Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 сентября 2013 г. N 359 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Приложение
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20 сентября 2013 г. N 359)
С изменениями и дополнениями от:
13 марта 2014 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт
|
Наименование программы |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Муниципальная программа) |
|||||
|
Ответственный Исполнитель, координатор |
Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ |
|||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ; Транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели |
|||||
|
Подпрограммы |
Подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"; Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"; Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". |
|||||
|
Программно-целевые инструменты Программы (МДЦП) |
|
|||||
|
Цель программы |
Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ |
|||||
|
Задачи программы |
1. Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ. 2. Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения. 3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты". |
|||||
|
Целевые индикаторы (показатели) программы |
Достижение индекса "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ". Индекс Подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения"; Индекс Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая"; Индекс Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". |
|||||
|
Сроки реализации программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
|||||
|
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> |
тыс. руб. |
|||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
|
|
2014 |
886 359,8 |
139 500,0 |
60 200,8 |
532 987,0 |
153 672,0 |
|
|
2015 |
921 028,0 |
139 500,0 |
40 525,0 |
587 199,0 |
153 804,0 |
|
|
2016 |
826 901,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
586 433,0 |
153 943,0 |
|
|
2017 - 2020 |
3 258 523,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
2 554 792,0 |
617 206,0 |
|
|
Итого |
5 892 811,8 |
404 000,0 |
148 775,8 |
4 261 411,0 |
1 078 625,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
- уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем количестве ДТП - до 1,20%; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 76,60 млн. чел.; - охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе - до 100%; - увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта - до 100%; - увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" - до 27 958 руб., МУП "Городские маршруты" - до 34 990 руб.; - снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов - до 36%, автобусов - до 52%. |
|||||
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Подпрограмма
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 в паспорт настоящей подпрограммы внесены изменения
Паспорт
|
Наименование подпрограммы |
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания г. Улан-Удэ" |
|||||
|
Ответственный исполнитель, координатор |
Управление транспорта и связи |
|||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; Транспортные предприятия и организации |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; 3. Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок; 4. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
|||||
|
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Достижение индекса Подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения". 1. Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП; 2. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси); 3. Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе 4. Количество приобретенных автобусов. |
|||||
|
Сроки реализации программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
|||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
|||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
|
|
2014 |
332 861,8 |
77 000,0 |
36 175,8 |
69 666,0 |
150 020,0 |
|
|
2015 |
301 486,0 |
77 000,0 |
16 500,0 |
57 966,0 |
150 020,0 |
|
|
2016 |
194 256,0 |
0,0 |
0,0 |
44 236,0 |
150 020,0 |
|
|
2017 - 2020 |
723 452,0 |
0,0 |
0,0 |
123 372,0 |
600 080,0 |
|
|
Итого |
1 552 055,8 |
154 000,0 |
52 675,8 |
295 240,0 |
1 050 140,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. обеспечение возрастающих потребностей населения в пассажирских перевозках; 2. повышение безопасности и уровня организации дорожного движения; 3. повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг, привлекательности общественного транспорта; 4. повышение качества и культуры транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом; 5. обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
|||||
<*>Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок
В связи с высоким уровнем автомобилизации и продолжающимся его повышением, несоответствием транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, низкой дисциплиной участников дорожного движения, основными проблемами являются: снижение скоростей сообщения и регулярное возникновение транспортных "заторов", аварийность на автомобильном транспорте.
Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
Также наиболее значимым фактором, обуславливающим рост количества ДТП, является нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, как по покрытию дорог и оснащения средствами технического регулирования, так и по пропускной способности улиц. Так в 2012 году при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях произошло 104 ДТП с пострадавшими людьми (95 - в 2011 году, + 9,5%) при которых погибло 11 человек (5 - в 2011 году, + 120%) и 116 получили ранения (110 - в 2011 году, + 5,5%).
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ относится к приоритетным задачам развития города.
До 70% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. Поэтому в местах пешеходных переходов должны также комплексно использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города. Применение искусственных дорожных неровностей и светофорного регулирования движения на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, позволяет снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий на 5 - 10%. Также требуется строительство подземных/надземных пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением транспорта.
Вместе с указанными мерами и средствами совершенствования транспортной инфраструктуры и управления движением транспортные проблемы невозможно будет решать без поддержания баланса между пропускной способностью существующей улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимости - за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков, приоритета и повышения статуса общественного транспорта. При этом необходимо минимизировать возникающие потери для экономики и функционировании городского хозяйства
Для обеспечения безопасной и качественной перевозки пассажиров необходимо осуществление ежедневного контроля за соблюдением требований и правил перевозки, применение к правонарушителям мер административного воздействия. Для повышения качества обслуживания пассажиров необходимо осуществление контроля за исполнением перевозчиками расписаний, графиков движения и режимов работ с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Для повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг и обеспечения эффективности использования подвижного состава, требуется систематически исследовать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети. Полученный в результате обследования пассажиропотока материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации экспрессных, полуэкспрессных, укороченных и спаренных рейсов, выбора типа автобусов, распределения их по маршрутам, назначения остановочных пунктов. Материалы также используются для разработки мероприятий по улучшению обслуживания населения в час "пик".
Кроме того, в соответствии с Законом Республики Бурятия от 23.11.1999 N 292-II "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия" обслуживание населения по регулярным автобусным маршрутам с 1 января 2014 года должно осуществляться серийными автобусами отечественного и зарубежного производства, отвечающими по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям к перевозкам пассажиров и имеющими соответствующую запись в паспорте транспортного средства в графе "Одобрение типа транспортного средства".
По состоянию на 01.06.2013 из 2001 единицы транспорта, оказывающих транспортные услуги, 972 автобуса соответствует сертификационным требованиям, что составляет 49% от общего числа маршрутных транспортных средств.
Одной из проблем пассажирского автомобильного транспорта является изношенный и неэффективный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям по безопасной перевозке пассажиров.
В результате износа подвижного состава коэффициент технической готовности парка автобусов невысокий, соответственно снижается выпуск автобусов на линию.
Несоответствие требованиям законодательства, изношенный и неэффективный парк автобусов, требуют принятия соответствующих мер в решении данной проблемы. Обновление подвижного состава позволит сократить затраты на ремонт изношенного парка, повысить уровень безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Перечисленные проблемы требуют системного программно-целевого решения в рамках реализации Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ".
Раздел 2.Основные цели и задачи Подпрограммы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы определены следующие цели и задачи:
- повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
- повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок;
- обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить возрастающие потребности населения г. Улан-Удэ в пассажирских перевозках;
- повысить безопасность и уровень организации дорожного движения;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг, привлекательность общественного транспорта;
- повысить качество и культуру транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом;
- обновить подвижной состав городского пассажирского транспорта
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
|
1. |
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
Аварийность на автомобильном транспорте |
количество баннеров, растяжек, аншлагов информационной направленности |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Управление транспорта и связи |
|
2. |
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |
Аварийность на автомобильном транспорте; регулярное возникновение "заторов" |
количество установленных светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей; протяженность установленного дорожного ограждения |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству, Управление транспорта и связи |
|
3. |
Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок |
Недостаточное качество транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ и комфортности пассажирских перевозок; |
количество перевезенных пассажиров |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Управление транспорта и связи, транспортные предприятия и организации |
|
4. |
Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
Износ подвижного состава, соответствие транспорта, работающего на маршрутах, техническим требованиям к перевозкам пассажиров |
количество приобретенного подвижного состава |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Транспортные предприятия и организации |
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
|
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ". |
|
||||||||||||
|
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||
|
1. Цель: Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения" |
100 |
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 Iп- значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
> |
13,62 |
34,11 |
44,04 |
48,56 |
49,33 |
61,35 |
74,86 |
88,37 |
100,00 |
|
|
Задача N 1 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||
|
1 |
Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП, % |
5 |
Д впт = (N впт*100%)/Nвпт, где: N впт - количество ДТП по вине водителей пассажир. тр-та за год (по данным ГИБДД), ед.; N впт - общее количество ДТП по г. Улан-Удэ за год (по данным ГИБДД), ед. |
< |
1,85 |
1,75 |
1,65 |
1,55 |
1,45 |
1,35 |
1,30 |
1,25 |
1,20 |
45,8 |
|
|
индекс по индикатору "Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП" |
|
Xi - X min Ii = 1 - ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,15 |
0,31 |
0,46 |
0,62 |
0,77 |
0,85 |
0,92 |
1,00 |
|
|
Задача N 2 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | ||||||||||||||
|
2 |
Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе, % |
20 |
О пт = (N опт*100%)/Nпт, где: N опт - общее количество транспорта подключенного к мониторинговой системе за год, ед.; N пт - количество пассажирского транспорта общего пользования по г. Улан-Удэ за год ед. |
> |
15 |
85 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
17,6 |
|
|
индекс по индикатору "Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,82 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
Задача N 3 Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок | ||||||||||||||
|
3 |
Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси), млн. чел. |
60 |
Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) |
> |
73,40 |
73,50 |
73,80 |
74,00 |
74,00 |
74,60 |
75,30 |
76,00 |
76,60 |
4,22 |
|
|
индекс по индикатору "Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси)" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,03 |
0,12 |
0,19 |
0,19 |
0,37 |
0,59 |
0,81 |
1,00 |
|
|
Задача N 4 Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||
|
4 |
Количество приобретенных автобусов, ед. |
15 |
По материалам статистической отчетности предприятия |
> |
268,00 |
280,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
индекс по индикатору "Количество приобретенных автобусов" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,91 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 раздел 6 настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. План программных мероприятий
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 (план по программе) |
2018 (план по программе) |
2019 (план по программе) |
2020 (план по программе) |
Итого (гр.8+гр10+гр.12+гр.14+гр.15+гр.16+гр.17) |
||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Задача - 1, индикатор - 1 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
428,0 |
100,0 |
428,0 |
0,0 |
428,0 |
0,0 |
428,0 |
428,0 |
428,0 |
428,0 |
2996,0 |
|
2 |
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения |
Задача - 1, 2 индикатор - 2 |
КГХ, КС, УТиС |
2014 |
2020 |
Итого |
62545,8 |
20528,8 |
35720,0 |
0,0 |
38490,0 |
0,0 |
26370,0 |
26060,0 |
26423,0 |
20435,0 |
236043,8 |
|
РБ |
19675,8 |
19375,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19675,8 |
||||||
|
МБ |
42870,0 |
1153,0 |
35720,0 |
0,0 |
38490,0 |
0,0 |
26370,0 |
26060,0 |
26423,0 |
20435,0 |
216368,0 |
||||||
|
3 |
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов |
Задача - 1, индикатор - 1 |
КС |
2014 |
2015 |
Итого |
112150,0 |
0,0 |
110000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222150,0 |
|
ФБ |
77000,0 |
0,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
154000,0 |
||||||
|
РБ |
16500,0 |
0,0 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33000,0 |
||||||
|
МБ |
18650,0 |
0,0 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35150,0 |
||||||
|
4 |
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") |
Задача - 3, индикатор - 3 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
350,0 |
|
5 |
Организация работы городской диспетчерской службы |
Задача - 3, индикатор - 3 |
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок |
2014 |
2020 |
МБ |
4268,0 |
0,0 |
4268,0 |
0,0 |
4268,0 |
0,0 |
4268,0 |
4268,0 |
4268,0 |
4268,0 |
29876,0 |
|
6 |
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города |
Задача - 3, индикатор - 3, 4 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
2400,0 |
2400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
7500,0 |
|
7 |
Оборудование остановочных пунктов информационными носителями |
Задача - 3, индикатор - 3, 4 |
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок |
2014 |
2020 |
ВИ |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
140,0 |
|
8 |
Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов |
Задача - 4, индикатор - 4 |
транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели |
2014 |
2020 |
ВИ |
150000,0 |
0,0 |
150000,0 |
0,0 |
150000,0 |
0,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
1050000,0 |
|
9 |
Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 3, индикатор - 3 |
УТиС |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах |
Задача - 3, индикатор - 3 |
УТиС |
2014 |
2016 |
МБ |
1000,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
Итого: |
332 861,8 |
23 078,8 |
301 486,0 |
0,0 |
194 256,0 |
0,0 |
183 636,0 |
180 826,0 |
181 189,0 |
177 801,0 |
1 552 055,8 |
||||||
|
Местный бюджет: |
69666,0 |
3703,0 |
57966,0 |
0,0 |
44236,0 |
0,0 |
33616,0 |
30806,0 |
31169,0 |
27781,0 |
295240,0 |
||||||
|
Республиканский бюджет: |
36175,8 |
19375,8 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52675,8 |
||||||
|
Федеральный бюджет: |
77000,0 |
0,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
154000,0 |
||||||
|
Прочие источники (ВИ): |
150020,0 |
0,0 |
150020,0 |
0,0 |
150020,0 |
0,0 |
150020,0 |
150020,0 |
150020,0 |
150020,0 |
1050140,0 |
||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 в раздел 7 настоящей подпрограммы внесены изменения
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 г. (план по программе) |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||||
|
Подпрограмма |
Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ |
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, КС, КГХ |
6910100 |
0408, 0409, 0412 |
030, 032, 065 |
244, 290, 310, 226, 414, 810 |
69 666,0 |
3 703,0 |
57 966,0 |
0,0 |
44 236,0 |
0,0 |
33 616,0 |
30 806,0 |
31 169,0 |
27 781,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
УТиС |
6910100 |
412,0408 |
32 |
244,226 |
428,0 |
100,0 |
428,0 |
0,0 |
428,0 |
0,0 |
428,0 |
428,0 |
428,0 |
428,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения |
КГХ, КС, УТиС |
6910200 |
409,0412 |
030, 032, 065 |
244, 414, 225, 310 |
42870,0 |
1153,0 |
35720,0 |
0,0 |
38490,0 |
0,0 |
26370,0 |
26060,0 |
26423,0 |
20435,0 |
|
409,0412 |
65,032 |
244, 414, 310 |
4020,0 |
600,0 |
3720,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
||||
|
412 |
30 |
225,31 |
15000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
409 |
65 |
244, 414, 310, 225 |
23850,0 |
553,0 |
20000,0 |
0,0 |
23890,0 |
0,0 |
23770,0 |
23460,0 |
23823,0 |
17835,0 |
||||
|
Комплекс мероприятий |
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов |
КС, КГХ |
6910200 |
409 |
65 |
310 |
18650,0 |
0,0 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") |
УТиС |
6910600 |
408 |
32 |
244,29 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке |
УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок |
6910300 |
408 |
32 |
226 |
4268,0 |
0,0 |
4268,0 |
0,0 |
4268,0 |
0,0 |
4268,0 |
4268,0 |
4268,0 |
4268,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города |
УТиС |
6910400 |
408 |
32 |
244 |
2400,0 |
2400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
УТиС |
6910500 |
408 |
32 |
810 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах |
УТиС |
6910500 |
408 |
32 |
810 |
1000,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 г. (план по программе) |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
|||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
||||||||
|
Подпрограмма |
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" |
Всего по подпрограмме |
332 861,8 |
23 078,8 |
301 486,0 |
0,0 |
194 256,0 |
0,0 |
183 636,0 |
180 826,0 |
181 189,0 |
177 801,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
77000,0 |
0,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
36175,8 |
19375,8 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
69666,0 |
3703,0 |
57966,0 |
0,0 |
44236,0 |
0,0 |
33616,0 |
30806,0 |
31169,0 |
27781,0 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
150020,0 |
0,0 |
150020,0 |
0,0 |
150020,0 |
0,0 |
150020,0 |
150020,0 |
150020,0 |
150020,0 |
|||
|
В том числе капитальные вложения |
Итого |
281525,8 |
4675,8 |
272000,0 |
0,0 |
162000,0 |
0,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
||
|
ФБ |
77000,0 |
0,0 |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
РБ |
20875,8 |
4075,8 |
16500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
33650,0 |
600,0 |
28500,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
ВИ |
150000,0 |
0,0 |
150000,0 |
0,0 |
150000,0 |
0,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
150000,0 |
|||
|
Прочие нужды |
Итого |
51336,0 |
18403,0 |
29486,0 |
0,0 |
32256,0 |
0,0 |
33636,0 |
30826,0 |
31189,0 |
29951,0 |
||
|
РБ |
15300,0 |
15300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МБ |
36016,0 |
3103,0 |
29466,0 |
0,0 |
32236,0 |
0,0 |
33616,0 |
30806,0 |
31169,0 |
29931,0 |
|||
|
ВИ |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.08.2009 N 381 "Об утверждении реестров городских маршрутов г. Улан-Удэ" |
Уточнение реестра городских маршрутов |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 N 564 "Об утверждении положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ" |
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Управление транспорта и связи |
|
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
X min - значение i-го индикатора на 2012 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
Расчет индекса реализации Подпрограммы:
|
|
n |
|
|
I = |
SUM (Ii *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации Подпрограммы:
|
|
Iф _______ *100% |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
E - эффективность реализации подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 10
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70 < Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50 < Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"
Паспорт
|
Наименование подпрограммы |
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" |
|||||
|
Ответственный исполнитель, координатор |
Управление транспорта и связи |
|||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству, Комитет по управлению имуществом и землепользованию; МУП "Управление трамвая" |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. 2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города. |
|||||
|
Целевые индикаторы |
Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая". 1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа; 2. Уровень средней заработной платы; 3. Износ подвижного состава. |
|||||
|
Сроки реализации программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
|||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы<*> |
тыс. руб. |
|||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ<**> |
|
|
2014 |
339 161,0 |
|
|
336 469,0 |
2 692,0 |
|
|
2015 |
400 166,0 |
|
|
397 342,0 |
2 824,0 |
|
|
2016 |
407 984,0 |
|
|
405 021,0 |
2 963,0 |
|
|
2017 - 2020 |
1 913 260,0 |
|
|
1 899 974,0 |
13 286,0 |
|
|
Итого |
3 060 571,0 |
|
|
3 038 806,0 |
21 765,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Управление трамвая", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия, являющегося гарантом социальной стабильности, регулятором сдерживания цен на проезд; - восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города; - ежегодный рост уровня доходов предприятия |
|||||
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Городской пассажирский электрический транспорт является важнейшей частью транспортной инфраструктуры и обеспечивает значительную часть транспортных передвижений на средние и короткие расстояния. Его устойчивое и эффективное функционирование в значительной степени влияет на социальную и экономическую обстановку в городе. Кроме того, электрический транспорт в городе Улан-Удэ является альтернативным видом перевозки пассажиров автобусному транспорту. Трамвай остается самым доступным видом транспорта по стоимости проезда.
Маршрутная трамвайная сеть в г. Улан-Удэ составляет 91,6 км, протяженность трамвайных путей - 55,7 км одиночного пути. Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 трамвайным маршрутам, в среднем, ежегодно перевозится до 14 млн. человек.
При этом предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления социальному тарифу, который ниже экономически обоснованного. Работа предприятия по установленному "социальному" тарифу является убыточной. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом на 2013 год без учета капитальных вложений - 45,41 руб., установленный тариф с 25.10.2012 - 14 рублей.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлениях Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете на очередной финансовый год субвенции на межтарифную разницу. Вместе с тем, в республиканском бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров не определены. Таким образом, в настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год и 9 месяцев 2012 года свидетельствует о том, что предприятие имеет неудовлетворительную структуру баланса. Так, по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Управление трамвая" за 2011 год был получен убыток в размере 9,8 млн. руб. По результатам работы МУП "Управление трамвая" за 9 месяцев 2012 года размер убытка составил1,4 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2013 из 60 вагонов подлежат списанию по срокам эксплуатации (свыше 16 лет) - 36 единиц, нуждаются в капитальном ремонте 49 единиц; из 55,7 км трамвайного пути 27,6 находятся в аварийном состоянии, состояние трамвайного пути по данным бальной оценки 2012 года признано неудовлетворительным и составило по пассажирским путям 10 992 балла, при нормативе не более 500 баллов. Общая протяженность контактной сети трамвая составляет 55,7 км, по состоянию на 01.01.2013 г. 15,205 км контактной сети трамвая подлежит ремонту с полной заменой контактного провода, элементов контактной сети и несущего троса.
На предприятии с 01.01.2013 действует минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4300 рублей, по отрасли с 01.01.2013 - 4625,6 рублей. Средняя заработная плата на предприятии за 2012 составила 19 052,0 руб., средняя по г. Улан-Удэ за 2012 год - 27 335,4 рублей. В связи с этим наблюдается негативная картина по кадровому составу основных рабочих профессий (водитель трамвая, кондуктор, ремонтный персонал) - снижение численности работников предприятия. Основная причина - низкий уровень заработной платы (средняя зарплата за 2012 год: водителей трамваев - 18 279,0 руб., кондукторы - 15 340,0 руб.), отсутствие социальных гарантий, тяжелые условия труда (режим работы, температурный режим в осенне-зимний период в салонах подвижного состава). С целью сохранения кадрового персонала необходимо повышение оплаты труда.
При сохранении сложившейся проблемной ситуации, необходим программно-целевой подход решения проблем городского электрического транспорта.
Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта.
2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города.
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение благоприятных условий для предоставления услуг перевозки населения городским электрическим транспортом по утвержденным схемам маршрутов на территории г. Улан-Удэ.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках городским электрическим транспортом по регулярным маршрутам г. Улан-Удэ;
- обеспечить обновление подвижного состава городского электрического транспорта, повысить его комфортность;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг.
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
|
1. |
Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. |
Убытки муниципального транспортного предприятия |
Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа |
В течение 2014 - 2020 годов |
Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда |
Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая" |
|
2. |
Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города, обновление основных фондов. |
Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта Снижение высокой степени износа подвижного состава |
Количество приобретенных вагонов |
В течение 2014 - 2020 годов |
Увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию, МУП "Управление трамвая" |
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
N |
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ". |
|
||||||||||||
|
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||
|
Цель: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Финансовое оздоровление "МУП "Управление трамвая" |
100 |
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 I п- значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
> |
0,0 |
23,74 |
53,84 |
61,86 |
69,63 |
78,01 |
86,05 |
93,03 |
100,00 |
|
|
Задача N 1: Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. | ||||||||||||||
|
1 |
*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая", тыс. руб. |
40 |
Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) |
0 |
30,80 |
62,70 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
59,5 |
|
|
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая" |
|
Xi Ii = ---------------- X max |
|
0,00 |
0,46 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
2 |
Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая", руб. |
40 |
Мониторинг заработной платы МУП "Управление трамвая" |
> |
19 052,00 |
20 233,00 |
21 285,00 |
22 328,00 |
23 422,00 |
24 547,00 |
25 700,00 |
26 831,00 |
27 958,00 |
38,2 |
|
|
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0 |
0,13 |
0,25 |
0,37 |
0,49 |
0,62 |
0,75 |
0,87 |
1,00 |
|
|
Задача N 2: Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города. | ||||||||||||||
|
3 |
Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов, % |
20 |
Справка предприятия о состоянии трамвайного парка (расчет производится в соответствии с п. 4.1 Руководства по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов) |
< |
76 |
78 |
70 |
63 |
57 |
50 |
44 |
40 |
36 |
116,7 |
|
|
индекс по индикатору "Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов" |
|
Xi - X min Ii = 1- ---------------- X max - X min |
|
0,05 |
0,00 |
0,19 |
0,36 |
0,50 |
0,67 |
0,81 |
0,90 |
1,00 |
|
* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности Программы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 раздел 6 настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. План программных мероприятий
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 (план по программе) |
2018 (план по программе) |
2019 (план по программе) |
2020 (план по программе) |
Итого (гр.8+гр10+гр.12+гр.14+гр.15+гр.16+гр.17) |
||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 1,2 индикатор - 1,2 |
УТиС, МУП "Управление трамвая" |
2014 |
2020 |
Итого |
105594,0 |
90000,0 |
113859,0 |
98000,0 |
122225,0 |
108000,0 |
130645,0 |
139633,0 |
147653,0 |
155645,0 |
915254,0 |
|
МБ |
102902,0 |
90000,0 |
111035,0 |
98000,0 |
119262,0 |
108000,0 |
127540,0 |
136382,0 |
144259,0 |
152109,0 |
893489,0 |
||||||
|
ВИ |
2692,0 |
0,0 |
2824,0 |
0,0 |
2963,0 |
0,0 |
3105,0 |
3251,0 |
3394,0 |
3536,0 |
21765,0 |
||||||
|
2 |
Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта |
Задача - 2 индикатор - 1 |
УТиС, МУП "Управление трамвая" |
2014 |
2020 |
МБ |
108758,0 |
0,0 |
154820,0 |
0,0 |
145801,0 |
0,0 |
190142,0 |
168096,0 |
155335,0 |
163413,0 |
1086365,0 |
|
3 |
Капитальный ремонт трамвайных вагонов |
Задача - 2 индикатор - 1,3 |
УТиС, МУП "Управление трамвая" |
2014 |
2020 |
МБ |
18980,0 |
0,0 |
16232,0 |
0,0 |
17336,0 |
0,0 |
18515,0 |
19774,0 |
20940,0 |
22029,0 |
133806 |
|
4 |
Ремонт контактно-кабельной сети |
Задача - 2 индикатор - 1 |
УТиС, МУП "Управление трамвая" |
2014 |
2020 |
МБ |
3615,0 |
0,0 |
5375,0 |
0,0 |
4720,0 |
0,0 |
5136,0 |
5093,0 |
5393,0 |
5674,0 |
35006,0 |
|
5 |
Обновление подвижного состава городского электрического транспорта (приобретение вагонов с энергосберегающими двигателями) |
Задача - 2 индикатор - 1,3 |
КУИиЗ |
2014 |
2020 |
МБ |
102214,0 |
0,0 |
109880,0 |
0,0 |
117902,0 |
0,0 |
126862,0 |
136504,0 |
144558,0 |
152220,0 |
890140,0 |
|
6 |
Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) |
Задача - 1 индикатор - 1 |
МУП "Управление трамвая" |
2014 |
2020 |
ВИ |
2692,0 |
0,0 |
2824,0 |
0,0 |
2963,0 |
0,0 |
3105,0 |
3251,0 |
3394,0 |
3536,0 |
21765,0 |
|
7 |
Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) |
Задача - 2 индикатор - 1,2 |
КС |
2018 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого: |
339 161,0 |
90 000,0 |
400 166,0 |
98 000,0 |
407 984,0 |
108 000,0 |
471 300,0 |
469 100,0 |
473 879,0 |
498 981,0 |
3 060 571,0 |
||||||
|
Местный бюджет: |
336469,0 |
90000,0 |
397342,0 |
98000,0 |
405021,0 |
108000,0 |
468195,0 |
465849,0 |
470485,0 |
495445,0 |
3038806,0 |
||||||
|
Республиканский бюджет: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Федеральный бюджет: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Прочие источники (ВИ): |
2692,0 |
0,0 |
2824,0 |
0,0 |
2963,0 |
0,0 |
3105,0 |
3251,0 |
3394,0 |
3536,0 |
21765,0 |
||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 в раздел 7 настоящей подпрограммы внесены изменения
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 г. (план по программе) |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||||
|
Подпрограмма |
Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ |
УТиС, МУП "Управление трамвая", КУИиЗ, КС |
6920000 |
408,0409 |
019, 032, 065 |
225, 310, 810 |
336 469,0 |
90 000,0 |
397 342,0 |
98 000,0 |
405 021,0 |
108 000,0 |
468 195,0 |
465 849,0 |
470 485,0 |
495 445,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
УТиС |
6920100 |
408 |
32 |
810 |
102902,0 |
90000,0 |
111035,0 |
98000,0 |
119262,0 |
108000,0 |
127540,0 |
136382,0 |
144259,0 |
152109,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта |
УТиС, МУП "Управление трамвая" |
6920301 |
408 |
32 |
225 |
108758,0 |
0,0 |
154820,0 |
0,0 |
145801,0 |
0,0 |
190142,0 |
168096,0 |
155335,0 |
163413,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Капитальный ремонт трамвайных вагонов |
УТиС, МУП "Управление трамвая" |
6920302 |
408 |
32 |
225 |
18980,0 |
0,0 |
16232,0 |
0,0 |
17336,0 |
0,0 |
18515,0 |
19774,0 |
20940,0 |
22029,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Ремонт контактно-кабельной сети |
УТиС, МУП "Управление трамвая" |
6920303 |
408 |
32 |
225 |
3615,0 |
0,0 |
5375,0 |
0,0 |
4720,0 |
0,0 |
5136,0 |
5093,0 |
5393,0 |
5674,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Обновление подвижного состава городского электрического транспорта |
КУИиЗ |
6920200 |
408 |
32 |
310 |
102214,0 |
0,0 |
109880,0 |
0,0 |
117902,0 |
0,0 |
126862,0 |
136504,0 |
144558,0 |
152220,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) |
КС |
6920400 |
409 |
65 |
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 г. (план по программе) |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
|||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
||||||||
|
Подпрограмма |
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" |
Всего по подпрограмме: |
339 161,0 |
90 000,0 |
400 166,0 |
98 000,0 |
407 984,0 |
108 000,0 |
471 300,0 |
469 100,0 |
473 879,0 |
498 981,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
336469,0 |
90000,0 |
397342,0 |
98000,0 |
405021,0 |
108000,0 |
468195,0 |
465849,0 |
470485,0 |
495445,0 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
2692,0 |
0,0 |
2824,0 |
0,0 |
2963,0 |
0,0 |
3105,0 |
3251,0 |
3394,0 |
3536,0 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
Итого |
233567,0 |
0,0 |
286307,0 |
0,0 |
285759,0 |
0,0 |
340655,0 |
329467,0 |
326226,0 |
343336,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
233567,0 |
0,0 |
286307,0 |
0,0 |
285759,0 |
0,0 |
340655,0 |
329467,0 |
326226,0 |
343336,0 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прочие нужды: |
Итого |
105594,0 |
90000,0 |
113859,0 |
98000,0 |
122225,0 |
108000,0 |
130645,0 |
139633,0 |
147653,0 |
155645,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
102902,0 |
90000,0 |
111035,0 |
98000,0 |
119262,0 |
108000,0 |
127540,0 |
136382,0 |
144259,0 |
152109,0 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
2692,0 |
0,0 |
2824,0 |
0,0 |
2963,0 |
0,0 |
3105,0 |
3251,0 |
3394,0 |
3536,0 |
|||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
|
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
X min - значение i-го индикатора на 2012 год;
i - количество индикаторов Подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
Расчет индекса реализации Подпрограммы:
|
|
n |
|
|
I = |
SUM (Ii *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
I - значение индекса Подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации Подпрограммы:
|
|
Iф _______ *100% |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
E - эффективность реализации Подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Таблица 10
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70 < Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50 < Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
Паспорт
|
Наименование подпрограммы |
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
|||||
|
Ответственный исполнитель, координатор |
Управление транспорта и связи |
|||||
|
Соисполнители |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию, МУП "Городские маршруты" |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы; 2. Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов; |
|||||
|
Целевые индикаторы |
Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". 1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа; 2. Количество приобретенного подвижного состава; 3. Износ подвижного состава (положительная динамика); 4. Уровень средней заработной платы, руб. |
|||||
|
Сроки реализации программы |
На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
|||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы<*> |
тыс. руб. |
|||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ<**> |
|
|
2014 |
214 337,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
126 852,0 |
960,0 |
|
|
2015 |
219 376,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
131 891,0 |
960,0 |
|
|
2016 |
224 661,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
137 176,0 |
960,0 |
|
|
2017 - 2020 |
621 811,0 |
62 500,0 |
24 025,0 |
531 446,0 |
3 840,0 |
|
|
Итого |
1 280 185,0 |
250 000,0 |
96 100,0 |
927 365,0 |
6 720,0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Городские маршруты", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия (сокращение убытков); - поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; - обновление подвижного состава; - ежегодный рост уровня доходов предприятия |
|||||
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Осуществление пассажирских перевозок на регулярных автобусных маршрутах в г. Улан-Удэ осуществляется на основании договоров на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам, заключенных по результатам конкурса.
Всего в городе транспортное обслуживание населения организовано по 44 автобусным постоянным маршрутам и 14 временным (сезонным) автобусным маршрутам.
Перевозку пассажиров муниципальным автомобильным пассажирским транспортом по утвержденным схемам на территории г. Улан-Удэ осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городские маршруты".
По состоянию на 01.01.2013 МУП "Городские маршруты" согласно заключенным договорам на право транспортного обслуживания осуществляет перевозки:
- по регулярным и сезонным (дачным) маршрутам г. Улан-Удэ;
- учащихся из отдаленных микрорайонов (по договорам с 7 школами).
В среднем, муниципальными автобусами ежегодно перевозится до 4 млн. человек. По состоянию на 01.01.2013 подвижной состав предприятия составляет 50 автобусов большой и средней вместимости. В 2012 году ежедневно на линию в среднем выходило 30 ед. транспортных средств. Износ подвижного состава составляет 88%.
По итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности предприятия был разработан план мероприятий по оптимизации затрат на 2012 год. В установленные планом сроки проведена оптимизация подвижного состава (списано 13 единиц); в целях оптимизации численности на предприятии проведены организационно-штатные мероприятия, среднесписочная численность работников предприятия за 2012 год составила 195 человек (за 2011 - 226 человек). Средняя заработная плата по предприятию за 2012 год - 23 845,0 рублей, в т.ч. водителей - 24 727,0 рублей, кондукторов - 20 991, рублей.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира на 2013 год составляет 40,24 руб., установленный тариф с 10.09.2012 - 15 рублей. В связи с чем, на предприятии сложилось стабильно сложное финансовое положение. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, материалы, запасные части, отсутствием производственной базы, а также неполным возмещением выпадающих доходов от оказания услуг пассажирам по установленному органами местного самоуправления тарифу.
В соответствии с правовой позицией Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров. В настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Выделяемые бюджетные субсидии из городского бюджета и собственные доходы не покрывают потери в доходах предприятия, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров. В целях решения проблемы необходимо применение программно-целевого метода.
Раздел 2.Основные цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты".
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы.
2. Обновление основных фондов и укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты";
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" в целях предоставления населению г. Улан-Удэ услуг перевозки автомобильным пассажирским транспортом общего пользования по утвержденным схемам маршрутов.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по регулярным автобусным маршрутам;
- обеспечить обновление подвижного состава муниципального автомобильного транспорта (автобусов);
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг при использовании на регулярных автобусных маршрутах городского сообщения обновленного парка автобусов, что снижает риск аварийности и сокращает выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
|
1. |
Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы |
Убытки муниципального транспортного предприятия |
Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа |
2014 - 2020 |
Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; ежегодный рост уровня доходов; стабилизация финансового состояния предприятия |
Управление транспорта и связи; МУП "Городские маршруты" |
|
2. |
Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов |
Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта |
Количество приобретенных автобусов |
В течение 2014 - 2020 годов |
Увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет по управление имуществом и землепользованию; Управление транспорта и связи |
|
Снижение степени износа |
В течение 2014 - 2020 годов |
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
N |
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". |
|
||||||||||||
|
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||
|
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
100 |
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 Iп- значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
|
18,71 |
9,80 |
56,74 |
63,64 |
70,77 |
78,03 |
85,43 |
92,72 |
100,00 |
|
|
Задача N 1: Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы | ||||||||||||||
|
1 |
*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты", тыс. руб. |
40 |
Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) |
0 |
67,00 |
38,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
163,2 |
|
|
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты" |
|
Xi Ii = ---------------- X max |
|
0,47 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
2 |
Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты", руб. |
40 |
Мониторинг заработной платы МУП "Городские маршруты" |
> |
23 828,00 |
25 323,00 |
26 640,00 |
27 945,00 |
29 314,00 |
30 721,00 |
32 165,00 |
33 580,00 |
34 990,00 |
38,2 |
|
|
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0 |
0,13 |
0,25 |
0,37 |
0,49 |
0,62 |
0,75 |
0,87 |
1,00 |
|
|
Задача N 2: Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | ||||||||||||||
|
3 |
Износ подвижного состава, % |
20 |
По материалам статистической отчетности предприятия |
< |
88 |
80 |
76 |
72 |
68 |
64 |
60 |
56 |
52 |
53,85 |
|
|
индекс по индикатору "Износ подвижного состава" |
|
Xi - X min Ii = 1- ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,22 |
0,33 |
0,44 |
0,56 |
0,67 |
0,78 |
0,89 |
1,00 |
|
* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности подпрограммы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 раздел 6 настоящей подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. План подпрограммных мероприятий
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 (план по программе) |
2018 (план по программе) |
2019 (план по программе) |
2020 (план по программе) |
Итого (гр.8+гр10+гр.12+гр.14+гр.15+гр.16+гр.17) |
||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||||
|
1 |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 1 индикатор - 1, 4 |
УТиС, МУП "Городские маршруты" |
2014 |
2020 |
Итого |
103787,0 |
79150,0 |
108826,0 |
74000,0 |
114111,0 |
84000,0 |
119543,0 |
125116,0 |
130579,0 |
136023,0 |
837985,0 |
|
МБ |
102827,0 |
79150,0 |
107866,0 |
74000,0 |
113151,0 |
84000,0 |
118583,0 |
124156,0 |
129619,0 |
135063,0 |
831265,0 |
||||||
|
ВИ |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
6720,0 |
||||||
|
2 |
Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия |
Задача - 2 индикатор - 2, 3 |
КУИиЗ, УТиС |
2014 |
2020 |
Итого 100% |
110550,0 |
0,0 |
110550,0 |
0,0 |
110550,0 |
0,0 |
110550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
442200,0 |
|
ФБ (50%) |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250000,0 |
||||||
|
РБ (25%) |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96100,0 |
||||||
|
МБ (25%) |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96100,0 |
||||||
|
3 |
Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) |
Задача - 1 индикатор - 1, 4 |
МУП "Городские маршруты" |
2014 |
2020 |
ВИ |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
6720,0 |
|
Итого: |
214 337,0 |
79 150,0 |
219 376,0 |
74 000,0 |
224 661,0 |
84 000,0 |
230 093,0 |
125 116,0 |
130 579,0 |
136 023,0 |
1 280 185,0 |
||||||
|
Местный бюджет: |
126852,0 |
79150,0 |
131891,0 |
74000,0 |
137176,0 |
84000,0 |
142608,0 |
124156,0 |
129619,0 |
135063,0 |
927365,0 |
||||||
|
Республиканский бюджет: |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96100,0 |
||||||
|
Федеральный бюджет: |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250000,0 |
||||||
|
Прочие источники (ВИ): |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
6720,0 |
||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 в раздел 7 настоящей подпрограммы внесены изменения
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 г. (план по программе) |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||||
|
Подпрограмма |
Финансовое оздоровление МУП "Городское маршруты" |
УТиС, КУИиЗ |
6930000 |
408 |
19,032 |
310,81 |
126 852,0 |
79 150,0 |
131 891,0 |
74 000,0 |
137 176,0 |
84 000,0 |
142 608,0 |
124 156,0 |
129 619,0 |
135 063,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
УТиС |
6930100 |
408 |
32 |
810 |
102827,0 |
79150,0 |
107866,0 |
74000,0 |
113151,0 |
84000,0 |
118583,0 |
124156,0 |
129619,0 |
135063,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия |
КУИиЗ |
6930200 |
412 |
19 |
310 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 г. (план по программе) |
2018 г. (план по программе) |
2019 г. (план по программе) |
2020 г. (план по программе) |
||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||
|
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
Всего по подпрограмме: |
214 337,0 |
79 150,0 |
219 376,0 |
74 000,0 |
224 661,0 |
84 000,0 |
230 093,0 |
125 116,0 |
130 579,0 |
136 023,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
126852,0 |
79150,0 |
131891,0 |
74000,0 |
137176,0 |
84000,0 |
142608,0 |
124156,0 |
129619,0 |
135063,0 |
||
|
Прочие источники (ВИ) |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
||
|
В том числе капитальные вложения: |
Итого |
110550,0 |
0,0 |
110550,0 |
0,0 |
110550,0 |
0,0 |
110550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
62500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
24025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Прочие нужды: |
Итого |
103787,0 |
79150,0 |
108826,0 |
74000,0 |
114111,0 |
84000,0 |
119543,0 |
125116,0 |
130579,0 |
136023,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Местный бюджет |
102827,0 |
79150,0 |
107866,0 |
74000,0 |
113151,0 |
84000,0 |
118583,0 |
124156,0 |
129619,0 |
135063,0 |
||
|
Прочие источники (ВИ) |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
960,0 |
||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Внесение изменений в положение о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ |
Управление транспорта и связи |
2014 - 2020 гг. |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 марта 2014 г. N 51 настоящая подпрограмма дополнена разделом 9
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения Xmin (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности Xmax (прогнозируемое значение на 2020 год) и Xmin:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2012 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
Расчет индекса реализации подпрограммы:
|
|
n |
|
|
I = |
SUM (Ii *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индекса i-того индикатора;
N - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
|
|
Iф _______ *100% |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
E - эффективность реализации подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
70 < Е < 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50 < Е < 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
-
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
-
Раздел 2.Основные цели и задачи Муниципальной программы
-
Раздел 3. Ожидаемые результаты
-
Раздел 4. Целевые индикаторы
-
Раздел 5. Сроки реализации Муниципальной программы
-
Раздел 6. План программных мероприятий
-
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
-
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы
-
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы