Приложение N 4. Индикаторы (показатели) Государственной программы Республики Бурятия "Управление государственными финансами и государственным долгом"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 июня 2015 г. N 297 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Управление государственными финансами
и государственным долгом"

Таблица 1

Индикаторы (показатели)
Государственной программы Республики Бурятия "Управление государственными финансами и государственным долгом"

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 4 сентября, 4 декабря 2014 г., 12 февраля, 15 июня 2015 г.

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа
1	Доля индикаторов оценки качества управления бюджетным процессом, значение которых улучшилось в сравнении с 2013 годом	%	-	30	32	34	36	38	40	42
2	Доля муниципальных образований, у которых увеличение сводной оценки качества управления муниципальными финансами к уровню 2013 года составило 2 балла, к общему количеству муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия	%	-	10	12	14	16	18	20	22
3	Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет	%	29	51,0	54,1	63,34	65,9	61,7	58,0	50,0
4	Результативность предоставления субсидии из федерального бюджета на повышение эффективности бюджетных расходов по оценке Министерства финансов РФ	%	-	90	95	100	-	-	-	-
Подпрограмма "Повышение эффективности управления общественными финансами"
5	Доля главных распорядителей средств республиканского бюджета повысивших итоговые показатели оценки качества финансового менеджмента по сравнению с 2011 годом	%	36	38	40	42	44	46	48	50
6	Отношение объема расходов республиканского бюджета, охваченных проверками, ревизиями при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля, к общей сумме расходов республиканского бюджета	%	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10
7	Доля закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, к общему количеству проверенных закупок	%	-	55	52	50	45	42	41	40
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"
8	Отношение объема поступления в местные бюджеты НДФЛ по единым и (или) дополнительным нормативам отчислений к общему объему поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Бурятия	%	-	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
9	Доля нераспределенных законом о республиканском бюджете межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов	%	-	40	39,5	39	38,5	38,0	37,5	37,0
Подпрограмма "Управление государственным долгом"
10	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Бурятия	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Максимально допустимый уровень риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга Республики Бурятия	%	1	10	10	10	10	10	10	10
12	Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)	%	0,13	1,01	1,73	2,43	2,5	2,5	2,5	2,5
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"
13	Доля реализации мероприятий по Перечню мер по совершенствованию автоматизации бюджетного процесса в Республике Бурятия	%	30	50	60	65	70	75	80	90
14	Степень автоматизации операций в ПК "Бюджет-КС" на этапе изменения сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и прогноза по кассовым выплатам из бюджета	%	-	50	100	100	-	-	-	-
15	Степень реализации мер по разработке и внедрению автоматизации учета контрольных мероприятий, осуществляемых при реализации полномочий контрольного органа в сфере закупок	%	-	100	100	100	-	-	-	-
16	Количество муниципальных районов (городских округов), модернизировавших аппаратную и информационную инфраструктуру по отношению к 2013 году	ед.	-	23	23	23	-	-	-	-
17	Доля платных услуг, оказываемых государственными учреждениями, информация о которых размещена в открытом доступе (размещение в сети интернет)	%	-	-	-	100	-	-	-	-
18	Интеграция портала "Открытый бюджет" с автоматизированной системой управления бюджетным процессом	да/ нет	-	-	да	да	-	-	-	-
19	Исключен Информация об изменениях: См. текст пункта 19
20	Доля исполнительных органов государственной власти, обеспечивших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в Республике Бурятия в сфере повышения эффективности бюджетных расходов в полном объеме	%	-	100	-	-	-	-	-	-
21	Доля муниципальных районов (городских округов), обеспечивших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих в Республике Бурятия в сфере повышения эффективности бюджетных расходов в полном объеме	%	-	100	-	-	-	-	-	-
22	Количество организованных семинаров, совещаний для сотрудников исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	ед.	-	3	3	3	-	-	-	-

* - прогнозные значения показателей.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы в разрезе ответственных исполнителей

Статус	Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), годы
			2013*	2014	2015	2016	2017	2018 - 2020
Госпрограмма	Управление государственными финансами и государственным долгом	Министерство финансов Республики Бурятия	3 905 622,7	3 366 574,4	3 025 855,9	3 143 211,4	3 484 818,1	10 454 454,3
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		140
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		140
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		140
		Министерство культуры Республики Бурятия		140
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		140
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		140
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		140
		Республиканское агентство по государственным закупкам		105
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		49
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		49
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		140
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		140
		Министерство экономики Республики Бурятия		185
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		152
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		45
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		105
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		180
		Управление записи актов гражданского состояния		50
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		45
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		45
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		49
		Республиканская служба государственного строительного надзора		49
		Республиканское агентство по туризму		105
		Республиканское агентство занятости населения		105
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		49
		Республиканское агентство лесного хозяйства		105
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		49
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		49
Подпрограмма	Повышение эффективности управления общественными финансами	Министерство финансов Республики Бурятия	99 651,5	100 734,9	91 643,6	93 716,6	92 037,0	276 111,0
Мероприятие	Повышение качества управления общественными финансами	Министерство финансов Республики Бурятия	99 651,5	100 734,9	91 643,6	93 716,6	92 037,0	276 111,0
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Министерство финансов Республики Бурятия	3 567 528,8	2 967 008,0	2 474 032,2	2 327 601,5	2 389 759,2	7 169 277,6
Мероприятие	Обеспечение и организация предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	Министерство финансов Республики Бурятия	3 567 528,8	2 967 008,0	2 474 032,2	2 327 601,5	2 389 759,2	7 169 277,6
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Министерство финансов Республики Бурятия	231 082,4	266 318,4	452 246,2	713 077,8	994 206,4	2 982 619,2
Мероприятие	Обслуживание государственного долга Республики Бурятия	Министерство финансов Республики Бурятия	231 082,4	266 318,4	452 246,2	713 077,8	994 206,4	2 982 619,2
Подпрограмма	Повышение эффективности бюджетных расходов	Министерство финансов Республики Бурятия	7 360,0	29 613,1	7 933,9	8 815,5	8 815,5	26 446,5
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		140
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		140
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		140
		Министерство культуры Республики Бурятия		140
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		140
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		140
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		140
		Республиканское агентство по государственным закупкам		105
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		49
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		49
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		140
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		140
		Министерство экономики Республики Бурятия		185
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		152
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		45
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		105
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		180
		Управление записи актов гражданского состояния		50
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		45
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		45
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		49
		Республиканская служба государственного строительного надзора		49
		Республиканское агентство по туризму		105
		Республиканское агентство занятости населения		105
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		49
		Республиканское агентство лесного хозяйства		105
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		49
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		49
Мероприятие	Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом	Министерство финансов Республики Бурятия	7 360,0	11 584,5	7 933,9	8 815,5	8 815,5	26 446,5
Мероприятие	Интеграция информационной системы по государственным закупкам с целью организации автоматизированного обмена данными	Республиканское агентство по государственным закупкам	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Автоматизация учета контрольных мероприятий, осуществляемых при реализации полномочий контрольного органа в сфере закупок	Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	816,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в муниципальных образованиях	Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Автоматизация учета доходов и расходов от платных услуг, оказываемых государственными учреждениями	Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	1 999,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Создание портала управления общественными финансами "Открытый бюджет"	Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	1 880,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		140
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		140
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		140
		Министерство культуры Республики Бурятия		140
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		140
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		140
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		140
		Республиканское агентство по государственным закупкам		105
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		49
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		49
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		140
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		140
		Министерство экономики Республики Бурятия		185
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		152
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		45
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		105
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		180
		Управление записи актов гражданского состояния		50
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		45
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		45
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		49
		Республиканская служба государственного строительного надзора		49
		Республиканское агентство по туризму		105
		Республиканское агентство занятости населения		105
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		49
		Республиканское агентство лесного хозяйства		105
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		49
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		49
Мероприятие	Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Организация и проведение семинаров (участие в семинарах, изучение опыта регионов), совещаний для исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	1 732,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2013*	2014	2015	2016	2017	2018 - 2020
Госпрограмма	Управление государственными финансами и государственным долгом	Всего	3 905 622,7	3 366 574,4	3 025 855,9	3 143 211,4	3 484 818,1	10 454 454,3
		Федеральный бюджет	-	23 697,6	-	-	-	-
		Республиканский бюджет	3 905 622,7	3 342 876,8	3 025 855,9	3 143 211,4	3 484 818,1	10 454 454,3
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Повышение эффективности управления общественными финансами	Всего	99 651,5	100 734,9	91 643,6	93 716,6	92 037,0	276 111,0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет	99 651,5	100 734,9	91 643,6	93 716,6	92 037,0	276 111,0
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Всего	3 567 528,8	2 967 008,0	2 474 032,2	2 327 601,5	2 389 759,2	7 169 277,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет	3 567 528,8	2 967 008,0	2 474 032,2	2 327 601,5	2 389 759,2	7 169 277,6
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Всего	231 082,4	266 318,4	452 246,2	713 077,8	994 206,4	2 982 619,2
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет	231 082,4	266 318,4	452 246,2	713 077,8	994 206,4	2 982 619,2
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Повышение эффективности бюджетных расходов	Всего	7 360,0	32 513,1	7 933,9	8 815,5	8 815,5	26 446,5
		Федеральный бюджет	-	23 697,6	-	-	-	-
		Республиканский бюджет	7 360,0	8 815,5	7 933,9	8 815,5	8 815,5	26 446,5
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-

* В целях аналитического распределения бюджетных ассигнований.