Приложение N 4

Приложение N 4

4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета ***	Необходимое направление изменений (>, <, 0)*	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста **
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
	Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	-	-	>	-	19,44	36,08	36,80	50,86	65,80	74,47	85,07	100,00
Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса
1	Индекс показателя "Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году"	25	Xi - X min Ii = ------------ X max - X min	>	-	0,33	0,43	0,52	0,62	0,71	0,81	0,90	1,00	-
	Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, %		НД отчетный год / НД предыдущий к отчетному году (в сопоставимых условиях)	>	109,2	109,9	110,1	110,3	110,5	110,7	110,9	111,1	111,3	1,27
2	Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ"	30	Xi - X min Ii = ------------ X max - X min	>	-	0,06	0,69	0,69	0,69	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, %		Расходы в рамках программ / Расходы бюджета г. Улан-Удэ	>	26	30	70	70	70	90	90	90	90	200,00
3	Индекс показателя "Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"	10	Xi - X min Ii =1 - ------------ X max - X min	>	-	-	-	-	0,33	0,33	0,67	0,67	1,00	-
	Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %.		Оценка отч. год - Оценка пред. год.	<	-	-	-	5	4	4	3	3	2	150,00
4	Индекс показателя "Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя"	5	Xi - X min Ii =1 - ------------ X max - X min	>	-	-	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,83	1,00	-
	Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб.		Расходы на содержание ОМСУ/ к среднегодовой численности постоянного населения	<	-	1040	1020	1015	1010	1005	1000	990	980	6,12
5	Индекс показателя "Процентное соотношение объема расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ", %	10	Xi - X min Ii = ------------ X max - X min	>	-	-	0,00	0,10	0,20	0,40	0,50	0,70	1,00	-
	Процентное соотношение объема расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ		Охват расходов бюджета проверками за год/ общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ	>	-	5	5	6	7	9	10	12	15	200,00
Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ
6	Индекс показателя "Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"	20	Xi - X min Ii =1 - ------------ X max - X min	>	-	0,46	0,15	0,00	0,35	0,38	0,46	0,73	1,00	-
	Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %		Объем долга/ налоговые и неналоговые доходы	<	75	70	78	82	73	72	70	63	56	33,93