Приложение N 1. "Дорожная карта" по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГАУ РБ "Издательский дом "Буряад Унэн"

Приложение N 1
к распоряжению
Правительства
Республики Бурятия
от 2 апреля 2015 г. N 189-р

"Дорожная карта"
по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГАУ РБ "Издательский дом "Буряад Унэн"

NN п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат	Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы, экономия), тыс. руб.	Индикаторы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Оптимизация фонда оплаты труда	ГАУ РБ "Буряад Унэн"	До конца года, начиная с марта	Уменьшение штатной численности на 2 единицы, сокращение стимулирующей части оплаты труда	Экономия 823,0	Индикатор не изменится	Заработная плата - 379,8 тыс. руб.; начисления на оплату труда - 114,7 тыс. руб.; премиальный фонд - 328,5 тыс. руб.
2.	Отмена планового обучения (повышения квалификации) работников учреждения	ГАУ РБ "Буряад Унэн"	В течение года	Сокращение расходов на обучение, оплату суточных, найм транспорта и проживание командированных	Экономия 95,8, в том числе: - суточные - 23,5; - транспортные - 19,3; - проживание - 17,5; - стоимость обучения - 35,5	Индикатор не изменится
3.	Оптимизация административных площадей, занимаемых учреждением	ГАУ РБ "Буряад Унэн"	Отказ от оперативного управления в марте	Сокращение расходов на коммунальные услуги, содержание помещений за 8 месяцев	Экономия 97,7, в том числе: - коммунальные услуги - 57,5; - содержание площадей - 40,2	Индикатор не изменится
4.	Оптимизация количества тиража выпускаемых газет "Бурятия" и "Буряад Унэн"	ГАУ РБ "Буряад Унэн"	До конца года, начиная с апреля	Сокращение типографских услуг, расходов на приобретение газетной бумаги, почтовые услуги по доставке и сортировке	Экономия 478,7, в том числе: - услуги типографии -178,2; - приобретение газетной бумаги - 136,3; - услуги почты - 164,2	Индикатор не изменится
5.	Отмена закупки на приобретение системных процессоров	ГАУ РБ "Буряад Унэн"	Март	Сокращение расходов на приобретение основных средств	210,0	Индикатор не изменится
6.	Оптимизация количества пробега автотранспорта	ГАУ РБ "Буряад Унэн"	До конца года, начиная с апреля	Уменьшение расходов на приобретение ГСМ, содержание и ремонт автотранспорта	Экономия 210,5, в том числе: - ГСМ - 109,4; - техническое обслуживание и ремонт - 101,1	Индикатор не изменится
7.	Оптимизация расходов на приобретение товарно-материальных ценностей	ГАУ РБ "Буряад Унэн"	В течение года	Уменьшение расходов на приобретение канцелярских товаров, иных товарно-материальных ценностей	Экономия 242,4	Индикатор не изменится
	Итого				2158,1