Раздел 3. Перечень программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г.Улан-Удэ на 2012 - 2014 гг"

Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Муниципальной долгосрочной целевой программы
"Развитие внутреннего и въездного туризма в г.Улан-Удэ на 2012 - 2014 гг"

N	Наименование мероприятия	Код экономической классификации расходов бюджета	Срок исполнения	Главный распорядитель бюджетных средств	Ожидаемый результат	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс.руб.			Итого
							2012	2013	2014
Задача 1. Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры).
1.	Создание зоны экономического благоприятствования туритстско-рекреационного типа "Парк-отель Верхняя Березовка", в том числе		2012 - 2014	КППРиТ КС	Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе бюджетных, развитие зоны рекреации и отдыха, создание многофункционального туристского центра	Итого:	761 823	537 100	300 000	1 598 923
						В т.ч. Федеральный бюджет	454 630	205 240	-	659 870
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	13 193	2 860	-	16 053
						Внебюджетные источники	294 000	329 000	300 000	923 000
1.1.	Изготовление проекта планировки местности РЗЭБ "Парк-Отель "Верхняя Березовка"	226	2012 - 2014	КС		Итого:	2 000	-	-	2 000
						В т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	2 000	-	-	2 000
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.2.	Изготовление ПСД на инженерную инфраструктуру РЗЭБ "Парк-Отель "Верхняя Березовка"	226	2012 - 2014	КС		Итого:	6 673	-	-	6 673
						В т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	6 673	-	-	6 673
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.3.	Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной дороги шириной 6 м.)*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	76390	-	-	76390
						В т.ч. Федеральный бюджет	76190	-	-	76190
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	200	-	-	200
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.4.	Строительство внутренних автодорог (5000 м)*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	95740	95240	-	190980
						В т.ч. Федеральный бюджет	95240	95240	-	190480
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	500	-	-	500
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.5.	Завершение строительства контррезервуаров пос.Орешково (объем 2х2000 куб.м.)*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	10010	-	-	10010
						В т.ч. Федеральный бюджет	9980	-	-	9980
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	30	-	-	30
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.6.	Реконструкция насосной станции III подъема (производительность - не менее 25 тыс.куб.м/сут.)*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	16190	-	-	16190
						В т.ч. Федеральный бюджет	16150	-	-	16150
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	40	-	-	40
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.7.	Строительство 1-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующим водоводам в районе ул.Гвардейская до проектируемых объектов (диаметр = 2х500 мм, протяженность - 8,5 км.)*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	42860	-	-	42860
						В т.ч. Федеральный бюджет	42750	-	-	42750
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	110	-	-	110
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.8.	Строительство 2-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующему водопроводу ООО "Гевс Плюс" в районе застройки "Алтан Газар" до проектируемых объектов (диаметр = 2х500 мм, протяженность -7,5 км.)*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	35720	-	-	35720
						В т.ч. Федеральный бюджет	35630	-	-	35630
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	90	-	-	90
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.9.	Строительство водовода от КП-7 по ул.Трактовая до насосной станции III подъема (диаметр 500 мм, протяженность " 1,5 км.)*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	7620	-	-	7620
						В т.ч. Федеральный бюджет	7600	-	-	7600
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	20	-		20
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.10.	Строительство повысительной насосной станции*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	3810	-	-	3810
						В т.ч. Федеральный бюджет	3800	-	-	3800
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	10	-	-	10
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.11.	Присоединение магистрального коллектора в существующий коллектор застройки "Алтан Газар" (диаметр 300 мм, протяженность 7 км.)*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	56770	-	-	56770
						В т.ч. Федеральный бюджет	56620	-	-	56620
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	150	-	-	150
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.12.	Строительство теплотрассы d = 325 мм., протяженностью 6 км с трубой в 2 нитки от малоэтажной застройки "Алтан Газар" до участков проекта, включая 5 повысительных насосных станций, по одной через каждый километр теплотрассы*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	111250	110 000	-	221250
						в т.ч. Федеральный бюджет	110670	110 000	-	220670
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	580	-	-	0,58
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.13.	Организация электроснабжения (монтаж КЛ 6 кВ "Верхняя Березовка")*	310	2012 - 2014	КС		Итого:	2790	2860	-	5650
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	2790	2860	-	5650
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
1.14.	Строительство гостинично-делового комплекса SAYEN					Итого:	200 000	-	-	200 000
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	-	-	-	-
						Внебюджетные источники	200 000	-	-	200 000
1.15.	Строительство конгрессно-выставочного комплекса					Итого:	-	229 000	200 000	429 000
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	-	-	-	-
						Внебюджетные источники	-	229 000	200 000	429 000
1.16.	Центр развития экстремальных видов спорта "Парк "Адреналин"					Итого:	94 000	100 000	-	194 000
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	-	-	-	-
						Внебюджетные источники	94 000	100 000	-	194 000
1.17.	Строительство гостиниц					Итого:	-	-	100 000	100 000
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	-	-	-	-
						Внебюджетные источники	-	-	100 000	100 000
2.	Строительство гостиницы "Верхнеудинск"					Итого:	30 000	50 000	100 000	180 000
						в т.ч. Федеральный бюджет
						Республиканский бюджет
						Местный бюджет
						Внебюджетные источники	30 000	50 000	100 000	180 000
3.	Строительство автодороги по ул.1-я Дзержинская до дацана "Римпоче-Багша"	310	2012 - 2014	КС	Благоустройство туристического маршрута по г. Улан-Удэ. Создание смотровой площадки.	Итого:	13 490	-	-	13 490
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	13490	-	-	13490
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
4.	Изготовление, установка и обслуживание информационных стендов, электронных киосков, указателей движения, информационных табло на/ вблизи туристских объектов, памятниках, достопримечательностях, названий основных улиц (с информацией на русском и английском языках), остановочных пунктах г. Улан-Удэ	310	в течение года	КППРиТ УПТиС	Благоустройство туристического маршрута по г. Улан-Удэ. Повышение информационной открытости и доступности туристических ресурсов.	Итого:	200	200	200	600
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	200	200	200	600
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
5.	Разработка плана пешеходных троп и велосипедных дорожек на туристических маршрутах выходного дня: Верхняя Березовка -Аршан, Дивизионная.	226	2012 - 2014	КППРиТ	создание новых туристических маршрутов выходного дня по Верхней Березовке. Благоустройство территории, сохранение лесной зоны, привлечение инвестиций	Итого:	90	-	-	90
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	90	-	-	90
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
6.	Развитие сети информационных центров на территории города, в том числе на базе Музея истории г. Улан-Удэ	226	2012 - 2014	КППРиТ	создание визитно-информационных центров, предоставляющих информацию туристам	Итого:	100	100	100	300
						в т.ч. Федеральный бюджет
						Республиканский бюджет
						Местный бюджет	100	100	100	300
						Внебюджетные источники
7.	Строительство троп и велосипедных дорожек в 2013 - 2014 гг в рамках проекта "Большая Байкальская тропа"	310	2013 - 2014	КС	создание новых туристических маршрутов выходного дня по Верхней Березовке. Благоустройство территории, сохранение лесной зоны, привлечение инвестиций	Итого:	-	3 300	3 300	6 600
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	-	1000	1000	2000
						Внебюджетные источники	-	2 300	2 300	4 600
итого по задаче 1						Итого:	805 703	590 700	403 600	1 800 003
						В т.ч. Федеральный бюджет	454 630	205 240	-	659 870
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	27 073	4 160	1 300	32 533
						Внебюджетные источники	324 000	381 300	402 300	1 107 600
Задача 2: Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг.
6.	Проведение профессиональных конкурсов среди предприятий и индустрии гостеприимства (гостиницы, рестораны, турфирмы, транспорт и т.д.)	226	2012 - 2014	КППРиТ	повышение качества предоставляемых услуг, создание конкурентной среды, повышение престижа туристической деятельности	Итого:	100	150	200	450
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	100	150	200	450
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
7.	Проведение городского конкурса среди экскурсоводов и гидов-переводчиков	226	2012 - 2014	КППРиТ	расширение тематики и форм экскурсионного обслуживания, подготовка современных профессиональных кадров для экскурсоведения	Итого:	100	150	200	450
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	100	150	200	450
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
8.	Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, аккредитаций для специалистов сферы туризма	226	2012 - 2014	КППРиТ	повышение качества предоставляемых услуг, создание конкурентной среды, повышение престижа туристической деятельности	Итого:	130	190	250	570
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	100	150	200	450
						Внебюджетные источники	30	40	50	120
9.	проведение ежегодного праздника "Международный день туризма"	226	2012 - 2014	КППРиТ	Активизация туристского движения, пропаганда здорового и активного отдыха, стимулирование краеведческой работы	Итого:	230	300	370	900
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	200	250	300	750
						Внебюджетные источники	30	50	70	150
10.	Проведение городской студенческой олимпиады по туризму и краеведению	226	2012 - 2014	КППРиТ	Повышение качества образования, подготовка высококвалифицированных кадров, создание кадрового банка данных	Итого:	250	320	400	970
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	200	250	300	750
						Внебюджетные источники	50	70	100	220
11.	Проведение в г. Улан-Удэ в 2014 г. III-го международного туристического форума "Байкальское гостеприимство"	226	2014	КППРиТ		Итого:	-	-	1500	1500
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	-	-	1000	1000
						Внебюджетные источники	-	-	500	500
итого по задаче 2						Итого:	810	1110	2920	4840
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	700	950	2200	3850
						Внебюджетные источники	110	160	720	990
Задача 3: Создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона.
12.	Проведение исследования по восприятию имиджа г. Улан-Удэ с целью выработки механизмов, направленных на результат.	226	2012	КППРиТ	Выявление стойких стереотипов у внешних и внутренних туристов, мешающих развитию города как туристского центра. Создание маркетинговой программы развития города.	Итого:	500	-	-	500
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	500	-	-	500
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
13.	Проведение в Улан-Удэ и участие в туристских выставках, конференциях, форумах, семинарах, круглых столах республиканского, российского и международного уровня по вопросам развития туризма	226	2012 - 2014	КППРиТ	продвижение туристских ресурсов, расширение известности, привлечение новых туристов.	Итого:	700	900	1100	2700
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	500	600	700	1800
						Внебюджетные источники	200	300	400	900
14.	Организация и проведение мероприятий по взаимодействию с городами-побратимами города Улан-Удэ с целью привлечения потенциальных туристов, в том числе рекламные туры, презентации, круглые столы и т.д.	226	2012 - 2014	КППРиТ	Укрепление побратимских отношений, развитие внешнеэкономических связей, вовлечение туроператоров, расширение известности города, приток новых туристов и инвесторов	Итого:	200	250	300	750
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	200	250	300	750
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
15.	Организация и проведение событийных мероприятий, направленных на формирование календаря туристских событий (Буузын Баяр, День Древнего города, Чайный путь, День города и др.)	226	2012 - 2014	КППРиТ	Содействие популяризации туристских возможностей города, продвижению турпродукта г. Улан-Удэ, повышения туристской привлекательности города, уровня повышения самосознания и побуждения интереса к историческому и культурному наследию Улан-Удэ	Итого:	400	700	1100	2200
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	300	500	700	1500
						Внебюджетные источники	100	200	400	700
16.	Поддержка и развитие официального туристского интернет портала www.uutravel.ru	226	2012 - 2014	КППРиТ	продвижение туристских ресурсов через Интернет, расширение информационного пространства, перевод на английский язык.	Итого:	100	200	300	600
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	100	200	300	600
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
17.	Разработка и издание рекламно-информационной продукции по туристским ресурсам в печатном и электронном виде (путеводители, справочники, методические пособия, карты, электронные гиды, фильмы, рекламные ролики и др.)	226	2012 - 2014	КППРиТ		Итого:	500	700	1000	2200
						в т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	500	700	1000	2200
						Внебюджетные источники	-	-	-	-
итого по задаче 3						Итого:	2400	2750	3800	8950
						в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	2100	2250	3000	7350
						Внебюджетные источники	300	500	800	1600
Итого по программе :						Итого:	808 913	594 560	410 320	1 813 793
						в т.ч. Федеральный бюджет	454 630	205 240	-	659 870
						Республиканский бюджет	-	-	-	-
						Местный бюджет	29 873	7 360	6 500	43733
						Внебюджетные источники	324 410	381 960	403 820	1 110 190

* При условии софинансирования из федерального бюджета, бездефицитности при наличии дополнительных доходов местного бюджета.