|
NN п/п
|
Наименование показателя
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г. - 2016 г.
|
2014 г. - 2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
204
|
233
|
235
|
238
|
241
|
243
|
252
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, чел.
|
971600
|
972835
|
969300
|
967100
|
964400
|
961400
|
958100
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек
|
4758
|
4169
|
4127
|
4065
|
4004
|
3964
|
3805
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения Республики Бурятия, чел.
|
971600
|
972835
|
969300
|
967100
|
964400
|
961400
|
958100
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Бурятия:
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
|
х
|
53,0%
|
59,0%
|
65,0%
|
74,0%
|
85,0%
|
100,0%
|
х
|
х
|
|
7.
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
|
х
|
56,1%
|
64,9%
|
73,7%
|
82,4%
|
91,2%
|
100,0%
|
х
|
х
|
|
8.
|
по Республике Бурятия, %
|
х
|
56,7%
|
64,9%
|
73,7%
|
82,4%
|
100,0%
|
100,0%
|
х
|
х
|
|
9.
|
Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб.
|
23101
|
26011
|
28646
|
31112
|
33960
|
35800
|
38000
|
х
|
х
|
|
10.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
112,6
|
110,1
|
108,6
|
109,2
|
105,4
|
106,1
|
х
|
х
|
|
11.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
|
12555
|
14740,8
|
18591,3
|
22929,5
|
27983,0
|
35800,0
|
38000,0
|
х
|
х
|
|
12.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
117,4
|
126,1
|
123,3
|
122,0
|
127,9
|
106,1
|
х
|
х
|
|
13.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
|
х
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
х
|
х
|
|
14.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
15.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
933,3
|
960,1
|
1198,8
|
1456,3
|
1750,6
|
2217,2
|
2259,1
|
4405,6
|
8881,9
|
|
16.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
|
х
|
26,8*
|
238,6
|
496,2
|
790,4
|
1257,1
|
1298,9
|
1525,2
|
4081,2
|
|
17.
|
в том числе:
|
|
|
18.
|
за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
|
х
|
0,0
|
229,1
|
476,3
|
758,8
|
1206,8
|
1247,0
|
1464,2
|
3918,0
|
|
19.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
145,9
|
13,5
|
24,2
|
28,6
|
24,3
|
96,5
|
66,2
|
186,9
|
|
20.
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
10,3
|
0,9
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
1,3
|
3,4
|
5,9
|
|
21.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
135,7
|
12,2
|
22,2
|
26,7
|
22,4
|
94,4
|
61,1
|
177,8
|
|
22.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,4
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,8
|
1,7
|
3,2
|
|
23.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
|
х
|
0,0
|
9,5
|
19,8
|
31,6
|
50,3
|
52,0
|
61,0
|
163,2
|
|
24.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
25.
|
Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
|
х
|
0,0
|
238,6
|
496,2
|
790,4
|
1257,1
|
1298,9
|
1525,2
|
4081,2
|
|
26.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 х 100%)
|
х
|
100,0
|
5,6
|
4,9
|
3,6
|
1,9
|
7,4
|
4,3
|
4,6
|
