Приложение N 1. Исполнение по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 квартал 2014 года

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14 мая 2014 г. N 122

Исполнение по доходам бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 квартал 2014 года

Наименование доходов	Годовая бюджетная роспись, тыс. руб.	Бюджетная роспись на 01.04.14., тыс. руб.	Исполнено на 01.04.14., тыс. руб.	% исполнения к бюджетной росписи на 01.04.14 г., %	сумма отклонения от плана, тыс. руб.	% исполнения к годовой бюджетной росписи
Налоговые доходы	2 791 642,6	573 324,8	579 772,1	101,1	6 447,3	20,8
Налог на доходы физических лиц	1 832 802,5	351 161,1	351 164,6	100,0	3,5	19,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11 594,1	2 480,0	2 360,6	95,2	-119,4	20,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	353 011,0	80 957,1	80 960,6	100,0	3,5	22,9
Единый сельскохозяйственный налог	2 143,0	604,3	604,4	100,0	0,1	28,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	8 700,0	3 481,8	3 481,8	100,0	0,0	40,0
налог на имущество физических лиц	36 000,0	2 026,1	2 035,2	100,4	9,1	5,7
Земельный налог	495 400,0	122 163,8	124 177,8	101,6	2 014,0	25,1
Государственная пошлина	51 992,0	10 450,6	14 987,1	143,4	4 536,5	28,8
Задолженность по отмененным налогам	0,0	0,0			0,0
Неналоговые доходы	318 785,5	64 347,7	100 747,2	156,6	36 399,5	31,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	182 622,9	44 072,9	46 067,8	104,5	1 994,9	25,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	141 250,0	30 247,0	30 973,9	102,4	726,9	21,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	30 100,0	10 763,0	10 908,6	101,4	145,6	36,2
доходы от части прибыли муниципальных предприятий	612,9	612,9	941,2	153,6	328,3	153,6
прочие поступления от использования имущества муниципальной собственности	10 660,0	2 450,0	3 244,1	132,4	794,1	30,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 822,6	2 763,7	2 445,4	88,5	-318,3	19,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	2 300,0	1 160,0	1 161,1	100,1	1,1	50,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	78 650,0	8 318,6	33 690,3	405,0	25 371,7	42,8
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	22 400,0	3 818,6	3 917,0	102,6	98,4	17,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	56 250,0	4 500,0	29 773,2	661,6	25 273,2	52,9
Штрафы. Санкции	21 650,0	3 817,5	7 332,8	192,1	3 515,3	33,9
Прочие неналоговые доходы	20 740,0	4 215,0	10 049,8	238,4	5 834,8	48,5
Всего налоговых и неналоговых доходов	3 110 428,1	637 672,5	680 519,3	106,7	42 846,8	21,9
Безвозмездные перечисления от других бюджетов	2 504 546,3	360 783,3	360 783,3	100,0	0,0	14,4
Дотации	527,6	527,6	527,6	100,0	0,0	100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	527,6	527,6	527,6	100,0	0,0	100,0
Субсидии	1 162 873,4	118 698,1	118 698,1	100,0	0,0	10,2
Субсидия местным бюджетам на развитие улично-дорожной сети	333 500,0				0,0	0,0
Субсидии местным бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях	26 942,7	9 730,8	9 730,8	100,0	0,0	36,1
Субсидия на доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли "Культура" до достижения прогнозной в 2012 году средней заработной платы в экономике Республики Бурятия на 2014 - 2015 годы	64 864,0	16 215,9	16 215,9	100,0	0,0	25,0
Субсидия на исполнение расходных обязательств	234 788,9				0,0	0,0
Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования	104 822,9	26 205,6	26 205,6	100,0	0,0	25,0
Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и спорта, культуры, ЖКХ	134 114,9				0,0	0,0
Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту	8 982,8	2 245,5	2 245,5	100,0	0,0	25,0
Субсидия на обеспечение проф. переподготовки, повышения квалификации глав МО и мун. служащих	122,0	122,0	122,0	100,0	0,0	100,0
Субсидия на возмещение затрат, связ. с переводом из штатных расписаний МОУ отд. должностей на финансирование из местного бюджета	118 287,5	29 572,2	29 572,2	100,0	0,0	25,0
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета	136 447,7	34 606,1	34 606,1			25,4
Субвенции	1 520 937,7	415 534,2	415 534,2	100,0	0,0	27,3
Субвенции на обеспечение гос. стандарта общего образования	1 038 570,0	310 416,0	310 416,0	100,0	0,0	29,9
Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения педработникам на выполнение функций классного руководителя	35 578,2	6 791,6	6 791,6	100,0	0,0	19,1
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	5 448,9	1 282,6	1 282,6	100,0	0,0	23,5
Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и попечительству	9 907,1	2 476,78	2 476,78	100,0	0,0	25,0
Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	1 144,5	286,00	286,00	100,0	0,0	25,0
Субвенция местным бюджетам на осуществление гос. полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодор. транспорт)	2,0	2,0	2,0	100,0	0,0	100,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	727,6	181,9	181,9	100,0	0,0	25,0
Субвенция на соц. поддержку семей и детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации (ФБ)	11 725,7					0,0
Субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соц. адресная помощь нуждающимся	4 928,3					0,0
Субвенция на оздоровление детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	36 383,0				0,0	0,0
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров	616,5	120,8	120,8	100,0	0,0	19,6
Субвенция местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях на 2014 год	375 905,9	93 976,50	93 976,50	100,0	0,0	25,0
Иные межбюджетные трансферты	2 090,0	2 090,0	2 090,0	100,0	0,0	100,0
Республиканский конкурс "Лучшее территориальное общественное самоуправление"	2 090,0	2 090,0	2 090,0	100,0	0,0	100,0
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		103,1	103,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-181 882,4	-176 169,7	-176 169,7	100,0	0,0	96,9
Итого доходов	5 614 974,4	998 455,8	1 041 302,6	104,3	42 846,8	18,5