Приложение N 4. Индикаторы (показатели) Государственной программы Республики Бурятия "Управление государственными финансами и государственным долгом"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 4 сентября 2014 г. N 424 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Управление государственными финансами
и государственным долгом"

Таблица 1

Индикаторы (показатели)
Государственной программы Республики Бурятия "Управление государственными финансами и государственным долгом"

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 4 сентября 2014 г.

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа
1	Доля индикаторов оценки качества управления бюджетным процессом, значение которых улучшилось в сравнении с 2013 годом	%	30	32	34	36	38	40	42	44
2	Доля муниципальных образований, у которых увеличение сводной оценки качества управления муниципальными финансами к уровню 2013 года составило 2 балла, к общему количеству муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия	%	-	10	12	14	16	18	20	22
3	Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет	%	29	51,0	54,1	63,34	65,9	61,7	58,0	50,0
4	Результативность предоставления субсидии из федерального бюджета на повышение эффективности бюджетных расходов по оценке Министерства финансов РФ	%	-	90	95	100	-	-	-	-
Подпрограмма "Повышение эффективности управления общественными финансами"
5	Доля главных распорядителей средств республиканского бюджета повысивших итоговые показатели оценки качества финансового менеджмента по сравнению с 2011 годом	%	36	38	40	42	44	46	48	50
6	Отношение объема расходов республиканского бюджета, охваченных проверками, ревизиями при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля, к общей сумме расходов республиканского бюджета	%	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10
7	Доля закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, к общему количеству проверенных закупок	%	-	55	52	50	45	42	41	40
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"
8	Отношение объема поступления в местные бюджеты НДФЛ по единым и (или) дополнительным нормативам отчислений к общему объему поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Бурятия	%	-	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0
9	Доля нераспределенных законом о республиканском бюджете межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов	%	-	40	39,5	39	38,5	38,0	37,5	37,0
Подпрограмма "Управление государственным долгом"
10	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Бурятия	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Максимально допустимый уровень риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга Республики Бурятия	%	1	10	10	10	10	10	10	10
12	Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)	%	0,13	1,01	1,73	2,43	2,5	2,5	2,5	2,5
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"
13	Доля реализации мероприятий по Перечню мер по совершенствованию автоматизации бюджетного процесса в Республике Бурятия	%	30	50	60	65	70	75	80	90
14	Степень автоматизации операций в ПК "Бюджет-КС" на этапе изменения сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и прогноза по кассовым выплатам из бюджета	%	-	50	100	100	-	-	-	-
15	Степень реализации мер по разработке и внедрению автоматизации учета контрольных мероприятий, осуществляемых при реализации полномочий контрольного органа в сфере закупок	%	-	100	100	100	-	-	-	-
16	Количество муниципальных районов (городских округов), модернизировавших аппаратную и информационную инфраструктуру по отношению к 2013 году	ед.	-	23	23	23	-	-	-	-
17	Доля платных услуг, оказываемых государственными учреждениями, информация о которых размещена в открытом доступе (размещение в сети интернет)	%	-	-	-	100	-	-	-	-
18	Интеграция портала "Открытый бюджет" с автоматизированной системой управления бюджетным процессом	да/ нет	-	-	да	да	-	-	-	-
19	Число рейтинговых агентств, присвоивших Республике Бурятия кредитный рейтинг	Ед.	-	-	1	-	-	-	-	-
20	Доля исполнительных органов государственной власти, обеспечивших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в Республике Бурятия в сфере повышения эффективности бюджетных расходов в полном объеме	%	-	100	-	-	-	-	-	-
21	Доля муниципальных районов (городских округов), обеспечивших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих в Республике Бурятия в сфере повышения эффективности бюджетных расходов в полном объеме	%	-	100	-	-	-	-	-	-
22	Количество организованных семинаров, совещаний для сотрудников исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	ед.	-	3	3	3	-	-	-	-

* - прогнозные значения показателей.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы в разрезе ответственных исполнителей

Статус	Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), годы
			2013*	2014	2015	2016	2017	2018 - 2020
Госпрограмма	"Управление государственными финансами и государственным долгом"	Министерство финансов Республики Бурятия	3 905 622,7	3 505 391, 0	3 513 634,3	3 525 182,1	3 525 182,1	10 575 546,3
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		90
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		90
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		90
		Министерство культуры Республики Бурятия		90
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		90
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		90
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		90
		Республиканское агентство по государственным закупкам		70
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		34
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		34
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		90
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		90
		Министерство экономики Республики Бурятия		120
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		102
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		30
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		70
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		120
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		30
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		30
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		34
		Республиканская служба государственного строительного надзора		34
		Республиканское агентство по туризму		70
		Республиканское агентство занятости населения		70
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		34
		Республиканское агентство лесного хозяйства		70
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		34
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		34
Подпрограмма	Повышение эффективности управления общественными финансами	Минфин РБ	99 651,5	99 893,3	99 990,5	99 823,4	99 823,4	299 470,2
Мероприятие	Повышение качества управления региональными финансами	Минфин РБ	99 651,5	99 893,3	99 990,5	99 823,4	99 823,4	299 470,2
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Минфин РБ	3 567 528,8	2 914 534,6	2 751 582,1	2 503 465,4	2 503 465,4	7 510 396,2
Мероприятие	Обеспечение и организация предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	Минфин РБ	3 567 528,8	2 914 534,6	2 751 582,1	2 503 465,4	2 503 465,4	7 510 396,2
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Минфин РБ	231 082,4	461 350,0	652 246,2	913 077,8	913 077,8	2 739 233,4
Мероприятие	Обслуживание государственного долга Республики Бурятия	Минфин РБ	231 082,4	461 350,0	652 246,2	913 077,8	913 077,8	2 739 233,4
Подпрограмма	Повышение эффективности бюджетных расходов	Министерство финансов Республики Бурятия	7 360,0	29 613,1	9 815,5	8 815,5	8 815,5	26 446,5
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		90
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		90
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		90
		Министерство культуры Республики Бурятия		90
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		90
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		90
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		90
		Республиканское агентство по государственным закупкам		70
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		34
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		34
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		90
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия		90
		Министерство экономики Республики Бурятия		120
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		102
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		30
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		70
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		120
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		30
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		30
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		34
		Республиканская служба государственного строительного надзора		34
		Республиканское агентство по туризму		70
		Республиканское агентство занятости населения		70
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		34
		Республиканское агентство лесного хозяйства		70
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		34
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		34
Мероприятие	Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом	Минфин РБ	7 360,0	11 315,5	8 815,5	8 815,5	8 815,5	26 446,5
Мероприятие	Интеграция информационной системы по государственным закупкам с целью организации автоматизированного обмена данными	Республиканское агентство по закупкам	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Минфин РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Автоматизация учета контрольных мероприятий, осуществляемых при реализации полномочий контрольного органа в сфере закупок	Минфин РБ	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в муниципальных образованиях	Минфин РБ	0,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Повышение прозрачности учета доходов от оказания платных услуг государственными учреждениями Республики Бурятия и обеспечение доступности информации о платных услугах, предоставляемых государственными учреждениями для населения	Минфин РБ	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Создание портала управления общественными финансами "Открытый бюджет"	Минфин РБ	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Получение кредитного рейтинга Республики Бурятия	Минфин РБ	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Министерство финансов Республики Бурятия	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		90
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		90
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		90
		Министерство культуры Республики Бурятия		90
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		90
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		90
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		90
		Республиканское агентство по государственным закупкам		70
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		34
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		34
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		90
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия		90
		Министерство экономики Республики Бурятия		120
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		102
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		30
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		70
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		120
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		30
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		30
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		34
		Республиканская служба государственного строительного надзора		34
		Республиканское агентство по туризму		70
		Республиканское агентство занятости населения		70
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		34
		Республиканское агентство лесного хозяйства		70
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		34
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		34
Мероприятие	Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Минфин РБ	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Организация и проведение семинаров (участие в семинарах, изучение опыта регионов), совещаний для исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Минфин РБ	0,0	1 697,6	0,0	0,0	0,0	0,0

* в целях аналитического распределения бюджетных ассигнований.

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2013*	2014	2015	2016	2017	2018 - 2020
Госпрограмма	"Управление государственными финансами и государственным долгом"	Всего	3 898 262,7	3 507 291,0	3 513 634,3	3 525 182,1	3 525 182,1	10 575 546,3
		Федеральный бюджет	-	22 697,6	1 000,0	-	-	23 697,6
		Республиканский бюджет	3 898 262,7	3 484 593,4	3 512 634,3	3 525 182,1	3 525 182,1	10 549 099,8
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Повышение эффективности управления общественными финансами	Всего	99 651,5	99 893,3	99 990,5	99 823,4	99 823,4	299 470,2
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет	99 651,5	99 893,3	99 990,5	99 823,4	99 823,4	299 470,2
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Всего	3 567 528,8	2 914 534,6	2 571 582,1	2 503 465,4	2 503 465,4	7 510 396,2
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет	3 567 528,8	2 914 534,6	2 571 582,1	2 503 465,4	2 503 465,4	7 510 396,2
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Всего	231 082,4	461 350,0	652 246,2	913 077,8	913 077,8	2 739 233,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Республиканский бюджет	231 082,4	461 350,0	652 246,2	913 077,8	913 077,8	2 739 233,4
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Повышение эффективности бюджетных расходов	Всего	7 360,0	31 513,1	9 815,5	8 815,5	8 815,5	26 446,5
		Федеральный бюджет	-	22 697,6	1 000,0	-	-	-
		Республиканский бюджет	7 360,0	8 815,5	8 815,5	8 815,5	8 815,5	26 446,5
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-	-	-	-

* в целях аналитического распределения бюджетных ассигнований.