Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 20 июня 2014 г. N 74 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

22 августа, 8 декабря 2014 г., 31 марта, 9 октября 2015 г.

В целях реализации Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 102, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Республике Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 N 176 приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.О. министра

Ю.Г. Дагданова

Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства в Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы"
(утв. Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 20 июня 2014 г. N 74)

С изменениями и дополнениями от:

22 августа, 8 декабря 2014 г., 31 марта, 9 октября 2015 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 31 марта 2015 г. N 32 в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы"

Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия - разработчика ведомственной целевой программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Республики Бурятия и подпрограммы государственной программы Республики Бурятия	Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 102 (в ред. Постановлений Правительства от 10.12.2013 N 644, от 03.04.2014 N 153) "Об утверждении Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
Номер и дата приказа об утверждении ведомственной целевой программы	Утверждена Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 20.06.2014 N 74
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Удовлетворение нужд населения Республики Бурятия в высококачественной говядине. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - повышение генетического потенциала продуктивности мясного скота; - создание условий для технического и технологического перевооружения отрасли мясного скотоводства
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Показатели Программы: - увеличение поголовья специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота с 130,0 тыс. голов в 2013 г. до 144.0 тыс. голов в 2016 г. (из них коров с 51.0 тыс. голов в 2013 г. до 64,6 тыс. голов в 2016 г.), в том числе: - увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород с 102,0 тыс. голов в 2013 г. до 112,0 тыс. голов в 2016 г. (из них коров специализированных мясных пород с 43,2 тыс. голов в 2013 г. до 54,6 тыс. голов в 2016 г.); - увеличение поголовья помесного крупного рогатого скота мясного направления с 28.0 тыс. голов в 2013 г. до 32,0 тыс. голов в 2016 г. (из них помесных коров с 7,8 тыс. голов в 2013 г. до 10,0 тыс. голов в 2016 г.); - увеличение производства крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе с 11,9 тыс. тонн в 2013 г. до 13,1 тыс. тонн в 2016 г.
Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: - субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота мясных пород; - субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота; - субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в мясном скотоводстве
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 гг. составляет в ценах соответствующих лет 382,408 млн. руб., в том числе: - за счет республиканского бюджета - 30,0 млн. руб., в том числе 2014 г. - 10,0 млн. руб., 2015 г. - 10 млн. руб., 2016 г. - 10,0 млн. руб.**; - за счет внебюджетных источников* - 352,408 млн. руб., в том числе 2014 г. - 50,654 млн. руб., 2015 г. - 251,1 млн. руб., 2016 г. - 50,654 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности	- увеличение поголовья специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота до 144,0 тыс. голов в 2016 г., в том числе коров до 64,6 тыс. голов в 2016 г.; - увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород до 112,0 тыс. голов в 2016 г., в том числе коров специализированных мясных пород до 54,6 тыс. голов в 2016 г.; - увеличение поголовья помесного крупного рогатого скота мясного направления до 32.0 тыс. голов в 2016 г., в том числе помесных коров до 10,0 тыс. голов в 2016 г.; - увеличение производства крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе до 13.1 тыс. тонн в 2016 г.; - увеличение занятости населения в отрасли мясного скотоводства до 2300 рабочих мест

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов

1. Обоснование проблемы, на решение которой направлена Программа

Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.

Для укрепления отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Республика Бурятия располагает всеми необходимыми предпосылками:

- площади естественных кормовых угодий составляют 1853 тыс. га и неиспользуемой пашни - 216 тыс. га;

- в Республике Бурятия есть исторический и апробированный практически во всех районах республики многовековой опыт применения малозатратной интенсивно-пастбищной технологии содержания мясного скота;

- ресурсы маточного поголовья в мясных стадах (2,5 - 3,0 тыс. телок в год) и молочных (не менее 4,0 - 6,0 тыс. телок в год) для формирования ферм племенного и товарного назначения.

Мясная отрасль в Республике Бурятия является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса. Рациональность выбора приоритетного развития мясного скотоводства обусловлена тем, что республика обладает значительными площадями естественных кормовых угодий и в связи с развитием в регионе рекреационной зоны прогнозируется повышение спроса на высококачественную говядину.

В Республике Бурятия из-за природно-экономических особенностей с 1967 года всегда уделялось достаточное внимание мясному скотоводству. До 90-х годов прошлого столетия удельный вес мясного скота в сельскохозяйственных организациях достиг 20% и составлял 85 тысяч голов. Поголовье мясного скота в крупных и средних сельскохозяйственных организациях в период с 1990 по 2001 год снизился до 5,6 тыс. голов, в том числе коров - до 2,3 тыс. голов, удельный вес мясного скота снизился до 10%.

В последние годы численность коров мясного скота в крупных и средних сельскохозяйственных организациях увеличилась в 2,47 раза. При этом поголовье мясных коров достигло 46,8% от поголовья коров в крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях. Эти темпы связаны с увеличением поголовья мясных коров, переходом молочных хозяйств с низкой молочной продуктивностью на мясное скотоводство, более высокой устойчивостью к банкротству по сравнению с хозяйствами, занимающимися молочным скотоводством. Республика имеет огромный потенциал развития мясного скотоводства, и есть необходимость не только сохранить, но и интенсивно развивать отрасль для достижения стратегической цели.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств за последние годы увеличивается, еще большими темпами увеличивается поголовье мясного скота. При этом медленными темпами растет рентабельность производства говядины.

Таблица 1

Анализ состояния мясного скотоводства в Республике Бурятия

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей по годам:
			2011	2012	2013
1	Поголовье специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота	тыс. гол.	108,6	118,0	130,0
	из них коров	тыс. гол.	43,0	47,2	51,0
2.	в том числе крупного рогатого скота специализированных мясных пород	тыс. гол.	86,2	94,1	102,0
	из них коров специализированных мясных пород	тыс. гол.	36,5	40,0	43,2
3.	помесного крупного рогатого скота мясного направления	тыс. гол.	21,4	23,9	28,0
	из них помесных коров	тыс. гол.	6,6	7,2	7,8
4.	Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе	тыс. тонн	10,9	11,5	11,9

Сдерживающими факторами успешной реализации потенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства являются недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, слабая кормовая база, низкая продуктивность скота и слабая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота.

Характер причин, обусловливающих недостаточный уровень развития мясного скотоводства в республике, заключается в следующем.

Естественные кормовые угодья во всех районах республики имеют низкую урожайность. Без систематического ухода и коренного улучшения они зарастают кустарником и непоедаемыми травами. В этих условиях в летнее время привесы в сутки снижаются до 250 - 400 г. Привесы молодняка на доращивании в зимний период составляют 150 - 200 г вместо желательных не менее 750 - 800 г, средняя живая масса молодняка при реализации - 250 - 300 кг вместо возможных 450 - 500 кг.

В республике недостаточными темпами используются высокобелковые кормовые культуры, в том числе различные смеси: козлятника с кострецом, люцерны с кострецом, клевера полевого с тимофеевкой луговой и другие.

Из-за слабой кормовой базы молодняк сдается на мясо в возрасте около 2 лет с низкой живой массой или увеличиваются сроки его содержания до 2,5 - 3 лет. Среднесуточные приросты молодняка в зимний период низкие, и в год прирост живой массы составляет всего 80 - 120 кг.

За счет увеличения объемов работ по поверхностному и коренному улучшению естественных угодий намечено дальнейшее расширение культурных сенокосов, а также повышение продуктивности суходольных пастбищ.

Решающими факторами повышения производительности труда являются дальнейшее увеличение комплексной механизации, значительное улучшение использования техники и энергетики, внедрение зональной системы машин и прогрессивных индустриальных технологий.

Государственная поддержка из федерального и республиканского бюджетов, будет способствовать решению проблемы увеличения поголовья крупного рогатого скота и производства высококачественной говядины.

Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".

В 2013 году выдано 124 свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 49 свидетельств, для молодых семей и молодых специалистов, обеспечен ввод 8,1 тыс. кв. метров жилья, в т.ч. 2,6 для молодых семей молодых специалистов.

В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности было построено 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников, было введено 16,4 км локальных водопроводов.

В рамках реализации пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства с. Петропавловка Джидинского района в 2013 году построен стадион на 3000 мест, осуществлено перевооружение центральной котельной и строительство 4,5 км электрических сетей.

В Государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия" утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 102, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

В 2014 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов, продолжится реализация проекта комплексная компактная застройка с. Петропавловки, планируется осуществить строительство инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 3,45 км локальных водопроводов.

Мероприятия Программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 N 524.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - удовлетворение нужд населения Республики Бурятия в высококачественной говядине.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение генетического потенциала продуктивности мясного скота;

- создание условий для технического и технологического перевооружения отрасли мясного скотоводства.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).

Реализация Программы позволит задействовать механизмы интенсивного развития мясного скотоводства в республике и обеспечить население высококачественной "мраморной" говядиной.

Реализация Программы позволит более полно использовать имеющиеся в республике ресурсы земли, кормовых угодий, поголовья скота, производительных сил, улучшить техническое и технологическое оснащение отрасли и обеспечить значительное увеличение поголовья мясного скота и производства высококачественной говядины. При этом будет внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий путем создания новых рабочих мест и закрепления кадров в аграрном секторе экономики.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей по годам:
			2014	2015	2016	2016 к 2012,%
1.	Поголовье специализированного мясного и помесного крупного рогатого скота	тыс. гол.	132,0	137,0	144,0	109,1
	в том числе коров	тыс. гол.	55,2	59,7	64,6	117,0
2.	в том числе крупного рогатого скота специализированных мясных пород	тыс. гол.	103,0	106,0	112,0	108,7
	из них коров специализированных мясных пород	тыс. гол.	46,7	50,5	54,6	116,9
3.	помесного крупного рогатого скота мясного направления	тыс. гол.	29,0	31,0	32,0	110,3
	из них помесных коров	тыс. гол.	8,5	9,2	10,0	117,6
4.	Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе	тыс. тонн	12,3	12,7	13,1	106,5

Валовое производство говядины определяется по формуле:

, где:

- валовое производство говядины;

- производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве;

- поголовье мясного скота;

- средняя живая масса 1 головы при реализации;

- поголовье откормленного помесного скота.

Государственная поддержка Программы позволит достичь поставленной цели и решить задачи по интенсивному развитию мясного скотоводства в республике.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 9 октября 2015 г. N 144 в пункт 4.1 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота мясных пород.

Таблица 3

Потребность в финансировании на 2014 - 2016 гг.

NN п/п	Наименование	Потребность в финансировании, млн. руб.			Итого, млн. руб.	Исполнители	Ожидаемый результат - рост валового производства говядины ежегодно, %
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота мясных пород	5,5	6,5	5,5**	17,5	Минсельхозпрод РБ	103,0
2.	Средства из внебюджетных источников*	17,041	204,0	17,041	238,082	Сельхозтоваропроизводители	103,0

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 9 октября 2015 г. N 144 в пункт 4.2 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота.

Таблица 4

Потребность в финансировании на 2014 - 2016 гг.

NN п/п	Наименование	Потребность в финансировании, млн. руб.			Итого, млн. руб.	Исполнители	Ожидаемый результат - рост валового производства говядины ежегодно, %
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота	0,716	0	1,0**	1,716	Минсельхозпрод РБ	103,0
2.	Средства из внебюджетных источников*	11,293	0	11,293	22,586	Сельхозтоваропроизводители	103,0

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.

4.3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в мясном скотоводстве.

Таблица 5

Потребность в финансировании на 2014 - 2016 гг.

NN п/п	Наименование	Потребность в финансировании, млн. руб.			Итого, млн. руб.	Исполнители	Ожидаемый результат - рост валового производства говядины ежегодно, %
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
1.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в мясном скотоводстве	3,784	3,5	3,5**	10,784	Минсельхозпрод РБ	103,0
2.	Средства из внебюджетных источников*	22,32	47,1	22,32	91,74	Сельхозтоваропроизводители	103,0

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 22 августа 2014 г. N 98 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы с 2014 - 2016 гг. В таблице 6 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы, Программа реализуется в 1 этап.

Таблица 6

График реализации программных мероприятий

NN п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота мясных пород	Минсельхозпрод РБ, Сельхозтоваропроизводители	2014 - 2016 гг.
2.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота	Минсельхозпрод РБ, Сельхозтоваропроизводители	2014 - 2016 гг.
3-	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в мясном скотоводстве	Минсельхозпрод РБ, Сельхозтоваропроизводители	2014 - 2016 гг.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 22 августа 2014 г. N 98 в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы, оценка рисков ее реализации

Кроме увеличения производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса реализация Программы позволит обеспечить повышение производительности труда.

Таблица 7

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей по годам:
			2013	2014	2015	2016	2016 к 2013, %
1.	Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе	тыс. тонн	11,9	12,3	12,7	13,1	110,0
2.	Поголовье специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота	тыс. гол.	130,0	132,0	137,0	144,0	110,7
3.	Валовой продукт отрасли	млн. руб.	755,4	793,1	832,6	874,2	115,7
4.	Валовой доход отрасли	млн. руб.	340,2	357,2	375,0	393,7	115,7
5.	Чистая прибыль отрасли	млн. руб.	136,1	142,9	150,0	157,5	115,7
6.	Начисление налогов	млн. руб.	ВД	8,5	8,9	9,3	114,8
7.	Рабочие места	чел.	2000	2100	2200	2300	115,0

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения общего поголовья мясного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины.

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка;

б) внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т. д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 31 марта 2015 г. N 32 в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Таблица 8

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

NN п/п	Наименование показателей		Ед. изм.	Значения показателей по годам:
				2014	2015	2016
1.	Ежегодный прирост производства крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе		тыс. тонн	0,4	0,4	0,4
2.	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции мясного скотоводства (ВП)		млн. руб.	40,0	42,0	44,0
3.	Финансирование на продукцию (Ф)	из республиканского бюджета (Ф б.)	млн. руб.	10,0	10,0**	10,0**
		из внебюджетных источников*	млн. руб.	50,654	251,1	50,654
4.	Показатели эффективности	Э общ.	%	65,9	16,1	72,5
		Э б.	%	400,0	420,0	440,0

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 31 марта 2015 г. N 32 в раздел 8 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Методика оценки эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Эффективность расходования финансовых средств определяли по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ., который показывает соотношение основного индикатора (ежегодный прирост выручки от реализации продукции мясного скотоводства) к общему объему финансирования по формуле:

Эобщ. = ВП/Ф х 100, где:

Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции мясного скотоводства;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 8, значение коэффициента Эобщ., составляет в 2014 г. - 65,9%, в 2015 г. - 16,1%, в 2016 г. - 72,5%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:

Эб. = ВП/Фб. х 100, где:

Эб. - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе;

ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции мясного скотоводства;

Фб. - объем финансирования из республиканского бюджета.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб. составляет 420,0%.

Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное долголетие коров мясного направления продуктивности укладывается в эти сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной говядины, численности мясного скота и качественных показателей производства высококачественной говядины.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, внесения органических удобрений.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 9 октября 2015 г. N 144 в раздел 9 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников.

Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом:

а) средних цен на молодняк крупного рогатого скота мясных пород в 2013 году внутри страны;

б) средних по республике производственных издержек на производство мяса;

в) средних цен на кормозаготовительную технику в 2013 году;

г) оценок потребных в технологическом оборудовании для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и закупки молодняка крупного рогатого скота мясных пород (по заявкам сельскохозяйственных товаропроизводителей).

Для реализации данной Программы планируется привлечь финансирование из федерального бюджета, размер уровня софинансирования утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.

Уровень софинансирования из федерального бюджета на 2014 год составляет 72,89%, согласно Распоряжению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.03.2014 N 19-р.

В рамках Программы планируется предоставление субсидий по следующим направлениям:

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота мясных пород;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки кормов и приготовления кормов в мясном скотоводстве.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

Ресурсное обеспечение Программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, млн. руб.:
			2014	2015	2016	Всего
1.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота мясных пород	Республиканский бюджет	5,5	6,5	5,5**	17,5
		Внебюджетные источники*	17,041	204,0	17,041	238,082
2.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота	Республиканский бюджет	0,716	0	1,0**	1,716
		Внебюджетные источники*	11,293	0	11,293	22,586
3.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологической техники для заготовки и приготовления кормов в мясном скотоводстве	Республиканский бюджет	3,784	3,5	3,5**	10,784
		Внебюджетные источники*	22,32	47,1	22,32	91,74
	Итого	Республиканский бюджет	10,0	10,0	10,0**	30,0
		Внебюджетные источники*	50,654	251,1	50,654	352,408

* Справочно.

** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.

10. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия заключает в установленном порядке с участниками Программы соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников (средств сельхозтоваропроизводителей), республиканского бюджета, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия.

Приложение
к Ведомственной целевой программе
"Развитие мясного скотоводства
в Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы"

Справочная информация
об объемах производства продукции и выручки от реализации продукции в Республике Бурятия на 2014 - 2016 гг. в разрезе сельхозтоваропроизводителей

NN п/п	Наименование района, сельскохозяйственных организаций	2014 год (прогноз)		2015 год (прогноз)		2016 год (прогноз)
		объем производства, тонн *	выручка от реализации в ценах 2012 года, тыс. руб. *	объем производства, тонн *	выручка от реализации в ценах 2012 года, тыс. руб. *	объем производства, тонн *	выручка от реализации в ценах 2012 года, тыс. руб. *
1	2	3	4	5	6	7	8
	Баргузинский район
1.	ООО "Арбижил"	75,7	7568,3	78,0	7802,9	80,4	8044,8
2.	ООО "Водолей"	15,0	1498,8	15,5	1545,2	15,9	1593,1
3.	ООО "Ярикто"	40,6	4060,5	41,9	4186,4	43,2	4316,2
	Баунтовский эвенкийский район
4.	СПК "Витимский"	21,9	2189,7	22,6	2257,6	23,3	2327,6
	Бичурский район
5.	СПК "Еланский"	114,8	11480,0	118,4	11835,9	122,0	12202,8
6.	СПК "Колхоз Калинина"	36,0	3603,4	37,2	3715,1	38,3	3830,3
7.	СПК "Покровский"	15,1	1509,4	15,6	1556,2	16,0	1604,4
8.	ЗАО "Билютайское"	15,2	1520,0	15,7	1567,2	16,2	1615,7
9.	ООО "Бичура-Лес"	97,0	9704,8	100,1	10005,7	103,2	10315,9
10.	СПК "Победа"	170,1	17007,4	175,3	17534,6	180,8	18078,2
11.	КФХ "Баженов В.Г."	12,1	1211,8	12,5	1249,3	12,9	1288,1
	Джидинский район
12.	СПК "Доржи-Банзарова"	162,0	16199,5	167,0	16701,7	172,2	17219,5
13.	ООО "Бургалтай"	17,3	1732,6	17,9	1786,3	18,4	1841,7
14.	СПК "Баян"	74,6	7462,0	76,9	7693,3	79,3	7931,8
15.	ООО "ПЗ Боргойский"	552,7	55274,0	569,9	56987,5	587,5	58754,1
16.	ОАО "Совхоз Оерский"	159,3	15933,8	164,3	16427,7	169,4	16937,0
17.	ООО "Джидинская мясная компания"	111,6	11161,1	115,1	11507,1	118,6	11863,8
18.	ИП "Жапов А.Д."	11,3	1126,7	11,6	1161,7	12,0	1197,7
	Еравнинский район
19.	СПК "Ульдурга"	232,3	23225,7	239,5	23945,7	246,9	24688,0
20.	СПК "Победа"	130,7	13074,4	134,8	13479,7	139,0	13897,6
21.	СПК "Дружба"	145,5	14551,9	150,0	15003,0	154,7	15468,1
22.	ЗАО "Домна"	40,8	4081,8	42,1	4208,3	43,4	4338,8
23.	СПК "Исинга"	48,5	4847,1	50,0	4997,4	51,5	5152,3
24.	ЗАО "Комсомольский"	189,4	18942,0	195,3	19529,2	201,3	20134,6
25.	ЗАО "Тулдун"	68,1	6813,6	70,2	7024,8	72,4	7242,6!
26.	СПоК "Уда"	18,1	1807,0	18,6	1863,1	19,2	1920,8
27.	КФХ "Зуун-Шэлэ"	16,8	1679,5	17,3	1731,5	17,9	1785,2
	Заиграевский район
28.	ООО "Хэшэг"	25,7	2572,4	26,5	2652,1	27,3	2734,3
29.	ООО "СПК Надежда 218"	140,6	14063,0	145,0	14498,9	149,5	14948,4
30.	ООО "СПК Хара-Шибирь"	52,1	5208,5	53,7	5370,0	55,4	5536,4
31.	ИП КФХ "Цыремпилов В.Н."	13,7	1371,2	14,1	1413,7	14,6	1457,6
32.	КХ "Хотогор"	10,4	1041,7	10,7	1074,0	11,1	1107,3
	Закаменский район
33.	СПК "Улекчин"	37,5	3752,3	38,7	3868,6	39,9	3988,5
34.	СПК "Михайловка"	101,1	10108,8	104,2	10422,1	107,5	10745,2
35.	СПК "Хуртага"	17,1	1711,4	17,6	1764,4	18,2	1819,1
36.	ООО "Хамнихан"	6,4	637,8	6,6	657,5	6,8	677,9
37.	СПК "Мыла"	180,7	18070,3	186,3	18630,5	192,1	19208,1
38.	СПК "Дабата"	55,6	5559,3	57,3	5731,6	59,1	5909,3
39.	ИП "Гапилов Р.В."	10,7	1073,6	11,1	1106,9	11,4	1141,2
40.	ИП "Бальжурова С.В."	20,1	2009,0	20,7	2071,3	21,4	2135,5
	Иволгинский район
41.	ОАО "Оронго"	16,2	1615,7	16,7	1665,8	17,2	1717,4
42.	СПК "Газар"	17,1	1711,4	17,6	1764,4	18,2	1819,1
43.	ООО "Теплоэнергетик"	12,2	1222,4	12,6	1260,3	13,0	1299,4
44.	ООО "Этигэл"	11,1	1105,5	11,4	1139,7	11,8	1175,1
45.	СХА "Учхоз Байкал"	13,4	1339,3	13,8	1380,9	14,2	1423,7
46.	ООО "Сантим"	101,8	10183,2	105,0	10498,8	108,2	10824,3
47.	ИП "Доржиев А.Г."	11,1	1105,5	11,4	1139,7	11,8	1175,1
	Кабанский район
48.	ФГУП "Байкальское"	296,4	29635,4	305,5	30554,0	315,0	31501,2
49.	СПК "Твороговский"	122,2	12224,1	126,0	12603,0	129,9	12993,7
50.	ЗАО "СХП Красноярское"	26,6	2657,4	27,4	2739,8	28,2	2824,7
51.	ООО "Рубин"	34,9	3486,5	35,9	3594,6	37,1	3706,0
52.	СПК "Кабанский Рыбозавод"	13,5	1350,0	13,9	1391,8	14,3	1435,0
53.	ООО "Бин-Агро"	35,2	3518,4	36,3	3627,5	37,4	3739,9
	Кижингинский район
54.	ООО "Восход"	21,7	2168,4	22,4	2235,7	23,0	2305,0
55.	ИП "Цыдыпов С.Ц."	13,3	1328,7	13,7	1369,9	14,1	1412,4
	Курумканский район
56.	СПК "Хуторхой"	54,2	5421,1	55,9	5589,2	57,6	5762,4
57.	ООО "Ажал"	41,5	4145,5	42,7	4274,1	44,1	4406,6
58.	СПК "Эрдэм"	42,5	4251,8	43,8	4383,7	45,2	4519,5
	Кяхтинский район
59.	ООО "Улзыта"	40,9	4092,4	42,2	4219,3	43,5	4350,1
60.	СПК "Имени Ранжурова"	26,3	2625,5	27,1	2706,9	27,9	2790,8
61.	СПК "Заря"	25,4	2540,5	26,2	2619,2	27,0	2700,4
62.	ООО "Большой Луг"	12,2	1222,4	12,6	1260,3	13,0	1299,4
63.	ООО "АПО Кяхтинское"	110,9	11086,7	114,3	11430,4	117,8	11784,7
64.	ООО "Буян"	20,8	2083,4	21,5	2148,0	22,1	2214,6
65.	КФХ "Цыбденов С.П."	15,1	1509,4	15,6	1556,2	16,0	1604,4
	Мухоршибирский район
66.	СПК "Искра"	300,3	30028,6	309,6	30959,5	319,2	31919,3
67.	ООО "Барской двор"	30,8	3082,6	31,8	3178,1	32,8	3276,7
68.	ОКХ "Знамя Ленина"	127,8	12776,8	131,7	13172,9	135,8	13581,2
69.	СПК "Цолгинский"	16,2	1615,7	16,7	1665,8	17,2	1717,4
70.	ЗАО "Сутайское"	146,7	14668,9	151,2	15123,6	155,9	15592,4
71.	ОАО "Агротопводстрой"	48,0	4804,6	49,5	4953,5	51,1	5107,1
72.	ООО "Мухоршибирь"	89,4	8939,5	92,2	9216,6	95,0	9502,3
73.	ООО "Тугнуй"	50,1	5006,5	51,6	5161,7	53,2	5321,8
	Окинский район
74.	ООО "Нэгэдэл"	350,1	35013,9	361,0	36099,4	372,2	37218,4
75.	ИП "Гомбоев Б.С."	10,6	1063,0	11,0	1095,9	11,3	1129,9
	Прибайкальский район
76.	ООО "Талан-2"	1282,7	128267,5	1322,4	132243,8	1363,4	136343,4
77.	ООО "Возрождение"	47,6	4762,1	49,1	4909,7	50,6	5061,9
	Северо-Байкальский район
78.	ООО "Байк.Бизнес Тур"	28,5	2848,7	29,4	2937,0	30,3	3028,1
79.	ООО "Компания Северный Байкал"	20,5	2051,5	21,2	2115,1	21,8	2180,7
	Селенгинский район
80.	СПК "Про"	271,1	27105,5	279,5	27945,8	288,1	28812,1
81.	ООО "Загустай"	171,2	17124,3	176,6	17655,2	182,0	18202,5
82.	ООО "Сокол"	91,9	9194,6	94,8	9479,6	97,7	9773,5
83.	ООО "Тамча"	20,0	1998,4	20,6	2060,3	21,2	2124,2
84.	ЗАО "Тогтуури"	36,2	3624,7	37,4	3737,1	38,5	3852,9
85.	КФХ "Цоктоев З.Ю."	10,6	1063,0	11,0	1095,9	11,3	1129,9
86.	КФХ "Гармаева Е.Б."	10,6	1063..0	11,0	1095,9	11,3	1129,9
	Тарбагатайский район
87.	ООО "ПЗ Николаевский"	2135,2	213517,0	2201,4	220136,0	2269,6	226960,2
88.	ООО "Забайкальское руно"	215,2	21525,0	221,9	22192,2	228,8	22880,2
89.	КФХ "Мясников Г.М."	24,0	2402,3	24,8	2476,8	25,5	2553,5
90.	КФХ "Максимов О.В."	20,1	2009,0	20,7	2071,3	21,4	2135,5
	Тункинский район
91.	ООО "Жемчуг"	26,1	2614,9	27,0	2695,9	27,8	2779,5
	Хоринский район
92.	СПК "Верхне-Талецкий"	49,0	4900,3	50,5	5052,2	52,1	5208,8
93.	СПК "Баян-Гол"	109,2	10916,6	112,6	11255,0	116,0	11603,9
94.	СПК "Рассвет"	16,6	1658,2	17,1	1709,6	17,6	1762,6
95.	СПК "Хасуртайский"	25,5	2551,1	26,3	2630,2	27,1	2711,7
96.	ООО "МТС Агротехсервис"	26,9	2689,3	27,7	2772,7	28,6	2858,6
97.	ООО "Агрохолдинг Хоринский"	52,6	5261,7	54,2	5424,8	55,9	5592,9
98.	ИП "Жамбалдоржиев Б.Ж."	15,4	1541,3	15,9	1589,1	16,4	1638,3
99.	ИП "Дондоков Ц.Д."	17,2	1722,0	17,8	1775,4	18,3	1830,4
100.	ИП "Бальжинимаева О.Д."	15,4	1541,3	15,9	1589,1	16,4	1638,3
	Прочие организации	1990,0	199000	2070	209000	2141	220100
	Итого	12300	1230000	12700	1272000	13100	1316000

* Справочно