Постановление Правительства Республики Бурятия от 30 марта 2012 г. N 173 "Об утверждении республиканской целевой программы "Производство и переработка свинины в Республике Бурятия на 2012 - 2014 гг."

В целях увеличения производства высококачественной свинины, стимулирования создания организаций по забою, переработке и реализации мяса, соответствующего современным стандартам качества, в розничные сети, удовлетворения потребностей внутриреспубликанского и российского рынка в высококачественной и конкурентоспособной свинине, снижения доли импортируемой продукции Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Производство и переработка свинины в Республике Бурятия на 2012 - 2014 гг.".

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия

В. Наговицын

Республиканская целевая программа
"Производство и переработка свинины в Республике Бурятия на 2012 - 2014 гг."
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 30 марта 2012 г. N 173)

Паспорт

Наименование Программы	"Производство и переработка свинины в Республике Бурятия на 2012 - 2014 гг."
Основание для разработки	Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
Государственный заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Исполнители Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Участники Программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители
Цель Программы	Удовлетворение потребностей внутриреспубликанского и российского рынка в высококачественной и конкурентоспособной свинине при снижении доли импорта
Задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих основных задач: 1. Стимулирование создания современных эффективно функционирующих организаций по забою свиней и переработке мяса с цехами охлаждения, заморозки, разделки и обвалки. 2. Увеличение производства высококачественного мяса свинины. 3. Повышение качества жизни населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития мясного производства
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2014 годы. Программа реализуется в I этап
Перечень основных мероприятий Программы	Система программных мероприятий включает меры по увеличению объемов производства и переработки свинины: - создание производственных объектов; - приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования; - строительство объектов инженерной инфраструктуры
Объемы и источники финансирования в целом	Объем финансирования на реализацию Программы составляет 578,2 млн. руб., в том числе: - за счет республиканского бюджета** - 47,088 млн. руб., в том числе в 2012 году - 47,088 млн. руб.; - за счет внебюджетных источников - 531,112 млн. руб.*
Основные индикаторы Программы	Прирост выручки от реализации продукции в 2014 году к уровню 2011 года на 1,25 млрд. рублей. Прирост численности работников, занятых в производстве мяса, в 13,8 раза
Ожидаемые результаты реализации Программы	Увеличение объемов производства свинины в 8,8 раза; создание 90 новых рабочих мест
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах"

*Справочно.

**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

1. Технико-экономическое обоснование

Республиканская целевая программа "Производство и переработка свинины в Республике Бурятия на 2012 - 2014 гг." (далее - Программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии развития отрасли свиноводства в Республике Бурятия на основе устойчивого развития производства, создания современных комплексов по убою, глубокой переработке мяса и увеличения объемов производства мяса и мясопродуктов из свинины. Реализация Программы позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импортозамещение мясопродукции на внутреннем рынке.

Переработка мяса в Республике Бурятия по своему значению в обеспечении занятости населения и снабжении его мясом и мясопродуктами является одной из ключевых составляющих перерабатывающей промышленности республики. Однако для ее развития требуется комплексное решение ряда задач, направленных, прежде всего, на инновационно-технологическое обновление производства и строительство современных комплексов по убою и глубокой переработке мяса свиней.

Ускоренное развитие свиноводства рассматривается в настоящее время как задача государственного значения по обеспечению продовольственной безопасности страны, решение которой позволит удовлетворить спрос населения на мясо отечественного производства.

В настоящее время в республике 2 свиноводческих комплекса, продолжаются работы по созданию современного вертикально-интегрированного агропромышленного комплекса по производству и первичной переработке свинины, рассчитанного на содержание 70 тыс. голов свиней, годовой производственной мощностью не менее 12 тыс. тонн свинины в живом весе (8,8 тыс. тонн в убойном весе).

Общее поголовье свиней во всех категориях хозяйств Республики Бурятия на 01.01.2012 составило более 74 тыс. голов.

В республике практически отсутствуют современные мощности для убоя и первичной переработки свиней.

Месторасположение комплексов по убою свиней вблизи от поставщиков позволяет исключить необходимость в транспортировке животных в централизованный убойный цех, тем самым положительно отразится на качестве и уровне получаемой мясной продукции.

Реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий республики в части расширения масштабов занятости сельского населения, повышения качества его жизни, а также расширения источников формирования доходной базы местного, республиканского и федерального бюджетов, повышения удельного веса продукции свиноводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации и Республике Бурятия.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - удовлетворение потребностей внутриреспубликанского и российского рынка в высококачественной и конкурентоспособной свинине при снижении доли импортируемой продукции.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Создание современных эффективно функционирующих организаций по забою свиней и переработке мяса с цехами охлаждения, заморозки, разделки и обвалки.

2. Увеличение производства высококачественного мяса свинины.

3. Повышение качества жизни населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития мясного производства.

3. Основные целевые индикаторы Программы

Таблица 1

Основные целевые индикаторы Программы

Наименование индикаторов	Значения индикаторов:
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	205	240	1157	1455
Прирост выручки от реализации продукции к базовому периоду:
+,-млн. руб.	-	35	952	1250
%	-	117	564	709
Объемы производства (импортозамещение), тонн
- производство мяса в убойной массе, т	1230	1500	8550	10833
Среднегодовая численность работников, чел.	7	7	66	97
Прирост численности работников к базовому периоду:
+,- чел.	-	-	59	90
%	-	-	942	1385,7
Создано рабочих мест ежегодно, чел.	0	0	59	31

4. Перечень и описание программных мероприятий

Программа реализуется в 2012 - 2014 годах, общая стоимость 578,2 млн. руб.

Таблица 2

Общая потребность в финансировании
программных мероприятий

NN п/п	Наименование мероприятий	Сумма, млн. руб.	Сроки реализации
1.	Создание производственных объектов	358,7	2012 - 2014 гг.
2	Приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования и машин	188,4	2012 - 2014 гг.
3.	Строительство объектов инженерной инфраструктуры	31,1	2012 - 2014 гг.
	Всего	578,2	2012 - 2014 гг.

Успешная реализация Программы невозможна без реализации комплекса мероприятий, которые сгруппированы по трем направлениям:

1. Создание производственных объектов. Программой предусмотрено строительство мощностей по забою скота и переработке мяса с цехами очистки оболочек, охлаждения, заморозки полутуш, четвертования, обвалки свиней. В 2012 году на строительные работы запланировано освоить 358,7 млн. руб.

2. Приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудовании включает приобретение высокотехнологичных систем убоя скота, охлаждения и заморозки, спецавтотранспорта. Стоимость оборудования включает также стоимость оборудования для инженерной инфраструктуры.

3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры. Объекты водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения на территории производственного объекта, внутриплощадочные дороги и т.д. будут строиться за счет внебюджетных средств.

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятий	Сумма, млн. руб.	Сроки реализации	Исполнители	Ожидаемый результат
Субсидирование части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования	2012 г. - 47,088	2012 -2014 гг.	Минсельхозпрод РБ	Увеличение объемов производства свинины в 2014 г. к уровню 2011 г. в 8,8 раз

5. Социальная, экономическая
эффективность реализации Программы

При расчете показателей эффективности реализации программных мероприятий за базу взят 2011 год (показатели деятельности действующих республиканских организаций) и 2014 год как год выхода на полную производственную мощность (таблица 4).

За 2012 - 2014 годы будет создано дополнительно 90 рабочих мест, объем выручки вырастет в 2014 году по сравнению с уровнем 2011 года в 7,1 раза.

Таблица 4

Социально-экономическая эффективность
расходования средств

NN п/п	Наименование показателей	Значения показателей:
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Создано новых рабочих мест ежегодно, чел.	0	0	59	31
2.	Оплата труда с начислениями, млн. руб.	0	0	9,8	13,4
3.	Выручка от реализации продукции, млн. руб.	205	240	1157	1455
4.	Производительность труда, млн. руб. на работника	29,2	34,2	17,5	15,0
5.	Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	200	210	691	790
6.	Прибыль, млн. руб.	5	30	184,2	363,6

Исходя из плановых финансовых показателей срок окупаемости проекта составит около 3 лет.

Таблица 5

Экономическая эффективность расходования средств

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей:
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	всего за 3 г.
1.	Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. руб.	205	240	1157	1455	2852
2.	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (?ТП)	млн. руб.	-	35	917	298	1250
3.	Объем инвестиций	млн. руб.	-	578,2	0	0	578,2
4.	Показатель эффективности	%	-	6,0	-	-	216,1

6. Ресурсное обеспечение Программы

Решение поставленных в Программе задач опирается на функционально эффективный и сбалансированный по ресурсам план программно-целевых действий. Объем финансирования на реализацию Программы составляет 578,2 млн. руб. (таблица 6), в том числе средства республиканского бюджета - 47,088 млн. руб. средства внебюджетных источников - 531,112 млн. руб.

Таблица 6

Общая потребность в финансировании программных мероприятий

NN п/п	Наименование мероприятий, источник финансирования	Объемы финансирования, млн. руб.:
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	всего
1.	Создание производственного объекта, всего	358,7	-	-	358,7
	субсидии на возмещение части затрат по строительству (республиканский бюджет)	-	-	-	-
	средства из внебюджетных источников	358,7	-	-	358,7
2.	Приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования и машин	188,4	-	-	188,4
	субсидии на возмещение части затрат из республиканского бюджета	47,088	-	-	47,088
	средства из внебюджетных источников	141,312	-	-	141,312
3.	Строительство объектов инженерной инфраструктуры	31,1	-	-	31,1
	средства из республиканского бюджета	-	-	-	-
	средства из внебюджетных источников	31,1	-	-	31,1
	Всего	578,2	-	-	578,2
	средства из республиканского бюджета	47,088	-	-	47,088
	средства из внебюджетных источников	531,112	-	-	531,112

Вложения средств из внебюджетных источников в сумме 531,112 млн. руб. необходимы для создания инженерной инфраструктуры производственного объекта, приобретения и монтажа высокотехнологичного оборудования.

7. Описание системы управления реализацией Программы

Мероприятия Программы осуществляются на основе действующего законодательства, нормативных правовых актов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия.

Реализация Программы основана на стратегическом планировании и прогнозировании, определении стратегических направлений.

Ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач и осуществление мероприятий Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия осуществляет контроль за обеспечением своевременного и полного осуществления мероприятий Программы, а также за эффективным и целевым использованием бюджетных средств.

8. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в период 2012 - 2014 гг.

Таблица 7

График реализации программных мероприятий

NN п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за исполнение	Сроки исполнения	Объем работ (млн. руб.)	В том числе по годам:
					2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Строительство производственного объекта	Минсельхозпрод РБ	2012-2014 гг.	358,7	358,7	-	-
2.	Приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования	Минсельхозпрод РБ	2012-2014 гг.	188,4	188,4	-	-
3.	Строительство объектов инженерной инфраструктуры	Минсельхозпрод РБ	2012-2014 гг.	31,1	31,1	-	-
	Итого			578,2	578,2	-	-

9. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах".