Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 28 апреля 2014 г. N 109

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дошкольное образование"

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дошкольное образование" за счет средств г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации				Финансовые показатели, тыс. руб.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							план по программе	Утверждено в бюджете города	план по программе	Утверждено в бюджете города	план по программе	Утверждено в бюджете города
Подпрограмма	Дошкольное образование	КО					468545,34	361375,70	449602,21	367764,95	431440,68	362194,51	449935,02	463394,78	545174,34	506036,83
Основное мероприятие	На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием	КО	4410100	0701	034	611,621,851	370311,94	341653,00	388457,23	325445,43	409433,92	352911,95	431133,91	453121,74	474418,46	494818,46
Основное мероприятие	Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	КО	4410200	0701	034	612,622	8395,60	8291,70	8806,98	8807,00	9282,56	9282,56	9774,54	10273,04	10755,87	11218,37
Основное мероприятие	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	КО, КС	4410300	0701	034	612,622	62795,76	5000,00	52338,00	33512,52	12724,20	0,00	9026,57	-	-	-
Основное мероприятие	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: Реконструкция МАДОУ - детский сад N 57 "Белочка" г. Улан-Удэ комбинированного года, пр. Победы, д N 9а.	КО, КС	4410301	0701	034 065	612,622	-	-	3500,00	2290,40	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция МАДОУ города Улан-Удэ "Детский сад N 90 "Снежинка", комбинированного вида", ул. Загородная, д N 16. I этап.	КО, КС	4410302	0701	034 065	622	-	-	3500,00	2290,4	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция МАДОУ Детский сад N 97 "Земляничка" комбинированного вида г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. N 19Б. I этап.	КО, КС	4410303	0701	034 065	622	-	-	3000,00	1963,20	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция детского сада N 3 города Улан-Удэ города Улан-Удэ, ул. Ленина, д. N 11.	КО, КС	4410304	0701	034 065	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Строительство детского сада на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон Исток. Ул. Полевая, 26 2 этап. Инженерная инфраструктура.	КО, КС	4410305	0701	034, 065	622, 414	15644,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования	КО, КС	4410300	0701	034	612,622	47151,42	5000,00	42338,00	26968,52	10724,20	0,00	9026,57	-	-	-
Основное мероприятие	Мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (Приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)	КО	4410400	0701	034	612,622	3043,30	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования	КО	4410500	0701	034	612,622	8116,40	6431,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ - детский сад N 57 "Белочка" г. Улан-Удэ комбинированного года, пр. Победы, д N 9а., I этап.	КО	4410501	0701	034	622	1750,00	1750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	разработка ПСД по объекту МАДОУ города Улан-Удэ "Детский сад N 90 "Снежинка", комбинированного вида", ул. Загородная, д N 16. I этап.	КО	4410502	0701	034	622	1280,00	1280,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	разработка ПСД по объекту МАДОУ Детский сад N 97 "Земляничка" комбинированного вида г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. N 19Б. I этап.	КО	4410503	0701	034	622	1401,00	1401,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	разработка ПСД по объекту МАДОУ "Детский сад N 3 "Колобок" комбинированного вида города Улан-Удэ города Улан-Удэ, ул. Ленина, д. N 11. I этап.	КО	4410504	0701	034	622	2000,00	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка ПСД по прочим учреждениям дошкольного образования		4410500	0701	034	612,622	1685,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Мероприятия, направленные на приобретение и установку программного обеспечения в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях дошкольного образования	КО	4410600	0701	034	612,622	238,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дошкольное образование" за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города
Подпрограмма	"Дошкольное образование"	Всего по программе (подпрограмме)		875739,92	737281,60	915508,11	457764,95	845346,58	400194,51	825840,92	839300,68	921080,24	881942,73
		Федеральный бюджет		-	-	90000,00	90000,00	38000,00	38000,00	-	-	-	-
		Республиканский бюджет		407194,58	375905,90	375905,90	0,00	375905,90	0,00	375905,90	375905,90	375905,90	375905,90
		Местный бюджет		468545,34	361375,70	449602,21	367764,95	431440,68	362194,51	449935,02	463394,78	545174,34	506036,83
		В том числе капитальные вложения:	Всего	81721,40	5000,00	142338,00	123512,52	50724,20	38000,00	9026,57	-	60000,00	-
			ФБ	-	-	90000,00	90000,00	38000,00	38000,00	-	-	-	-
			РБ	15644,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	66077,06	5000,00	52338,00	33512,52	12724,20	0,00	9026,57	-	60000,00	-
		НИОКР	Всего	8116,40	6431,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			МБ	8116,40	6431,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	Всего	754613,44	725850,60	773170,11	334252,43	794622,38	362194,51	816814,35	839300,68	861080,24	881942,73
			РБ	375905,90	375905,90	375905,90	0,00	375905,90	0,00	375905,90	375905,90	375905,90	375905,90
			МБ	378707,54	349944,70	397264,21	334252,43	418716,48	362194,51	440908,45	463394,78	485174,34	506036,83