Приложение N 13

Приложение N 13
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28 апреля 2015 г. N 101

Раздел 10. Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета городского округа "г. Улан-Удэ" на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей" и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях	МУ Комитет по образованию	789 736,80	867 898,70	849 423,52	871 123,51	809 760,20	915 550,81	958 581,70	Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования.	Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразов. программам дошкольного образования	71.8%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
									Укомплектованность кадрами	Отсутствие вакансий	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
									Количество педагогов, имеющих образование не ниже среднего специального	Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
									Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в школе	Качество подготовки детей.	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
									Доля детей, охваченных дошкольным образованием в течение года		85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"	МУ "Комитет по образованию"	1 468 030,90	1 448 687,80	1 470 463,60	1 486 856,50	1 486 856,50	1 513 401,40	1 584 105,21	Положительные результаты: итоговой аттестации, внешнего контроля.	Не менее 90%	97,30%	97,80%	98,00%	98,60%	99,00%	99,50%	100%
									Количество получателей услуги, получивших аттестат об основном общем образовании, о среднем (полном) общем образовании	Не менее 95% от общего количества выпускников 9, 11 классов	99,20%	99,30%	99,30%	99,40%	99,40%	99,50%	99,50%
									Полнота реализации образовательных программ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Укомплектованность кадрами.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления дополнительного образования"	Учреждения дополнительного образования	332 765,27	929 712,03	523 382,76	545 605,76	355 485,36	573 376,98	600 275,18	Количество детей, охваченных обучением и воспитанием по программе дополнительного образования	Человек	32482	36045	39040	42380	45100	45500	45700
									Наполняемость групп, объединений, кружков, секций	Не менее 80%	80	80	80	80	80	80	80
									Полнота реализации дополнительного образования	100%	100	100	100	100	100	100	100
									Укомплектованность кадрами	Не менее 90%	90	91	92	93	94	95	96
									Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, а также аттестованных на соответствие занимаемой должности (включая совместителей)	60% от общего числа педагогических работников	60	60	62	62	64	64	66
									Результативность деятельности участников образовательного процесса	Ед./В соответствии с планом учреждения	4447	4906	5024	5074	5124	5174	5224
									Организация и проведение массовых мероприятий	Ед./ В соответствии с планом учреждения	656	725	785	810	835	860	885
На оказание муниципальной услуги "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям"	Центр диагностики и консультирования	8 392,64	106 021,74	50 629,46	53 172,40	8 733,14	55 884,19	58 510,75	Количество детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной поддержкой	чел.	3080	3090	3100	3110	3120	3130	3140
									Доля специалистов, имеющих квалификационные категории	%	70	70	70	75	75	75	75
									Доля детей, успешно адаптировавшихся к условиям учебной деятельности в школах по результатам психологического мониторинга, проводимого ежегодно согласно требованиям ФГОС (в 2014 году - 1 - 3 классы, далее - по мере внедрения ФГОС)	% от общего числа протестированных учащихся	70	71	72	73	74	75	76
									Количество мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению здоровья (тренинги, консультации, коррекционные занятия, олимпиада, конкурсы, мониторинги)	ед.	150	153	156	159	162	165	168
									Доля детей, находящихся в группе риска по суициду по результатам психологического мониторинга	% от числа протестированных учащихся	10	9	8	7	6	5	4
На оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей"	МУ "Комитет по образованию"	21 029,10	84 151,51	85 208,90	86 245,32	21 179,80	83 594,45	87 515,84	1. Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением	чел.	в СОЛ-4000 в ЛДП - 8400	в СОЛ-4020 в ЛДП - 8420	в СОЛ-4040 в ЛДП - 8440	в СОЛ-4060 в ЛДП - 8460	в СОЛ-4080 в ЛДП - 8480	в СОЛ-4100 в ЛДП - 8500	в СОЛ-4120 в ЛДП - 8520
									2. Укомплектованность отдыхающими детьми	80%	80	80	80	80	80	80	80
									3. Укомплектованность кадрами	80%	80	80	80	80	80	80	80
									4. Удовлетворенность качеством предоставления услуги (отсутствие жалоб)	80%	80	80	80	80	80	80	80
									5. Количество общелагерных мероприятий	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию"	49 954,30	53 418,86	52 027,39	54 782,73	-	57 574,63	60 278,77	Своевременность, полнота сведений, достоверность в бухгалтерской и налоговой отчетности	%	100	100	100	100	100	100	100
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию"	153 163,90	167 423,42	180 381,91	185 831,18	56 534,90	140 614,10	147 222,85	Готовность образовательных учреждений к началу - учебного года - оздоровительного сезона - отопительного сезона	%	100	100	100	100	100	100	100
									- обследование технического состояния муниципальных образовательных учреждений	Кол-во учреждений	24	48	72	96	120	140	168
									Санитарно-гигиеническое и техническое обслуживание зданий общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100
									Техническое сопровождение проведения общегородских массовых мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100
На оказание муниципальной услуги "Экспертиза обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение"	МАОУ "МОЦОКО"	8 012,50	8 637,00	8 386,40	8 392,20	-	7 746,40	8 110,00	Доля специалистов, имеющих квалификационные категории	%	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98,5
									Количество мероприятий по проведению внешней экспертизы	Ед.	60	70	80	90	100	110	120
									Качественные изменения результатов учащихся, положительная динамика после проведения экспертизы	%	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,6	80,7