Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28 апреля 2015 г. N 101

Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы

N	Наименование	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014	2015		2016		2017		Финансовые показатели, тыс. руб.			итого
				Начало реализации	Окончание реализации		Фактические расходы	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	2018 г	2019 г.	2020 г.
1.	I подпрограмма "Дошкольное образование"	Задача N 1 Индекс N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Всего	899 305,50	1 144 866,46	935 392,30	910 164,34	810 208,50	891 099,02	818 200,30	925 823,85	1 029 337,57	1 011 019,09	7 691 139,09
						ФБ	-	90 000,00	0,00	38 000,00	0,00	-	-	-	-	-	128 000,00
						РБ	487 366,40	509 685,64	500967,10	441 759,60	439989,60	439 989,60	439 989,60	462 429,07	484 163,24	504 982,26	3 786 009,74
						МБ	411 939,10	545 180,82	434 425,20	430 404,74	370 218,90	451 109,42	378 210,70	463 394,78	545 174,34	506 036,83	3 777 129,35
2.	II подпрограмма "Общее образование"	Задача N 2 Индекс N 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Всего	1 652 061,20	2 344 585,30	1 602 586,40	1 791 648,31	1 587 505,90	1 606 357,16	1 589 323,00	1 631 917,61	1 858 630,27	1 770 933,44	14 319 082,68
						ФБ	-	608 650,00	0,00	171 000,00	0,00	-	-	-	-	-	779 650,00
						РБ	1 319 633,80	1 296 823,41	1 270 096,20	1 293 296,20	1 276 526,20	1 263 286,20	1 263 286,20	1 331 821,83	1 394 417,46	1 454 377,41	10 665 132,61
						МБ	332 427,40	439 111,89	332 490,20	327 352,11	310 979,70	343 070,96	326 036,80	300 095,78	464 212,82	316 556,03	2 874 300,07
3.	III подпрограмма "Дополнительное образование"	Задача N 3 Индекс N 3	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Всего	396 533,10	1 633 654,64	429 844,90	740 156,40	393 361,00	625 335,17	389 638,60	656 947,14	842 773,14	852 301,22	6 335 874,69
						ФБ	-	516 500,00	0,00	126 000,00	0,00	-	-	-	-	-	642 500,00
						РБ	113 805,70	122 362,53	120 018,50	117 205,10	117 190,30	107 892,10	107 892,10	113 394,60	118 724,14	123 829,28	925 105,55
						МБ	282 727,40	994 792,11	309 826,40	496 951,30	276 170,70	517 443,07	281 746,50	543 552,55	724 049,00	728 471,93	4 768 269,14
4.	IV подпрограмма "Развитие системы детского отдыха"	Задача N 4 Индекс N 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Всего	113 944,00	197 954,12	114 776,60	92 457,90	83 539,30	87 599,82	83 782,10	84 540,35	88 506,19	92 305,05	848 263,59
						ФБ	12 109,40	72 000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	84 109,40
						РБ	50 918,90	63 663,80	63 663,80	61 653,80	61 653,80	61 653,80	61 653,80	64 798,14	67 843,66	70 760,93	502 946,83
						МБ	50 915,70	62 290,32	51 112,80	30 804,10	21 885,50	25 946,02	22 128,30	19 742,21	20 662,54	21 544,11	261 207,36
5.	IV подпрограмма "Другие вопросы в области образования"	Задача N 5	КО	2014 г.	2020 г.	Всего	220 304,90	244 563,16	228 974,10	244 702,40	118 089,60	252 971,81	118 118,50	209 725,78	219 580,42	229 020,12	1 739 741,79
						РБ	129 703,00	118 894,20	118 894,20	124 453,71	606,70	129 902,98	606,70	136 528,03	142 944,85	149 091,48	932 124,96
						МБ	90 601,90	125 668,96	110 079,90	120 248,69	117 482,90	123 068,83	117 511,80	73 197,74	76 635,57	79 928,64	807 616,84
Итого							3 282 148,70	5 565 623,67	3 311 574,30	3 779 129,35	2 992 704,30	3 463 362,98	2 999 062,50	3 508 954,74	4 038 827,60	3 955 578,91	30 934 101,84
Федеральный бюджет							12 109,40	1 287 150,00	0,00	335 000,00	0,00	-	-	-	-	-	1 634 259,40
Республиканский бюджет							2 101 427,80	2 111 429,58	2 073 639,80	2 038 368,41	1 895 966,60	2 002 724,68	1 873 428,40	2 108 971,68	2 208 093,34	2 303 041,36	16 811 319,69
Местный бюджет							1 168 611,50	2 167 044,09	1 237 934,50	1 405 760,93	1 096 737,70	1 460 638,30	1 125 634,10	1 399 983,06	1 830 734,26	1 652 537,56	12 488 522,75