Раздел VI. Оценка эффективности реализации программы

Информация об изменениях:

Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 21 марта 2013 г. N 676-56 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VI. Оценка эффективности реализации программы

В среднесрочном периоде ожидается увеличение доли собственных доходов бюджета г. Улан-Удэ, снижение дотационности, на принципах устойчивого экономического роста. За программный период объемы отгрузки товаров собственного производства и оказания услуг увеличится со 72,5 млрд. рублей в 2011 году до 125,47 млрд. рублей в 2015 году. Среднемесячная заработная плата составит 32,9 тыс. рублей.

Прирост объема отгруженных товаров будет достигнут за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики города. В частности, к 2015 году платные услуги вырастут в 1,5 раза, объем отгрузки промышленного производства увеличится на 139,6% по сравнению с 2011 годом.

Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике г. Улан-Удэ к концу 2015 года существенно возрастет доля отгрузки товаров и услуг малых предприятий в общем объеме отгрузки увеличится до 40%.

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы повысит инвестиционный потенциал Улан-Удэ (рост инвестиций в среднем на 11% в год), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов бюджета г. Улан-Удэ.

Таблица 7.1.

Индикаторы Программы социально-экономического
развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы

Индикаторы	2007 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Развитие экономики
Отгружено товаров собственного производства и оказано услуг собственными силами, млрд. руб.	41,18	72,50	82,76	94,76	108,85	125,47
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей	6,6	12,7	14,4	16,6	18,9	21,5
Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей	2861,1	3310	3141,2	3036,1	3183,7	3355,2
Среднемесячная заработная плата, рублей	13150	22500	24750	27225	29947,5	32942,3
Промышленность
Объем отгрузки, млн. рублей	20591	37121,9	40611,5	44534,5	47830,3	51844,8
Производительность труда на 1 работающего, млн. рублей	1	1,8	2	2,1	2,5	3
Среднемесячная заработная плата, рублей	14267	20875	22128	23456	24863	26355
Строительство
Объем выполненных работ, млн. рублей	3449,9	11654	8369,4	13643	15043	16722
Ввод жилья, тыс. кв. м	158,3	160,2	183,9	193	220	270
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год, кв. м.	0,42	0,37	0,44	0,48	0.55	0,66
Среднемесячная заработная плата, рублей	17000	19000	19500	20000	20500	21000
Транспорт
Объем перевозок пассажиров, млн. человек	82	73,2	73,4	73,5	73,8	74
Количество маршрутов	74	47	47	47	47	47
Среднемесячная заработная плата, рублей	16182	23700	24400	25130	25900	26700
Связь
Оказано услуг связи, млн. рублей	2655	5 100,0	5 653,60	5 745,20	5 846,70	5 944,90
Среднемесячная заработная плата, рублей	16219,1	26200	27000	28301	29150	30025
Туризм
Количество туристских прибытий, тыс. человек	171,1	226	242	262	283	307
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей	267,3	720	872	1080	1320	1550
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест	1450	1860	1910	1950	2090	2300
Среднемесячная зарплата, рублей	8000	11000	12000	13000	14000	15500
Торговля и потребительский рынок
Оборот розничной торговли, млрд. рублей	38,8	65,6	73,0	82,3	93,8	107,5
Объем платных услуг, млрд. рублей	8,7	13,9	15,3	17	19,2	21,1
Оборот общественного питания, млрд. рублей	2,1	4,4	5,0	5,6	6,4	7,2
Среднемесячная заработная плата, рублей	9640	16394,4	17 788	19 389	21 192	23 205
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего	2526	5100	5370	5640	5910	6180
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей	11852	21457	26610	32997	40916	50736
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, чел	20934	29580	30072	31020	33096	34608
Среднемесячная заработная плата, рублей	8600	12855	14000	15300	16800	18564
Рынок труда
Уровень общей безработицы, %	9,5	8,0	7,7	7,5	7,3	7,0
Уровень регистрируемой безработицы, %	1,04	2	1,9	1,8	1,7	1,6
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, %	43,6	28	29	29	30	30
Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, %	12,7	9	9	10	10	10
Доля безработных направленных на обучение с гарантией трудоустройства к общей численности направленных на обучение, %	17	40	40	40	41	42
Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления, %*	28,50	39,00	40,00	41,00	41,50	42,00
Снижение потерь от лесных пожаров (соотношение площади погибших в отчетном году лесных насаждений от верховых пожаров к общей площади лесных пожаров за отчетный год), % **	1,10	12,00	11,40	10,83	10,29	9,77
Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, куб. м на 1000 населения***	174,01	1142,14	1142,2	1200,00	1200,00	1200,00
2. Развитие социальной сферы
Молодежная политика
Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, единиц	215	45	50	55	61	66
Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, %	0,4	4	5	6	7	8
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях научной и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи, %	5	14	15,5	17	18	18
Вовлечение всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации в городские мероприятия, %	30	45	45	45	45,5	45,5
Культура и искусство
Объем платных услуг, млн. рублей	12,9	17,0	18,4	19,8	21,4	23,0
Число посещений музеев, тыс. человек	35,5	38,0	39,0	39,2	39,4	39,6
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, %	42,0	90,0	95,0	100,0	105,0	110,0
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	н/д	122	125	127,5	130	132,5
В том числе муниципальные библиотеки	н/д	27	28	29	30	30
Количество общегородских мероприятий, ед.	34	34	35	36	37	38
Среднемесячная заработная плата, рублей	6785	8 700	8860	13000	14100	15200
Образование и наука
Охват детей от 2 до 7 лет от общего числа детей дошкольного возраста	53	67,2	67,5	68	68,3	68,6
Охват детей от 5 до 7 лет от общего числа детей данного возраста	-	74	74,3	74,5	74,6	74,8
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ	-	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	-	26,2	26,1	26	25,9	25,8
Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях	-	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Доля населения в возрасте от 5 до 21 года, охваченных муниципальными учреждениями дополнительного образования, %	35	44	45	46	46,5	47
Среднемесячная заработная плата, рублей	643	11418	14200	14900	15600	16400
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %	11	18,5	19	20	21	23
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед.	352	402	410	415	420	425
Объем платных услуг, тыс. рублей	10900	17 000	18 500	20 600	22 700	25 000
Среднемесячная заработная плата, рублей	-	11 308	12212	13188	14243	15382
Социальная политика
Охват участников Великой Отечественной войны и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны бесплатной подпиской, %	100	100	100	100	100	100
Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи, %	100	100	100	100	100	100
Охват участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, %	80	80	85	85	85	85
Безопасность жизнедеятельности
Уровень преступности на 100 тыс. населения, ед.	4658,2	Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, %	12,0	Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	859	Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно
Снижение количества лиц, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете на конец отчетного года на 100 тыс. населения, ед.	123	Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, %	18 мин.	-3	-3	-3	-3	-3
Снижение количества пострадавших при чрезвычайных, % (санитарные и безвозвратные потери)	95	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4	-1,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коэффициент износа основных фондов ЖКК	65	62	61,5	61	60,5	60
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, %	3,43	3,1	2,9	2,6	2,3	2,1
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %	3,48	3,33	3,33	3,20	3,00	2,80
Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, чел.	15827	20763	19125	20112	21080	22450
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, %	-	45	50	55	60	70
Среднемесячная заработная плата, рублей	9708	18000	19500	21500	22500	24000
3. Развитие инфраструктуры
Транспорт
Строительство автодорог, км	1,52	0,33	1,62	0,50	-	1,00
Реконструкция автодорог, км	8,16	3,35	2,44	4,77	-	6,00
Строительство мостов, пог. м	931,00	103,50	365,49	-	450,00	-
Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %	78,0	51,0	43,4	36,2	39,4	29,4
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог, %	60,0	60,3	60,7	60,9	60,9	61,1
Связь и информатизация
Доля населения, охваченного мобильной связью, по активным абонентам,	60,0	88,0	90,0	90,0	92,0	93,0
Количество Интернет- пользователей, на 1 000 человек, по широкополосному доступу	58,0	130,0	160,0	190,0	210,0	250,0
Электросетевая инфраструктура
Строительство линий электропередачи, км	6,8	11,8	14,7	10,1	10,1	10,1
Строительство подстанций, МВт	0,4	0,2	0,8	0,9	-	-
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %	28,5	28	28	27,5	27	26,5
4. Повышение эффективности управления
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	6,6	12,7	14,4	16,6	18,9	21,5
Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году	102,0	107,8-110,5	101,3-102,8	103,9-105,5	102,5-106,0	102,0-106,0
Инновационная деятельность
Количество организаций, занимающихся инновационной деятельностью, ед.	13	9	11	14	17	20
Количество малых инновационных предприятий, ед.	2	11	16	30	40	50
Имущественно земельные отношения
Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в % по отношению к предыдущему году	8,2	8	7	6	5	4
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. рублей	604,6	479,59	532,95	231,2	203,1	187,7
Доля оформленных прав государственной и муниципальной собственности Республики Бурятия на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре республиканской и муниципальной собственности, %	47	89	98	99	100	100
Муниципальные финансы
Полнота исполнения установленных плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам, %	102	100	100	100	100	100
Доля расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и немуниципальными организациями, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ на финансирование отраслей социальной сферы, %	0	15	31	32	33	34
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %	43,2	<75	<86	<80	<75	<65
Градостроительная деятельность
Разработка проектов планировки, комплексных схем	1	2	2	2	2	2
Концепция комплексного развития территорий	-	-	2	2	2	2
Межрегиональные и внешнеэкономические связи
Количество соглашений, Протоколов и Договоров о сотрудничестве, ед.	4	6	5	5	5	5
Обмен делегациями, творческими коллективами и спортивными командами (визиты)	22	25	25	25	25	25
Тарифная политика
Вклад регулируемых органами местного самоуправления тарифов в индекс потребительских цен (ИПЦ), в процентных пунктах	-	? 1	? 1	? 1	? 1	? 1
Удельный вес отмены решений в сфере регулирования тарифов органами местного самоуправления, в %	0	0	0	0	0	0
Муниципальные закупки
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы и аукционы), %	-	60	60	61	61	62
Кадровая политика
Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, %	72	81	82	83	84	85
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления (человек на 10 тысяч населения)	15,5	13,5	13,4	13,3	13,2	13,1
Противодействие коррупции
Доля граждан и организаций, столкнувшихся с фактами взяточничества и вымогательства со стороны муниципальных служащих (по данным социологических исследований), %	-	16	15	14	13	12
Муниципальные услуги
Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", всего (ед.)	-	34	35	37	39	39
Количество услуг, предоставляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, всего (ед.)	-	4	7	14	24	24