Приложение N 11

Приложение N 11
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28 апреля 2014 г. N 109

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие системы детского отдыха" за счет средств г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации				Финансовые показатели, тыс. руб.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							план по программе	Утверждено в бюджете города	план по программе	Утверждено в бюджете города	план по программе	Утверждено в бюджете города
Подпрограмма	Развитие системы детского отдыха	КО					57016,32	47744,00	31429,56	28320,76	24343,64	23948,56	19394,34	19897,57	20825,20	21713,77
Основное мероприятие	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание детей в летних оздоровительных: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	КО, КС	4440100	0707	034	622	31968,96	23227,10	14348,60	11583,90	6349,00	6349,00	454,50	-	-	-
Основное мероприятие	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: "Реконструкция МАОУ ДОД СДЮСШОР N 1, Республика Бурятия, Селенгинский район, озеро Щучье, лагерь "Надежда".	КО, КС	4440101	0707	034 065	622	-	-	8000,00	5235,30	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство лагерей	КО, КС	4440100	0707	034	622	31968,96	23227,10	6348,60	6348,60	6349,00	6349,00	454,50	-	-	-
Основное мероприятие	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий летних оздоровительных лагерей	КО	4440200	0707	034	622	3386,80	3386,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАОУ ДОД СДЮСШОР N 1, Республика Бурятия, Селенгинский район, озеро Щучье, лагерь "Надежда".	КО	4440201	0707	034	622	2291,90	2291,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	разработка проектно-сметной документации и обследование зданий летних оздоровительных лагерей	КО	4440200	0707	034	622	1094,90	1094,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по организации отдыха детей	КО	4440300	0707	034	621,851	19972,66	19742,30	16136,86	16136,86	16999,56	16999,56	17892,02	18796,31	19672,18	20511,17
Основное мероприятие	Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации	КО	4440400	0707	034	612,622	300,00	300,00	314,70	300,00	331,69	300,00	349,27	367,09	384,34	400,87
Основное мероприятие	Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами - побратимами Улан-Удэ	КО	4440500	0707	034	612,622	300,00	300,00	314,70	300,00	331,69	300,00	349,27	367,09	384,34	400,87
Основное мероприятие	Проведение городского конкурса программ образовательных учреждений по организации инновационного профильного (палаточного) лагеря.	КО	4440600	0707	034	612,622	300,00	0,00	314,70	0,00	331,69	0,00	349,27	367,09	384,34	400,87
Основное мероприятие	Мероприятия, направленные на приобретение, монтаж основных средств, мягкого инвентаря	КО	4440700	0707	034	622	787,90	787,90	-	-	-	-	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие системы детского отдыха" за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города
Подпрограмма	"Развитие детского отдыха и оздоровления"	Всего по программе (подпрограмме)		110053,32	84127,00	146806,76	138452,76	70063,21	62080,56	67537,05	70495,55	73801,29	76967,83
		Федеральный бюджет		11725,70	-	72000,00	72000,00	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		41311,30	36383,00	43377,20	38132,00	45719,57	38132,00	48142,71	50597,98	52976,09	55254,06
		Местный бюджет		57016,32	47744,00	31429,56	28320,76	24343,64	23948,56	19394,34	19897,57	20825,20	21713,77
		В том числе капитальные вложения:	Всего	32756,86	24015,00	86348,60	83583,90	6349,00	6349,00	454,50	-	-	-
			ФБ	-	-	72000,00	72000,00	-	-	-	-	-	-
			МБ	32756,86	24015,00	14348,60	11583,90	6349,00	6349,00	454,50	-	-	-
		НИОКР	Всего	3386,80	3386,70	-	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	3386,80	3386,70	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	Всего	73909,66	56725,30	60458,16	54868,86	63714,21	55731,56	67082,55	70495,55	73801,29	76967,83
			ФБ	11725,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			РБ	41311,30	36383,00	43377,20	38132,00	45719,57	38132,00	48142,71	50597,98	52976,09	55254,06
			МБ	20872,66	20342,30	17080,96	16736,86	17994,64	17599,56	18939,84	19897,57	20825,20	21713,77