Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 августа 2014 г. N 239 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 полугодие 2014 г."
- Приложение N 3. Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 полугодие 2014 года
Приложение N 3. Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 полугодие 2014 года
Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14 августа 2014 г. N 239
Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 полугодие 2014 года
|
Наименование |
Годовая бюджетная роспись, тыс. руб. |
Бюджетная роспись на 01.07.14 г., тыс. руб. |
Исполнено на 01.07.14 г., тыс. руб. |
% исполнения к бюджетной росписи на 01.07.2014 г. |
% исполнения к годовой бюджетной росписи |
|
Программные расходы |
5 589 305,1 |
2 591 049,1 |
2 449 468,4 |
94,5 |
43,8 |
|
МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
801 030,1 |
186 974,9 |
186 804,3 |
99,9 |
23,3 |
|
Разработка ПСД на реконструкцию исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ |
7 856,4 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
63,6 |
|
Разработка ПСД на реконструкцию Центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 17 |
1 440,0 |
1 440,0 |
1 440,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Музей истории города Улан-Удэ", г. Улан-Удэ ул. Ленина, 26 |
805,0 |
805,0 |
805,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Разработка ПСД на реконструкцию здания МАОУ доп. образования детей "Детская школа искусств N 1 им. Л. Линховоина" и здания МАОУ дополнительного образования детей "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева", г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а |
17 877,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ |
262 541,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа "город Улан-Удэ" |
146 319,5 |
88 912,8 |
88 912,8 |
100,0 |
60,8 |
|
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения |
41 830,6 |
20 794,0 |
20 794,0 |
100,0 |
49,7 |
|
Оказание музейных услуг |
3 296,4 |
1 965,0 |
1 965,0 |
100,0 |
59,6 |
|
Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений |
50 032,4 |
30 159,2 |
30 037,2 |
99,6 |
60,0 |
|
Организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ" |
36 581,5 |
19 410,9 |
19 410,9 |
100,0 |
53,1 |
|
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "город Улан-Удэ" |
15 966,9 |
9 361,4 |
9 312,8 |
99,5 |
58,3 |
|
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования |
148,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях |
251,6 |
251,6 |
251,6 |
100,0 |
100,0 |
|
Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов |
439,6 |
439,6 |
439,6 |
100,0 |
100,0 |
|
Установка пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры |
250,0 |
175,0 |
175,0 |
0,0 |
70,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных учреждений культуры |
15 885,0 |
252,0 |
252,0 |
0,0 |
1,6 |
|
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство парков |
8 008,4 |
8 008,4 |
8 008,4 |
0,0 |
100,0 |
|
Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ |
190 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МП "Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
2 893 152,7 |
1 752 310,4 |
1 687 014,1 |
96,3 |
58,3 |
|
На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием |
340 090,2 |
172 945,3 |
172 945,3 |
100,0 |
50,9 |
|
Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
8 291,7 |
3 730,0 |
3 730,0 |
100,0 |
45,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а. |
1 750,0 |
562,0 |
562,0 |
0,0 |
32,1 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16 |
1 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 97, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 19 |
1 401,0 |
441,6 |
441,6 |
0,0 |
31,5 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 3, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях |
375 905,9 |
250 583,7 |
200 016,4 |
79,8 |
53,2 |
|
На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ |
1 270 247,6 |
882 970,5 |
882 970,5 |
100,0 |
69,5 |
|
Мероприятия по организации перевозок учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, к месту учебы и обратно по общеобразовательным учреждениям |
9 577,9 |
4 451,9 |
4 451,9 |
100,0 |
46,5 |
|
Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях (школа-сад) |
176,4 |
73,2 |
73,2 |
100,0 |
41,5 |
|
Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
43 499,7 |
26 065,7 |
24 284,7 |
93,2 |
55,8 |
|
Реализация общеобразовательных программ по образовательной области "Технология" |
6 350,1 |
3 430,1 |
3 430,1 |
100,0 |
54,0 |
|
Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг) |
4 837,2 |
2 200,0 |
2 200,0 |
100,0 |
45,5 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 63, г. Улан-Удэ, ул. 113 квартал, 4 |
7 500,0 |
648,4 |
648,4 |
0,0 |
8,6 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 33, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30 |
5 000,0 |
669,7 |
669,7 |
0,0 |
13,4 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 12, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая 13 |
2 151,0 |
755,8 |
755,8 |
0,0 |
35,1 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39 |
1 377,0 |
330,2 |
330,2 |
0,0 |
24,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 7, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 8 |
3 401,0 |
828,0 |
828,0 |
0,0 |
24,3 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40 |
6 300,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
31,7 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 42, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3 |
375,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция Бурятской гимназии N 29, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 16 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а |
7 000,0 |
655,2 |
655,2 |
0,0 |
9,4 |
|
Реконструкция школы N 2, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5 |
52 850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям |
35 578,2 |
27 166,4 |
27 166,4 |
100,0 |
76,4 |
|
На оказание услуг по реализации программ дополнительного образования |
326 845,4 |
181 920,4 |
174 972,4 |
96,2 |
53,5 |
|
На содержание инструкторов по физической культуре и спорту |
22 457,0 |
11 243,0 |
11 243,0 |
100,0 |
50,1 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция муниципального учреждения образования "Городской дворец детско-юношеского творчества", г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с благоустройством" |
5 000,0 |
711,3 |
711,3 |
0,0 |
14,2 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3 |
3 401,0 |
643,4 |
643,4 |
0,0 |
18,9 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а |
5 000,0 |
632,4 |
632,4 |
0,0 |
12,6 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б |
7 670,0 |
6 845,6 |
6 845,6 |
100,0 |
89,3 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция Дома детского творчества Советского района, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 20 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
На оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям |
5 475,6 |
2 879,9 |
2 879,9 |
100,0 |
52,6 |
|
Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий |
7 461,7 |
1 692,8 |
1 692,8 |
100,0 |
22,7 |
|
Мероприятия на создание безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство |
63,4 |
63,4 |
63,4 |
0,0 |
100,0 |
|
разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационароного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия |
2 291,8 |
1 145,9 |
1 145,9 |
0,0 |
50,0 |
|
Разработка ПСД и обследование зданий в МАОУ ДОД "ДООЦ "Березка" в г. Улан-Удэ" |
1 094,8 |
0,00 |
0,00 |
|
0,0 |
|
На оказание услуг по организации отдыха детей |
19 742,2 |
10 477,2 |
10 477,2 |
100,0 |
53,1 |
|
Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
33,3 |
|
Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами - побратимами Улан-Удэ |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений |
49 812,1 |
23 897,8 |
23 897,8 |
100,0 |
48,0 |
|
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений |
4 436,6 |
2 914,5 |
2 914,5 |
100,0 |
65,7 |
|
Проведение внешней экспертизы качества образования |
6 683,6 |
4 031,3 |
4 031,3 |
100,0 |
60,3 |
|
Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений |
2 332,8 |
2 056,7 |
2 056,7 |
100,0 |
88,2 |
|
Возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из местного бюджета |
118 287,5 |
78 859,2 |
72 859,2 |
92,4 |
61,6 |
|
Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования |
480,3 |
239,9 |
239,9 |
100,0 |
49,9 |
|
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств дошкольных образовательных учреждений |
1 562,8 |
1 100,3 |
1 100,3 |
100,0 |
70,4 |
|
Строительство детского сада на 280 мест, мкр. Исток, ул. Полевая, 26 |
15 644,3 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Реконструкция ДОУ N 51 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
разработка ПСД по СОШ N 2 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений общего образования |
749,6 |
449,9 |
449,9 |
100,0 |
60,0 |
|
Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП "Эдельвейс" |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на приобретение основных средств учреждений доп. образования |
99,1 |
7,6 |
7,6 |
100,0 |
7,7 |
|
Ремонт лагеря "Надежда" при МАОУ ДОД СДЮСШОР N 1 |
1 068,8 |
1 068,8 |
1 068,8 |
100,0 |
100,0 |
|
Строительство корпуса лагеря "Юнтур" при МАОУ ДОД "СДЮСШОР N 7" г. Улан-Удэ |
6 913,4 |
6 913,4 |
6 913,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Строительство корпуса в лагере "Старт" при МАОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Улан-Удэ" |
5 761,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Ремонт лагеря "Старт" при МАОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Улан-Удэ" |
1 152,9 |
685,7 |
685,7 |
100,0 |
59,5 |
|
Ремонт МАОУ ДОД Родник г. Улан-Удэ |
1 952,4 |
640,0 |
640,0 |
100,0 |
32,8 |
|
Ремонт МАУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Огонек" г. Улан-Удэ" |
1 175,3 |
1 175,3 |
1 175,3 |
100,0 |
100,0 |
|
Ремонт МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Березка" города Улан-Удэ" |
602,4 |
602,4 |
602,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Ремонт МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Байкальские волны" г. Улан-Удэ |
690,0 |
690,0 |
690,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Устройство очистных сооружений МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Байкальские волны" г. Улан-Удэ |
3 456,1 |
2 756,1 |
2 756,1 |
100,0 |
79,7 |
|
Ремонт МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Рассвет" г. Улан-Удэ" |
772,7 |
772,7 |
772,7 |
100,0 |
100,0 |
|
Ремонт МАОУ ДОД "ЦСТАиП Эдельвейс" г. Улан-Удэ" |
1 486,8 |
1 029,6 |
1 029,6 |
100,0 |
69,2 |
|
Ремонт МАОУ ДОД "ДЮСШ N 4" г. Улан-Удэ" |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Приобретение основных средств по МАОУ ДОД СДЮСШОР N 1 |
125,1 |
125,1 |
125,1 |
100,0 |
100,0 |
|
Приобретение основных средств по МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Байкальские волны" г. Улан-Удэ |
135,8 |
135,8 |
135,8 |
100,0 |
100,0 |
|
Приобретение основных средств по МАУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Огонек" г. Улан-Удэ" |
208,8 |
208,8 |
208,8 |
100,0 |
100,0 |
|
Приобретение основных средств по МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Рассвет" г. Улан-Удэ" |
138,0 |
138,0 |
138,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Приобретение основных средств по МАОУ ДОД "Дюсш4" г. Улан-Удэ" |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Организация и оздоровление детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации (РФ) |
18 152,4 |
4 697,0 |
4 697,0 |
100,0 |
25,9 |
|
Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
41 153,7 |
17 996,5 |
17 996,5 |
100,0 |
43,7 |
|
МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
29 573,6 |
7 254,9 |
7 254,9 |
100,0 |
24,5 |
|
Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий |
23 641,6 |
3 930,6 |
3 930,6 |
0,0 |
16,6 |
|
Выезд на Всероссийские и региональные соревнования детей, подростков |
282,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения в г. Улан-Удэ |
5 649,9 |
3 324,3 |
3 324,3 |
100,0 |
58,8 |
|
МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
17 198,5 |
14 853,1 |
14 853,1 |
100,0 |
86,4 |
|
Помощь отдельным категориям граждан |
5 745,0 |
4 851,3 |
4 851,3 |
100,0 |
84,4 |
|
Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи |
305,0 |
304,8 |
304,8 |
100,0 |
99,9 |
|
Проведение социально-значимых мероприятий для граждан пожилого возраста |
300,0 |
229,9 |
229,9 |
100,0 |
76,6 |
|
Финансирование социально-значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями |
4 790,5 |
4 790,5 |
4 790,5 |
100,0 |
100,0 |
|
Информационное обеспечение молодежи по основным направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Организация и проведение мероприятий по гражданскому и духовному воспитанию молодежи, мероприятий с молодыми избирателями, в том числе в районах города |
520,0 |
280,0 |
280,0 |
100,0 |
53,8 |
|
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
938,0 |
744,6 |
744,6 |
100,0 |
79,4 |
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе Форум молодежных инициатив "Курс на будущее" |
400,0 |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
17,5 |
|
Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку молодежных общественных организаций |
300,0 |
115,0 |
115,0 |
0,0 |
38,3 |
|
Проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Организация и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения |
700,0 |
267,0 |
267,0 |
100,0 |
38,1 |
|
Проведение совместных мероприятий с общественными организациями молодых инвалидов |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
100,0 |
|
МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" |
470 439,7 |
113 723,7 |
43 115,1 |
37,9 |
9,2 |
|
Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения в отдаленных микрорайонах |
49 575,1 |
5 365,5 |
5 365,5 |
100,0 |
10,8 |
|
Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения в отдаленных микрорайонах |
2 905,8 |
86,9 |
86,9 |
100,0 |
3,0 |
|
Строительство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах |
32 714,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Строительство сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах |
5 600,0 |
90,1 |
90,1 |
100,0 |
1,6 |
|
Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой |
12 192,6 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей |
10 000,0 |
634,2 |
634,2 |
100,0 |
6,3 |
|
Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями |
24 115,4 |
11 632,2 |
11 632,2 |
100,0 |
48,2 |
|
Обеспечение жильем молодых семей |
1 990,7 |
1 990,7 |
1 990,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в г. Улан-Удэ (в т.ч. ПСД, рабочая документация, экспертиза, тех. условия) |
47,3 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан-Удэ |
331 298,8 |
93 924,1 |
23 316,3 |
24,8 |
7,0 |
|
МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" |
393 952,1 |
207 948,8 |
207 871,3 |
100,0 |
52,8 |
|
Устройство, ремонт СНО |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, цветочное оформление, разработка ПСД на строительство питомника) |
12 108,9 |
4 167,6 |
4 167,6 |
0,0 |
34,4 |
|
МБУ КБУ |
83 205,4 |
76 429,6 |
76 429,6 |
100,0 |
91,9 |
|
МБУ Горсвет |
69 906,2 |
42 685,1 |
42 607,6 |
99,8 |
60,9 |
|
МАУ Специализированная служба |
20 200,7 |
18 039,0 |
18 039,0 |
100,0 |
89,3 |
|
Текущее содержание территорий 2-ого участка Железнодорожного района |
10 151,4 |
2 246,5 |
2 246,5 |
0,0 |
22,1 |
|
Устройство архитектурной подсветки зданий и сооружений |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Текущее содержание территории города за счет субсидии на исполнение расходных обязательств |
134 517,4 |
50 681,0 |
50 681,0 |
0,0 |
37,7 |
|
Разработка "Программы комплексного развития" |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения Улан-Удэ на период до 2025 г" |
7 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ |
3 369,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ |
15 680,4 |
13 700,0 |
13 700,0 |
0,0 |
87,4 |
|
Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г" за счет субсидии на исполнение расходных обязательств |
15 482,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
192 228,8 |
95 473,0 |
90 172,8 |
94,4 |
46,9 |
|
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения |
853,0 |
530,7 |
530,7 |
0,0 |
62,2 |
|
Обследование пассажиропотоков в г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города |
2 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах |
1 200,0 |
342,2 |
342,2 |
0,0 |
28,5 |
|
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения |
19 375,8 |
5 500,0 |
199,8 |
0,0 |
1,0 |
|
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
168 250,0 |
89 100,0 |
89 100,0 |
0,0 |
53,0 |
|
МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
424 464,0 |
60 528,7 |
60 484,4 |
99,9 |
14,2 |
|
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательной службы г. Улан-Удэ |
2 344,8 |
369,9 |
369,9 |
100,0 |
15,8 |
|
Обеспечение безопасности людей на водных объектах г. Улан-Удэ |
215,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий по повышению уровня защиты населения и территории г. Улан-Удэ от пожаров |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территорий г. Улан-Удэ |
25 647,4 |
12 721,4 |
12 721,4 |
100,0 |
49,6 |
|
Обеспечение деятельности муниципальной дружины |
3 021,2 |
1 504,9 |
1 504,9 |
100,0 |
49,8 |
|
Проведение муниципальной дружиной города совместных мероприятий с другими субъектами профилактики преступлений |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике терроризма и экстремизма |
71,9 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
27,8 |
|
Проведение совместных мероприятий военно-патриотической направленности с коллективами воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, оказание шефской помощи |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Измерение и оценка существующего уровня коррупции, а также коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям |
74,8 |
35,9 |
35,9 |
100,0 |
47,9 |
|
Совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей все субъекты профилактики |
51,9 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Обеспечение реализации полномочий Администрации г. Улан-Удэ в области обеспечения охраны общественного порядка, профилактики экстремизма и терроризма, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотических средств |
5 755,3 |
2 715,8 |
2 671,5 |
98,4 |
46,4 |
|
Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха г. Улан-Удэ |
2 570,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков |
6 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления |
705,2 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства защиты городских лесов |
15 161,6 |
7 899,2 |
7 899,2 |
100,0 |
52,1 |
|
Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий |
362 114,4 |
35 231,4 |
35 231,4 |
100,0 |
9,7 |
|
МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
40 790,9 |
16 369,9 |
16 369,9 |
100,0 |
40,1 |
|
Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ |
2 280,0 |
1 103,0 |
1 103,0 |
100,0 |
48,4 |
|
Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП. |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей |
146,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Информирование о проведении мероприятий в СМИ, радио, изготовление рекламно-информационной информации |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Проведение опроса среди СМиСП, мониторинга, маркетинговых, социологических исследований СМиСП, размещение в сети Интернет |
334,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Проведение "Дней карьеры", семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов, "круглые столы", консультационных и инвестиционных площадок |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Проведение отраслевых конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в сфере СМП. "Мастер-года", приобретение лент участникам конкурсов |
390,0 |
110,0 |
110,0 |
100,0 |
28,2 |
|
Развитие туристских маршрутов |
474,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Развитие сферы услуг и гостеприимства |
70,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
71,4 |
|
Мероприятия по популяризации сферы туризма |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма |
350,0 |
196,6 |
196,6 |
100,0 |
56,2 |
|
Расширение информационного пространства |
80,0 |
52,0 |
52,0 |
100,0 |
65,0 |
|
Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ |
3 931,8 |
3 106,8 |
3 106,8 |
100,0 |
79,0 |
|
Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства |
68,2 |
68,2 |
68,2 |
100,0 |
100,0 |
|
Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью |
6 073,6 |
893,0 |
893,0 |
100,0 |
14,7 |
|
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества |
2 948,8 |
252,6 |
252,6 |
100,0 |
8,6 |
|
Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога |
1 497,2 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
40,1 |
|
Комплекс мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства" |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков" |
7 496,0 |
2 234,4 |
2 234,4 |
100,0 |
29,8 |
|
Комплекс мероприятий "Подготовка мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурно художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры" |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Комплекс мероприятий "Систематизация мест размещения рекламных конструкций" |
3 000,0 |
1 610,8 |
1 610,8 |
100,0 |
53,7 |
|
Комплекс мероприятий "Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" |
2 101,3 |
922,5 |
922,5 |
100,0 |
43,9 |
|
Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для ИЖС |
920,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" |
326 474,6 |
135 611,7 |
135 528,5 |
99,9 |
41,5 |
|
Развитие территориального общественного самоуправления |
6 789,7 |
2 344,3 |
2 344,3 |
100,0 |
34,5 |
|
Развитие и содержание административных зданий |
62 452,0 |
28 643,2 |
28 643,2 |
100,0 |
45,9 |
|
Лучшее территориальное общественное самоуправление |
2 090,0 |
1 560,0 |
1 560,0 |
100,0 |
74,6 |
|
Обслуживание муниципального долга |
198 098,4 |
82 702,0 |
82 702,0 |
100,0 |
41,7 |
|
Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" |
4 361,3 |
1 897,7 |
1 897,7 |
100,0 |
43,5 |
|
Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" |
14 025,7 |
6 244,3 |
6 161,0 |
98,7 |
43,9 |
|
Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" |
36 307,1 |
10 898,9 |
10 898,9 |
100,0 |
30,0 |
|
Формирование высококвалифицированного кадрового состава |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Повышение эффективности и престижности муниципальной службы |
2 008,5 |
1 199,3 |
1 199,3 |
100,0 |
59,7 |
|
Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих |
122,0 |
122,0 |
122,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Республиканский конкурс "Лучшая муниципальная программа развития муниципальной службы" |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Непрограммные расходы |
1 038 734,9 |
353 525,7 |
344 743,5 |
97,5 |
33,2 |
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия |
13 564,0 |
5 564,0 |
5 548,0 |
0,0 |
40,9 |
|
Содержание органов местного самоуправления |
400 552,1 |
191 570,8 |
190 666,3 |
99,5 |
47,6 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы |
56 220,2 |
25 370,0 |
25 370,0 |
100,0 |
45,1 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы |
2 567,4 |
1 084,8 |
1 084,8 |
100,0 |
42,3 |
|
Резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ |
49 000,0 |
3 700,8 |
3 700,8 |
100,0 |
7,6 |
|
Оплата исполнительных листов по решениям суда |
10 127,1 |
8 194,0 |
8 194,0 |
100,0 |
80,9 |
|
Оплата услуг СМИ |
17 807,2 |
7 018,8 |
7 018,8 |
100,0 |
39,4 |
|
Проведение выборов и референдумов |
21 200,0 |
101,6 |
101,6 |
0,0 |
0,5 |
|
Доплата к пенсиям муниципальных служащих |
34 500,0 |
16 871,2 |
16 871,2 |
100,0 |
48,9 |
|
Снос самовольно возведенных объектов |
2 400,0 |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
0,2 |
|
Организация и проведение праздничных, общественно значимых мероприятий |
5 739,6 |
1 569,0 |
1 569,0 |
100,0 |
27,3 |
|
устройство подпорной стенки в 111 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ |
402,9 |
402,9 |
402,9 |
100,0 |
100,0 |
|
Проектно-сметная документация на строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Уплата земельного налога |
16 667,2 |
8 709,2 |
8 709,2 |
100,0 |
52,3 |
|
Уплата налога на имущество |
5 283,3 |
2 314,6 |
2 314,6 |
100,0 |
43,8 |
|
Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов |
192,0 |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
37,5 |
|
За выполненные работы по устройству тротуарной плитки на пл. Советов |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Теплоснабжение жилого дома N 1 по ул. Залесной |
1 249,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в кризисной ситуации |
25,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Изготовление эскизов по цветочному оформлению города |
147,5 |
147,4 |
147,4 |
0,0 |
99,9 |
|
Строительство наружного водопровода и канализации жилого дома ул. Свердлова, 7 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт котельной п. Аэропорт |
82,7 |
82,7 |
82,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Приобретение автотранспортных средств |
583,0 |
571,0 |
571,0 |
0,0 |
97,9 |
|
Содержание муниципального имущества |
265,0 |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
34,3 |
|
Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения |
4 026,8 |
4 026,8 |
4 026,8 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования |
664,2 |
231,4 |
231,4 |
100,0 |
34,8 |
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров |
616,5 |
242,2 |
240,7 |
99,4 |
39,0 |
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |
727,6 |
386,6 |
331,4 |
85,7 |
45,5 |
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
5 448,9 |
2 880,2 |
2 458,5 |
85,4 |
45,1 |
|
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству |
9 907,1 |
4 537,4 |
4 122,0 |
90,8 |
41,6 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
367 961,5 |
59 977,8 |
53 009,9 |
88,4 |
14,4 |
|
Субсидия местным бюджетам на поддержку развития систем дошкольного образования в Республике Бурятия |
2 982,0 |
2 982,0 |
2 982,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ |
2 701,8 |
2 701,0 |
2 701,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Устройство светофорных объектов |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
100,0 |
100,0 |
|
Оплата штрафов |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Итого |
6 628 040,0 |
2 944 574,8 |
2 794 211,9 |
94,9 |
42,2 |