Приложение. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ"

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 7 августа 2014 г. N 1080-р настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ"

Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	394	410	386	379	371	367	358	х	х
2	Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб.	23101	26011	28646	31112	33960	35800	38000	х	х
3	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,6	110,1	108,6	109,2	105,4	106,1	х	х
4	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12445	14766,8	18969,0	23395,0	28551,0	36526,0	38771,0	х	х
5	Темп роста к предыдущему году, %	х	118,7	128,5	123,3	122,0	127,9	106,1	х	х
6	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0,00	2,7	1,4	1,2	1,2	1,1	х	х
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	76609,6	107639,0	114399,5	138533,4	165496,0	209440,4	216861,4	418428,8	844730,6
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	х	31029,4	6760,5	30894,4	57857,0	101801,4	109222,4	95511,8	306535,6
10	в том числе:
11	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая дотацию из республиканского бюджета, тыс. руб.	х	0,0	6576,0	30459,8	57135,2	100623,2	108000,5	94170,9	302794,6
12	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,00	7112,9	2558,7	3568,6	2282,7	5451,8	13240,2	20974,8
13	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	х	0,00	7112,9	2558,7	3568,6	2282,7	5451,8	13240,2	20974,8
15	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	122,4	176,9	176,9	176,9	176,9	476,2	830,0
16	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	184,5	434,6	721,8	2208,3	2252,0	4431,2	8891,5
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 11 + 16 + 17)	х	0,0	6760,5	30894,4	57857,0	101801,4	109222,4	95511,8	306535,6
19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 12 / стр. 18 x 100%)	х	100,0	107,0	8,9	6,5	2,4	5,2	14,4	7,1