Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению
Правительства Республики Бурятия
от 17 января 2014 г. N 11-р

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688)

NN п/п	Наименование показателей	Значения показателей по годам:
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2016	2013 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. рублей	23,101	26,1	28,646	31,112	33,96	35,8	38	х	х
2.	Индикативный уровень достижения средней заработной платы категории, %		75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
3.	Планируемая среднемесячная заработная плата категории, тыс. рублей	0	25,4	25,2	26,5	30,6	34	38	х	х
4.	Темп роста к предыдущему году, %			99,2	105,2	115,5	111,1	111,8	х	х
5.	Соотношение среднемесячной заработной платы категории и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации (строка 3/строка 1), %	0	97,3	88	85,2	90,1	95	100	х	х
6.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
7.	Всего среднесписочная численность работников категории (человек)	33	438,5	442,5	442,5	442,5	442,5	442,5	х	х
	в том числе:
8.	Среднесписочная численность работников категории списочного состава (без внешних совместителей) (человек)	33	433	437	437	437	437	437
9.	Среднесписочная численность работников категории внешних совместителей (пропорционально отработанному времени) (человек)	0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
10.	Среднесписочная численность работников иных категорий, занятых на условиях внутреннего совмещения (пропорционально отработанному времени) (человек)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Расчетный ФОТ на планируемый период	0	173995,7	174106,9	183413,5	211308	235132,3	262717,6	568828,4	1240674
12.	Всего предусмотренный на 01.10.2013 ФОТ с начислениями, тыс. рублей	6714,9	173995,7	173995,7	173995,7	173995,7	173995,7	173995,7	521987,1	1043974
	в том числе:
13.	Предусмотрено за счет средств бюджета	6714,9	109215,6	109215,6	109215,6	109215,6	109215,6	109215,6	327646,8	655293,6
14.	Предусмотрено в бюджете в рамках реализации указов	0	63776	63776	63776	63776	63776	63776	191328	382656
15.	Предусмотрено за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	0	1004,1	1004,1	1004,1	1004,1	1004,1	1004,1	3012,3	6024,6
16.	Расчетный объем дополнительной потребности, тыс. рублей		0	111,2	9417,8	37312,3	61136,6	88721,9	46841,3	196699,8
17.	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории, тыс. рублей	х	0	111,2	9417,8	37312,3	61136,6	88721,9	46841,3	196699,8
	в том числе:
18.	За счет средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, тыс. рублей	х	0	0	5442	5442	5442	5442	10884	21768
19.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей	х	0,0	111,2	3975,8	31870,3	55694,6	83279,9	35957,3	174931,8