Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28 апреля 2015 г. N 101

Раздел 6: Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дополнительное образование"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014		2015		2016		2017 г		Финансовые показатели, тыс. руб.			итого
				Начало реализации	Окончание реализации		план по программе	Фактические расходы	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	2018 г	2019 г.	2020 г.
1.	На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления дополнительного образования"	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	482 486,95	332 765,27	929 712,03	349 700,22	523 382,76	349 084,86	545 605,76	355 485,36	573 376,98	600 275,18	626 040,84	4 131 158,81
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	102 173,47	102 173,47	103 004,26	103 004,26	103 004,26	103 004,26	103 004,26	103 004,26	108 257,48	113 345,58	118 219,44	751 008,74
						МБ	380 313,48	230 591,80	826 707,77	246 695,96	420 378,50	246 080,60	442 601,50	252 481,10	465 119,50	486 929,60	507 821,40	3 380 150,07
1.1.	Уплата налогов, в т.ч.:	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	9 828,80	9 828,80	9 584,96	8 055,16	10 035,45	8 055,16	10 477,01		11 011,34	11 528,87	12 024,62	74 491,06
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	9 828,80	9 828,80	9 584,96	8 055,16	10 035,45	8 055,16	10 477,01		11 011,34	11 528,87	12 024,62	74 491,06
1.1.1.	Земельный налог	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	8 401,10	8 401,10	8 157,26	8 055,16	8 540,65	8 055,16	8 916,44		9 371,18	9 811,62	10 233,52	63 431,78
						ФБ												-
						РБ												-
						МБ	8 401,10	8 401,10	8 157,26	8 055,16	8 540,65	8 055,16	8 916,44		9 371,18	9 811,62	10 233,52	63 431,78
1.1.2.	Имущественный налог	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1 427,70	1 427,70	1 427,70	0,00	1 494,80	0,00	1 560,57		1 640,16	1 717,25	1 791,09	11 059,28
						ФБ												-
						РБ												-
						МБ	1 427,70	1 427,70	1 427,70	0,00	1 494,80	0,00	1 560,57		1 640,16	1 717,25	1 791,09	11 059,28
2.	На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	22 457,00	22 457,00	22 457,10	22 434,80	20 211,40	20 196,60	17 958,40	-	18 874,28	19 761,37	20 611,11	142 330,66
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	8 982,80	8 982,80	6 737,10	6 714,80	4 491,40	4 476,60	2 238,40	2 238,40	2 352,56	2 463,13	2 569,04	29 834,43
						МБ	13 474,20	13 474,20	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	16 521,72	17 298,24	18 042,07	112 496,23
3.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	24 548,60	22 588,90	12 313,04	10 993,04	-	-	-		-	-	-	34 901,94
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	24 548,60	22 588,90	12 313,04	10993,04	-	-	-	-	-	-	-	34 901,94
3.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2 с выделением I-го этапа.	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5 711,40	5 711,40	405,90	405,90	-	-	-		-	-	-	6 117,30
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	5 711,40	5 711,40	405,90	405,90	-	-	-	-	-	-	-	6 117,30
3.2.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "ДЮСШ N 18" города Улан-Удэ, "Золотой Дракон" ул. Чкалова, дом N 20А"	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	3 784,70	3 784,70	3 113,50	3 113,50	-	-	-		-	-	-	6 898,20
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	3 784,70	3 784,70	3 113,50	3 113,50	-	-	-	-	-	-	-	6 898,20
3.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" МАОУ ДОД "ДЮСШ N 16 г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 12"	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5 382,50	5 382,50	4 573,50	4 573,50	-	-	-		-	-	-	9 956,00
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	5 382,50	5 382,50	4 573,50	4 573,50	-	-	-	-	-	-	-	9 956,00
3.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б."	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	7 670,00	7 670,00	2 900,14	2 900,14	-	-	-		-	-	-	10 570,14
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	7 670,00	7 670,00	2 900,14	2 900,14	-	-	-	-	-	-	-	10 570,14
3.5.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция Дома детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20."	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	2 000,00	0,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.	разработка ПСД по прочим учреждениям дополнительного образования	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	40,30	1 320,00	0,00	-	-	-		-	-	-	1 360,30
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	-	40,30	1 320,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1 360,30
4.	Мероприятия направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	Задача N 1 Индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	11 539,74	2 272,00	554 602,33	30500,00	137 510,50	8000,00	-	-	-	155 000,00	135 000,00	984 384,83
						ФБ	-	-	516 500,00	0,00	126 000,00	0,00	-	-	-	-	-	642 500,00
						РБ	-	-	9 971,73	7650,00	7 060,00	7060,00	-	-	-	-	-	17 031,73
						МБ	11 539,74	2 272,00	28 130,60	22850,00	4 450,50	940,00	-	-	-	155 000,00	135 000,00	324 853,10
4.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: Реконструкция муниципального учреждения образования Городской Дворец детско-юношеского творчества г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2	Задача N 1 Индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	75 000,00	7500,00	-	-	-	-	-	-	135 000,00	210 000,00
						ФБ	-	-	67 500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	67 500,00
						РБ	-	-	1 880,00	1880,00	-	-	-	-	-	-	-	1 880,00
						МБ	-	-	5 620,00	5620,00	-	-	-	-	-	-	135 000,00	140 620,00
4.2.	Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18 г., Улан-Удэ, ул. Чкалова, дом N 20 и ул. Столичная, дом N 3	Задача N 1 Индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	-	-	50 000,00	5000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
						ФБ	-	-	-	-	45 000,00	0,00	-	-	-	-	-	45 000,00
						РБ	-	-	-	-	4 410,00	4410,00	-	-	-	-	-	4 410,00
						МБ	-	-	-	-	590,00	590,00	-	-	-	-	-	590,00
4.3.	Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2А	Задача N 1 Индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	216 000,00	12000,00	84 000,00	3000,00	-	-	-	130 000,00	-	430 000,00
						ФБ	-	-	204 000,00	0,00	81 000,00	0,00	-	-	-	-	-	285 000,00
						РБ	-	-	3 010,00	3010,00	2 650,00	2650,00	-	-	-	-	-	5 660,00
						МБ	-	-	8 990,00	8990,00	350,00	350,00	-	-	-	130 000,00	-	139 340,00
4.4.	Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б.	Задача N 1 Индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	3 750,00	-	220 000,00	11000,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	245 000,00
						ФБ	-	-	209 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	209 000,00
						РБ	-	-	2 760,00	2760,00	-	-	-	-	-	-	-	2 760,00
						МБ	3 750,00	-	8 240,00	8240,00	-	-	-	-	-	25 000,00	-	33 240,00
4.5.	Реконструкция Дома детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20.	Задача N 1 Индикатор N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	40 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00
						ФБ	-	-	36 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	36 000,00
						РБ	-	-	1 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00
						МБ	-	-	3 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00
4.6.	Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП "Эдельвейс"	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	2 000,00	2 000,00										2 000,00
						ФБ	-	-										-
						РБ	-	-										-
						МБ	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
4.7.	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	5 789,74	272,00	3 602,33	0,00	3 510,50	0,00	-	-	-	-	-	7 384,83
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	1 321,73	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1 321,73
						МБ	5 789,74	272,00	2 280,60	0,00	3 510,50	0,00	-	-	-	-	-	6 063,10
5.	На оказание муниципальной услуги "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям"	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	46 044,90	8 392,64	106 021,74	8 499,54	50 629,46	8 617,84	53 172,40	8 733,14	55 884,19	58 510,75	61 026,71	393 637,89
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	2 649,44	2 649,44	2 649,44	2 649,44	2 649,44	2 649,44	2 649,44	2 649,44	2 784,56	2 915,44	3 040,80	19 338,55
						МБ	43 395,46	5 743,20	103 372,30	5 850,10	47 980,02	5 968,40	50 522,96	6 083,70	53 099,63	55 595,31	57 985,91	374 299,34
5.1.	Уплата налогов, в т. ч.:	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1,20	1,20	1,26	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	1,20	1,20	1,26	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
5.1.1.	Имущественный налог	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	1,20	1,20	1,26	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
						ФБ												-
						РБ												-
						МБ	1,20	1,20	1,26	0,00	1,32	0,00	1,38		1,45	1,52	1,58	9,71
6.	Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7461,70	7 461,70	7461,70	7 461,70		7 842,25	8 210,83	8 563,90	54 463,78
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7461,70	7 461,70	7461,70	7 461,70	7 461,70	7 842,25	8 210,83	8 563,90	54 463,78
7.	Мероприятия, направленные на приобретение и монтаж основных средств	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	529,50	595,60	831,10	-	875,98	-	922,41		969,45	1 015,01	1 058,66	6 268,21
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	529,50	595,60	831,10	0,00	875,98	0,00	922,41	0,00	969,45	1 015,01	1 058,66	6 268,21
8.	Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг	Задача N 1 Индикатор N 1	КО	2014 г.	2020 г.	Итого	-	-	255,60	255,60	84,60	0,00	214,50		-	-	-	554,70
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						МБ	-	-	255,60	255,60	84,60	0,00	214,50	0,00	-	-	-	554,70
9.	Разработка проектов планировок территории г. Улан-Удэ с учетом размещения учреждений дополнительного образования как отдельно стоящих, так и на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дополнительных местах	Индикатор Задача N 2	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	19 280,40	-	-	0,00	-	0,00	-		-	-	-	-
						ФБ	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
						РБ	19 280,40	-	-	-	-	-		-	-	-		-
						МБ	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
10.	Обеспечение включения в состав аукционной документации условий по строительству, размещению учреждений дополнительного образования, в том числе на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дополнительных местах при реализации проектов развития застроенных территорий и комплексного освоения новых территорий	Индикатор Задача N 2	КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.	2020 г.	Итого	19 280,40	-	-	0,00	-	0,00	-		-	-	-	-
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
						РБ	19 280,40	-	-	-	-	-	-		-	-		-
						МБ	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Итого							595 068,38	396 533,10	1 633 654,64	429 844,90	740 156,40	393 361,00	625 335,17	389 638,60	656 947,14	842 773,14	852 301,22	5 747 700,81
Федеральный бюджет							-	-	516 500,00	0,00	126 000,00	0,00	-	-	-	-	-	642 500,00
Республиканский бюджет							113 805,70	113 805,70	122 362,53	120 018,50	117 205,10	117 190,30	107 892,10	107 892,10	113 394,60	118 724,14	123 829,28	817 213,45
Местный бюджет							481 262,68	282 727,40	994 792,11	309 826,40	496 951,30	276 170,70	517 443,07	281 746,50	543 552,55	724 049,00	728 471,93	4 287 987,35