Приложение N 2. "Дорожная карта" по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГБУ РБ "Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг"

Приложение N 2
к распоряжению
Правительства
Республики Бурятия
от 2 апреля 2015 г. N 189-р

"Дорожная карта"
по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году ГБУ РБ "Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг"

NN п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель (наименование ГРБС, ГУ)	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат	Ожидаемый экономический эффект (дополнительные доходы, экономия), тыс. руб.	Индикаторы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сокращение расходов на выполнение государственного задания за счет переноса сроков открытия филиалов и ввода "операторского" режима	ГБУ РБ "МФЦ РБ"	-			Индикаторы не изменятся
1.1.	Перенос запланированного срока введения "операторского" режима с 01.01.2015 г. в полном объеме на поэтапный, начиная с 01.03.2015 г., до 01.04.2015 г.	ГБУ РБ "МФЦ РБ"	С 01.03.2015 г. до конца года	Экономия по фонду оплаты труда и начислениям	Экономия 8328,7
				Экономия по ремонту и заправке оргтехники	Экономия 73,3
				Экономия расходов на канцтовары и хозяйственные расходы	Экономия 140,4
1.2.	Перенос открытия филиалов:		С 01.07.2015 г. до конца года	Экономия по фонду оплаты труда и начислениям. Экономия по текущим расходам: - по прочим выплатам (сокращение длительности прохождения стажировки с 14 до 5 дней); - услуги связи; - коммунальные услуги; - обслуживание охранно-пожарной сигнализации; - ремонт и заправка оргтехники; - услуги охраны; - сокращение установленных норм на канцелярские товары и хозяйственные нужды	7223,3 16,2 158,2 576,2 30,2 62,5 132,0 63,5
	В Еравнинском и Тункинском районах с 01.01.2015 г. на 01.07.2015 г.
	В Джидинском и Закаменском районах с 01.07.2015 г. на 01.08.2015 г. и на 01.09.2015 г.
	В Баргузинском районе и г. Северобайкальск с 01.07.2015 г. на 01.09.2015 г.
	В Мухоршибирском, Муйском и Тарбагатайском районах с 01.07.2015 г. на 01.10.2015 г.
1.3.	Сокращение расходов на пошив униформы для специалистов		До конца года	Экономия по прочим услугам за счет удешевления стоимости пошива униформы	Экономия 319,2	Индикаторы не изменятся
2.	Оптимизация целевых расходов на создание филиалов			Сокращение расходов на приобретение программно-аппаратных комплексов и мебели по филиалам в Муйском, Мухоршибирском, Тарбагатайском районах и в г. Северобайкальск	Экономия 3740,8	Индикаторы не изменятся
	Итого расходов				20864,5
3.	Подписание дополнительных соглашений с федеральными органами государственной власти в части поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, в случае обращения заявителей в МФЦ РБ, в республиканский бюджет				Дополнительные доходы 10067, 5
	Итого доходов				10067,5