Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23.09.2013 N 367 "Об утверждении Муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Комитет экономического развития
Соисполнители	1. Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму 2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию 3. Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству 4. Управление внешнеэкономических связей Администрации г. Улан-Удэ
Подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 4. Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 5. Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 6. Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цель и задачи программы	Цель: обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города. Задачи: 1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста. 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения. 3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ. 4. Обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата. 5. Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ. 6. Расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ.
Целевые индикаторы (показатели) программы	1. Индекс программы "Экономическое и инновационное развитие" 2. Индекс подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ" 3. Индекс подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ" 4. Индекс подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ" 5. Индекс подпрограммы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ" 6. Индекс подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ" 7. Индекс подпрограммы "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"
Сроки реализации программы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований программы*	тыс. руб.
	Годы	Всего	РБ	МБ	ВИ**
	2014	154629	12000	138715	3914
	2015	183351	12000	168896	2455
	2016	109101	12750	93396	2955
	2017 - 2020	412360	48000	350989	13371
	Итого	859441	84750	751996	22695
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация мероприятий Программы позволит увеличить объем инвестиций в основной капитал до 37,5 млрд. руб., увеличить производительность труда и долю высокотехнологичных отраслей в экономике, повысить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства до 135,7 млрд. руб., повысить объем платных услуг, оказанных туристам до 6,24 млрд. руб. и количество туристских прибытий до 650 тыс. человек в год, повысить эффективность использования муниципального имущества и земель, обеспечить всю территорию города проектами планировки и расширить внешнеэкономические связи г. Улан-Удэ.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период";

<**> справочно, носит прогнозный характер

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Улан-Удэ является административным, промышленным, транспортным, культурным и образовательным центром Республики Бурятия. По данным на 1 января 2013 года население города составляет 416 тыс. чел., плотность населения - 1140 чел/ а. км. Климат г. Улан-Удэ резко-континентальный, с продолжительной и суровой зимой, где сибирский антициклон определяет безветренную и малоснежную погоду.

По итогам 2012 г. общая численность занятого населения на предприятиях города составила 107,5 тыс. чел. Средняя начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям г. Улан-Удэ за 2012 г. составила 27,3 тыс. руб.

Общий объем отгруженных товаров и выполненных услуг организациями г. Улан-Удэ составил 86968,9 млн. рублей, или 95,4% к объемам 2011 г. В 2012 г. отмечается повышение индекса промышленного производства - 106,3%, основное влияние на который оказывает вид деятельности "Обрабатывающие производства". За 2011 г. индекс производства по данному виду деятельности составил 116,2%, за 2012 г. - 105,1%.

Привлечение инвестиций является основополагающим условием для развития экономики города, обеспечивая устойчивый рост объемов производства, вследствие чего снижается уровень безработицы, повышается благосостояние населения. По г. Улан-Удэ наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций, так в 2012 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 16,2 млрд. руб., что на 24,7% больше чем в 2011 г., и составляет 146,33% к уровню 2010 г. Значительная часть инвестиций в основной капитал приходится на привлеченные средства - 56,72%, на собственные средства организаций - 43,28%. При этом 82,33% привлеченных средств составляют бюджетные средства, что составляет 46,69% от общего объема инвестиций.

Несмотря на положительную за последние пять лет динамику и позитивные сдвиги в структуре, существующий объем инвестиций недостаточен для обеспечения инвестиционного спроса и активной модернизации производственного потенциала, а величина инвестиций в расчете на 1 жителя пока существенно отстает от уровня городов соседних регионов.

В 2011 году в г. Улан-Удэ из 107 обследованных организаций, 14 осуществляли инновационную деятельность. Число организаций, имеющих научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения составило 5 единиц, со среднесписочной численностью работников 306 человек. Большая часть используемых инноваций является технологическими (78,5%), из них 45% продуктовые инновации, 55 - процессные. За 2011 год объем инновационных товаров, работ и услуг составил 4099,2 млн. руб. (5,9% от общего объема отгруженных товаров и оказанных услуг предприятиями г. Улан-Удэ). В г. Улан-Удэ есть целый ряд инновационных разработок, способных стать коммерчески успешными бизнес-проектами. Однако недостаточно развитая инновационная инфраструктура и отсутствие отлаженного механизма по передаче результатов и технологий из сектора исследований и разработок на рынок не позволяют внедрять их в полной мере.

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику г. Улан-Удэ с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике города.

В 2012 году в г. Улан-Удэ количество малых и средних предприятий составило 5370 единиц. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства следующая: микропредприятия - 4686 единица (составляет 87,3% от общего количества СмиСП); малые предприятия - 648 единиц (составляет 12,1%), средние предприятия - 36 единиц (составляет - 0,7% всех субъектов малого и среднего предпринимательства). Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на 01.01.2013 г. составило 14553 человека.

В среднем по г. Улан-Удэ на 1 тыс. жителей приходится 15 малых и средних предприятий при среднероссийском показателе - 11 ед.

Таблица 1

Отраслевая структура в секторе малого и среднего бизнеса г. Улан-Удэ за 2011 г.

Виды экономической деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, оказания услуг, тыс. руб.	Занятость, чел.	Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.	Отчисления в бюджет ЕНВД, тыс. руб.	Выручка на 1 занятого, тыс. руб./чел	Инвестиции на 1 занятого, тыс. руб./чел	Отчисления ЕНВД на 1 занятого, тыс. руб./чел
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	81624,8	154,0	293,0	5,805	530,031	1,903	5,805
Обрабатывающие производства	2411933,0	2407,0	41479,0	2,898	1002,049	17,233	2,898
Строительство	774518,2	1308,0	2009,0	1,291	592,139	1,536	1,291
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	19889379,7	13453,0	64017,0	16,165	1478,435	4,759	16,165
Гостиницы и рестораны	430915,6	1141,0	2635,0	14,059	377,665	2,309	14,059
Транспорт и связь	685578,8	2289,0	15525,0	4,041	299,510	6,782	4,041
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	1512390,0	2303,0	74379,0	15,691	656,704	32,297	15,691
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	154664,1	678,0	2057,0	11,563	228,118	3,034	11,563

Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в городе Улан-Удэ сдерживают следующие факторы:

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса, собственных помещений;

- недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;

- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления).

В г. Улан-Удэ сосредоточена большая часть учреждений туристско-рекреационного комплекса республики Бурятия и географическое расположение города на пересечении транспортных путей способствует усилению этой тенденции, поскольку город Улан-Удэ является транзитным пунктом по пути на озеро Байкал и в Монголию. В связи с чем перспективы развития города Улан-Удэ определяются также развитием туристско-рекреационного комплекса.

Таблица 2

Показатели, характеризующие вклад отрасли туризма в экономику города

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2009 г., %
Доля туризма в общем объеме услуг, %	3,4	4,8	5,1	4,9	144,1
Доля занятых в сфере туризма, %	1,3	1,45	1,93	1,95	150,0
Средняя заработная плата в сфере туризма г. Улан-Удэ / средняя заработная плата в Улан-Удэ, тыс. руб.	8,8 / 18,1	10 / 20,7	11 / 24	12,2 / 28	138,6

Хотя в развитии сферы туризма в г. Улан-Удэ и наблюдается положительная динамика по основным показателям, однако в сравнении с показателями соседнего региона, г. Улан-Удэ значительно ему уступает.

Таблица 3

Сравнительный анализ отрасли туризма в г. Улан-Удэ и г. Иркутск

Показатели	г. Улан-Удэ	г. Иркутск
Количество жителей, тыс. чел.	411,6	597,8
Количество принятых туристов, тыс. чел.	263,7	210,7
Количество принятых туристов на 1 жителя	0,64	0,35
Выручка от оказания туристских услуг, млн. руб.	893,7	2800,0
Количество мест в средствах размещения, ед.	2162	3929
Обеспеченность номерным фондом на 1000 чел.	5,25	6,57
Численность занятых в организациях сферы туризма, тыс. чел.	2,1	23,4
Средняя заработная плата, занятых в отрасли, тыс. руб.	12,2	13,6

Отрасль туризма г. Улан-Удэ характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса и низкой прибыльностью и привлекательностью.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития также необходимо повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Улан-Удэ и земельными участками, находящимися на территории города, что является важной стратегической целью проведения политики администрации города Улан-Удэ в сфере имущественно-земельных отношений. По состоянию на 1 января 2013 г. балансовая стоимость муниципального имущества г. Улан-Удэ составляет более 17 млрд. руб. За 2012 г. отмечено уменьшение количества договоров аренды нежилых помещений с 219 до 170, что связано с передачей объектов здравоохранения в республиканскую собственность, а также приватизацией в течение года.

Для наиболее эффективного использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ необходимо решение следующих проблем:

- низкое поступление доходов в бюджет города от использования муниципального имущества и земель;

- ухудшение внешнего облика объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ;

- наличие временно незанятых объектов недвижимости муниципальной собственности г. Улан-Удэ.

- недостаточное обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей на объектах муниципальной собственности г. Улан-Удэ.

Вследствие отсутствия комплексного систематизированного подхода разработка документов территориального планирования г. Улан-Удэ, необходимая в соответствии со стратегией социально-экономического развития территории города, выполняется низкими темпами и не в полном объеме. Неполное наличие актуальной градостроительной документации и низкий уровень обеспеченности территорий города проектами планировки ведет к снижению инвестиционной привлекательности.

Данную проблему позволяет решить комплексный поэтапный подход к разработке документов территориального планирования, которые разрабатываются на основе единой обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности.

В настоящее время внешнеэкономическая деятельность г. Улан-Удэ становится важным условием устойчивого социально-экономического развития. Благодаря интенсификации и диверсификации внешнеэкономической деятельности, город может получать дополнительные доходы, которые могут направляться на социально-экономическое развитие территории. На сегодняшний день наблюдаются низкие темпы развития социально-экономических связей г. Улан-Удэ с городами регионов РФ, стран СНГ и городами активно развивающихся стран АТР, что в свою очередь негативно сказывается на привлекательном имидже г. Улан-Удэ.

Таким образом, можно выделить основные проблемы дальнейшего экономического развития г. Улан-Удэ:

1. Недостаточная обеспеченность инвестиционными ресурсами, вследствие низкой инвестиционной привлекательности.

2. Низкая доля предприятий, осуществляющих и применяющих инновационные разработки.

3. Низкая привлекательность сферы среднего и малого предпринимательства.

4. Низкая прибыльность и привлекательность отрасли туризма.

5. Недостаточная эффективность использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ.

6. Неполное наличие актуальной градостроительной документации и низкий уровень обеспеченности территорий города проектами планировки.

7. Низкий темп развития межрегиональных связей.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить инвестиционную привлекательность города, увеличить производительность труда и долю высокотехнологичных отраслей в экономике, повысить привлекательность малого и среднего бизнеса, повысить прибыльность и конкурентоспособность сферы туризма, повысить эффективность управления муниципальным имуществом и землями, обеспечить устойчивое развитие территории города и расширить внешнеэкономические связи г. Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Основной целью муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие экономики г. Улан-Удэ" является обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории г. Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.

3. Создание благоприятных условий для посещения г. Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ.

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ.

5. Обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата.

6. Расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 4

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки амемзации	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города
1	Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.	Недостаточная обеспеченность инвестиционными ресурсами, вследствие низкой инвестиционной привлекательности Низкая доля предприятий, осуществляющих и применяющих инновационные разработки	Объем инвестиций в основной капитал Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ"	Комитет экономического развития
2	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения	Низкая привлекательность сферы среднего и малого предпринимательства	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями Численность занятых на малых и средних предприятий на постоянной основе	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ"	Комитет по промышленности потребительскому рынку и туризму
3	Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ	Низкая прибыльность и привлекательность отрасли туризма	Количество мест в коллективных средствах размещения Объем платных услуг, оказанных туристам Количество туристских прибытий	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ"	Комитет по промышленности потребительскому рынку и туризму
4	Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ	Отсутствие единого информационного ресурса о земельных участках, низкая доля регистрации прав на земельные участки, занимаемые объектами муниципальной собственности и наличие в муниципальной казне имущества, не служащего для реализации полномочий городского округа, и требующего затрат на обеспечение сохранности	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности)	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ"	Комитет по управлению имуществом и землепользованию
5	Обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата.	Неполное наличие актуальной градостроительной документации и низкий уровень обеспеченности территорий города проектами планировки	Количество разработанных проектов планировки Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков Количество несанкционированной наружной рекламы Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
6	Расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ, создание условий для устойчивого социально-экономического развития г. Улан-Удэ, а также благоприятного инвестиционного климата в городе	Низкие темпы развития межрегиональных связей и диверсификация направлений сотрудничества Низкая инвестиционная привлекательность г. Улан-Удэ	Количество соглашений, протоколов и договоров о сотрудничестве в год Количество городов-побратимов	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"	Управление внешнеэкономических связей

Раздел 4. Целевые индикаторы

Таблица 5

N п/п	Наименование показателя	Вес индекса	Формула расчета	Направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Вес индекса	Формула расчета	Направление изменений (>, <, 0)	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города.
1	Индекс муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ"	100	n I = SUM (Iпi *Vпi)/100, i=1 где I - значение индекса программы; Iпi - значение индекса i-той программы; Vпi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов	>	1	22,01	34,95	43,54	57,70	65,40	76,86	84,62	98,5	-
Задача 1: Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.
2	Индекс подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ"	25	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1	>	0	11,37	20,83	33,37	46,33	58,21	68,56	81,91	100	-
Задача 2: Содействие развитию предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения
3	Индекс подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ"	25	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1	>	0	11,63	23,78	35,41	48,21	61,96	73,65	86,35	100	-
Задача 3: Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ
4	Индекс подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ"	15	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1	>	0	9,67	30,47	20,74	56,19	47,96	73,04	65,21	90	-
Задача 4: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ
5	Индекс подпрограммы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ"	15	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1	>	0	72,86	83,05	87,82	90,84	93,13	95,42	97,71	100	-
Задача 5: Обеспечение устойчивого развития территории города на основе территориального планирования и градостроительного зонирования
6	Индекс подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"	10	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1	>	10	37,79	53,35	72,01	77,22	84,76	89,00	95,43	100	-
Задача 6: Расширение и укрепление международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ
7	Индекс подпрограммы "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"	10	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1	>	0	1	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100	-

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации программы устанавливается на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 6

N п/п	Наименование программы, подпрограммы	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
N п/п	Наименование программы, подпрограммы	Ответственный (участники)	Начала реализации	Окончания реализации	Источники финансирования	2014 г. (план по программе)	2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г. (план по программе)	2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)	итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
1	Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ"	КЭР	2014	2020	Итого	11997	11697	13513	12331	12650	12966	13259	88413
					РБ	-	-	750	-	-	-	-	750
					МБ	11997	11697	12763	12331	12650	12966	13259	87663
2	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ"	КППРТ	2014	2020	Итого	25888	36160	36439	36737	37065	37386	37685	247360
					РБ	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	84000
					МБ	12454	22625	22801	22989	23196	23398	23587	151050
					ВИ	1434	1535	1638	1748	1869	1988	2098	12310
3	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ"	КППРТ	2014	2020	Итого	8380	7146	7878	8058	9119	8870	9326	58777
					МБ	5900	6226	6561	6910	7262	7603	7930	48392
					ВИ	2480	920	1317	1148	1857	1267	1396	10385
4	Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ"	КУИЗ	2014	2020	МБ	24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915	142318
5	Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"	КАГЗ	2014	2020	МБ	78186	97947	20521	18512	20063	19295	19661	274185
6	Подпрограмма "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"	УВЭС	2014	2020	МБ	5930	6221	6556	6904	7256	7597	7924	48388
Итого:								154629	183351	109101	100475	104080	103035	859441
Республиканский бюджет:								12000	12000	12750	12000	12000	12000	84750
Местный бюджет:								138715	168896	93396	85579	88354	87780	751996
Прочие источники (внебюджетные источники):								3914	2455	2955	2896	3726	3255	22695

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 7

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ*

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г. План по программе	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа	Экономическое и инновационное развитие	КЭР	7500000				138715	168896	93396	85579	88354	87780	89276
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	КЭР	7510000	0113	017	244	11997	11697	12763	12331	12650	12966	13259
Подпрограмма	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ	КППРТ	7520000	0113	078	244	12454	22625	22801	22989	23196	23398	23587
Подпрограмма	Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ	КППРТ	7530000	0113	078	244	5900	6226	6561	6910	7262	7603	7930
Подпрограмма	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ	КУИЗ	7540000	01130412	019	242244245	24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915
Подпрограмма	Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ	КАГЗ	7550000	04120113	069	244245	78186	97947	20521	18512	20063	19295	19661
Подпрограмма	Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ	УВЭС	7560000	0113	010	112244	5930	6221	6556	6904	7256	7597	7924

* ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм приведено в соответствующих подпрограммах

Таблица 8

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2014 г. План	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа	Экономическое и инновационное развитие	Всего по программе:		154629	183351	109101	100475	104080	103035	104770
		Республиканский бюджет		12000	12000	12750	12000	12000	12000	12000
		Местный бюджет		138715	168896	93396	85579	88354	87780	89276
		Прочие источники (внебюджетные)		3914	2455	2955	2896	3726	3255	3494
		капитальные вложения	Прочие источники (внебюджетные)	900	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	Местный бюджет	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
		Прочие нужды	Республиканский бюджет	12000	12000	12750	12000	12000	12000	12000
			Местный бюджет	132715	162896	87396	79579	82354	81780	83276
			Прочие источники (внебюджетные)	3014	2455	2955	2896	3726	3255	3494
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме:		11997	11697	13513	12331	12650	12966	13259
		Республиканский бюджет		-	-	750	-	-	-	-
		Местный бюджет		11997	11697	12763	12331	12650	12966	13259
		В том числе: НИОКР	Местный бюджет	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
		Прочие нужды	Республиканский бюджет	-	-	750	-	-	-	-
		Прочие нужды	Местный бюджет	5997	5697	6763	6331	6650	6966	7259
Подпрограмма	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме:		25888	36160	36439	36737	37065	37386	37685
		Республиканский бюджет		12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
		Местный бюджет		12454	22625	22801	22989	23196	23398	23587
		Прочие источники (внебюджетные)		1434	1535	1638	1748	1869	1988	2098
		В том числе: Прочие нужды	Республиканский бюджет	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
		Прочие нужды	Местный бюджет	12454	22625	22801	22989	23196	23398	23587
		Прочие нужды	Прочие источники (внебюджетные)	1434	1535	1638	1748	1869	1988	2098
Подпрограмма	Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме:		8380	7146	7878	8058	9119	8870	9326
		Местный бюджет		5900	6226	6561	6910	7262	7603	7930
		Прочие источники (внебюджетные)		2480	920	1317	1148	1857	1267	1396
		капитальные вложения	Внебюджетные источники	900	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	Местный бюджет	5900	6226	6561	6910	7262	7603	7930
			Прочие источники (внебюджетные)	1580	920	1317	1148	1857	1267	1396
Подпрограмма	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме:		24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915
		Местный бюджет		24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915
		В том числе: прочие нужды	Местный бюджет	24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915
Подпрограмма	Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме:		78186	97947	20521	18512	20063	19295	19661
		Местный бюджет		78186	97947	20521	18512	20063	19295	19661
		В том числе: прочие нужды	Местный бюджет	78186	97947	20521	18512	20063	19295	19661
Подпрограмма	Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме:		5930	6221	6556	6904	7256	7597	7924
		Местный бюджет		5930	6221	6556	6904	7256	7597	7924
		В том числе: прочие нужды	Местный бюджет	5930	6221	6556	6904	7256	7597	792488

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Одним из основных инструментов реализации программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ" является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Таблица 9

Основные меры правового регулирования

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет экономического развития	Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

2. Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

3. Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

4. Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

5. Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi - X min

_____________

Iиi - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов муниципальной программы.

Iиi =

, где:

X max - X min

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iиi = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

n

I - значение индекса муниципальной программы;

Iпi - значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

I =

SUM (Iпi *Vпi)/100

, где

i=1

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

_______ *100%

E - эффективность реализации муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса

Е =

, где:

Iп

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 10

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма
"Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование		Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель		Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ
Программно-целевые инструменты (МДЦП)		-
Цель и задачи подпрограммы		Цель: Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста. Задачи: - разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде; - создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ; - повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ; - реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства; - повышение уровня квалификации специалистов органов местного самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.
Сроки и этапы реализации подпрограммы		Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Целевые индикаторы подпрограммы		1. Индекс подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Объем инвестиций в основной капитал" 3. Индекс индикатора "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения" 4. Индекс индикатора "Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие" 5. Индекс индикатора "Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*	Тыс. руб.
	Годы		Общий объем финансирования, млн. руб.	В том числе
	Местный бюджет	Республиканский бюджет
	2014		11997	11997	-
	2015		11697	11697	-
	2016		13513	12763	750
	2017 - 2020		51206	51206	-
	Итого		88413	88413	750
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации		Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные правовые, экономические и организационные условия для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности в г. Улан-Удэ.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности. Активизация инвестиционных процессов закладывает предпосылки для динамичного решения производственных, экономических и социальных проблем в экономике города.

В настоящее время проблема недостаточного обеспечения инвестиционными ресурсами - одна из самых актуальных для экономики г. Улан-Удэ. Низкий объем инвестиционных вложений снижает темпы модернизации экономического комплекса и не позволяет достичь желаемых результатов экономического роста и конкурентоспособности экономики города, что в итоге ограничивает возможности решения проблем социальной сферы и повышения уровня жизни населения.

Социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ характеризуется тенденцией относительного роста практически по всем основным макроэкономическим показателям. По итогам 2012 года с положительным сальдированным финансовым результатом (прибыль минус убыток) закончили 78,1 % крупных и средних предприятий города, объем которого составил 7,443 млрд. руб.

Структура капитальных вложений, по видам экономической деятельности, за последние 5 лет не претерпела существенных изменений. Традиционно значительные доли инвестиций приходятся на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление прочих видов услуг (26,09%), транспорт и связь (17,21%) государственное управление и обязательное социальное обеспечение (15,55%).

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов произошел сдвиг в сторону уменьшения вложений в строительство и реконструкцию зданий, кроме жилых с 46,89% (2008 г.) до 45,52% (2012 г.) и увеличения инвестиций на приобретение машин, оборудования, транспортных средств с 42,63% (2008 г.) до 49,38% (2012 г.).

Основным источником инвестиционной деятельности крупных и средних предприятий являются привлеченные средства - 70,61%, 72,58%, 69,08%, 61,58% и 61,50% в 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах соответственно. Значительную долю в инвестициях в основной капитал (по крупным и средним организациям) занимают бюджетные средства - 38,3% в 2010 г. (4,068 млрд. руб.), 46,21% в 2011 г. (5,559 млрд. руб.) и 44,25% в 2012 г. (5,904 млрд. руб.). Рост объема бюджетных средств в последние годы связан с активным привлечением средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ, республиканского и местных бюджетов на строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Доля собственных средств, упавшая в 2009 году до 27,4%, в 2012 году благодаря реализации крупных инвестиционных проектов за счет частных инвестиций поднялась до 38,5% и составила 5,136 млрд. руб., что в 2,4 раза больше уровня 2009 г.

Структура собственных средств, направленных на инвестиции, представлена инвестициями за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций - 1,813 млрд. руб. (13,6% в общем объеме инвестиций), и инвестициями за счет амортизации - 2,562 млрд. руб. (19,21%).

Несмотря на положительную за последние пять лет динамику и позитивные сдвиги в структуре, существующий объем инвестиций недостаточен для обеспечения инвестиционного спроса и активной модернизации производственного потенциала, а величина инвестиций в расчете на 1 жителя пока существенно отстает от уровня городов соседних регионов.

ГАРАНТ:

Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя, тыс. руб.

В настоящее время наиболее широко используемой методикой оценки инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации является методика, разработанная аналитиками рейтингового агентства "Эксперт-РА". В соответствии с данной методикой, инвестиционный потенциал рассматривается как количественная характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион. Инвестиционный риск представляет собой качественную характеристику, зависящую от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической, криминальной ситуации и законодательной среды. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и / или дохода от них. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" по рангу инвестиционного климата Республика Бурятия отнесена к регионам группы 3С1, что означает - регион с пониженным потенциалом и высоким риском для вложения инвестиций, и занимает 70 место из 83 регионов.

По рейтингу качества жизни, составленному РИА "Рейтинг", Бурятия занимает 74 место из 82 регионов, Иркутская область - 66, Забайкальский край - 75, со следующими рейтинговыми баллами (из 100) по показателям:

Таблица 1

Регион	Уровень доходов населения	Уровень экономического развития	Развитие предпринимательских инициатив
Республика Бурятия	20,8	27,3	10,5
Иркутская область	31,4	52,2	33,9
Забайкальский край	25,2	34,0	10,2

В рейтинге привлекательности городов, составленным Министерством регионального развития РФ, г. Улан-Удэ занимает 46 место из 164 городов России (г. Иркутск - 21).

Одним из преимуществ города Улан-Удэ является высокая концентрация академических и отраслевых институтов, вузов. Научно-образовательный комплекс г. Улан-Удэ представлен 15 высшими учебными заведениями, Бурятским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства СО РАСХН, Бурятским научным центром Сибирского отделения Российской Академии наук, включающий Геологический институт СО РАН, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Институт монголоведения буддологии и тибетологии СО РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН, отдел региональных экономических исследований и отдел физических проблем при Президиуме БНЦ СО РАН.

По уровню инновационной активности, месту высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг г. Улан-Удэ отстает от городов Сибири: Томска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска. В 2011 году в г. Улан-Удэ из 107 обследованных организаций, 14 осуществляли инновационную деятельность, число организаций, имеющих научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения составило 5 единиц, со среднесписочной численностью работников 306 человек. Большая часть используемых инноваций является технологическими (78,5%), из них 45% продуктовые инновации, 55 - процессные. За 2011 год объем инновационных товаров, работ и услуг составил 4099,2 млн. руб. (5,9% от общего объема отгруженных товаров и оказанных услуг предприятиями г. Улан-Удэ). В г. Улан-Удэ есть целый ряд инновационных разработок, способных стать коммерчески успешными бизнес-проектами. Однако недостаточно развитая инновационная инфраструктура и отсутствие отлаженного механизма по передаче результатов и технологий из сектора исследований и разработок на рынок не позволяют внедрять их в полной мере.

Таким образом, основными проблемами в инвестиционной и инновационной сферах г. Улан-Удэ являются:

- недостаточная обеспеченность инвестиционными ресурсами, вследствие низкой инвестиционной привлекательности;

- низкая доля предприятий, осуществляющих и применяющих инновационные разработки;

- недостаток инвестиций как непосредственно в инновационную сферу, так и в предприятия традиционных отраслей, что определяет низкую инновационную активность, обусловленную отсутствием спроса на инновации;

- недостаточное развитие инновационной инфраструктуры и механизмов по передаче результатов и технологий из сектора исследований и разработок на рынок.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.

Задачи подпрограммы:

- разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;

- создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ;

- повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ;

- реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства;

- повышение уровня квалификации специалистов органов местного самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.

Раздел 3: Ожидаемые результаты

Таблица 2

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель: Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.
1	Реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства	Недостаточная обеспеченность инвестиционными ресурсами	Количество заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве	В течение всего периода	Объем инвестиций в основной капитал	Комитет экономического развития
2	Повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ	Низкая доля предприятий, осуществляющих и применяющих инновационные разработки Низкая инвестиционная привлекательность	Количество ярмарок, выставок, форумов, конференций, иных событий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие	В течение всего периода	Количество организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации	Комитет экономического развития
					Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
					Количества малых инновационных предприятий
3	Создание благоприятных условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	Низкая инвестиционная привлекательность	Количество проектов, которым было оказано содействие	В течение всего периода	Объем инвестиций в основной капитал	Комитет экономического развития
4	Повышение уровня квалификации специалистов в сфере инвестиционной и инновационной деятельности	Недостаточный уровень квалификации специалистов	Количество специалистов, прошедших обучение	В течение всего периода	Объем инвестиций в основной капитал. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	Комитет экономического развития

Раздел 4. Целевые индикаторы

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм. вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм. вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.
1	Индекс подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ"	100	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1 , где Iп - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-го индикатора; Vиi - вес i-го индикатора; N - количество индикаторов.	>	0	11,37	20,83	33,37	46,33	58,21	68,56	81,91	100	-
Задача 1: Реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства
1	Объем инвестиций в основной капитал	Млрд. руб.	Статистический бюллетень 19-10-03	>	16,2	16,6	18,9	21,5	24,8	27,6	29,8	32,9	37,5	125,9
	Индекс индикатора "Объем инвестиций в основной капитал"	60	Xi - X min Iиi =----------------------- X max - X min , где: Iиi - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - максимальное значение i-го индикатора; X min - минимальное значение i-го индикатора;	>	0	0,02	0,13	0,25	0,40	0,54	0,64	0,78	1	-
Задача 2: Повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения	Млн. руб. тыс. чел.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) V= ---------------------------------- Численность населения	>	21,02	25,36	27,49	29,59	37,23	42,65	46,14	51,38	59,20	133,44
	Индекс индикатора "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения"	10	Xi - X min Iиi = ------------------------ X max - X min	>	0	0,11	0,17	0,22	0,42	0,57	0,66	0,80	1	-
Задача 3: Создание благоприятных условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ
3	Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие	Ед.	При расчете данного показателя учитываются сведения ОМСУ	0	7	10	10	12	12	12	13	14	15	50
	Индекс индикатора "Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие"	15	Xi - X min Iиi = -------------------------- X max - X min	>	0	0,38	0,38	0,63	0,63	0,63	0,75	0,88	1	-
Задача 4: Повышение уровня квалификации специалистов в сфере инвестиционной и инновационной деятельности
4	Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций	Ед.	Статистический бюллетень	>	10	12,3	13,9	14,5	15,6	17,3	18,2	19,1	19,9	61,78
	Индекс индикатора "Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций"	15	Xi - X min Iиi = --------------------------- X max - X min	>	0	0,23	0,39	0,45	0,57	0,74	0,83	0,92	1	-

Раздел 5. Срок реализации

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий

Таблица 4

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Начала реализации	Окончания реализации	Источники финансирования	2014 г. план по программе	2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г. (план по программе)	2018 г. (план по программе	2019 г. (план по программе	2020 г. (план по программе	итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы по созданию благоприятной для инвестиций и инноваций институциональной среды	Задача 1 Индекс 1, 2, 4	КЭР	2014	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	Задача 2 Индекс 1, 2, 4	КЭР	2014	2020	МБ	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	42000
3	Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ	Задача 2 Индекс 1, 3, 5, 6, 7	КЭР	2014	2020	МБ	1325	1180	1244	1310	1377	1441	1503	9380
4	Комплекс мероприятий, направленных на развитие муниципально-частного партнерства и реализацию инвестиционных проектов на его основе	Задача 1, 3 Индекс 1, 3, 7	КЭР	2014	2020	МБ	4467	4302	4542	4782	5022	5262	5482	33859
5	Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации специалистов Администрации г. Улан-Удэ в сфере инвестиционной и инновационной деятельности	Задача 1, 2, 3 Индекс 1, 2, 4, 5, 6, 7	КЭР	2014	2020	МБ	205	215	227	239	251	263	274	1673
6	Комплекс мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ	Задача 1 Индекс 1, 2, 4	КЭР	2014	2020	РБ	-	-	750	-	-	-	-	750
						МБ	-	-	750	-	-	-	-	750
Итого:							11997	11697	13513	12331	12650	12966	13259	88413
Республиканский бюджет							-	-	750	-	-	-	-	750
Местный бюджет:							11997	11697	12763	12331	12650	12966	13259	87663

Раздел 7. Ресурсное обеспечение

Таблица 5

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	КЭР	7510000	0113	017	244	11997	11697	12763	12331	12650	12966	13259
Комплекс мероприятий 2	Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	КЭР	7510200	0113	017	244	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Комплекс мероприятий 3	Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ	КЭР	7510300	0113	017	244	1125	1180	1244	1310	1377	1441	1503
Комплекс мероприятий 4	Комплекс мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства	КЭР	7510400	0113	017	244	4467	4302	4542	4782	5022	5262	5482
Комплекс мероприятий 5	Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации специалистов Администрации г. Улан-Удэ в сфере инвестиционной и инновационной деятельности	КЭР	7510500	0113	017	244	205	215	227	239	251	263	274
Комплекс мероприятий 6	Комплекс мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ	КЭР	7510600	0113	017	244	-	-	750	-	-	-	-

Таблица 6

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме		11997	11697	13513	12331	12650	12966	13259
		Республиканский бюджет		-	-	750	-	-	-	-
		Местный бюджет		11997	11697	12763	12331	12650	12966	13259
		НИОКР	Местный бюджет	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
		Прочие нужды	Республиканский бюджет	-	-	750	-	-	-	-
			Местный бюджет	5997	5697	6763	6331	6650	6966	7259

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации политики в сфере инвестиционной деятельности и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства.

Таблица 7

Основные меры правового регулирования

Нормативно правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ

на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Перечень мероприятий на очередной финансовый год

Комитет экономического развития

Ежегодно до 30 декабря

Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:

- финансовые потери от неэффективного использования средств;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий согласно утвержденному финансированию.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и не достижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная публикация данных о ходе финансирования подпрограммы;

- обобщение и анализ опыта привлечения ресурсов;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Iиi =

, где:

X max - X min

Iиi - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iиi = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
Iп =	SUM (Iиi *Vиi)	, где
	i=1

Iп - значение индекса подпрограммы;

Iиi - значение индекса i-того индикатора;

Vиi - вес индекса i-того индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

_______ *100%

Еп =

, где:

Iпп

Eп - эффективность реализации подпрограммы;

Iпф - фактически достигнутые значения индекса;

Iпп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 10

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Еп)	Еп > 100	Высокоэффективная
	70 < Еп < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Еп < 70	Уровень эффективности низкий
	Еп < 50	Неэффективная

Подпрограмма
"Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Основные исполнители	Комитет по промышленности потребительскому рынку и туризму
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цель подпрограммы	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.
Задачи подпрограммы	1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Улан-Удэ 2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса. 3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Индекс подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями". 3. Индекс индикатора "Сумма оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства". 4. Индекс индикатора "Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе". 5. Индекс индикатора "Количество СМиСП принявших участие в выставках, ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей". 6. Индекс индикатора "Количество малых и средних предприятий". 7. Индекс индикатора "Количество СМиСП, физических лиц принявших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня квалификации, информационного обеспечения".
Срок реализации	Сроки реализации: 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объем финансирования <*>	Год	Общий объем финансирования, тыс. руб.	В том числе
	Год	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники <**>
	2014 - 2020	247360	84000	151050	12310
	2014	25888	12000	12454	1434
	2015	36160	12000	22625	1535
	2016	36439	12000	22801	1638
	2017	36737	12000	22989	1748
	2018	37065	12000	23196	1869
	2019	37386	12000	23398	1988
	2020	37685	12000	23587	2098
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит увеличить к 2020 г. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями до 135,7 млрд. руб.; Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе до 40,0 тыс. чел. Количество малых предприятий до 7,5 тыс. ед.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период";

<**> справочно, носит прогнозный характер

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику г. Улан-Удэ с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике города.

Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ за 2009 - 2011 годы можно охарактеризовать следующим образом.

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства за период 2009 - 2011 годы

N	Наименование показателя	Значение показателя (по годам)
N	Наименование показателя	2009 г	2010 г	2011 г
1	Количество малых и средних предприятий, ед.	4694	4940	5100
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами малыми и средними предприятиями, млрд. руб.	18,0	19,5	21,5
3	Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе, тыс. чел.	29,2	29,4	30,0

В 2012 году в г. Улан-Удэ количество малых и средних предприятий составило 5370 единиц. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства следующая: микропредприятия - 4686 единица (составляет 87,3% от общего количества СМиСП); малые предприятия - 648 единиц (составляет 12,1%), средние предприятия - 36 единиц (составляет - 0,7% всех субъектов малого и среднего предпринимательства). Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на 01.01.2013 г. составило 14553 человека.

Отраслевая структура в секторе малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:

- сфера торговли и услуги занимают - 38,2%;

- операции с недвижимым имуществом, аренда - 16,7 %;

- транспорт и связь - 12,3%;

- строительство - 10,3%;

- обрабатывающее производство - 8,0%;

- прочие виды деятельности - 14,5%.

Занятость в малом и среднем предпринимательстве, с учетом индивидуальных предпринимателей составила 47,5 тыс. человек, что составляет 34,5% от занятых в экономике города.

Отраслевая принадлежность занятых в секторе малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:

- 41,3% от общего числа занятых в малом и среднем предпринимательстве осуществляют деятельность в сфере торговли и предоставления услуг;

- 21% - операции с недвижимым имуществом, аренда;

- 13% в строительстве;

- 11,5% обрабатывающее производство;

- 7% транспорт и связь;

- 6,2% приходится на прочие сферы деятельности.

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ услуг собственными силами составил 21,5 млрд. руб. В среднем по г. Улан-Удэ на 1 тыс. жителей приходится 15 малых и средних предприятий при среднероссийском показателе - 11,0 единиц.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории г. Улан-Удэ 6970 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц применяют систему налогообложения в виде ЕНВД, в том числе:

- Розничная торговля - 4120;

- Общественное питание - 326;

- Транспортные услуги - 1005;

- Бытовые услуги - 1111;

- Прочие виды услуг - 408.

За 2012 год в бюджет города от субъектов предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД поступило налоговых платежей на сумму 351,4 млн. руб., основная доля (67,2%) поступило от субъектов предпринимательства осуществляющих деятельность в розничной торговли:

- Розничная торговля - 236,3 млн. руб.;

- Общественное питание - 22,6 млн. руб.;

- Транспортные услуги - 8,1 млн. руб.;

- Бытовые услуги - 49,8 млн. руб.;

- Прочие виды услуг - 34,6 млн. руб.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями составит 135,7 млрд. руб.;

- численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе составит 40,0 тыс. чел.

- количество малых предприятий увеличится до 7,5 тыс. ед.

В городе Улан-Удэ создана и действует институциональная структура развития экономики, представляющая собой единую систему, включающую Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации г. Улан-Удэ, Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие комплексное и адресное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.

При достаточно развитом уровне развития малого и среднего предпринимательства в городе Улан-Удэ, существуют факторы, сдерживающие его развитие, к которым относятся:

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса, собственных помещений;

- недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;

- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления).

В целях преодоления негативных тенденций и усиления развития малого и среднего предпринимательства необходима активизация действий исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления.

Основным инструментом реализации муниципальной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства на среднесрочный и долгосрочный период будет настоящая подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" (далее - подпрограмма).

Раздел II. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Улан-Удэ

2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, имущественным, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса.

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности.

Комплекс мероприятий включает в себя следующие направления:

- финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства (займы, микрозаймы, поручительства, предоставление основных средств в лизинг) через Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ. Обеспечение равных возможностей доступа СМиСП к финансовым ресурсам;

- имущественная поддержки СМиСП, разработка НПА в части предоставления льгот по арендным платежам СМиСП, входящих в реестр получателей поддержки.

- мероприятия по организации выставок, ярмарок местных товаропроизводителей, в целях увеличения производства продукции местными товаропроизводителями, освоение новых рынков;

- мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности. Включает в себя проведение мониторинга, социологических исследований в сфере малого и среднего предпринимательства. Реализация мероприятий по выявлению "административных барьеров", взаимодействие с контролирующими организациями по их устранению;

- мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Проведение "Дней карьеры", олимпиад для студентов ВУЗов, ССУЗов, НПО. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведение для молодежи занятий по основам предпринимательской деятельности с привлечением бизнес-сообщества.

- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Представляет собой комплекс мероприятий по информированию бизнеса об изменении законодательных актов, проведение публичных мероприятий (конференций, мастер-классов, тренингов, консультативных площадок, выпуск информационно-справочной продукции). Повышение образовательного уровня предпринимателей по широкому спектру вопросов ведения бизнеса: организации собственного дела, выбору режима налогообложения, регистрации субъектов предпринимательской деятельности, заполнению налоговой отчетности, финансово-хозяйственной деятельности;

- мероприятия по пропаганде предпринимательской деятельности. Проведение конкурсов профессионального мастерства. Продвижение предпринимателей на участие в конкурсах регионального уровня.

Раздел III. Ожидаемые результаты

N п\п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)	Ответственный (участники)
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения
1.	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Улан-Удэ	Недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка	В течение всего периода	Количество малых предприятий увеличится до 7,5 тыс. ед.	КППРиТ; ФПМП г. Улан-Удэ
2.	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, имущественным, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса	Отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика. Недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции	Количество мероприятий по организации и участию в выставках, ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей Количество проведенных опросов среди СМСП Количество проведенных мониторингов, социологических исследований СМСП	В течение всего периода	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними составит 135,7 млрд. руб.	КППРиТ
3.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности	Недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности; Низкое качество предпринимательской среды	Количество проведенных обучающих семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов, "круглых столов", консультационных, инвестиционных площадок Количество проведенных отраслевых конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в сфере малого и среднего предпринимательства	В течение всего периода	Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе составит 40,0 тыс. чел.	КППРиТ

Раздел IV. Целевые индикаторы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ Вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ Вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012 г	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
1	Индекс подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ"	-	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) , где i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-го индикатора; Vиi - вес i-го индикатора; N - количество индикаторов.	>	0	11,63	23,78	35,41	48,21	61,96	73,65	86,35	100	-
Задача 1: Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Улан-Удэ.
2	Количество СМиСП	тыс. ед.	Сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Улан-Удэ, в соответствии со ст. 4. 209-ФЗ от 24.07.07г.	>	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5	6,9	7,1	7,3	7,5	31,6
	Индекс индикатора "Количество СМиСП"	25	Xi - X min Iиi = ------------------- , где: X max - X min Iиi - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; X min - минимальное значение i-го индикатора;	>	0	0,14	0,29	0,38	0,52	0,71	0,81	0,90	1	-
3	Сумма оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.)	млн. руб.	При расчете данного показателя учитываются сведения ФПМП г. Улан-Удэ	>	33,5	63,5	85,5	117,5	149,5	181,5	213,5	245,5	277,5	337
	Индекс индикатора "Сумма оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	25	Xi - X min Iиi = --------------------- X max - X min	>	0	0,12	0,21	0,34	0,48	0,61	0,74	0,87	1	-
Задача 2: Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса.
4	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями	млрд. руб.	При расчете данного показателя учитываются сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Улан-Удэ, в соответствии со ст. 4. 209-ФЗ от 24.07.07г.	>	26,6	32,9	40,9	50,7	61,0	74,7	90,0	111,2	135,7	312,5
	Индекс индикатора "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями"	15	Xi - X min Iиi = -------------------- X max - X min	>	0	0,06	0,13	0,22	0,32	0,44	0,58	0,78	1	-
5	Количество СМиСП принявших участие в выставках, ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.)	ед.	При расчете данного показателя учитываются сведения КППРиТ	>	142	270	400	530	660	790	920	1050	1180	337
	Индекс индикатора "Количество СМиСП принявших участие в выставках, ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей"	15	Xi - X min Iиi = ---------------------- X max - X min	>	0	0,12	0,25	0,37	0,50	0,62	0,75	0,87	1	-
Задача 3: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности.
6	Численность занятых на малых и средних предприятий на постоянной основе	тыс. чел.	Сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Улан-Удэ, в соответствии со ст. 4. 209-ФЗ от 24.07.07г.	>	30,0	31,0	33,1	34,6	36,0	36,7	37,5	38,5	40,0	29,03
	Индекс индикатора "Численность занятых на малых и средних предприятий на постоянной основе"	10	Xi - X min Iиi = ----------------------- X max - X min	>	0	0,10	0,31	0,46	0,60	0,67	0,75	0,85	1	-
7	Количество СМиСП, физических лиц принявших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня квалификации, информационного обеспечения. (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.)	ед.	При расчете данного показателя учитываются сведения КППРиТ	>	673	958	1238	1518	1798	2078	2358	2638	2918	204,6
	Индекс индикатора "Количество СМиСП, физических лиц принявших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня квалификации, информационного обеспечения"	10	Xi - X min Iиi = ---------------------- X max - X min	>	0	0,13	0,25	0,38	0,50	0,63	0,75	0,88	1	-

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Раздел VI. План программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответствен-ный (участники)	Срок реализации		Источник	Финансовые показатели, тыс. руб. (план)								итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15
				Начала	Окончания		2014 г		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
							План	в т.ч. по бюджету		2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП.	Задача N 1 Индекс 1, 3	КППРиТ, ФПМП г. Улан-Удэ	2014	2020	РБ МБ	1200010000		1200020000	1200020000	1200020000	1200020000	1200020000	1200020000	84000130000
2.	Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса.	Задача N 2 Индекс 1, 4, 5	КППРиТ	2014	2020	МБ ВИ	1226206		1311221	1399236	1492251	1596269	1698288	1792303	105141774
3.	Оказание имущественной поддержки СМиСП, разработка НПА в части предоставления льгот по арендным платежам СМиСП, входящих в реестр получателей поддержки.	Задача N 2 Индекс 1, 2, 4	КУИ	2014	2020	МБ	-		-	-	-	-	-	-	-
4.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМиСП. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности.	Задача N 3 Индекс 1, 6, 7	КППРиТ	2014	2020	МБ ВИ	12281228		13141314	14021402	14971497	16001600	17001700	17951795	1053610536
Итого:							25888		36160	36439	36737	37065	37386	37685	247360
Республиканский бюджет							12000		12000	12000	12000	12000	12000	12000	84000
Местный бюджет							12454		22625	22801	22989	23196	23398	23587	151050
Внебюджетные источники							1434		1535	1638	1748	1869	1988	2098	12310

Раздел VII. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

За счет средств бюджета г. Улан-Удэ

N п/п	Наименование подпрограммы, комплекса мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	План по программе	Утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ	КЭР, КППРиТ, ФПМП г. Улан-Удэ	7520000	0113	078	244	12454		22625	22801	22989	23196	23398	23587
2	1. Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки СМиСП.	КППРиТ, ФПМП г. Улан-Удэ	7520100	0113	078	244	10000		20000	20000	20000	20000	20000	20000
3	2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса	КППРиТ	7520200	0113	078	244	1226		1311	1399	1492	1596	1698	1792
4	2.1. Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг местных товаропроизводителей	КППРиТ	7520201	0113	078	244	146		157	168	179	193	204	215
5	2.2. Информирование о проведении мероприятий в СМИ, радио, изготовление рекламно-информационной информации	КППРиТ	7520202	0113	078	244	60		64	68	72	76	84	88
6	2.3. Проведение опроса среди СМиСП, мониторинга, маркетинговых, социологических исследований СМиСП, размещение в сети Интернет	КППРиТ	7520203	0113	078	244	1020		1090	1163	1241	1327	1410	1489
7	3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров СМиСП. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности	КППРиТ	7520300	0113	078	244	1228		1314	1402	1497	1600	1700	1795
8	3.1.Проведение "Дней карьеры", семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов, "круглые столы", консультационных и, инвестиционных площадок	КППРиТ	7520301	0113	078	244	754		807	862	920	983	1044	1102
9	3.2. Проведение отраслевых конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в сфере СМП. "Мастер-года", приобретение лент участникам конкурсов	КППРиТ	7520302	0113	078	244	474		507	540	577	617	656	693

За счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ	Всего по Программе(подпрограмме):		25888		36160	36439	36737	37065	37386	37685
		Республиканский бюджет		12000		12000	12000	12000	12000	12000	12000
		Местный бюджет		12454		22625	22801	22989	23196	23398	23587
		Прочие источники		1434		1535	1638	1748	1869	1988	2098
		В том числе: Прочие нужды	Республиканский бюджет	12000		12000	12000	12000	12000	12000	12000
		Прочие нужды	Местный бюджет	12454		22625	22801	22989	23196	23398	23587
		Прочие нужды	Прочие источники	1434		1535	1638	1748	1869	1988	2098

Раздел VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ" является нормативно - правовое регулирование в сфере малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

- экономические риски, их возникновение может привести к снижению объема привлекаемых средств;

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и соответственно целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов подпрограммы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей подпрограммы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода -

выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Основные меры правового регулирования

Вид НПА

Основные положения НПА

Ответственный

Ожидаемые сроки принятия

Постановление Администрации г. Улан-Удэ

Подготовка проекта " Об утверждении порядков предоставления субсидий некоммерческой организации "фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ" и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"

Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму,

Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ.

2014 г.

Раздел IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Iиi =

, где:

X max - X min

Iиi - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iиi = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
Iп =	SUM (Iиi *Vиi)	, где
	i=1

Iп - значение индекса подпрограммы;

Iиi - значение индекса i-того индикатора;

Vиi - вес индекса i-того индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

_______ *100%

Еп =

, где:

Iпп

Eп - эффективность реализации подпрограммы;

Iпф - фактически достигнутые значения индекса;

Iпп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Еп)	Еп > 100	Высокоэффективная
	70 < Еп < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Еп < 70	Уровень эффективности низкий
	Еп < 50	Неэффективная

Подпрограмма
"Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование	Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму
Соисполнители	Комитет экономического развития
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цель	Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.
Задачи	1. Стимулирование развития инфраструктуры туризма. 2. Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг. 3. Создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона.
Целевые индикаторы	1. Индекс подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Количество мест в коллективных средствах размещения" 3. Индекс индикатора "Количество установленных и обновленных информационных стендов, карт, табличек на /вблизи туристских объектов, памятниках, достопримечательностях, названий основных улиц нарастающим итогом" 4. Индекс индикатора "Объем платных услуг, оказанных туристам" 5. Индекс индикатора "Количество проведенных конгрессных и событийных туристских мероприятий" 6. Индекс индикатора "Количество туристских прибытий" 7. Индекс индикатора "Количество выпущенной рекламной продукции (путеводители, буклеты, карты)"
Сроки реализации	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований*	Тыс. руб.
	Годы	Всего	МБ	ВИ**
	2014	8380	5900	2480
	2015	7146	6226	920
	2016	7878	6561	1317
	2017 - 2020	35373	29705	5668
	Итого	58777	48392	10385
Ожидаемые результаты реализации	Реализация подпрограммы позволит увеличить к 2020 году: - число прибытий туристов в город Улан-Удэ до 650 тыс. чел. в год. - количество мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения до 5860; - объем платных услуг, оказанных туристам до 6,24 млрд. руб.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период";

<**> справочно, носит прогнозный характер

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Развитие туристско-рекреационного комплекса является стратегическим приоритетным направлением Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на период до 2020 г. Реализация крупномасштабных федеральных проектов в сфере туризма на территории Республики Бурятия, сосредоточие основной туристской инфраструктуры, наличие уникального культурно-исторического наследия делает Улан-Удэ главным центром туризма Байкальского региона.

Реализация Муниципальных целевых программ "Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2009 - 2011 гг." и "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2012 - 2014 гг." заложила основы для дальнейшего поступательного развития отрасли туризма в г. Улан-Удэ. В рамках мероприятий по созданию республиканского кластера "Туризм" развивается зона экономического благоприятствования в г. Улан-Удэ "Парк-отель "Верхняя Березовка", подготовлены инвестиционные площадки для строительства современных гостиниц, проводится постоянная работа по повышению качества туристских услуг и расширению известности г. Улан-Удэ как туристского центра Байкальского региона.

Ниже представлен анализ и основные характеристики потенциала сферы туризма в Улан-Удэ.

Таблица 1

Swot-анализ города Улан-Удэ в разрезе развития туризма

Сильные стороны	- выгодное географическое положение, близость к озеру Байкал; - наличие транзитной транспортной сети авто- и ж/д дорог; - международный аэропорт "Байкал"; - разнообразный ландшафт, наличие двух рек Уды и Селенги и горных перевалов Хамар-Дабан и Улан-Бургасы; - большое количество солнечных дней - 327; - близость Иволгинского дацана - центра буддизма России; - развитие проекта по реконструкции Гуннского городища; - богатое культурное наследие, музеи, театры; - межэтническая толерантность, мирное сосуществование более 100 национальностей; - развитие телекоммуникационных сетей и доступа в интернет; - высокая политическая и социальная стабильность.
Слабые стороны	- состояние технической инфраструктуры и общественного транспорта; - недостаточное количество классифицированных современных отелей; - низкий уровень квалификации обслуживающего персонала, высокая текучесть кадров; - высокий уровень стоимости турпродукта Бурятии по сравнению с зарубежными массовыми предложениями; - угроза исчезновения памятников деревянного зодчества в историческом центре города.
Возможности	- создание федеральной особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань"; - создание региональной зоны экономического благоприятствования в г. Улан-Удэ "Парк-отель "Верхняя Березовка"; - мероприятия по благоустройству города в рамках подготовки 350-летнего юбилея основания г. Улан-Удэ в 2016 г.; - развитие делового туризма путем регулярного проведения тематических форумов российского и международного масштабов и ярких событийных мероприятий (Сагаалган, Буузын Баяр, Сурхарбан, День города, День древнего города, Ночь ехора); - наличие правового обеспечения инвестиционной деятельности в Республике Бурятия и г. Улан-Удэ, предусматривающей благоприятные условия для инвестиций в сферу туризма.
Угрозы	- задержки с реализацией инвестиционных туристских проектов; - нарастающая конкуренция со стороны соседних городов; - быстрое изменение климата.

Проведенное исследование восприятия имиджа г. Улан-Удэ показывает, что в основном наш город имеет следующие сложившиеся ассоциации:

Улан-Удэ - столица Российской Азии;

Улан-Удэ - солнечный город на Байкале;

Улан-Удэ - столица российского буддизма;

Улан-Удэ - центр культуры Востока России.

В связи с развитием информационных и коммуникационных технологий назрела необходимость разработки бренда г. Улан-Удэ и комплекса визуально-графических шаблонов, позволяющих идентифицировать столицу Бурятии как уникальный туристский центр Байкальского региона. Символику бренда города необходимо развивать и наполнять разнообразными способами и по различным каналам коммуникаций, в том числе путем размещения на упаковке продукции товаров местного производства, полиграфической продукции о Республике Бурятия и городе Улан-Удэ, ориентированной на инвесторов и туристов (путеводители, справочники, буклеты, презентационные материалы), на сайтах органов государственной власти, в оформлении наружной рекламы города и интерьерах предприятий сферы обслуживания и т.д.

На 01.01.2013 г. в городе Улан-Удэ сосредоточено более 80 организаций туриндустрии Республики Бурятия. В городе Улан-Удэ насчитывается 96 коллективных средств размещения (далее - КСР) на 2162 мест. На сегодня наблюдается несбалансированность структуры КСР города Улан-Удэ. Не хватает гостиниц уровня 4 - 5*, по уровню обеспеченности гостиницами 2 - 3* город Улан-Удэ существенно отстает от большинства крупных российских туристских центров. Активный рост числа малобюджетных средств размещения не позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и качества услуг, при этом большая часть таких мини-гостиниц функционирует преимущественно в теневой сфере экономики. Этому способствует и опережающий рост прямого бронирования услуг, связанный с развитием электронной торговли в сфере туризма.

Туристский рынок г. Улан-Удэ характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса, в частности в силу климатических условий эта проблема стоит особенно остро, хотя отчасти компенсируется сезонным распределением туристских потоков по целям поездки. В целом же резервы повышения гостиничной загрузки связаны прежде всего с созданием и продвижением на рынке туристского продукта, ориентированного на поездки в город Улан-Удэ в периоды с января по май, октябре-декабре, а также на выходные и праздничные дни.

По данным официальной статистики в 2012 году Улан-Удэ посетило 253,9 тыс. туристов, что на 10 % больше, чем за 2011 год (230,9 тыс. чел.), в том числе 21,7 тысяч туристов из-за рубежа (109,6 % к 2011 г.).

Количество всех обслуженных туристов составило 281,2 тыс. чел., это на 6,6 % больше, чем в 2011 году (263,7 тыс. чел.), в т.ч. по внутреннему туризму - 232,2 тыс. чел. (прирост 10 %), въездному - 21,7 тыс. чел. (прирост 9,6 %), выездному - 27,7 тыс. чел. (спад -16,8%).

Таблица 2

Динамика внутреннего и въездного туристских потоков

Показатели	2009 г.	Темп роста, %	2010 г.	Темп роста, %	2011 г.	Темп роста, %	2012 г.	Темп роста, %
Количество обслуженных туристов, чел.	233,4	93,0	259,5	111,2	263,7	101,6	281,2	106,6
- внутренний туризм	191,3	94,7	211,9	110,8	211,1	99,6	232,2	110
- въездной туризм	14,7	98,7	19,5	132,6	19,8	101,5	21,7	109,6
- выездной туризм	27,4	81,1	28,1	102,5	32,8	116,7	27,3	83,2

География въездного туризма охватывает более 60 стран. Количество иностранных граждан, посетивших Улан-Удэ в 2012 году, составило 21727 человек. Основной поток туристов из стран Азиатско-тихоокеанского региона, их доля составила 79,7%, доля из Европы - 11,2 %, США - 3,8 %, стран СНГ - 5,3%.

Наибольший удельный вес занимают туристы из Монголии, Китая и Германии - 48,4 %, 20,7 % и 5,3 % соответственно.

В 2012 году основными целями путешествий туристов были: отдых - 50 % (140,8 тыс. чел.), деловой туризм - 32,4 % (91,1 тыс. чел.), лечение и оздоровление - 7,3 % (20,7 тыс. чел.), посещение родственников - 2,1 % (5,8 тыс. чел.), культура и религия - 1,8% (5,1 тыс. чел.), спорт - 0,5 % (1,3 тыс. чел.) и другое.

По продолжительности пребывания большая часть туристов - 73,5 % знакомится с городом в течение 1-3 дней, от 4 до 7 дней - 12,4 %, от 8 до 28 - 13,5 %.

В 2012 году объем платных услуг, оказанных туристам составил 893,7 млн. руб., что на 7% больше, чем в 2011 году (835,7 млн. руб.). В структуре услуг основную долю занимают гостиничные 62% (554,1 млн. руб.), туристские - 29,9% (267,1 млн. руб.), санаторно-оздоровительные - 8,1% (72,5 млн. руб.).

Обязательные платежи в бюджеты всех уровней от предприятий туристской отрасли Улан-Удэ в 2012 году составили 126,1 млн. руб. или 69% в объеме поступлений от отрасли туризма Республики Бурятия.

Таблица 3

Количественные показатели, характеризующие вклад туризма в экономику города

Показатель	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г
Доля туризма в объеме услуг, %	3,4	4,8	5,1	4,9
Доля занятых в сфере туризма в объеме занятых в экономике города, %	1,3	1,45	1,93	1,95
Средняя заработная плата в сфере туризма г. Улан-Удэ / средняя заработная плата в Улан-Удэ, тыс. руб.	8,8 / 18,1	10 / 20,7	11 / 24	12,2 / 28

Растет доля услуг от сферы туризма в общем объеме услуг, незначительно растет количество занятых в отрасли, повышается средняя заработная плата.

Нельзя не затронуть проблемы, связанной с имиджем города Улан-Удэ на российском и мировом туристском рынке. Прежде всего, проблема связана с первенством Иркутска как главного туристского центра на озере Байкал. Также Улан-Удэ воспринимается как город интересный, но малоприспособленный к приему туристов (из-за отсутствия гостиниц высокого класса, в том числе и отелей международных сетей). Чтобы изменить эту ситуацию, в городе Улан-Удэ должны быть созданы комфортные, соответствующие мировым стандартам условия пребывания туристов. Так, в частности, условия информационного обеспечения туристов, безопасности пребывания, удобство пользования услугами общественного пассажирского транспорта, размещения информационных стендов и навигации, в том числе и на иностранных языках.

Одновременно необходимо активизировать работу в области рекламы туристских объектов города Улан-Удэ, так как большинство достопримечательностей города Улан-Удэ остаются малоизвестными среди потенциальных туристов и не входят в российские и международные маршруты и программы. Важно повысить уровень информированности и узнаваемости города Улан-Удэ и подчеркнуть его привлекательные стороны и позитивные особенности жизни жителей города Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Целью подпрограммы является:

Создание благоприятных условий для посещения Улан-Удэ российскими и иностранными туристами и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города.

Задачами подпрограммы являются:

- стимулирование развития инфраструктуры туризма,

- стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг,

- создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 4

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель программы: Создание благоприятных условий для посещения Улан-Удэ российскими и иностранными туристами и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города.
1.	Стимулирование развития инфраструктуры туризма	Недостаточное количество гостиниц высокого уровня комфортности	5860 койко-мест	В течение всего периода	Увеличение койко-мест в КСР	КППРТ
2.	Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг	Низкий уровень квалификации обслуживающего персонала	6240 млн. руб.	В течение всего периода	Увеличение объема платных услуг, оказанных туристам	КППРТ
3.	Создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона	Низкая конкурентоспособность туристского продукта г. Улан-Удэ	650 тыс. чел.	В течение всего периода	Увеличение туристских прибытий	КППРТ

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы

Таблица 5

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм. / вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм. / вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012 г	2013 г.	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ
1	Индекс подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ"	-	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1 , где Iп - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-го индикатора; Vиi - вес i-го индикатора; N - количество индикаторов.	>	0	9,67	30,47	20,74	56,19	47,96	73,04	65,21	100	-
Задача 1: Стимулирование развития инфраструктуры туризма
2	Количество мест в коллективных средствах размещения	койко-мест	N=Nобщ + n1 + +.	>	2162	2200	2250	2300	2960	4530	4800	5300	5860	166
	Индекс индикатора "Количество мест в коллективных средствах размещения"	20	Xi - X min Iиi = ---------------- X max - X min	>	0	0,01	0,02	0,04	0,22	0,64	0,71	0,85	1	-
3	Количество установленных и обновленных информационных стендов, карт, табличек на /вблизи туристских объектов, памятниках, достопримечательностях, названий основных улиц нарастающим итогом	ед.	Отчет о реализации подпрограммы	>	24	90	100	105	120	125	130	135	140	55
	Индекс индикатора "Количество установленных и обновленных информационных стендов, карт, табличек на /вблизи туристских объектов, памятниках, достопримечательностях, названий основных улиц нарастающим итогом"	15	Xi - X min Iиi = ---------------- X max - X min , где: Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - максимальное значение i-го индикатора; X min - минимальное значение i-го индикатора;	>	0	0,57	0,66	0,70	0,83	0,87	0,91	0,96	1	-
Задача 2: Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
4	Объем платных услуг, оказанных туристам	млн. руб.	Социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ (N 19-10-01)	>	893,7	1080	1320	1550	2175	3600	4138	4870	6240	477
	Индекс индикатора "Объем платных услуг, оказанных туристам"	15	Xi - X min Iиi = ------------------- X max - X min	>	0	0,03	0,08	0,12	0,24	0,51	0,61	0,74	1	-
5	Количество проведенных конгрессных и событийных туристских мероприятий	ед.	Отчет о реализации подпрограммы	>	2	2	3	2	3	2	3	2	3	50
	Индекс индикатора "Количество проведенных конгрессных и событийных туристских мероприятий"	15	Xi - X min Iиi = ------------------- X max - X min	>	0	0	1	0	1	0	1	0	1	-
Задача 3: Создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона
6	Количество туристских прибытий	тыс. чел.	Статистический бюллетень 1-ТУР N 05-12-20	>	253,9	262	283	307	370	541	570	605	650	148
	Индекс индикатора "Количество туристских прибытий"	20	Xi - X min Iиi = -------------------- X max - X min	>	0	0,02	0,07	0,13	0,29	0,72	0,80	0,89	1	-
7	Количество выпущенной рекламной продукции (путеводители, буклеты, карты)	экз.	Отчет о реализации подпрограммы	>	1000	1000	1500	2000	4000	1000	2000	2000	2000	100
	Индекс индикатора "Количество выпущенной рекламной продукции (путеводители, буклеты, карты)"	15	Xi - X min Iиi = -------------------- X max - X min	>	0	0	0,17	0,33	1	0	0,33	0,33	0,33	-

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 годы на период до 2020 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

Мероприятия подпрограммы будут реализованы по основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющими в полной мере достичь запланированных результатов и показателей.

Таблица 6

N п/п	Наименование подпрограммы мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г		2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г. (план по программе	2018 г. (план по программе	2019 г. (план по программе	2020 г. (план по программе	итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+ гр.15)
				Начала реализации	Окончания реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г. (план по программе	2018 г. (план по программе	2019 г. (план по программе	2020 г. (план по программе	итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+ гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Развитие туристских маршрутов	Задача 1 Индекс 1, 2	КППРТ	2014	2020	МБ	1300		1338	1411	1485	1561	1635	1705	10435
						ПИ	900		-	-	-	-	-	-	900
2	Развитие сферы услуг и гостеприимства.	Задача 2 Индекс 3, 4	КППРТ	2014	2020	МБ	500		586,5	618	651	684	716	747	4502,5
						ПИ	130		135	150	155	170	185	200	1125
3	Мероприятия по популяризации сферы туризма	Задача 2 Индекс 3, 4	КППРТ	2014	2020	МБ	1 300		1363,7	1437	1514	1 591	1665	1737	10607,7
						ПИ	650		155	167	173	832	192	201	2370
4	Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма	Задача 3 Индекс 5, 6	КППРТ УВЭС	2014	2020	МБ	1 500		1 573,5	1 658	1 746	1 835	1 922	2 004	12238,5
						ПИ	800		630	1 000	820	855	890	995	5990
5	Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний	Задача 3 Индекс 5, 6	КППРТ	2014	2020	МБ	1 300		1 364	1 437	1514	1591	1665	1737	10608
Итого:							8380		7146	7878	8058	9119	8870	9326	58777
Местный бюджет:							5900		6226	6561	6910	7262	7603	7930	48392
Прочие источники (указываются виды источников):							2480		920	1317	1148	1857	1267	1396	10385

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Улан-Удэ и внебюджетных источников.

Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

Таблица 7

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	План по программе	Утверждено в бюджете города*	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа "Экономическое и инновационное развитие"	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020"		7530000	0113	078	244	5 900		6225,7	6561	6910	7262	7603	7930
	1. Развитие туристских маршрутов	КППРТ	7530100	0113	078	244	1 300		1338	1411	1485	1561	1635	1705
	2. Развитие сферы услуг и гостеприимства.	КППРТ	7530200	0113	078	244	500		586,5	618	651	684	716	747
	3. Мероприятия по популяризации сферы туризма	КППРТ	7530300	0113	078	244	1 300		1363,7	1437	1514	1591	1665	1737
	4. Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма	КППРТ УВЭС	7530400	0113	078	244	1 500		1573,5	1658	1746	1835	1922	2004
	5. Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний	КППРТ	7530500	0113	078	244	1 300		1364	1437	1514	1591	1665	1737

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Таблица 8

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа "Экономическое и инновационное развитие"	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020"	Всего по подпрограмме:		8 380		7 146	7 878	8 058	9 119	8 870	9 326
		Местный бюджет		5 900		6 226	6 561	6 910	7 262	7 603	7 930
		Прочие источники (указываются виды источников)		2 480		920	1 317	1 148	1 857	1 267	1 396
		В том числе капитальные вложения:	ПИ	900		-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды	МБ	5 900		6 226	6 561	6 910	7 262	7 603	7 930
			ПИ	1 580		920	1 317	1 148	1 857	1 267	1 396
	1.1. Развитие туристских маршрутов	Всего по мероприятию:		2 200		1 338	1 411	1 485	1 561	1 635	1 705
		Местный бюджет		1 300		1338	1411	1485	1561	1635	1705
		Прочие источники (указываются виды источников)		900		-	-	-	-	-	-
	2.1. Развитие сферы услуг и гостеприимства.	Всего по мероприятию:		630		721,5	768	806	854	901	947
		Местный бюджет		500		586,5	618	651	684	716	747
		Прочие источники (указываются виды источников)		130		135	150	155	170	185	200
	2.2. Мероприятия по популяризации сферы туризма	Всего по мероприятию:		1 950		1 519	1 604	1 687	2 423	1 857	1 938
		Местный бюджет		1 300		1363,7	1437	1514	1 591	1665	1737
		Прочие источники (указываются виды источников)		650		155	167	173	832	192	201
	3.1. Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма	Всего по мероприятию:		2 300		2 204	2 658	2 566	2 690	2 812	2 999
		Местный бюджет		1 500		1 573,5	1 658	1 746	1 835	1 922	2 004
		Прочие источники (указываются виды источников)		800		630	1 000	820	855	890	995
	3.2. Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний	Всего по мероприятию:		1 300		1 364	1 437	1 514	1 591	1 665	1 737
		Местный бюджет		1 300		1 364	1 437	1514	1591	1665	1737

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы

Таблица 9

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Отраслевая схема размещения объектов индустрии туризма	В соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного, земельного законодательства	Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму	2016 - 2020

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Улан-Удэ осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частно-государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Iиi =

, где:

X max - X min

Iиi - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iиi = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
Iп =	SUM (Iиi *Vиi)	, где
	i=1

Iп - значение индекса подпрограммы;

Iиi - значение индекса i-того индикатора;

Vиi - вес индекса i-того индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

_______ *100%

Еп =

, где:

Iпп

Eп - эффективность реализации подпрограммы;

Iпф - фактически достигнутые значения индекса;

Iпп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 10

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Еп)	Еп > 100	Высокоэффективная
	70 < Еп < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Еп < 70	Уровень эффективности низкий
	Еп < 50	Неэффективная

Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цели и задачи подпрограммы	Цель подпрограммы: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ. Задачи Программы: - совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан; - совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам; - формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города. - формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества); - определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) городского округа "город Улан-Удэ"; - увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс подпрограммы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ" Индекс индикатора "Доходы от использования муниципального имущества (продажа, аренда, приватизация муниципальной собственности)" Индекс индикатора "Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности" Индекс индикатора "Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков"
Cроки реализации	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*	тыс. руб.
	Годы	Всего	МБ
	2014	24248	24248
	2015	24180	24180
	2016	24194	24194
	2017 - 2020	69696	69696
	Итого	142318	142318
Ожидаемые результаты реализации	Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Уровень развития имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики города и возможность ее стабильного развития в рыночных условиях. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Улан-Удэ и земельными участками, находящимися на территории города, является важной стратегической целью проведения политики Администрации города Улан-Удэ в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Вопросы, связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью города Улан-Удэ, регулируются Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ.

Статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что к вопросам местного значения относятся вопросы по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. В соответствии с данным Законом в муниципальной собственности может находиться:

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в установленном законом порядке;

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

Муниципальная собственность города Улан-Удэ - это экономическая основа местного самоуправления и один из основных источников дохода городского бюджета.

Одной из задач органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью за счет повышения эффективности учета муниципального имущества. Достоверный и полноценный Реестр объектов муниципальной собственности является фундаментом действий для всех операций в отношении муниципального имущества и обеспечивает возможность всем заинтересованным пользователям оперативно получать информацию в полном объеме для принятия управленческих решений.

По состоянию на 01 января 2013 г. балансовая стоимость муниципального имущества составляет более 17 млрд. руб. В реестре муниципального имущества значатся следующие объекты:

- 4 муниципальных унитарных предприятия;

- 234 муниципальных учреждения;

- 441 км. автомобильных дорог;

- 4 гидротехнических сооружения;

- 26 мостов, путепроводов;

- 6930 объектов благоустройства (парки, скверы, памятники, малые архитектурные формы, зеленые насаждения и т.д.);

- 1968,4 км. сетей инженерно-технического обеспечения (тепловые, электрические, водопроводно-канализационные);

- 12680 жилых помещений;

- 1599 объектов недвижимого имущества, в том числе:

- 625 объектов закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;

- 35 объектов передано на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям;

- 890 объектов передано по договорам аренды и безвозмездного пользования;

- 49 пустующих помещений;

- 566 земельных участков.

Земельный фонд г. Улан-Удэ по состоянию на 1 января 2013 года составляет 37 712 га и имеет следующую структуру:

N Категория земель Площадь, га

1 Земли сельскохозяйственного использования 5576

2 Земли жилой застройки 4142

3 Земли общественно-деловой застройки 2547

4 Земли общего пользования 3008

5 Земли промышленности 4684

6 Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций 1444

7 Земли под военными и иными режимными объектами 3005

8 Земли лесничеств и лесопарков 2113

9 Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами 9037

10 Земли под водными объектами 1096

11 Земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность 910

12 Земли под объектами иного специального назначения 150

Итого 37712

В муниципальной и не разграниченной государственной собственности находится порядка 70% от всех земель МО "г. Улан-Удэ", из которых 51% являются землями, ограниченными в обороте (леса, водные объекты, места общего пользования, охранные, шумовые, затопляемые территории).

Ведение реестра муниципального имущества осуществляется Комитетом на основе программного комплекса "SAUMI" версии 4.7i.

В настоящее время основной задачей является приведение данных Реестра муниципального имущества, в соответствие с требованиями, установленными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества".

В числе проблем, которые мешают эффективному использованию земельных участков, является отсутствие единого информационного ресурса о земельных участках и закрытость, и непрозрачность рынка, а также существующие условия предоставления земельных участков в собственность или аренду. Наряду с этим, в настоящее время только на 70% земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности, от общего количества, зарегистрировано право муниципального образования. Трудности при оформлении прав возникают, в основном, при согласовании границ земельных участков с землями Российской Федерации.

Работы по созданию различных тематических карт проводятся различными органами и учреждениями несогласованно, в рамках своих отраслевых интересов и полномочий и часто дублируются. В то же время сегодня имеется объективная потребность в создании пространственных данных, необходимых для использования органами государственной власти и органами местного самоуправления в Республике Бурятия, научными организациями, хозяйствующими субъектами и гражданами для решения различных вопросов жизнедеятельности.

Геоинформационная система позволит более эффективно решать задачи социально-экономического развития Республики Бурятия по основным направлениям хозяйственной деятельности.

Факторами, определяющими необходимость развития Геоинформационной системы города Улан-Удэ, являются:

- распространение геоинформационных технологий как средства эффективного использования пространственных данных;

- развитие информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет;

- рост потребности в создании условий для оперативного доступа к пространственным данным;

- интенсивное развитие инфраструктуры пространственных данных в Российской Федерации и геоинформационных систем в других субъектах Российской Федерации.

Эффективное управление имуществом ориентировано на эффективность в долгосрочной перспективе использования имущества разнообразными пользователями в общих стратегических целях. Определение направлений использования объектов должно избираться с учетом достижения стратегических целей управления при минимизации эксплуатационных издержек и покрытия эксплуатационных расходов на поддержание имущества в нормальном состоянии в соответствии с прогнозом его дальнейшего использования.

В 2012 году отмечено уменьшение количества договоров аренды нежилых помещений с 219 до 170, что, прежде всего, связано с передачей объектов здравоохранения в республиканскую собственность, а также приватизацией в течение года. Начисления арендной платы по нежилым помещениям за 1 месяц по состоянию на конец 2012 г. составили 2 176 тыс. руб. За 2012 г. от аренды нежилых помещений в бюджет обеспечены поступления в размере 28 845,2 тыс. руб., от сдачи в аренду земельных участков поступило в бюджет города - 131 807 тыс. руб., от продажи земли поступило 91 891,6 тыс. руб.

Наличие "пустующих" объектов, не закрепленных на каком-либо праве за физическими или юридическими лицами, и объектов незавершенного строительства является одной из проблем управления объектами недвижимости города.

Как правило, указанные объекты характеризуются следующими показателями:

- высокая степень износа объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ. Длительное непроведение капитального ремонта, несистемный характер проводимых ремонтов создают угрозу разрушения и утраты объектов муниципальной собственности города, снижение их стоимости, значительное возрастание затрат на содержание и проведение их в надлежащее техническое состояние. В настоящее время в реестре пустующих объектов предназначенных для сдачи в аренду состоит 49 объектов общей площадью 8,7 тыс. кв. м.;

- наличие помещений, расположенных в одном здании, закрепленных за различными пользователями определяет проблему, связанную с обеспечением содержания мест общего пользования, в том числе инженерных коммуникаций, крыш и т.д. На сегодня существует 17 объектов недвижимости, в которых части здания, помещения принадлежат городу, а часть физическим и юридическим лицам;

- отсутствие доходов от использования указанных объектов с одновременным возложением на местный бюджет финансовой нагрузки, связанной с необходимостью финансирования охраны, страхования таких объектов.

Необходимость проведения оценки рыночной стоимости годовой арендной платы на объекты муниципальной собственности обусловлена введением новой Методики расчета арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ "город Улан-Удэ". В целях приведения ставок арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности в соответствие с ценами, действующими на рынке недвижимости, и разработкой новой Методики расчета годовой арендной платы за пользование объектами муниципального имущества расчеты арендной платы будут производиться по результатам оценки рыночной стоимости годовой арендной платы, проводимой в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности".

Проведение мероприятий по охране объектов недвижимости обусловлено необходимостью обеспечить сохранность, поддержание надлежащего санитарно-технического состояния объектов, принятие мер по противопожарной безопасности объектов, в том числе объектов культурного наследия и объектов временно свободных от прав третьих лиц.

Объекты недвижимости, переданные по договорам аренды или безвозмездного пользования, а также временно свободные от прав третьих лиц, подвергаются угрозе возникновения событий, которые влекут ухудшение потребительских качеств объекта или его утрату (пожары, затопления, и пр.), и как следствие - уменьшение их стоимости.

Решение следующих вопросов позволит наиболее эффективно использовать муниципальное имущество и земли города Улан-Удэ:

- необходимо предусмотреть денежные средства на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации для реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Улан-Удэ;

- завершить техническую паспортизацию, государственную регистрацию права муниципальной собственности города Улан-Удэ на объекты недвижимости, постановку на кадастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки для определения достоверности и полноты информации об объектах муниципальной собственности города Улан-Удэ;

- провести оценку рыночной стоимости арендной платы за предоставление в аренду муниципального имущества в целях повышения поступления доходов в бюджет города Улан-Удэ следует.

- проводить мероприятия по охране временно незанятых объектов недвижимости для обеспечения сохранности и надлежащего технического состояния объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ необходимо.

- необходимо проводить страхование объектов муниципального нежилого фонда города Улан-Удэ для поддержания потребительских качеств объектов муниципального нежилого фонда и получения страховых возмещений в случае возникновения страхового случая.

- обеспечить безопасность и комфорт пребывания людей на объектах муниципальной собственности города Улан-Удэ и улучшить внешний облик объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы - повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ.

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию имущественных и земельных отношений в городском округе "город Улан-Удэ":

- совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;

- совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам;

- формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города.

- формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества);

- определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) городского округа "город Улан-Удэ";

- увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ
1.	Совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан	Снижение недоимки по налоговым и неналоговым платежам, пополнение доходной части бюджета за счет переоформления прав пользования земельными участками с аренды на право собственности, высокая доля невыясненных платежей	Сокращение числа невыясненных платежей до 5 ежемесячно	На весь период	Повышение доходности от использования земельных участков	КУИиЗКФ КЭР
2.	Совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам	Недостаточный уровень обмена документами в электронном виде, необходимыми при принятии решений о предоставлении земельных участков	Обмен 100% документов в электронном виде	На весь период	Формирование благоприятной среды проживания жителей города, улучшение инвестиционного климата Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности	КУИиЗ КАГиЗ, ПУ
3	Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города	Неполноценная база данных о землепользователях, низкий уровень обмена с Росреестром, налоговыми органами	Занесение 100% данных по всем принятым решениям о предоставлении земельных участков в пользование	На весь период	Повышение доходности от использования земельных участков Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости	КУИиЗ КАГиЗ
4	Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества)	Неполноценная база данных о пользователях	Занесение данных по всем принятым решениям о предоставлении имущества в пользование, увеличение доли зарегистрированных прав муниципальной собственности до 100 %	На весь период	Повышение доходности от использования имущества Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности	КУИиЗ
5	Определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) городского округа "город Улан-Удэ	Неполноценная база данных о пользователях	Закрепление имущества на праве оперативного управления, аренды, хозяйственного ведения, в казне муниципального образования в полном объеме	На весь период	Повышение доходности от использования имущества	КУИиЗ
6	Увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	Пополнение бюджета городского округа	203,1 млн. руб. в 2014 г., и далее по годам: 187,7; 180; 170; 160; 150; 140 млн. руб. с учетом приватизации имущества, переоформления прав на земельные участки, передачи имущества для осуществления деятельности муниципальных учреждений	На весь период	Повышение доходности от использования имущества и земель г. Улан-Удэ	КУИиЗ, УМД

Раздел 4. Целевые индикаторы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм. / вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм. / вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ
1	Индекс подпрограммы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ"	-	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) , где i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-го индикатора; Vиi - вес i-го индикатора; N - количество индикаторов.	>	0	72,86	83,05	87,82	90,84	93,13	95,42	97,71	100	-
Задача 2: Совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам. Задача 3: Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города. Задача 4: Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества).
2	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности	%	Д = К/К1*100% где К - кол-во объектов, на которые зарегистрировано право мун. собственности, К1 - общее кол-во объектов, учтенных в реестре мун. собственности	>	98	99	100	100	100	100	100	100	100	2,04
	Индекс индикатора "Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности"	5	Xi - X min Iиi = ------------------ , где: X max - X min Iиi - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; X min - минимальное значение i-го индикатора;	>	0	0,50	1	1	1	1	1	1	1	-
3	Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков	%	Д = К/К1*100% где К - кол-во земельных участков, на которые зарегистрировано право мун. собственности, К1 - общее кол-во земельных участков, занимаемых объектами мун. собственности	>	60	70	80	90	100	100	100	100	100	66,6
	Индекс индикатора "Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков"	5	Xi - X min Iиi = ---------------------- X max - X min	>	0	0,25	0,50	0,75	1	1	1	1	1	-
Задача 1: Совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. Задача 3: Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города. Задача 4: Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества). Задача 5: Определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) городского округа "город Улан-Удэ. Задача 6: Увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
4	Доходы от использования муниципального имущества (продажа, аренда, приватизация муниципальной собственности)	млн. руб.	При расчете данного показателя учитываются сведения ОМСУ	<	532,95	231,2	203,1	187,7	180	170	160	150	140	65,14
	Индекс индикатора "Доходы от использования муниципального имущества (продажа, аренда, приватизация муниципальной собственности)"	90	Xi - X min Iиi = 1 - --------------------- X max - X min	>	0	0,77	0,84	0,88	0,90	0,92	0,95	0,97	1	-

Раздел 5. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г		2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г. (план по программе	2018 г. (план по программе	2019 г. (план по программе	2020 г. (план по программе	итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
				Начала реализации	Окончания реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г. (план по программе	2018 г. (план по программе	2019 г. (план по программе	2020 г. (план по программе	итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью	Задача 1, 2, 3, 4, 5, 6 Индекс 1, 2, 3	КУИиЗ	2014	2020	МБ	14802		14734	14748	9433	9427	8421	8415	79980
2	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества	Задача 6 Индекс 1, 3	КУИиЗ	2014	2020	МБ	7948,8		7948,8	7948,8	7000	7000	7000	7000	51846,4
3	Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога	Задача 6 Индекс 1, 3	КУИиЗ	2014	2020	МБ	1497,2		1497,2	1497,2	1500	1500	1500	1500	10491,6
Итого:							24248		24180	24194	17933	17927	16921	16915	142318
Местный бюджет:							24248		24180	24194	17933	17927	16921	16915	142318

Раздел 7. Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г. План по программе	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года	КЭР КУИиЗ	7550000	01130412	019	242244245	24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915
Комплекс мероприятий 1	Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью	КЭР КУИиЗ	7550100	01130412	019	242244245	14802	14734	14748	9433	9427	8421	8415
Комплекс мероприятий 2	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества	КЭР КУИиЗ	7550200	01130412	019	242244245	7948,8	7948,8	7948,8	7000	7000	7000	7000
Комплекс мероприятий 3	Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога	КЭР КУИиЗ	7550300	01130412	019	242244245	1497,2	1497,2	1497,2	1500	1500	1500	1500

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	2014 г. План по программе	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года	Всего по подпрограмме:		24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915
		Местный бюджет		24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915
		Прочие нужды	Местный бюджет	24248	24180	24194	17933	17927	16921	16915

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:

- финансовые потери от неэффективного использования средств;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и недостижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная публикация данных о ходе финансирования подпрограммы;

- обобщение и анализ опыта привлечения ресурсов;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации политики в сфере инвестиционной деятельности и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства.

Основные меры правового регулирования

Нормативно правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Перечень мероприятий на очередной финансовый год	Комитет экономического развития, Комитет по управлению имуществом и землепользованию	Ежегодно до 30 декабря

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Iиi =

, где:

X max - X min

Iиi - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iиi = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
Iп =	SUM (Iиi *Vиi)	, где
	i=1

Iп - значение индекса подпрограммы;

Iиi - значение индекса i-того индикатора;

Vиi - вес индекса i-того индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

_______ *100%

Еп =

, где:

Iпп

Eп - эффективность реализации подпрограммы;

Iпф - фактически достигнутые значения индекса;

Iпп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Еп)	Еп > 100	Высокоэффективная
	70 < Еп < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Еп < 70	Уровень эффективности низкий
	Еп< 50	Неэффективная

Подпрограмма
"Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цели и задачи подпрограммы	Устойчивое развитие территории города Улан-Удэ на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке" 3. Индекс индикатора "Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков" 4. Индекс индикатора "Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет" 5. Индекс индикатора "Доход от санкционированной рекламы" 6. Индекс индикатора "Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству поступивших за год" 7. Индекс индикатора "Уменьшение регламентированного времени предоставления сведений из ИСОГД"
Этапы и сроки реализации подпрограммы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*	тыс. руб.
	Годы	Всего	МБ
	2014	78186	78186
	2015	97947	97947
	2016	20521	20521
	2017 - 2020	77531	77531
	Итого:	274185	274185
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Обеспечение условий для устойчивого развития территории города 2. Максимальное формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет 3. Создание максимально комфортной среды проживания для жителей города 4. Систематизированное размещение рекламы 5. Устойчивая работа ИСОГД

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из местного бюджета, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, архитектурно-строительного проектирования, обеспечивающих устойчивое развитие путем сбалансированного учета сложившихся экологических, экономических, социальных, инженерно-технических и иных факторов.

Несмотря на то, что с момента вступления в действие нового Кодекса (1 января 2005 года) прошло уже восемь лет, значительная часть поставленных в нем задач еще не решена в полном объеме. В связи с отсутствием финансирования на градостроительную деятельность, на значительной части территорий муниципального образования отсутствуют проекты планировок. В настоящее время охвачено проектами планировок 35.2 % территории города, что составляет 5835.9 га. Как следствие, становится проблематичным реконструкция застроенных и освоение новых территорий.

Ключевая роль администрации городского округа в преобразованиях заключается в создании условий для активной инвестиционной деятельности на территории городского округа "город Улан-Удэ". В связи с этим необходимо решить следующие задачи:

- повышение инвестиционной привлекательности территории, создание комфортных условий для ведения бизнеса и строительства жилья;

- упрощение предоставления муниципальных услуг на стадии реализации инвестиционных проектов строительства жилья.

Необходимо решать вопрос обеспечения потребностей в ИЖС льготных категорий граждан, в частности реализации Закона РБ 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности". На сегодняшний день предоставлено 1309 земельных участков общей площадью 104.72 га.

Для эффективного управления территорией и мониторинга ее развития необходимо создание и регулярное обновление единой цифровой картографической основы городского округа. Для этих целей с 2013 года начала работу служба ИСОГД.

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:

1. Низкие темпы исполнения органами местного самоуправления муниципального образования г. Улан-Удэ требований Кодекса в части разработки документов территориального планирования и правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ), обусловленные отсутствием достаточных финансовых средств.

2. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков города.

3. Комплексное архитектурно-художественное оформление территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурно-художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры.

4. Несистематизированное размещение рекламных конструкций.

5. Неисполнение в достаточном объеме органами местного самоуправления г. Улан-Удэ полномочий в сфере внедрения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности вследствие недостаточности собственных финансовых ресурсов, отсутствия технического и программного оснащения.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Подпрограмма направлена на достижение цели "Устойчивое развитие территории города Улан-Удэ на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата".

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи :

1. Создание условий для устойчивого развития территорий города.

2. Формирование земельных участков.

3. Создание комфортной среды проживания для жителей города.

4. Систематизация мест размещения рекламных конструкций.

5. Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки выполнения	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (исполнитель)
Цель: Устойчивое развитие территории города Улан-Удэ на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата
1	Создание условий для устойчивого развития территорий города	Низкая обеспеченность территории городского округа утвержденной градостроительной документацией	Количество элементов планировочной структуры, количество установленных параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов различного значения	В течение всего периода	Количество выполненных проектов планировки	КАГиЗ
2	Формирование земельных участков	Не все земельные участки города поставлены на кадастровый учет	Количество сформированных земельных участков	В течение всего периода	Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, ед.	КАГиЗ
3	Создание комфортной среды проживания для жителей города	Недостаточно комфортная среда проживания для жителей города, нехватка элементов городского дизайна	Количество установленных фонтанов, памятников, монументов, скульптурных композиций, произведений монументально-декоративного искусства (элементов городского дизайна). Количество фасадов зданий и сооружений с установленным световым оформлением и цветовым решением с благоустройством прилегающих территорий	В течение всего периода	Благоустройство территории города	КАГиЗ
4	Систематизация мест размещения рекламных конструкций	Не систематизированное размещение рекламных конструкций	Количество рекламных конструкций, внесенных в единый реестр рекламных конструкций	В течение всего периода	Количество несанкционированной наружной рекламы	КАГиЗ
5	Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)	Отсутствие в г. Улан-Удэ единой информационной системы	Объем информации, занесенной в ИСОГД	В течение всего периода	Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к общему количеству	КАГиЗ

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ Вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>,<, 0)	Базовые значения			Плановые значения								Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ Вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>,<, 0)	2012 г	2013 г		2014 г		2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15
Цель: Устойчивое развитие территории города Улан-Удэ на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата
1	Индекс подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"	-	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) , где i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-го индикатора; Vиi - вес i-го индикатора; N - количество индикаторов.	>	10	37,79		53,35		72,01	77,22	84,76	89,00	95,43	100	-
Задача 1: Создание условий для устойчивого развития территорий города
2	Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке	%	Д = Кол-во разработанных проектов планировки / общий объем проектов к разработке * 100	>	13	32		66		96	100	100	100	100	100	212,5
	Индекс индикатора "Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке"	30	Xi - X min Iиi = ----------------- , где: X max - X min Iиi - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; X min - минимальное значение i-го индикатора;	>	0,00	0,22		0,61		0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
Задача 2: Формирование земельных участков
3	Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков	ед.	Сведения КАГиЗ	<	608	320		320		320	320	320	320	320	320	0
	Индекс индикатора "Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков"	20	Xi - X min Iиi =1- ------------------- X max - X min	>	0	1		1		1	1	1	1	1	1	-
4	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	Д=Кол-во МКД, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет/ общее кол-во домов	>	18,6	22,0		25,4		28,9	32,3	35,7	39,2	42,6	46,0	109,1
	Индекс индикатора "Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет"	10	Xi - X min Iиi =1-------------------- X max - X min	>	0	0,12		0,25		0,38	0,50	0,62	0,75	0,88	1	-
Задача 3: Создание комфортной среды проживания для жителей города; Задача 4: Систематизация мест размещения рекламных конструкций
5	Доход от санкционированной рекламы	Млн. руб.	Сведения КАГиЗ	>	14	14		14,7		15,4	16,1	16,9	17,7	18,5	19,4	38,6
	Индекс индикатора "Доход от санкционированной рекламы"	20	Xi - X min Iиi =1- ------------------ X max - X min	>	0	0		0,13		0,26	0,39	0,54	0,69	0,83	1	-
Задача 5: Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
6	Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству поступивших за год	%	Д=кол-во объектов, отраженных в ИСОГД / общее кол-во объектов, поступивших за год	0	100		100		100	100	100	100	100	100	100	0
	Индекс индикатора "Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству поступивших за год"	10	Xi - X min Iиi = ------------------- X max - X min	>	1		1		1	1	1	1	1	1	1	-
7	Уменьшение регламентированного времени предоставления сведений из ИСОГД	дней	Регламент	<	14		14		14	10	10	7	7	5	5	180
	Индекс индикатора "Уменьшение регламентированного времени предоставления сведений из ИСОГД"	10	Xi - X min Iиi = ------------------- X max - X min	>	0		0		0	0,44	0,44	0,78	0,78	1	1	-

Раздел 5. Срок реализации

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 и на период до 2020 года

Раздел 6. План подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г		2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г (план по программе	2018 г. (план по программе	2019 г. (план по программе	2020 г. (план по программе	итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
				Начала реализации	Окончания реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г (план по программе	2018 г. (план по программе	2019 г. (план по программе	2020 г. (план по программе	итого (гр.8 + гр. 10+ гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплекс мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства"	Задача 1 Индекс 1, 2, 4	КАГиЗ	2014	2020	МБ	23294		19897	2400	-	-	-	-	45591
2	Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков"	Задача 2 Индекс 1, 3	КАГиЗ	2014	2020	МБ	10334		10334	10334	10334	10334	10334	10334	72338
3	Комплекс мероприятий "Подготовка мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурно художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры"	Задача 3 Индекс 1	КАГиЗ	2014	2020	МБ	400		400	400	400	400	400	400	2800
4	Комплекс мероприятий "Систематизация мест размещения рекламных конструкций"	Задача 4 Индекс 1, 5	КАГиЗ	2014	2020	МБ	3887		4077	4298	4525	5910	4980	5194	32871
5	Комплекс мероприятий "Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"	Задача 5 Индекс 1, 6, 7	КАГиЗ	2014	2020	МБ	37846		62903	2736	2881	3028	3171	3306	115871
6	Комплекс мероприятий "Приобретение программного обеспечения для архитектурной деятельности"	Задача 6 Индекс 1	КАГиЗ	2014	2016	МБ	2105		-	-	-	-	-	-	2105
7	Комплекс мероприятий "Организация обучения специалистов"	Задача 7 Индекс 1	КАГиЗ	2014	2020	МБ	320		336	353	372	391	410	427	2609
Итого:							78186		97947	20521	18512	20063	19295	19661	274185
Местный бюджет:							78186		97947	20521	18512	20063	19295	19661	274185

Раздел 7. Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	План по программе	Утверждено в бюджете города*	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Комплекс мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства"	КАГиЗ	7950100	0412	069	244	23294		19897	2400	-	-	-	-
2	Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков"	КАГиЗ	7950200	0412	069	245	10334		10334	10334	10334	10334	10334	10334
3	Комплекс мероприятий "Подготовка мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурно художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры"	КАГиЗ	7950300	0412	069	244	400		400	400	400	400	400	400
4	Комплекс мероприятий "Систематизация мест размещения рекламных конструкций"	КАГиЗ	7950400	0412	069	244	3887		4077	4298	4525	5910	4980	5194
5	Комплекс мероприятий "Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности"	КАГиЗ	7950500	0412	069	244	37846		62903	2736	2881	3028	3171	3306
6	Комплекс мероприятий "Приобретение программного обеспечения для архитектурной деятельности"	КАГиЗ	7950600	0412	069	244	2105		-	-	-	-	-	-
7	Комплекс мероприятий "Организация обучения специалистов"	КАГиЗ	7950700	0412	069	244	320		336	353	372	391	410	427

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города
Подпрограмма	"Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"	Всего по подпрограмме		78186		97947	20521	18512	20063	19295	19661
		Местный бюджет		78186		97947	20521	18512	20063	19295	19661
		В том числе: прочие нужды	Местный бюджет	78186		97947	20521	18512	20063	19295	19661

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия	Количество, шт.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О подготовке проекта планировки территории	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	2014 г.	11
			2015 г.	9
			2016 г.	1
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	2014 г.	11
			2015 г.	9
			2016 г.	1
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ	Об утверждении проекта планировки территории	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	2015 г.	11
			2016 г.	9
			2017 г.	1
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа "город Улан-Удэ"	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	постоянно	постоянно
Постановление мэра г. Улан-Удэ	О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа "город Улан-Удэ"	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	постоянно	постоянно
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов г. Улан-Удэ	Об утверждении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа "город Улан-Удэ"	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	постоянно	постоянно

Основными рисками при реализации Подпрограммы являются:

- изменение федерального законодательства в области градостроительных и земельных отношений;

- снижение объемов финансирования, которое приводит к снижению показателей эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способами ограничения риска являются:

- мониторинг изменений действующего законодательства, оперативное приведение местного законодательства в соответствии с требованиями, установленных на федеральном и республиканском уровнях.

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.