Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28 апреля 2015 г. N 101

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дошкольное образование"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014		2015		2016		2017 г		Финансовые показатели тыс. руб.			итого итого
				Начало реализации	Окончание реализации		план по программе	Фактические расходы	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	2018 г	2019 г.	2020 г.
1	На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей" и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	791 625,30	789 736,80	867 898,70	784 119,60	849 423,52	801 768,40	871 123,51	809 760,20	915 550,81	958 581,70	999 800,71	6 252 115,75
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	420 298,90	418 637,20	439 989,60	439 989,60	439 989,60	439989,60	439 989,60	439 989,60	462 429,07	484 163,24	504 982,26	3 190 180,56
						МБ	371 326,40	371 099,60	427 909,10	344 130,00	409 433,92	361 778,80	431 133,91	369 770,60	453 121,74	474 418,46	494 818,45	3 061 935,19
1.1.	Уплата налогов, в т. ч.:	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	27 631,60	27 631,60	28 622,37	19 200,70	29 967,62	19 200,70	31 286,20		32 881,79	34 427,24	35 907,61	220 724,44
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	27 631,60	27 631,60	28 622,37	19 200,70	29 967,62	19 200,70	31 286,20		32 881,79	34 427,24	35 907,61	220 724,44
1.1.1.	Земельный налог	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	19 426,90	19 426,90	20 417,67	19 200,70	21 377,30	19 200,70	22 317,90		23 456,12	24 558,55	25 614,57	157 169,02
						ФБ												-
						РБ												-
						МБ	19 426,90	19 426,90	20 417,67	19 200,70	21 377,30	19 200,70	22 317,90		23 456,12	24 558,55	25 614,57	157 169,02
1.1.2.	Имущественный налог	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8 204,70	8 204,70	8 204,70	0,00	8 590,32	0,00	8 968,30		9 425,68	9 868,68	10 293,04	63 555,42
						ФБ												-
						РБ												-
						МБ	8 204,70	8 204,70	8 204,70	0,00	8 590,32	0,00	8 968,30		9 425,68	9 868,68	10 293,04	63 555,42
2.	На оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	11 868,70	11 222,70	8 807,00	8 440,10	9 282,50	8 440,10	9 774,54	8 440,10	10 273,04	10 755,87	11 218,38	71 334,03
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	11 868,70	11 222,70	8 807,00	8 440,10	9 282,50	8 440,10	9 774,54	8 440,10	10 273,04	10 755,87	11 218,38	71 334,03
3.	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	145 507,56	88 838,70	252 653,88	131 373,20	51 084,82	0,00	9 026,57	0,00	-	60 000,00	-	461 603,97
						ФБ	-	-	90 000,00	0,00	38 000,00	0,00	-	-	-	-	-	128 000,00
						РБ	82 711,84	67 067,50	69 696,04	60977,50	1 770,00	0,00	-	-	-	-	-	138 533,54
						МБ	62 795,72	21 771,20	92 957,84	70 395,70	11 314,82	0,00	9 026,57	0,00	-	60 000,00	-	195 070,43
3.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д N 9а.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	35 000,00	3500,00	-	-	-	-	-	60 000,00	-	95 000,00
						ФБ	-	-	31 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	31 500,00
						РБ	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	880,00
						МБ	-	-	2 620,00	2620,00	-	-	-	-	-	60 000,00	-	62 620,00
3.2.	Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, д N 16.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	35 000,00	3500,00	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00
						ФБ	-	-	31 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	31 500,00
						РБ	-	-	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-	-	880,00
						МБ	-	-	2 620,00	2620,00	-	-	-	-	-	-	-	2 620,00
3.3.	Реконструкция детского сада N 97 г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. N 19.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	30 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00
						ФБ	-	-	27 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00
						РБ	-	-	750,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	750,00
						МБ	-	-	2 250,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2 250,00
3.4.	Реконструкция детского сада N 3 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. N 11.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	-	-	40 000,00	0,00	-	-	-	-	-	40 000,00
						ФБ	-	-	-	-	38 000,00	0,00	-	-	-	-	-	38 000,00
						РБ	-	-	-	-	1 770,00	0,00	-	-	-	-	-	1 770,00
						МБ	-	-	-	-	230,00	0,00	-	-	-	-	-	230,00
3.5.	Строительство детского сада на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон Исток. Ул. Полевая, 26 2 этап. Инженерная инфраструктура.	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	31 288,64	8 859,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 859,70
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	15 644,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						МБ	15 644,30	8 859,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 859,70
3.6.	Реконструкция ДОУ N 51	Задача N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5 000,00	5 000,00	26 968,50	26 968,50	-	-	-	-	-	-	-	31 968,50
						МБ	5 000,00	5 000,00	26 968,50	26 968,50	-	-	-	-				31 968,50
3.7.	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	109 218,92	74 979,00	125 685,38	97404,70	11 084,82	0,00	9 026,57	0,00	-	-	-	220 775,77
						ФБ		-	-		-	-	-		-	-	-	-
						РБ	67 067,50	67067,50	67 186,04	59 217,50	-	-	-	-	-	-	-	134 253,54
						МБ	42 151,42	7 911,50	58 499,34	38187,20	11 084,82	0,00	9 026,57	0,00				86 522,23
4.	Мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (Приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	3 066,60	4 430,60	12 833,98	8 786,50	-	-	-	-	-	-	-	17 264,58
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	1 661,70	-	-	-	-	-		-	-	-	1 661,70
						МБ	3 066,60	2 768,90	12 833,98	8 786,50	-	-	-	-	-	-	-	15 602,88
5.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности (разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования)	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8 322,30	5 076,70	1 791,80	1 791,80	-	-	-	-	-	-	-	6 868,50
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	8 322,30	5 076,70	1 791,80	1 791,80	-	-	-	-	-	-	-	6 868,50
5.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ - детский сад N 57 "Белочка" г. Улан-Удэ комбинированного года, пр. Победы, д N 9а."	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1 750,00	1 750,00	305,90	305,90	-	-	-	-	-	-	-	2 055,90
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1 750,00	1 750,00	305,90	305,90	-	-	-	-	-	-	-	2 055,90
5.2.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ города Улан-Удэ "Детский сад N 90 "Снежинка", комбинированного вида", ул. Загородная, д N 16. I этап."	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1 485,90	1 485,90	1 485,90	1 485,90	-	-	-	-	-	-	-	2 971,80
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1 485,90	1 485,90	1 485,90	1 485,90	-	-	-	-	-	-	-	2 971,80
5.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ Детский сад N 97 "Земляничка" комбинированного вида г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. N 19Б. I этап."	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1 401,00	1 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 401,00
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1 401,00	1 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 401,00
5.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 3 города Улан-Удэ, ул. Ленина, д. N 11."	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	разработка ПСД по прочим учреждениям дошкольного образования	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1 685,40	439,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,80
						ФБ	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1 685,40	439,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,80
6.	Мероприятия, направленные на приобретение и установку программного обеспечения в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях дошкольного образования	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	238,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
				2014 г.	2020 г.	МБ	238,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг	Задача N 1 Индикатор N 3	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	881,10	881,10	373,50	0,00	1 174,40	0,00	-	-	-	2 429,00
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	-	-	881,10	881,10	373,50	0,00	1 174,40	0,00	-	-	-	2 429,00
7.	Развитие сети дошкольных учреждений.	Задача N 1 Индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	МБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7.1.	Разработка проектов планировок территории г. Улан-Удэ с учетом размещения детских садов как отдельно стоящих, так и на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дошкольных местах	Задача N 1 Индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	МБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7.2.	Обеспечение включения участков для размещения отдельно стоящих детских садов, а также размещение детских садов на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дошкольных местах при разработке проектов планировок территории г. Улан-Удэ	Задача N 1 Индикатор N 3	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	МБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Итого							960 628,46	899 305,50	1 144 866,46	935 392,30	910 164,34	810 208,50	891 099,02	818 200,30	925 823,85	1 029 337,57	1 011 019,09	6 811 615,83
Федеральный бюджет							-	-	90 000,00	0,00	38 000,00	0,00	-	-	-	-	-	128 000,00
Республиканский бюджет							503 010,74	487 366,40	509 685,64	500 967,10	441 759,60	439 989,60	439 989,60	439 989,60	462 429,07	484 163,24	504 982,26	3 330 375,80
Местный бюджет							457 617,72	411939,1	545 180,82	434 425,20	430 404,74	370 218,90	451 109,42	378 210,70	463 394,78	545 174,34	506 036,83	3 353 240,03