Раздел V. Ресурсное обеспечение программы

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 - 2015 годы оценивается в размере 72597,41 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.

Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 21230,93 млн. рублей, или 29,2% от предусмотренного финансирования.

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 6814,52 млн. рублей или 9,4% от предусмотренного финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о республиканском бюджете.

За счет средств городского округа "город Улан-Удэ" предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 12490,5 млн. рублей или 17,2% от предусмотренного финансирования.

За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 32061,46 млн. рублей или 44% от общего объема финансирования.

Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год.

Бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах сумм, предусмотренных к финансированию на финансовый год.

Заемный капитал предусматривает средства хозяйствующих субъектов с привлечением заемного капитала, средства инвесторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие.

В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния г. Улан-Удэ и увеличение собственных доходов бюджета городского округа "город Улан-Удэ", позволяющих покрыть текущие расходы. Достижение отгрузки продукции и оказания услуг к 2015 году до 125,4 млрд. рублей, или в 3 раза к уровню 2007 года будет определяться ростом объема инвестиций в основной капитал, которые составят к 2015 году 21,52 млрд. рублей, увеличившись к 2007 году в 2,2 раза.

В рамках Программы предусмотрена реализация муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ и адресной инвестиционной программы направленных на развитие экономики и социальной сферы, и составляющие совместно бюджет развития. К 2015 году бюджет развития составит 0,74 млрд. рублей, или 16 % от доходов бюджета г. Улан-Удэ.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета возрастут до 3,36 млрд. рублей или на 7,6% по отношению к 2007 году, При этом собственные доходы позволят к 2015 году полностью покрыть текущие расходы бюджета города.

Параметры формирования бюджета развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Параметры формирования бюджета развития г. Улан-Удэ на среднесрочный период

	2007 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Отгружено товаров собственного производства, оказано услуг, млрд. рублей	41,18	72,50	82,76	94,76	108,85	125,47
Доходы бюджета г. Улан-Удэ, млрд. рублей	4,69	5,67	4,41	4,52	4,74	4,71
Налоговые и неналоговые доходы, млрд. руб.	3,12	3,31	2,81	2,92	3,10	3,36
Текущие расходы млрд. руб.	4,25	5,07	3,56	3,72	4,03	3,97
Бюджет развития, млрд. рублей	0,62	0,86	1,03	0,66	0,59	0,74
Доля собственных доходов в финансировании текущих расходов бюджета и бюджета развития г. Улан-Удэ, %	64,1	55,8	60,8	66,6	67,4	71,3
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей	9,67	14,42	15,94	17,62	19,47	21,52
Субсидии на развитие общественной инфраструктуры, млрд. рублей*	-	0,063	0,110	0,110	0,110	-

* справочно, подлежат ежегодному уточнению