Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства Республики Бурятия
от 28 мая 2014 г. N 311-р

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Бурятия"

Таблица 1

Основные показатели
нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия"

NN п/п	Наименование показателя	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	204	233	239	242	245	246	252	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	971 600	972 835	969 300	967 100	964 400	961 400	958 100	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	4758	4169	4063,5	4003	3943	3904	3805	х	х
4.	Численность населения Республики Бурятия, чел.	971 600	972 835	969 300	967 100	964 400	961 400	958 100	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Бурятия:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	х	х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры, %	х	56,1%	64,9%	73,7%	82,4%	91,2%	100,0%	х	х
8.	по Республике Бурятия, %	х	56,7%	64,9%	73,7%	82,4%	100,0%	100,0%	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб.	23101	26011	28646	31112	33960	35800	38000	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,6	110,1	108,6	109,2	105,4	106,1	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12555	14740,8	18591,3	22929,5	27983,0	35800,0	38000,0	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х	117,4	126,1	123,3	122,0	127,9	106,1	х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	2	2	2	2	2	2	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	933,3	960,1	1180,3	1434,1	1723,9	2183,7	2259,1	4338,3	8781,0
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	26,8*	220,2	473,9	763,8	1223,5	1298,9	1457,9	3980,4
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	0,0	111,1	23,6	28,1	23,7	60,9	162,8	247,4
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	145,9	31,9	23,6	28,1	23,7	60,9	83,7	168,2
20.	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	10,3	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	3,4	5,9
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	135,7	30,6	21,7	26,2	21,8	58,8	78,5	159,1
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,0	0,4	0,6	0,6	0,6	0,8	1,7	3,2
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,0	4,4	9,5	15,3	24,5	26,0	29,2	79,6
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.**	х	0,0	104,7	440,9	720,4	1175,4	1212,1	1265,9	3653,3
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	0,0	220,2	473,9	763,8	1223,5	1298,9	1457,9	3980,4
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 х 100%)	х	100,0	14,5	5,0	3,7	1,9	4,7	5,7	4,2

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

** При условии предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствующем году.