Приложение N 3. "Дорожная карта" по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГКУ РБ "Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия"

Приложение N 3
к распоряжению
Правительства
Республики Бурятия
от 2 апреля 2015 г. N 189-р

"Дорожная карта"
по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГКУ РБ "Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия"

NN п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат	Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы, экономия), тыс. руб.	Индикаторы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижение установленного лимита на услуги мобильной связи	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	Март	Экономия средств по услугам связи	Экономия 253,9	Индикатор не изменится
2.	Оптимизация тарифов стационарной телефонной связи	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	Апрель - декабрь	Экономия средств по услугам связи	Экономия 506,1	Индикатор не изменится
3.	Отказ от проведения новых телефонных линий	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	Март	Экономия средств по услугам связи	Экономия 560,0	Индикатор не изменится	Заявки на установку новых телефонных номеров приниматься не будут
4.	Снижение установленных лимитов пробега автомобилей	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	Март	Экономия средств на приобретение ГСМ, автомобильных шин и запасных частей к автомобилям, а также расходов на техническое обслуживание автомобилей	Экономия 4579,0, в том числе: - ГСМ - 3067,7; - тех. обслуживание - 450,0; - приобретение автошин - 720,0; - запасные части - 341,3	Индикатор не изменится
5.	Оптимизация расходов на приобретение материальных запасов	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	В течение года, начиная с апреля	Сокращение расходов на приобретение материальных запасов	Экономия 6121,6, в том числе: - канцтовары - 1091,0; - запчасти для оргтехники и вычислительной техники - 550,1; - товары для осуществления хозяйственной деятельности - 1000,0; - строительные материалы - 80,5; - иные материалы и инвентарь - 3400,0	Индикатор не изменится	Заявки в 2015 году приниматься не будут
6.	Отмена ремонта по объектам, подлежащим капитальному ремонту	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	В течение года	Сокращение расходов на благоустройство территории, составление проектно-сметной документации, капитальный ремонт	Экономия 26523,9, в том числе: - капитальный ремонт - 22422,9; - расходы на составление проектно-сметной документации - 2101,0; - расходы на благоустройство территории - 2000,0	Индикатор не изменится	Ремонт фасадов зданий и кровли зданий, запланированный на 2015 год, будет перенесен на 2016, 2017 годы
7.	Отмена ремонта по объектам, подлежащим текущему ремонту	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	В течение года	Сокращение расходов на текущий ремонт	Экономия 4100,0	Индикатор не изменится	Текущий ремонт, запланированный на 2015 год, будет перенесен на 2016, 2017 годы
8.	Оптимизация расходов на озеленение территорий возле административных зданий	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	Май - сентябрь	Сокращение расходов на озеленение	Экономия 5000,00	Индикатор не изменится
9.	Оптимизация расходов на приобретение основных средств	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	В течение года	Сокращение расходов на приобретение основных средств	Экономия 4 522,5, в том числе: - мебель - 3080,2; - ковровые дорожки - 445,0; - бытовая техника - 401,5; - шторы - 595,8	Индикатор не изменится
10.	Оптимизация коммунальных расходов за счет ввода автоматизированных тепловых пунктов управления	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	В течение года	Сокращение коммунальных расходов	Экономия 2000,0	Индикатор не изменится
11.	Передача в федеральную собственность здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	Январь	Сокращение коммунальных расходов	Экономия 500,00	Индикатор не изменится
12.	Оптимизация расходов на периодическую печать	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	Июль - декабрь	Сокращение расходов на подписку	Экономия 425,4	Индикатор не изменится
13.	Отказ от установки новых кондиционеров	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	В течение года	Сокращение расходов на установку и техническое обслуживание кондиционеров	Экономия 560,0	Индикатор не изменится	Заявки в 2015 году приниматься не будут
14.	Оптимизация расходов на техническое обслуживание световодов, находящихся в здании по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	В течение года	Сокращение расходов на техническое обслуживание	Экономия 450,0	Индикатор не изменится
15.	Оптимизация расходов на мобилизационную подготовку экономики	ГКУ РБ "ХТК АГП РБ"	Май	Экономия средств на установление металлического ограждения по прилегающей территории объекта АГП РБ	Экономия 44,5	Индикатор не изменится
	Итого				56146,9