Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации г. Улан-Удэ
от 19 июня 2015 г. N 924-р

Индикативный план
Администрации г. Улан-Удэ на 2015 год по реализации Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы

Таблица 1

N	Наименование индикаторов	2015 год план:	в том числе			периодичность отчета	вес показателя
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
	Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ
1	Выполнение мероприятий по сокращению расходной части бюджета согласно п. 2.4. распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 г. N 300-р, %	100	-	-	-	год	10
	Комитет экономического развития
2	Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям), млрд. рублей	17430,8	2,1	4,1	6,1	ежеквартально	50
3	Вклад регулируемых органами местного самоуправления тарифов в индекс потребительских цен (ИПЦ), в процентных пунктах					ежеквартально	20
4	Удельный вес отмены решений в сфере регулирования тарифов органами местного самоуправления, в %	0	0	0	0	ежеквартально	20
	Комитет по финансам
	Индикаторы развития муниципальных финансов
5	Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей	3199,1	666,3	1424,5	2242,5	ежеквартально	90
6	Полнота исполнения установленных плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам, %	100	90	90	90	ежеквартально	-
7	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, тыс. рублей	0	0	0	0	ежеквартально	-
8	Объем задолженности бюджета городского округа по исполнению обязательств перед гражданами, тыс. рублей	0	0	0	0	ежеквартально	-
9	Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, рублей	<1015	227,2	476,7	717,2	ежеквартально	-
	Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму промышленность
10	Объем отгрузки по обрабатывающей промышленности, млн. руб.	43930	2741,1	8465	16383,9	ежеквартально	10
	Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
11	Объем отгрузки, млн. руб.	33004	1693	5783	12100	ежеквартально	2
	Металлургическое производство
12	Объем отгрузки, млн. руб.	600	90	344	595	ежеквартально	2
	Индикаторы развития производства электрических машин и электрооборудования
13	Объем отгрузки, млн. руб.	800	188,2	358,5	606	ежеквартально	2
	Индикаторы развития легкой промышленности
14	Объем отгрузки, млн. руб.	148	26,9	60,5	100,9	ежеквартально	2
	Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
15	Объем отгрузки, млн. руб.	4094,4	743	1919	2982	ежеквартально	2
	туризм
16	Проведение туристских имиджевых мероприятий, ед.	12	3	6	9	ежеквартально	20
	предпринимательство
17	Количество СМиСП, получивших поддержку	48	9	18	27	ежеквартально	20
	потребительский рынок
18	Оборот розничной торговли, млрд. рублей	95,5	26,0	50,5	77,4	ежеквартально	20
19	Оборот общественного питания, млрд. рублей	6,4	1,3	2,8	4,3	ежеквартально	10
	Управление транспорта и связи
20	Объем перевозок пассажиров, млн. чел.	74	18	36	55	ежеквартально	50
21	Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе, %	100	100	100	100	ежеквартально	40
	Комитет по строительству
22	Объем выполненных работ (по крупным и средним предприятиям и организациям), млн. руб.	1964,16	150,0	300,0	500,0	ежеквартально	30
23	Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м.	240	90	115	140	ежеквартально	60
	Комитет городского хозяйства
	Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии"
24	Объем отгрузки, млн. рублей	13793,7	3200	5600	7000	ежеквартально	-
	Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства
25	Количество благоустроенных территорий, уч.	185	-	97	167	ежеквартально	50
26	Количество выявленных нарушений, ед.	800	100	300	600	ежеквартально	40
	Управление муниципальной жилищной инспекции
27	Количество выявленных нарушений, ед.	180	45	90	135	ежеквартально	15
28	Количество фактически проведенных проверок, предусмотренных планом проведения плановых проверок в отчетном периоде, ед.	6	1	3	6	ежеквартально	15
29	Количество исполненных предписаний выданных к исполнению в отчетном периоде, ед.	160	40	80	120	ежеквартально	20
30	Количество фактически проведенных внеплановых проверок поступивших обращений, отнесенных к компетенции Управления, ед.	480	120	240	360	ежеквартально	40
	Комитет по социальной политике
31	Охват участников ВОВ и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, бесплатной подпиской, компенсацией части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи участникам ВОВ, %	100	100	100	100	ежеквартально	-
32	Охват отдельных категорий граждан (почетных граждан и членов семей погибших ветеранов боевых действий в Афганистане) адресно - социальной помощью, %	50	10	40	40	ежеквартально	-
33	Охват граждан пожилого возраста мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, %	9	2	6	7	ежеквартально	30
	Управление по делам молодежи
34	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %	8	7	7,2	7,4	ежеквартально	15
35	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи, %	18	18,2	18,3	18,4	ежеквартально	15
36	Вовлечение всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации в городские мероприятия, %	45,5	45,6	45,7	45,8	ежеквартально	30
	Комитет по культуре
37	Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры, млн. руб.	33969,28	10730,92	18453,99	22410,59	ежеквартально	40
38	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %	5	1,4	2,7	3,6	ежеквартально	30
39	Число посещений музеев, тыс. человек	39,6	9	19	28,9	ежеквартально	-
40	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, %	93	22	60	80	ежеквартально	-
41	Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации, %	2	0,3	0,6	1	ежеквартально	20
42	Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия, %	73,1	64,8	64,8	64,8	ежеквартально	-
	Комитет по образованию
43	Охват детей от 1 до 6 лет от общего числа детей дошкольного возраста	79	72	76	78	ежеквартально	-
44	Охват детей от 3 до 7 лет от общего числа детей данного возраста	97	95	95,5	96	ежеквартально	40
45	Обеспеченность общеобразовательными учреждениями при полной двухсменной загрузке, %	94	94	94	94	ежеквартально	-
46	Доля детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования, %	20	20	20	20	ежеквартально	-
47	Доля детей, проживающих в городе Улан-Удэ в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %	54	50	50	54	ежеквартально	-
48	Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью, %	98,3	3	35,4	98	ежеквартально	25
49	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений, тыс. руб.	22,1	22,1	22,1	22,1	ежеквартально	-
50	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. руб.	27,9	26	26	26	ежеквартально	-
	Количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях, человек:
51	в общеобразовательных учреждениях	19	19	19	19	ежеквартально	-
	Доля учреждений, имеющих широкополосной доступ к сети интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/сек, %:
52	в общеобразовательных учреждениях	100	100	100	100	ежеквартально	-
	Управление по физической культуре
53	Объем платных услуг, тыс. рублей	25000	2000	6000	12000	ежеквартально	-
54	Среднемесячная заработная плата, рублей	15382	15382	15382	15382	ежеквартально	-
55	Количество проведенных городских спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий (кол-во мероприятий)	103	38	62	82	ежеквартально	25
	Управление общественной безопасности
56	Удельный вес преступлений совершенных в общественных местах,%	отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно				ежеквартально	90
	Управление по чрезвычайным ситуациям
	Индикаторы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
57	Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, %	-3	0,70%	1,5	2,30%	ежеквартально	40
58	Количество прошедших обучение в области Го и ЧС в городе Улан-Удэ, чел.	45976	12000	23000	35000	ежеквартально	50
	Комитет по управлению имуществом и землепользованию
59	Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. рублей	187,7	54,7	121,9	195	ежеквартально	85
60	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности, %	100	-	-	-	год	5
	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
61	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,%	36,5	-	31,6	34	ежеквартально	90
	Управление внешнеэкономических связей
	Индикаторы внешнеэкономической деятельности
62	Количество соглашений, протоколов и оговоров о сотрудничестве, ед.	5	1	2	4	ежеквартально	25
63	Количество городов-побратимов, ед.	17	17	17	17	ежеквартально	20
	Управление по кадровой политике
	Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления
64	Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, %	85	80	82	85	ежеквартально	25
65	Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления (человек на 10 тысяч населения)	13,1	13,5	13,2	13,1	ежеквартально	20
	Управление по муниципальным закупкам
66	Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы и аукционы)	69	40	60	69	ежеквартально	90
	Администрация Железнодорожного района
67	Общее количество проведенных собраний, сходов с жителями, в т.ч. по вопросам развития отдаленных микрорайонов, ед.	382	93	211	305	ежеквартально	40
68	Охват самовольно размещенных объектов претензионной исковой работой, %	5,58	1,4	2,79	4,19	ежеквартально	25
69	Охват площади земель, занимаемыми самовольными строениями на территории района, от общей площади земель территории района, %	0,41	0,41	0,41	0,41	ежеквартально	25
	Администрация Советского района
70	Общее количество проведенных собраний, сходов с жителями, в т.ч. по вопросам развития отдаленных микрорайонов, ед.	325	80	160	240	ежеквартально	40
71	Охват самовольно размещенных объектов претензионной исковой работой,%	1,77%	0,44%	0,88%	1,33%	ежеквартально	25
72	Охват площади земель самовольными строениями на территории района, от общей площади земель территории района (пресечение самовольного строительства, снос объектов, подача исковых заявлений),%	0,52%	0,54%	0,53%	0,53%	ежеквартально	25
	Администрация Октябрьского района
73	Общее количество проведенных собраний, сходов с жителями, в т.ч. по вопросам развития отдаленных микрорайонов	360	90	180	270	ежеквартально	40
74	Охват самовольно размещенных объектов претензионной исковой работой,%	15,8	14,4	14,9	15,3	ежеквартально	25
75	Охват площади земель самовольными строениями на территории района, от общей площади земель территории района (пресечение самовольного строительства, снос объектов, подача исковых заявлений)	1,2	1,2	1,2	1,2	ежеквартально	25

Таблица 2

N	Наименование индикаторов	2015 год план	периодичность отчета
	Комитет экономического развития
	Индикаторы мониторинга программы социально-экономического развития
	Индикаторы развития экономики
1	Отгружено товаров собственного производства и оказано услуг собственными силами, млрд. руб.	125,47	год
2	в том числе по крупным и средним предприятиям	74,73	год
3	Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий), млрд. рублей	21,5	год
4	Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году	102-106	год
5	Среднемесячная заработная плата, рублей	33900
	Индикаторы рынка труда
6	Уровень общей безработицы, %	7,5-9,0	год
7	Уровень регистрируемой безработицы, %	1,89	год
8	Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в ЦЗН с целью поиска подходящей работы, %	30	год
	Индикаторы развития инновационной деятельности
9	Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций,%	14,5	год
10	Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие, ед.	10	год
	Индикаторы развития информационного общества и формирование электронного Улан-Удэ
11	Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, %	35,5	год
12	Доля обновления средств вычислительной техники и серверного и телекоммуникационного оборудования, %	7	год
13	Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, ед.	22	год
14	Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах, %	100	год
	Комитет по финансам
15	Доля расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и немуниципальными организациями, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование отраслей социальной сферы, %	56	год
16	Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %	<86	год
	Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму
	Индикаторы мониторинга программы социально-экономического развития
	Промышленность
	Индикаторы развития промышленного производства
17	Объем отгруженных товаров промышленного производства, всего	57723,8	год
18	Производительность труда на одного занятого, млн. руб.	3,3	год
19	Среднемесячная заработная плата, рублей	26355	год
	Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
20	Производительность труда на одного занятого, млн. руб.	2,67	год
21	Среднемесячная заработная плата, руб.	31523	год
	Металлургическое производство
22	Производительность труда на одного занятого, млн. руб.	0,28	год
23	Среднемесячная заработная плата, руб.	20262	год
	Индикаторы развития производства электрических машин и электрооборудования
24	Производительность труда на одного занятого, млн. руб.	0,4	год
25	Среднемесячная заработная плата, руб.	25577	год
	Индикаторы развития легкой промышленности
26	Производительность труда на одного занятого, млн. руб.	1,02	год
27	Среднемесячная заработная плата, руб.	14774	год
	Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
28	Производительность труда на одного занятого, млн. руб.	0,97	год
29	Среднемесячная заработная плата, руб.	24257	год
	Индикаторы развития сферы туризма
30	Количество туристских прибытий, тыс. чел.	307	год
31	Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб.	1550	год
32	Среднемесячная заработная плата, руб.	15500	год
33	Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест	2300	год
34	Количество аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, чел.	2	год
	Индикаторы потребительского рынка
35	Объем платных услуг, млрд. рублей	21,1	год
36	Объем бытовых услуг, млрд. руб.	2,5	год
37	Среднемесячная заработная плата, рублей	23205	год
38	Обеспеченность торговыми площадями по г. Улан-Удэ, кв. м./ 1000 чел.	965	год
39	Неналоговые поступления в городской бюджет от проведения аукционов, млн. руб.	1,5	год
40	Количество открытых торговых объектов по реализации продукции местных товаропроизводителей, в т.ч. НП "Товары Бурятии"	2	год
	Индикаторы малого предпринимательства
41	Количество малых предприятий, ед.	6180	год
42	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей	50736	год
43	Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, чел	34608	год
44	Среднемесячная заработная плата, рублей	18564	год
45	Количество человек прошедших обучение по основам ведения бизнеса для предпринимателей города, в том числе безработных граждан, работающего населения находящегося под угрозой увольнения, молодежи, социально незащищенной группы граждан	200	год
	Управление транспорта и связи
	Индикаторы мониторинга программы социально-экономического развития
	Индикаторы развития транспорта
46	Среднемесячная заработная плата, руб.	26700	год
	Индикаторы развития связи
47	Выполнено услуг связи, млн. руб.	5944,9	год
48	Среднемесячная заработная плата, руб.	30025,2	год
	Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации
49	Доля населения, охваченного мобильной связью, по активным абонентам, %	93	год
50	Количество Интернет- пользователей, на 1 000 человек, по широкополосному доступу	250	год
	Комитет по строительству
	Индикаторы мониторинга программы социально-экономического развития
	Индикаторы развития промышленности строительных материалов
51	Объем отгрузки, млн. рублей	600	год
52	Производительность труда на одного занятого, млн. рублей	0,76	год
53	Среднемесячная заработная плата, рублей	20000	год
	Индикаторы строительного комплекса
54	Объем выполненных работ, млн. руб.	7566,06	год
55	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год, кв. м.	0,56	год
56	Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на 1 жителя, кв. м.	19,8	год
57	Среднемесячная заработная плата, рублей	21000	год
	Индикаторы транспортной инфраструктуры
58	Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %	19,13	год
59	Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог, %	75,61	год
	Комитет городского хозяйства
	Индикаторы мониторинга программы социально-экономического развития
	Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии"
60	Объем отгрузки, млн. рублей	13793,7	год
61	Производительность труда на одного занятого, млн. рублей	1,7	год
62	Среднемесячная заработная плата, рублей	32000	год
	Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
63	Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления, %*	42	год
	Доля посаженных лесных насаждений от общего числа требуемой посадки, %	100	год
	Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства
64	Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, %	100	год
	Обеспеченность приборами учета:
65	доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	100	год
66	доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	100	год
67	доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	100	год
68	доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %	100	год
69	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, %	2,1	год
70	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %	2,8	год
71	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %	15	год
72	Среднемесячная заработная плата, рублей	24000	год
	Индикаторы электросетевой инфраструктуры
73	Строительство линий электропередачи, км	10,1	год
74	Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %	26,5	год
	Управление по делам молодежи
	Индикаторы мониторинга программы социально-экономического развития
	Индикаторы молодежной политики
75	Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов)	5	год
	Комитет по культуре
	Индикаторы мониторинга программы социально-экономического развития
	Индикаторы культуры и искусства
76	Объем платных услуг, млн. рублей	228	год
	Индикаторы развития информационного общества и формирование электронного Улан-Удэ
77	Доля общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополосной доступ к сети интернет, %	73	год
	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам, %:
78	муниципальный музей;	5,2	год
79	муниципальные библиотеки.	3,33	год
	Комитет по образованию
80	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ	97,5	полугодие
	Управление по физической культуре
81	Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %	23	год
82	Обеспеченность спортивными сооружениями, ед.	436	год
83	Обеспеченность спортивными залами, кв. м на 1000 населения, %	115,1	год
84		32,9	год
85	Обеспеченность плоскостными сооружениями, кв. м на 1000 населения, %	588,9	год
86		30,2	год
87	Обеспеченность бассейнами, кв. м зеркала воды на 1000 населения, %	5,79	год
88		7,73	год
	Управление общественной безопасности
	Индикаторы правоохранительной деятельности
89	Уровень преступности на 100 тыс. населения, ед.	отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно	год
90	Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, %		год
91	Доля площади уничтоженной дикорастущей конопли от площади выявленных очагов конопли, %	84	год
	Противодействие коррупции
	Индикатор эффективности противодействия коррупции
92	Доля граждан и организаций, столкнувшихся с фактами взяточничества и вымогательства со стороны муниципальных служащих (по данным социологических исследований), % *(при условии финансирования)	20,5	год
	Управление по чрезвычайным ситуациям
	Индикаторы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	Снижение количества пострадавших при чрезвычайных, %	-1,5	год
	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
	Индикаторы градостроительной деятельности
93	Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке,% *(при условии финансирования)	53	год
	Управление по работе с населением
94	Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, чел.	22450	год