Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению
Правительства Республики Бурятия
от 17 января 2014 г. N 11-р

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения по всем категориям работников

NN п/п	Наименование показателей	Значения показателей по годам:
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2016	2013 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. рублей	23,101	26,1	28,646	31,112	33,96	35,8	38	х	х
2.	Индикативный уровень достижения средней заработной платы категории, %
3.	Планируемая среднемесячная заработная плата категории, тыс. рублей
4.	Темп роста к предыдущему году, %
5.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (строка 3/строка 1), %
6.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %
7.	Всего среднесписочная численность работников категории (человек)	757,2	1162,7	1074,7	1074,7	1074,7	1074,7	1074,7	х	х
	в том числе:
8.	Среднесписочная численность работников категории списочного состава (без внешних совместителей) (человек)	745	1145	1057	1057	1057	1057	1057
9.	Среднесписочная численность работников категории внешних совместителей (пропорционально отработанному времени) (человек)	12,2	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
10.	Среднесписочная численность работников иных категорий, занятых на условиях внутреннего совмещения (пропорционально отработанному времени) (человек)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Расчетный ФОТ на планируемый период	0	341755,5	341866,7	393922,6	476301,4	551617	638062,3	1212090,7	2743526
12.	Всего предусмотренный на 01.10.2013 ФОТ с начислениями, тыс. рублей	135756,9	341755,5	341755,5	341755,5	341755,5	341755,5	341755,5	1025266,5	2050533
	в том числе:
13.	Предусмотрено за счет средств бюджета	135756,9	238257,6	238257,6	238257,6	238257,6	238257,6	238257,6	714772,8	1429546
14.	Предусмотрено в бюджете в рамках реализации указов	0	63776	63776	63776	63776	63776	63776	191328	382656
15.	Предусмотрено за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	0	39721,9	39721,9	39721,9	39721,9	39721,9	39721,9	119165,7	238331,4
16.	Расчетный объем дополнительной потребности, тыс. рублей		0	111,2	52167,1	134545,9	209861,5	296306,8	186824,2	692992,5
17.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории, тыс. рублей	0	0	111,2	52167,1	134545,9	209861,5	296306,8	186824,2	692992,5
	в том числе:
18.	За счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, тыс. рублей	0	0	0	5442	5442	5442	5442	10884	21768
19.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	0	0	111,2	46725,1	129103,9	204419,5	290864,8	175940,2	671224,5