Приложение N 4. Индикаторы (показатели) Государственной программы Республики Бурятия "Управление государственными финансами и государственным долгом"

Приложение N 4
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Управление государственными финансами
и государственным долгом"

Таблица 1

Индикаторы (показатели) Государственной программы Республики Бурятия
"Управление государственными финансами и государственным долгом"

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей по годам
			Отчетный год 2011	Текущий год 2012	Очередной год 2013	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 - 2020 годы
Государственная программа
1	Категория качества управления региональными финансами Республики Бурятия по оценке Министерства финансов Российской Федерации (за последний отчетный период, по которому проведена оценка)	I группа = 1 II группа = 2 III группа = 3	2	<= 2 *	<= 2	<= 2	<= 2	<= 2	<= 2	<= 2
2	Удельный вес программных расходов республиканского бюджета в общем объеме расходов республиканского бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета)	%	30,6	30 *	>= 40	>= 50	>= 60	>= 70	>= 70	>= 70
3	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета	Да = 1 Нет = 0	1	1 *	1	1	1	1	1	1
4	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов	Да = 1 Нет = 0	1	1 *	1	1	1	1	1	1
5	Отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	27,4	<= 24,0 *	<= 33,1	<= 43,9	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
6	Доля расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями, сформированных на основе единых однотипных (групповых) нормативов (кроме расходов капитального характера и целевых расходов)	%	0	>= 50	100	100	100	100	100	100
7	Охват главных распорядителей средств республиканского бюджета мониторингом качества финансового менеджмента	%	0	0	100	100	100	100	100	100
8	Степень реализации Перечня мер по совершенствованию автоматизации бюджетного процесса в Республике Бурятия	%	0	0 *	>= 40	>= 75	100	100	100	100
9	Процентное соотношение объема расходов республиканского бюджета, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов республиканского бюджета	%	14	>= 15 *	>= 15	>= 15	>= 15	>= 20	>= 20	>= 20
10	Процентное соотношение количества процедур размещения государственного заказа, по которым проведены проверки соблюдения законодательства о размещении государственного заказа, в общем количестве процедур размещения государственного заказа государственными заказчиками, перечень которых установлен планом проверок, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Бурятия	%	>= 20	>= 20 *	>= 20	>= 20	>= 20	>= 20	>= 20	>= 20
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"
11	Отсутствие муниципальных районов и городских округов, нарушивших предельные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Бурятия	Да = 1 Нет = 0	1	1 *	1	1	1	1	1	1
12	Отсутствие просроченной задолженности по бюджетным кредитам из республиканского бюджета, муниципальных районов (городских округов)	Да = 1 Нет = 0	1	1 *	1	1	1	1	1	1
13	Дифференциация бюджетной обеспеченности между 3 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания уровня бюджетной обеспеченности	%	<= 60	<= 60	<= 60	<= 60	<= 60	<= 60	<= 60	<= 60
Подпрограмма "Управление государственным долгом"
14	Количество допущенных нарушений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений на объем государственного долга Республики Бурятия и объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Бурятия	Ед.	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Доля государственных ценных бумаг Республики Бурятия в общем объеме государственного долга Республики Бурятия	%	0	0 *	>= 25	>= 30	>= 35	>= 40	>= 40	>= 40
16	Число международных рейтинговых агентств, присвоивших Республике Бурятия кредитный рейтинг, для включения государственных ценных бумаг Республики Бурятия в Ломбардный список Банка России, ед.	Да = 1 Нет = 0	0	0 *	0	0	1	1	1	1
17	Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)	%	< 1,0	<= 1,0 *	<= 1,0	<= 1,8	<= 2,3	<= 2,4	<= 2,4	<= 2,5
18	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Бурятия	Да = 1 Нет = 0	1	1 *	1	1	1	1	1	1

<*> Прогнозные значения показателей.

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств
республиканского бюджета

Статус	Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2013 *	2014	2015	2016	2017	2018 - 2020
Госпрограмма	"Управление государственными финансами и государственным долгом"	Минфин РБ					4 363 052,7	4 207 217,4	4 234 274,5	4 234 274,5	4 234 274,5	12 702 823,5
Подпрограмма	Организация и совершенствование бюджетного процесса	Минфин РБ					107 011,5	105 460,1	105 471,3	105 471,3	105 471,3	316 413,9
Мероприятие	Повышение качества управления региональными финансами	Минфин РБ					99 651,5	99 100,1	99 111,3	99 111,3	99 111,3	297 333,9
Мероприятие	Обеспечение функционирования и модернизация автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом	Минфин РБ					7 360,0	6 360,0	6 360,0	6 360,0	6 360,0	19 080,0
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Минфин РБ					3 842 284,3	3 379 661,9	3 272 480,2	3 272 480,2	3 272 480,2	9 817 440,6
Мероприятие	Обеспечение и организация предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	Минфин РБ					3 842 284,3	3 379 661,9	3 272 480,2	3 272 480,2	3 272 480,2	9 817 440,6
Подпрограмма	Управление государственным долгом						413 756,9	722 095,4	856 323,0	856 323,0	856 323,0	2 568 969,0
Мероприятие	Обслуживание государственного долга Республики Бурятия						413 756,9	722 095,4	856 323,0	856 323,0	856 323,0	2 568 969,0

* в целях аналитического распределения бюджетных ассигнований

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех
источников финансирования

Статус	Наименование госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2013 *	2014	2015	2016	2017	2018 - 2020
Госпрограмма	"Управление государственными финансами и государственным долгом"	Всего	4 363 052,7	4 207 217,4	4 234 274,5	4 234 274,5	4 234 274,5	12 702 823,5
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	4 363 052,7	4 207 217,4	4 234 274,5	4 234 274,5	4 234 274,5	12 702 823,5
		Местный бюджет
		Юридические лица
Подпрограмма	Организация и совершенствование бюджетного процесса	Всего	107 011,5	105 460,1	105 471,3	105 471,3	105 471,3	316 413,9
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	107 011,5	105 460,1	105 471,3	105 471,3	105 471,3	316 413,9
		Местный бюджет
		Юридические лица
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Всего	3 842 284,3	3 379 661,9	3 272 480,2	3 272 480,2	3 272 480,2	9 817 440,6
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	3 842 284,3	3 379 661,9	3 272 480,2	3 272 480,2	3 272 480,2	9 817 440,6
		Местный бюджет
		Юридические лица
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Всего	413 756,9	722 095,4	856 323,0	856 323,0	856 323,0	2 568 969,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	413 756,9	722 095,4	856 323,0	856 323,0	856 323,0	2 568 969,0
		Местный бюджет
		Юридические лица

* в целях аналитического распределения бюджетных ассигнований