Приложение N 9

Приложение N 9
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28 апреля 2014 г. N 109

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дополнительное образование"

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дополнительное образование" за счет средств г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации				Финансовые показатели, тыс. руб.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города
подпрограмма	"Дополнительное образование"						475505,60	273731,82	572972,18	243186,69	506084,64	228805,71	520729,61	547232,03	727901,42	732490,01
Основное мероприятие	На оказание услуг по реализации программ дополнительно образования	КО	4430100	0702	034	611,621,851	380313,48	222185,10	398896,10	198984,79	420378,50	203974,71	442601,60	465119,50	486929,60	507821,40
Основное мероприятие	На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	КО	4430200	0702	034	611,621	13474,20	13474,20	15719,90	15719,90	17965,60	17965,60	18917,78	19882,58	20817,06	21712,20
Основное мероприятие	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования	КО	4430300	0702	034	612,622	23071,00	23071,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2 с выделением I-го этапа.	КО	4430301	0702	034	612,622	5000,00	5000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "ДЮСШ N 18" города Улан-Удэ, ул. Столичная, дом N 3	КО	4430302	0702	034	612,622	3401,00	3401,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" МАОУ ДОД "ДЮСШ N 16 г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2а.	КО	4430303	0702	034	612,622	5000,00	5000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б.	КО	4430304	0702	034	612,622	7670,00	7670,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД "Дом детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20. I этап.	КО	4430305	0702	034	612,622	2000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Мероприятия направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	КО, КС	4430400	0702	034 065	612,622	7789,74	2000,00	105007,00	22577,30	11510,50	0,00	-	-	155000,00	135000,00
Основное мероприятие	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: "Реконструкция МАОУ ДОД "Городской Дворец детского (юношеского) творчества" г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом N 2 с выделением I-го этапа.	КО, КС	4430401	0702	034 065	612,622	-	-	7500,00	4908,10	-	-	-	-	-	135000,00
Основное мероприятие	"Реконструкция МАОУ ДОД "ДЮСШ N 18" города Улан-Удэ, ул. Столичная, дом N 3	КО, КС	4430402	0702	034 065	622	-	-	-	-	5000,00	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	"Реконструкция стадиона "Забайкалец" МАОУ ДОД "ДЮСШ N 16 г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, дом N 2а.	КО, КС	4430403	0702	034 065	622	-	-	81000,00	7853,00	3000,00	0,00	-	-	130000,00	-
Основное мероприятие	"Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, д. 5б.	КО, КС	4430404	0702	034 065	622	-	-	11000,00	7198,50	-	-	-	-	25000,00	0,00
Основное мероприятие	"Реконструкция МАОУ ДОД "Дом детского творчества Советского района г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом N 20. I этап.	КО, КС	4430405	0702	034 065	622	-	-	4000,00	2617,70	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дополнительного образования	КО, КС	4430400	0702	034 065	612,622	7789,74	2000,00	1507,0	0,00	3510,50	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	На оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям	КО	4430500	0702	034	611	43395,46	5539,80	45521,84	5904,70	47980,02	6865,40	50522,96	53099,63	55595,31	57985,91
Основное мероприятие	Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	КО	4430600	0702	034	612,622	7461,72	7461,72	7827,34	0,00	8250,02	0,00	8687,27	9130,32	9559,45	9970,50

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дополнительное образование" за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города
Подпрограмма	"Дополнительное образование"	Всего по программе (подпрограмме)		590142,11	387537,52	1201862,99	872077,50	673229,71	395950,78	636712,37	669129,91	855528,50	865605,06
		Федеральный бюджет		-	-	516500,00	516500,00	57000,00	57000,00	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		114636,51	113805,70	112390,81	112390,81	110145,07	110145,07	115982,76	121897,88	127627,08	133115,04
		Местный бюджет		475505,60	273731,82	572972,18	243186,69	506084,64	228805,71	520729,61	547232,03	727901,42	732490,01
		В том числе капитальные вложения:	Всего	7789,74	2000,00	621507,00	539077,30	68510,50	57000,00	-	-	155000,00	135000,00
			ФБ	-	-	516500,00	516500,00	57000,00	57000,00	-	-	-	-
			МБ	7789,74	2000,00	105007,00	22577,30	11510,50	0,00	-	-	155000,00	135000,00
		НИОКР	Всего	23071,00	23071,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	23071,00	23071,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	Всего	559281,37	362466,52	580355,99	333000,20	604719,21	338950,78	636712,37	669129,91	700528,50	730605,06
			РБ	114636,51	113805,70	112390,81	112390,81	110145,07	110145,07	115982,76	121897,88	127627,08	133115,04
			МБ	444644,86	248660,82	467965,18	220609,39	494574,14	228805,71	520729,61	547232,03	572901,42	597490,01