Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 15 октября 2014 г. N 502

Приложение
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие лесного хозяйства"

Таблица 1

Целевые индикаторы (показатели) Государственной программы

NN п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт			Плановое значение показателей по годам
			2011 год	2012 год	2013 год	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение первых суток (по числу случаев)	%	62,0	65,8	75,9	63,05	63,5	63,8	64,0	64,3	64,5	65,0
2.	Лесистость территории Республики Бурятия	%	63,7	63,8	63,8	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7
3.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	23,4	22,5	19,9	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7
4.	Доля выявляемых виновников нарушений лесного законодательства к общему количеству лесонарушений	%	81,6	83,0	85,6	85,7	85,8	85,9	86,0	86,1	86,2	86,3
5.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	руб./га	6,4	7,0	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2
Подпрограмма 1. Охрана и защита лесов. Задача 1. Развитие и практическое внедрение современных методов профилактики возникновения и распространения лесных пожаров
6.	Удельный вес крупных пожаров в общем количестве возникших пожаров (по числу случаев)	%	11,2	18,0	14,0	19,05	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5
Задача 2. Практическое внедрение современных методов и средств раннего обнаружения очагов вредных организмов
7.	Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, %	%	0,01	0,24	0,097	0,098	0,099	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14
Подпрограмма 2. Обеспечение использования лесов. Задача 1. Обеспечение интенсивного использования лесов
8.	Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3	0,13	0,11	0,09	0,091	0,092	0,093	0,094	0,095	0,096	0,097
Задача 2. Повышение доступности лесного фонда
9.	Общая протяженность лесных дорог, построенных в ходе реализации Госпрограммы	км	0	0	0	0	0	50	100	150	200	250
Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов. Задача 1. Восстановление погибших и вырубленных лесов
10.	Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда	%	9,36	6,55	7,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
Задача 2. Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов
11.	Доля лесных семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян	%	0,7	1,9	1,4	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5
Подпрограмма 4. Обеспечение выполнения государственных функций в области лесных отношений. Задача 1. Обеспечение качества исполнения государственных функций по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
12.	Сокращение объема незаконных рубок в процентах к предыдущему году	%	0	0	10,9	11,1	11,3	11,5	12,0	12,2	12,5	13,0
Задача 2. Обеспечение качества исполнения государственных функций по осуществлению мероприятий по использованию лесов, охране, защите, воспроизводству лесов
13.	Соотношение площади молодняков (молодых древостоев I - II класса возраста), введенных в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений, и площади земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления	%	5,7	6,4	5,8	5,85	5,9	5,95	6,0	6,05	6,1	6,15
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства". Задача 1. Создание условий для выполнения мероприятий Госпрограммы и достижения установленных показателей (индикаторов)
14.	Соотношение числа высококвалифицированных работников от числа квалифицированных работников	%	11,0	11,0	27,8	29,0	29,1	29,2	29,3	29,4	29,5	29,6
Задача 2. Повышение качества кадрового обеспечения в лесном хозяйстве
15.	Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%	2,5	2,7	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	3,0

Таблица 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) республиканскими учреждениями по Государственной программе Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства"

Наименование государственной услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Наименование государственной работы 1: Работы по предупреждению лесных пожаров, выполняемые в границах земель лесного фонда за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия, всего				10304,4	8565,9	8565,9
Показатель 1. Устройство противопожарных минерализованных полос (км)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: меры противопожарного обустройства лесов	1263	1263	1263	1208,9	1208,9	1208,9
Показатель 2. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов (га)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 2: меры противопожарного обустройства лесов	260000	260000	260000	2640,0	2640,0	2640,0
Показатель 3. Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление (км)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 3: меры противопожарного обустройства лесов	3015	3015	3015	1597,0	1597,0	1597,0
Показатель 4. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (зона)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 4: меры противопожарного обустройства лесов	30	30	30	2000,0	2000,0	2000,0
Показатель 5. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях пожарной безопасности (шт.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 5: меры противопожарного обустройства лесов	20	20	20	400,0	400,0	400,0
Показатель 6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (шт.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 6: меры противопожарного обустройства лесов	280	280	280	720,0	720,0	720,0
Показатель 7. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров (шт.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 7: меры противопожарного обустройства лесов				1738,5
Наименование государственной работы: Работы по предупреждению лесных пожаров, выполняемые на земельных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия, за счет средств республиканского бюджета, всего				358,7	0	0
Показатель 8. Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление (км)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 5: меры противопожарного обустройства лесов	26	0	0	13,7	0	0
Показатель 9. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах (зона)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 5: меры противопожарного обустройства лесов	5			333,3	0	0
Показатель 10. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах (шт.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 5: меры противопожарного обустройства лесов	4			11,7
Наименование государственной работы 2: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в границах земель лесного фонда за счет средств субвенций из федерального бюджета, всего (тыс. руб.)				118455,5	105958,5	105958,5:
Показатель 1. Площадь лесного фонда, охваченная мониторингом пожарной опасности в лесах и лесных пожаров (га)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, патрулирование лесов с использованием наземных средств	2727264	2727264	2727264	26052,0	20055,0	20055,0
Мероприятие 2: наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, патрулирование лесов с использованием авиационных средств	11462941	11462941	11462941	92403,5	85903,5	85903,5
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на земельных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия, за счет средств республиканского бюджета, тыс. руб.				193,3	0	0
Показатель 2. Площадь земельных участков, находящихся в собственности Республики Бурятия, охваченная мониторингом пожарной опасности в лесах и лесных пожаров за счет средств республиканского бюджета (га)
Мероприятие 1: наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, патрулирование лесов с использованием наземных средств	496,0	0	0	193,3	0	0
Наименование государственной работы 3: Тушение пожаров в лесах, тыс. руб.				67261,5	25000,0	25000,0
Показатель 1. Площадь, пройденная лесными пожарами (га)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: тушение лесных пожаров	96387,0	96387,0	96387,0	67261,5	25000,0	25000,0
Наименование государственной работы 4: Выполнение работ по содержанию материально-технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах за счет средств республиканского бюджета, всего (тыс. руб.)				34640,8	35793,8	35793,8
Показатель 1. Содержание республиканского имущества и обеспечение его функционирования (тыс. руб.)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: содержание республиканского имущества				34640,8	35793,8	35793,8
Наименование государственной работы 5: Работы по защите лесов, выполняемые за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия, всего (тыс. руб.)				20000,0
Показатель 1. Санитарно-оздоровительные мероприятия (очистка лесов от захламления) (га)
Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"
Мероприятие 1: очистка лесов от захламления	2750			20000,0
Наименование государственной работы 6: Работы по воспроизводству лесов, выполняемые за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Бурятия				8665,7
Показатель 1. Лесное семеноводство
Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"
Мероприятие 1: создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)	0,5			159,7
Мероприятие 2: уход за аттестованными объектами, га	72			2522,0
Показатель 2. Работы по воспроизводству лесов
Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"
Мероприятие 2: подготовка лесного участка, га	1158			5574,3
Показатель 3. Работы по воспроизводству лесов
Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"
Мероприятие 3: обработка почвы под лесные культуры, га	180			385,7
Показатель 4. Работы по воспроизводству лесов
Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"
Мероприятие 3: заготовка семян лесных растений, кг	1			24,0

Таблица 3

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства" за счет средств республиканского бюджета в разрезе подпрограмм и основных мероприятий

Статус	Наименование госпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Республики Бурятия	Развитие лесного хозяйства	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГБУ РБ "Авиационная и наземная охрана лесов", ГКУ "Лесничество"	80087,5	83255,3	39403,0	39403,0	39403,0	39403,0	39403,0	39403,0
Подпрограмма N 1	"Охрана и защита лесов" Основные мероприятия: Охрана лесов от пожаров, из них:	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГБУ РБ "Авиационная и наземная охрана лесов"	44118,0	43392,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8
	- выполнение работ по содержанию материально-технической базы в сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах, в том числе:		42877,9	42840,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8
	разработка проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ,			7000,0
	приобретение расходных материалов для проведения капитального ремонта имущества;			1200,0
	- осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Республики Бурятия;			552,0
	- компенсация произведенных расходов, связанных с очисткой от мусора на землях лесного фонда побережья озера Байкал на территории РБ		1240,0
Подпрограмма N 2	"Обеспечение использования лесов" Основные мероприятия: Отвод лесосечного фонда для строительства жилья по нормативу 300 м3* и проведение кадастровых работ	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГБУ РБ "Авиационная и наземная охрана лесов", ГКУ РБ "Лесничество"	31000,0	31000,0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма N 4	"Обеспечение выполнения государственных функций в области лесных отношений"	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГКУ "Лесничество"	133,0	5414,1
Подпрограмма N 5	"Обеспечение реализации Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства"	Республиканское агентство лесного хозяйства, ГКУ РБ "Лесничество"
	Основные мероприятия: Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Бурятия		4836,6	3448,4	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2

* В 2013 году мероприятия и финансирование мероприятий учтены в РЦП "Развитие лесного комплекса Республики Бурятия на период 2011 - 2017 годов".

Таблица 4

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства" за счет всех источников финансирования*

Статус	Наименование госпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Республики Бурятия	Развитие лесного хозяйства	Всего	908050,2	1391386,2	1354151,1	1849655,0	1849655,0	1849655,0	1849655,0	1849655,0
		Федеральный бюджет	503764,2	459270,9	402258,1	409962,0	409962,0	409962,0	409962,0	409962,0
		Республиканский бюджет	80087,5	83255,3	39403,0	39403,0	39403,0	39403,0	39403,0	39403,0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	324198,5	848860,0	912490,0	1400290,0	140290,0	1400290,0	1400290,0	1400290,0
Подпрограмма N 1	"Охрана и защита лесов" На выполнение подпрограммы всего, в том числе:	Всего	400870,1	366414,8	325870,0	304070,0	304070,0	304070,0	304070,0	304070,0
		Федеральный бюджет	270414,2	216552,0	162430,1	140665,6	140665,6	140665,6	140665,6	140665,6
		Республиканский бюджет	44118,0	43392,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	86338,0	106470,0	127646,1	127610,6	127610,6	127610,6	127610,6	127610,6
	Задача 1. Развитие и практическое внедрение современных методов профилактики возникновения и распространения лесных пожаров
Основное мероприятие	Охрана лесов от пожаров	Федеральный бюджет	269152,5	195410,8	139524,4	139524,4	139524,4	139524,4	139524,4	139524,4
		Республиканский бюджет	44117,9	43392,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8	35793,8
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	70815,9	39039,4	59697,1	59661,6	59546,4	59546,4	59546,4	59546,4
	Задача 2. Практическое внедрение современных методов и средств раннего обнаружения очагов вредных организмов
Основное мероприятие	Защита лесов	Федеральный бюджет	1261,7	21141,2	22905,7	1141,2	1141,2	1141,2	1141,2	1141,2
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	15522,1	67430,6	67949,0	67949,0	68064,2	68064,2	68064,2	68064,2
Подпрограмма N 2	"Обеспечение использования лесов" На выполнение подпрограммы всего, в том числе:	Всего	207889,3	455742,0	458134,6	959029,3	1068002,7	1076976,0	985949,4	987506,7
		Федеральный бюджет	1054,9	2000,0	2000,0	30388,5	30388,5	30388,5	30388,5	30388,5
		Республиканский бюджет	31000,0	31000,0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	175834,4	422742,0	456134,6	928640,8	1037614,2	1046587,5	955560,9	957118,2
	Задача 1. Обеспечение интенсивного использования лесов
Основное мероприятие	1. Лесоустройство	Федеральный бюджет	0	0	1000,0	30259,3	29388,5	29388,50	29388,50	29388,50
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие	2. Отвод и таксация лесосек	Федеральный бюджет	1054,9	1000,0	1000,0	129,2	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		Республиканский бюджет	31000,0	31000,0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	175834,4	422742,0	456134,6	442682,8	451656,2	460629,5	469602,9	471160,2
Основное мероприятие	3. Проектирование лесных участков	Федеральный бюджет	0	1000,0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 2. Повышение доступности лесного фонда
Основное мероприятие	Создание лесных дорог	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	485958,8	485958,8	485958,8	485958,80	485958,8
Подпрограмма N 3	"Воспроизводство лесов" На выполнение подпрограммы всего, в том числе:	Всего	89357,6	350869,4	357249,0	372578,3	263604,9	254631,6	345658,2	344100,9
		Федеральный бюджет	27331,5	31221,4	28539,7	28539,7	28539,7	28539,7	28539,7	28539,7
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет
		Юридические лица	62026,1	319648,0	328709,3	344038,6	235065,2	226091,9	317118,5	315561,2
	Задача 1. Восстановление погибших и вырубленных лесов
Основное мероприятие	Воспроизводство лесов и лесоразведение	Федеральный бюджет	27331,5	28539,7	28539,7	28539,7	28539,7	28539,7	28539,7	28539,7
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	59973,3	315708,0	324769,3	340098,6	231125,2	222151,9	313178,5	311621,2
	Задача 2. Повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов
Основное мероприятие	Семеноводство, создание единого генетико-селекционного центра	Федеральный бюджет	0	2681,7	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	2052,8	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0	3940,0
Подпрограмма N 4	"Обеспечение выполнения государственных функций в области лесных отношений"	Всего	138510,2	143791,3	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2
		Федеральный бюджет	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2	138377,2
		Республиканский бюджет	133,0	5414,1	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 1. Обеспечение качества исполнения государственных функций по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
Основное мероприятие	Выполнение государственных функций по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране), федеральному государственному пожарному надзору в лесах	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет	133,0	5414,1	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0		0	0	0	0	0	0
Подпрограмма N 5	"Обеспечение реализации Государственной программы Республики Бурятия "Развитие лесного хозяйства" На выполнение подпрограммы всего, в том числе:	Всего	71423,0	74568,7	74520,3	75600,2	75600,2	75600,2	75600,2	75600,2
		Федеральный бюджет	66586,4	71120,3	70911,1	71991,0	71991,0	71991,0	71991,0	71991,0
		Республиканский бюджет	4836,6	3448,4	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 1. Создание условий для выполнения мероприятий программы и достижения установленных показателей (индикаторов)
Основное мероприятие	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Бурятия	Федеральный бюджет	66586,4	71120,3	70911,1	71991,0	71991,0	71991,0	71991,0	71991,0
		Республиканский бюджет	4836,6	3448,4	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2	3609,2
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Юридические лица	0	0	0	0	0	0	0	0

* Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета и по иным источникам указаны справочно.