Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства Республики Бурятия
от 15 апреля 2015 г. N 231-р

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Бурятия"

Основные показатели
нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия"

Субъект Российской Федерации: Республика Бурятия

Категория работников: работники учреждений культуры

NN п/п	Наименование показателей	2012 г., факт.	2013 г., факт.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	204	233	248	247	250	251	261	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	971 600	972 835	973 860	967 100	964 400	961 400	958 100	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	4758	4169	3921	3921	3862	3823	3670	х	х
4.	Численность населения Республики Бурятия, чел.	971 600	972 835	973 860	976 200	964 400	961 400	958 100	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Бурятия:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия", %	х	56,1%	64,9%	73,7%	82,4%	91,2%	100,0%	х	х
8.	по Республике Бурятия, %	х	56,7%	67,2%	64,8%	82,4%	100,0%	100,0%	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб.	23101	26011	27820,3	28830	33960	35800	38000	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,6	107,0	103,6	117,8	105,4	106,1	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12555	14740,8	18694,3	18694,3	27983,0	35800,0	38000,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	117,4	126,8	100,0	149,7	127,9	106,1	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	4	0	0	4	4	4	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	933,3	960,1	1145,2	1145,2	1688,5	2138,4	2178,9	3979,0	9256,4
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	26,8*	185,1	185,1	728,4	1178,2	1218,8	1098,6	3495,6
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	17,1	185,1	185,1	699,2	1131,1	1170,0	1069,4	3370,6
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	17,1	0,0	0,0	6,4	6,3	20,3	6,4	33,0
20.	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	10,3	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	3,8
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	6,9	0,0	0,0	4,5	4,4	18,2	4,5	27,1
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,8	0,6	2,1
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	9,7	0,0	0,0	29,1	47,1	48,8	29,1	125,0
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	26,8	185,1	185,1	728,4	1178,2	1218,8	1098,6	3495,6
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 х 100%)	х	63,9	0,0	0,0	0,9	0,5	1,7	0,6	0,9

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.