Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22 июня 2007 г. N 316 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008-2010 гг."

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 июня 2009 г. N 289 в настоящее Постановление внесены изменения

См. текст Постановления в предыдущей редакции

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 22 июня 2007 г. N 316
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Разработка схем
развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008-2010 гг."

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2007 г., 26 июня 2009 г., 2 апреля 2010 г.

В целях принятия оптимальных управленческих решений в жилищно-коммунальной отрасли, рассмотрев на заседании Коллегии муниципальную целевую программу "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008-2009 г.г.", постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Разработка схем развития инженерных сетей г.Улан-Удэ на 2008-2009 г.г."

2. Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Пермякова Г.И)., Комитету по финансам Администрации г.Улан-Удэ (Аюшеев А.Д.) предусмотреть средства в бюджете города на финансирование мероприятий программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по обеспечению жизнедеятельности города Булнаева Г.Д.

И.о. мэра г. Улан-Удэ

В.Г. Гаврилов

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 апреля 2010 г. N 135 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Муниципальная целевая программа
Комитета городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ Республика Бурятия
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008-2010 гг."

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2007 г., 26 июня 2009 г., 2 апреля 2010 г.

Паспорт
муниципальной целевой программы

Наименование программы	"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан- Удэ"
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 г N 124. Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2007 г. N 383-р.
Заказчик \ заказчик - координатор	Комитет городского хозяйства
Основные разработчики программы	Комитет городского хозяйства МУП "Городские электрические сети" МУП " Водоканал"
Цели и задачи программы	Цель Программы - выявление оптимального варианта развития перспективного электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ
Сроки и этапы реализации программы	2008-2010 годы - I этап 2008 год - II этап 2009 - 2010 гг.
Перечень основных мероприятий	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ. Разработка схемы электроснабжения г. Улан-Удэ.
Исполнители программы и основных мероприятий	По схеме водоснабжения и водоотведения - ОАО "Гипрокоммунводоканал". По схеме электроснабжения - на конкурсной основе
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования программы на 2008-2010 годы - 25,98 млн. руб. в том числе: - 2008 год за счет средств местного бюджета - 2,1 млн. руб.; - 2009 год за счет средств местного бюджета - 1,0 млн. руб. - 2010 год за счет средств местного бюджета - 22,88 млн. руб.* (*- финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Принятие оптимальных управленческих решений. Выбор рационального направления развития водопроводного, электрического хозяйства города. Не имея схем развития инженерных сетей, муниципальная власть не может осуществлять контроль за комплексным развитием инженерной инфраструктуры города. Информация о протяженности, стоимости, техническом состоянии инженерных сетей города находятся в разрозненном и недоступном состоянии для принятия управленческих решений по текущей деятельности и перспективному развитию города.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Город Улан-Удэ, как столица - Республики Бурятия требует разрешения вопросов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения города, расположенного в суровых климатических условиях, на базе современных, надежных и экономически эффективных решений. Существующее положение с развитием тепловых, водопроводных, электрических сетей, с состоянием и развитием источников тепло- водо-электроснабжения этому требованию не соответствуют. Стоимость тепловой и электрической энергии является в настоящее время одним из основных факторов сдерживающих социально-экономическое развитие г.Улан-Удэ.

В рамках существующей муниципальной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан- Удэ" в настоящее время заканчиваются проектные работы по разработке "Схема теплоснабжения г.Улан-Удэ на расчетный 2020 год.", разработчики схемы - ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг". Были начаты работы Иркутским институтом "Гипрокоммунводоканал" по "Схема водоснабжения и водоотведения г.Улан-Удэ". Выполненная в 90-х годах Государственным проектным институтом "Гипрокоммунэнерго" "Схема электроснабжения г.Улан-Удэ на период до 2000 г." не реализована и в настоящее время не может быть использована в силу значительного изменения развития города и необходимости пересмотра технических решений по источникам энергий и инженерным сетям

Износ тепловых, водопроводных и электрических сетей составляет более 60%. Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Растет число самовольно возведенных поселков в районах города, стремительно развивается центр г.Улан-Удэ, это приводит к дефициту мощности существующих источников электрической энергии.

Существующее исполнение и состояние инженерных сетей г.Улан-Удэ, требует принятия и реализации технических решений по повышению надежности электроснабжения, водоснабжения потребителей и снижения затрат по отпуску электрической энергии потребителям и снабжение питьевой водой населения г. Улан-Удэ за счет организационных и экономических мероприятий.

При сохранении сложившейся проблемной ситуации, отсутствии программно-целевого подхода решения и недостаточном финансировании решить перечисленные выше задачи будет невозможно.

"Схемы ..." должны быть основополагающим документом для дальнейшей разработки ТЭО, проектов по строительству, техническому перевооружению, реконструкции источников энергий и сетей, насосных станций, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, водозаборных и очистных сооружений

"Схемы ..." необходимы для принятия оптимальных управленческих решений по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства города, только на основании проекта "Схем ...." могут быть даны решения, делающие ЖКК привлекательным для инвестиций.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - выявление оптимального варианта развития перспективного электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ.

1. Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ".

2. Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ".

Реализация Программы осуществляется в 2008-2010 годы в два этапа:

- I этап 2008 год

- II этап 2009-2010 гг."

На II этапе в 2010 г. завершить проектные работы по схеме водоснабжения и водоотведения, в 2010 г. завершить проектные работы по схеме электроснабжения.

Программа разрабатывается на краткосрочный период с возможной ежегодной корректировкой.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы представляют собой выполнение двух проектов, решение которых необходимо для достижения поставленной цели.

3.1. Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения
г. Улан-Удэ на период до 2025 г."

Для выбора рационального направления развития хозяйства города необходимо продолжить работы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ, с окончанием работ в 2010 году. Остаток финансовых средств составляет 7,4 млн. руб. в ценах 2005 года. Расчетный срок разработки - 2025 год, с выделением первой очереди - 2013 год.

Основной целью данной работы является:

- Выявление оптимального варианта развития перспективного водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на основе анализа результатов обследования существующего состояния объектов водоснабжения и водоотведения (водозаборных сооружений, резервуаров чистой воды, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений канализации, выпусков сточных вод, ремонтно-эксплуатационных баз и.т.д);

- Решения по реализации рекомендуемого схемой варианта должны быть направлены на повышение надежности работы водоснабжения и водоотведения, снижение затрат в производстве и распреде тении водных ресурсов, с учетом негативного воздействия очистных сооружений на окружающую среду;

- Создать основу для принятия управленческих решений по эффективности организации функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- Создать условие для реализации генерального плана развития города, устранив неуправляемое, а, следовательно, неэкономичное развитие систем водоснабжение и водоотведения;

- Реализовать неиспользованный потенциал энергосбережения;

- Схема водоснабжения и водоотведения является документом по объектам водоснабжения и водоотведения на последующих стадиях проектирования.

Задачи схемы:

- Анализ существующего состояния магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, резервуаров чистой воды, водозаборных сооружений, очистных сооружений канализации, выпусков сточных вод;

- Определение расчетного водопотребления и водоотведения на нужды населения и производственные нужды и расчетного качества загрязнений сточных вод;

- Решение проблемы водоснабжения в отдаленных поселках города и соответственно водоотведения.

- Проработка технических решений по водоснабжению (водоотведению).

- замена изношенных магистральных сетей с увеличением пропускной способности при необходимости;

- закольцовка сетей водопровода;

- строительство новых коллекторов и водоводов;

- реконструкция существующих насосных станций с техническим перевооружением на современном уровне;

- строительство насосных станций.

- Увеличение производительности водозаборных сооружений на левом берегу с устройством дополнительных скважин, резервуаров и насосных станций II подъема, обеспечение их зонами санитарной охраны.

- На головных водозаборных сооружениях предусмотреть замену сборных водовод;

- Определение предельно-допустимых норм сброса очищенных сточных вод в рыбохозяйственный водоем высшей категории (р. Селенга);

- Определение необходимой степени очистки сточных вод;

- интенсифакация работы действующих очистных сооружений и доочистка сточных вод, обработка осадка в соответствии с природоохранными нормами с учетом внедрения достижений науки и техники.

- Выполнить выпуск сточных вод левобережных очистных сооружений в соответствии с гидротехническими характеристиками водоема в месте выпуска;

- Организация и уровень эксплуатационной службы. Транспортное обслуживание;

- Проработка решений по внедрению энергосберегающих мероприятий в системах водоснабжения и водоотведения;

- Разработка мероприятий по автоматизации, диспетчеризации, управления систем водоснабжения и водоотведения;

- Привести основные технические решения по внешнему эл. снабжению в соответствии с техническими условиями, определить капитальные затраты;

- Определение технико-экономических показателей систем;

- стоимость строительства на наращивания мощности проектируемых систем.

- Для принятия технических решений провести инженерно-строительные изыскания (геологические, геодезические, гидрометеорологические в требуемых объемах).

3.2. Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан- Удэ до 2020 г."

Для выбора рационального направления развития электрического хозяйства необходимо разработать схему электроснабжения г. Улан-Удэ на конкурсной основе.

Сметная стоимость в ценах 2006 г, составляет 16,08 млн. руб. Начало работ - 2008 год, окончание работ - 2010 год. Расчетный срок разработки - 2020 год, с выделением первой очереди - 2013 год. Основные цели работы:

- Создание основы для принятия управленческих решений по эффективной организации функционирования системы электроснабжения города;

- Создание условий для реализации генерального плана города, устранив неуправляемое развитие системы электроснабжения;

- Минимизация затрат на электроснабжение - оптимизация действующих тарифов;

- Повышение надежности системы в целом и в отдельных присоединениях;

- Реализация неиспользованного потенциала энергосбережения.

Задачи схемы:

- Анализ существующего электроснабжения города.

- Определение перспективных электрических нагрузок и их размещение по районам города.

- Выбор оптимальной схемы электроснабжения;

- Разработка конфигурации сети 6... 10 кВ.;

- Разработка технических мероприятий по обеспечению работы сети в нормальных и послеаварийных режимах;

- Разработка технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения и снижению потерь электроэнергии;

- Вырабртка рекомендаций по защите сетевых сооружений от электрической коррозии;

- Обоснование потребности в основном оборудовании и ориентировочных капитальных вложениях;

- Установление последовательности и сроков развития отдельных элементов проектируемой сети в пределах рассматриваемого проектного периода.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых средствах для реализации Программы оценивается в 25,98 млн. рублей (в ценах 2005-2006 гг.), в том числе 2008 год - 2,1 млн. руб., 2009 год - 1,0 млн. руб., 2010 год - 22,88 млн. руб.* (финансирование на 2010 г.* - при условии уточнения бюджета).

5. Механизм реализации Программы, организация управления
реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения разработки проектных работ по двум схемам:

- "Схема водоснабжения и водоотведения г. Улан- Удэ на период до 2025 г.";

- "Схема электроснабжения г. Улан- Удэ до 2020 г."

Заказчиком Программы является Комитет городского хозяйства, который осуществляет управление реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств из городского бюджета.

Заказчик (Комитет городского хозяйства) Программы организует и проводит конкурс, осуществляет выбор исполнителя для наиболее выгодного размещения заказа на разработку проектных работ по "Схеме электроснабжения г. Улан- Удэ до 2020 г.".

Для продолжения проектных работ по "Схеме водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2020 г." заказчик (Комитет городского хозяйства) подписывает дополнительное соглашение с ОАО "Гипрокоммунводоканал" г. Иркутск.

Объем финансирования мероприятий ежегодно определяется согласно городскому бюджету.

При необходимости заказчик Комитет городского хозяйства) вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

На всех этапах реализации Программы заказчик (Комитет городского хозяйства) осуществляет оперативные контрольные функции в рамках своей компетенции.

Для осуществления контроля и оценки хода реализации Программы исполнители предоставляют заказчику (Комитету городского хозяйства) информацию о ходе выполнения программных мероприятий.

6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит выбрать рациональное направление развития водопроводного, электрического хозяйств города Улучшить ситуацию с водоснабжением, водоотведением, электроснабжением г.Улан-Удэ. Разработка "Схем...." позволит начать выполнение работ по техническому перевооружению источников энергий и инженерных сетей города, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение всеми видами энергий жителей города, повысить качество энергий. Стабильное снабжение всеми видами энергий отдаленных поселков и районов города. Дальнейшее развитие предприятий внедрение новых технологий, диспетчеризация, автоматизация инженерных систем. Произойдет снижение затрат при ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергий. Улучшение экологической обстановки в городе. Повышение комфортности проживания населения в городе.

"Схемы ..," необходимы для принятия оптимальных управленческих решений по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства города, только на основании проекта "Схем ...." могут быть даны решения, делающие ЖКК привлекательным для инвестиций.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей
для мониторинга реализации программных мероприятий

N п/п	Задача	Целевые индикаторы и показатели	Исходные значения целевых индикаторов и показателей	Показатели реализации Программы
				2008 г.	2009 г.	2010 г.
1	Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г."	Выполнение этапов календарного плана в процентах	0	0	30	70
2	Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ до 2020 г."	Выполнение этапов календарного плана в процентах	0	0		100

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Разработка схем развития инженерных
сетей г. Улан-Удэ" на 2008-2009 годы

Расписание финансирования программы
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" 2008-2010 гг.

тыс. рублей

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе по годам реализации Программы
		2008	2009	2010
Всего	25982,55	2100	1000	22882,55*
Бюджет города	25982,55	2100	1000	22882,55*
в том числе: капитальные вложения
НИОКР	25982,55	2100	1000	22882,55*
прочие нужды

* - финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

Приложение N 2
к муниципальной целевой программе
"Разработка схем развития инженерных
сетей г. Улан-Удэ" на 2008-2009 годы

План мероприятий
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" 2008-2010 гг.

N	Мероприятия	Код экономической классификации расходов бюджета	Главный распорядитель бюджетных средств	Ожидаемый результат	Объем и источники финансирования, тыс. руб.	2008	2009	2010
Задача
1	Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г."	0502-52220000-411-225	Комитет городского хозяйства	Выбор рационального направления развития водопроводного хозяйства города	Итого	1500	1000	7400
					В т.ч. Федеральный бюджет
					Республиканский бюджет
					Местный бюджет	1500	1000	7400
					Внебюджетные источники
Задача
2	Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ до 2020 г."	0502-52220000-411-225	Комитет городского хозяйства	Выбор рационального направления электрического хозяйства города	Итого	600		15482,55
					В т.ч. Федеральный бюджет
					Республиканский бюджет
					Местный бюджет	600		15482,55
					Внебюджетные источники
Итого по программе					Всего	2100	1000	22882,55
					В т.ч. Федеральный бюджет
					Республиканский бюджет
					Местный бюджет	2100	1000	22882,55*
					Внебюджетные источники

* - финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
"Разработка схем развития инженерных
сетей г. Улан-Удэ" на 2008-2009 годы

                      ЕЖЕГОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

                   НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Исключено

ГАРАНТ:

См. текст Приложения N 3