Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14 октября 2014 г. N 300

Подпрограмма "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Ответственный Исполнитель,	Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ
Соисполнители	Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ.
Цель подпрограммы	Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети
Задачи подпрограммы	1. Создание автомобильных парковок (парковки). 2. Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Достижение индекса "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" и показателей: - "Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год"; - "Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам".
Сроки реализации подпрограммы	На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы<*>	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	0	0	0	0	0
	2015	1710	0	855	855	0
	2016	22783	0	11391	11391	0
	2017 - 2020	17866	0	8933	8933	0
	Итого	42359	0	21179	21179	0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2020 году; - снижение количества нарушений Правил дорожного движения; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Количественные характеристики:

- площадь территории г. Улан-Удэ - 347,6 кв. км.;

- численность населения на 01.01.2014 г. - 421,5 тыс. чел.;

- общее количество транспортных средств - более 120 000 ед.;

- обеспеченность парковками общего пользования ниже 50% от потребности;

- протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 226 км.

- общая протяженность улично-дорожной сети в границах г. Улан-Удэ оценивается в 383,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 231 км или 60,2%.

На улично-дорожной сети города построено 33 ед. мостовых сооружений: 14 транспортных мостов и 11 путепроводов, 4 пешеходных моста, 2 пешеходных путепровода, и 2 подземных пешеходных перехода.

Существующие парковки и дворовые территории в центральной части города перегружены, под стоянки автомобилей используется проезжая часть улиц. Недостаток парковок вместе с отсутствием дублирующих дорог по магистральным направлениям, недостаточной пропускной способностью существующей улично-дорожной сети, отсутствием транспортных развязок в разных уровнях на основных пересечениях приводит к возникновению транспортных заторов и нарушению участниками дорожного движения Правил дорожного движения.

Данная проблема имеет тенденцию к нарастанию в будущем соответственно уровню автомобилизации, усугубляется нехваткой площадей для обустройства парковок из-за существующей застройки и наличия исторических объектов.

Дополнительная потребность в парковках временного хранения в общественно-деловых и торговых центрах в историческом центре г. Улан-Удэ (нижняя и верхняя часть) составляет около 7 тысяч машиномест.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1. Создание автомобильных парковок.

2. Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Срок реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участники)
1.	Создание автомобильных парковок.	Недостаток парковочных мест. Регулярные транспортные заторы.	Количество созданных парковочных мест.	в течение всего периода реализации подпрограммы	объем перевозок пассажиров	Управление транспорта и связи, Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства, Комитет по управление имуществом и землепользованию, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
2.	Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам.	Нерентабельность эксплуатации платных парковок. Нарушения правил пользования городскими парковками, в том числе в части оплаты за пользование платными парковками.	Количество парковочных мест, охваченных единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам.	в течение всего периода реализации подпрограммы	объем перевозок пассажиров	Управление транспорта и связи, Комитет городского хозяйства

Раздел 4. Целевые индикаторы

	Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета					Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
									2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
1. Цель: Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети
	Индекс "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ"	100			n			>	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	82,50	90,00	95,00	100,00
			Iп = SUM (Ii *Vi),
					i=1
			Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов.
Задача N 1 Создание автомобильных парковок
1	Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год	50	П = (Псоз *100%)/П 2020, где: Псоз - количество созданных парковочных мест с момента реализации программы, машиномест; П2020 - планируемое количество созданных парковочных мест за 2015 - 2020 годы, машиномест					>	0	0	0	0	50	70	80	90	100	100,0
	индекс по индикатору "Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год"								0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	0,7	0,8	0,9	1,00
Задача N 2 Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам
2	Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам	50	Опм=(Nопм х 100%)/Nпм, где Nопм - количество парковочных мест, охваченных информационной системой, м/мест; Nпм - общее количество парковочных мест на платных парковках по г. Улан-Удэ, м/мест					>	0	0	0	0	75	95	100	100	100	33,3
	индекс по индикатору "Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам"								0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,95	1,00	1,00	1,00

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

На основе последовательности решения задач подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" определен период ее реализации.

Решение задач Программы будет осуществляться с 2015 года по 2020 год.

Раздел 6. План программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014		2015		2016		2017 (план по программе)	2018 (план по программе)	2019 (план по программе)	2020 (план по программе)	Итого (гр.8+гр10+гр.12+гр.14+гр.15+гр.16+гр.17)
							план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Строительство площадок для парковок	Задача 1, индикатор 1	КС	2015	2020	Итого:	0,0	0,0	1710,0	0,0	1710,0	0,0	2850,1	1995,1	1995,1	1995,1	12255,3
						МБ	0,0	0,0	855,0	0,0	855,0	0,0	1425,038	997,527	997,527	997,527	6127,7
						РБ	0,0	0,0	855,0	0,0	855,0	0,0	1425,038	997,527	997,527	997,527	6127,7
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Организация парковочного пространства по платным парковкам с единой информационной системой мониторинга и управления.	Задача 2, индикатор 2	УТиС	2015	2020	Итого:	0,0	0,0	0,0	0,0	21073,0	0,0	0,0	3010,4	3010,4	3010,4	30104,3
						МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	10536,51	0,0	0,0	1505,215	1505,215	1505,215	15052,2
						РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	10536,51	0,0	0,0	1505,215	1505,215	1505,215	15052,2
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:							0,0	0,0	1 710,0	0,0	22 783,1	0,0	2 850,1	5 005,5	5 005,5	5 005,5	42 359,6
Местный бюджет:							0,0	0,0	855,0	0,0	11391,5	0,0	1425,0	2502,7	2502,7	2502,7	21179,8
Республиканский бюджет:							0,0	0,0	855,0	0,0	11391,5	0,0	1425,0	2502,7	2502,7	2502,7	21179,8
Федеральный бюджет:							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие источники (ВИ):							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014		2015		2016		2017 г. (план по программе)	2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)
							План по программе	Утверждено в бюджете города <*>	План по программе	Утверждено в бюджете города <*>	План по программе	Утверждено в бюджете города <*>
Подпрограмма	Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ	УТиС, КС	6940000	0409, 0408	065, 032	244, 414, 310	0,0	0,0	855,0	0,0	11 391,5	0,0	1 425,0	2 502,7	2 502,7	2 502,7
Комплекс мероприятий	Строительство площадок для парковок	КС	6940100	0409	065	244, 414	0,0	0,0	855,0	0,0	855,0	0,0	1425,038	997,527	997,527	997,527
Комплекс мероприятий	Организация парковочного пространства по платным парковкам с единой информационной системой мониторинга и управления.	УТиС	6940200	0408, 0409	032	244, 310	0,0	0,0	0,0	0,0	10536,51	0,0	0,0	1505,215	1505,215	1505,215

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014		2015		2016		2017 г. (план по программе)	2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)
				План по программе	Утверждено в бюджете города <*>	План по программе	Утверждено в бюджете города <*>	План по программе	Утверждено в бюджете города <*>
Подпрограмма	Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ		Всего по подпрограмме	0,0	0,0	1 710,0	0,0	22 783,0	0,0	2 850,1	5 005,5	5 005,5	5 005,5
			Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Республиканский бюджет	0,0	0,0	855,0	0,0	11391,5	0,0	1425,0	2502,7	2502,7	2502,7
			Местный бюджет	0,0	0,0	855,0	0,0	11391,5	0,0	1425,0	2502,7	2502,7	2502,7
			Прочие источники (ВИ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе капитальные вложения	Итого	0,0	0,0	1710,0	0,0	1710,0	0,0	2850,1	1995,1	1995,1	1995,1
			РБ	0,0	0,0	855,0	0,0	855,0	0,0	1425,0	997,5	997,5	997,5
			МБ	0,0	0,0	855,0	0,0	855,0	0,0	1425,0	997,5	997,5	997,5
		Прочие нужды	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	21073,0	0,0	0,0	3010,4	3010,4	3010,4
			РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	10536,5	0,0	0,0	1505,2	1505,2	1505,2
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	10536,5	0,0	0,0	1505,2	1505,2	1505,2

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.

Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.

Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и не достижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий.

Способами ограничения предполагаемых рисков являются:

- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;

- определение и оценка рисков;

- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере создания платных парковок.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства других регионов, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ	Определение организации, обеспечивающей функционирование платных парковок.	Комитет городского хозяйства	2014 - 2015 гг.
Внесение изменений в Закон РБ об административных правонарушениях	Установление административной ответственности за неуплату размещения транспортного средства на платной парковке.	Управление транспорта и связи Комитет городского хозяйства	2014 - 2016 гг.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	Определение места расположения платных парковок, режима работы, порядка и способов оплаты.	Управление транспорта и связи Комитет городского хозяйства	2014 - 2020 гг.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	Утверждение размера платы за пользование платными парковками.	Комитет экономического развития	2014 - 2020 гг.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

, где:

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

, где:

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

		n
	Iпп=	SUM(Iи*Vi),			где:
			i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi-Xmin

Iи*= ---------------- , где

Xmax-Xmin

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп, Eпп)		Высокоэффективная
		Эффективная
		Низкоэффективная
		Неэффективная