Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 декабря 2014 г. N 346 "Об утверждении Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10 декабря 2014 г. N 346
"Об утверждении Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

18 декабря 2015 г.

В целях реализации постановления Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Руководитель Администрации г. Улан-Удэ

Е.Н. Пронькинов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18 декабря 2015 г. N 346 настоящая программа изложена в новой редакции

См. текст программы в предыдущей редакции

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 10 декабря 2014 г. N 346)

С изменениями и дополнениями от:

18 декабря 2015 г.

Паспорт Муниципальной программы

Наименование программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет городского хозяйства
Соисполнители	Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, муниципальные автономные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, управляющие организации, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации.
Подпрограммы	1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ". 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ".
Цели и задачи программы	Целью программы является обеспечение населения качественными энергетическими ресурсами по доступным ценам, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Поставленные цели влекут выполнение следующих задач: 1. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ.
Целевые индикаторы (показатели) программы	- Индекс муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ": - Индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ"; - Индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ".
Этапы и сроки реализации программы	На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года.
Объемы бюджетных ассигнований программы, тыс. руб.*	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2015
	(план по программе)	264467,08	0,00	0,00	22333,75	242133,33
	(утверждено в бюджете города)	100,00	0,0	0,0	100,00
	2016
	(план по программе)	280325,56	0,00	0,00	109587,64	170737,92
	(утверждено в бюджете города)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017
	(план по программе)	191563,16	0,00	0,00	20825,24	170737,92
	(утверждено в бюджете города)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 - 2020	526402,72	0,00	0,00	14188,92	512213,80
	Итого:	1262758,52	0,00	0,00	166935,55	1095822,97
	*при наличии финансирования
Ожидаемые результаты реализации программы	- снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами на 4% ежегодно; - снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м. общей площади многоквартирных жилых домов на 3% ежегодно; - снижение потерь в электрических сетях до уровня 10% в 2020 году; - снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня 16% в 2020 году; - снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до уровня 14% в 2020 году; - оснащение всех многоквартирных домов г. Улан-Удэ, имеющих возможность установки общедомовых приборов учета, приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; - оснащение всех квартир, находящихся в муниципальной собственности индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который составляет более 40% (403 млн. тонн условного топлива (т у.т.)) от уровня потребления энергетических ресурсов. Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее - ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Город Улан-Удэ характеризуются практически полным отсутствием газификации. В топливно-энергетическом балансе основой является уголь.

Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании осуществляется на ТЭЦ-1 ПАО "ТГК-14" филиал "Генерация Бурятии". Основная выработка тепловой энергии осуществляется на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 ПАО "ТГК-14" филиал "Генерация Бурятии", муниципальных котельных, переданных в управление ПАО "ТГК-14" филиал "Улан-Удэнский энергетический комплекс", частных и ведомственных котельных.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2013 году более 646,7 тыс. т.у.т.

Структура потребления энергетических ресурсов на территории г. Улан-Удэ
за 2011 - 2013 годы

Наименование потребляемого энергетического ресурса	Ед. измерения	Потребление энергетических ресурсов, по годам:
		2011	2012	2013
Холодная вода	Тыс. куб. м	34461	32581	30036
Горячая вода	Тыс. куб. м	7253,9	7269,4	7303,8
Тепловая энергия	Тыс. Гкал	2244,18	2359,1	2296,7
Электрическая энергия	Тыс. кВт/час	816556,0	859714,0	548065,0

Структура потерь энергетических ресурсов при их передачи по сетям на территории г. Улан-Удэ
за 2013 год:

Направление потребления	Доля в суммарном объеме передачи, в процентах
	Электрическая энергия	тепло	холодная вода
Потери в сетях	25,5	16,84	28,39

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города, в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории г. Улан-Удэ, и, прежде всего, в органах местного самоуправления и организациях с участием муниципального образования. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения качества жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства городских территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития г. Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является обеспечение населения качественными энергетическими ресурсами по доступным ценам, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

1. Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития и экологической эффективности г. Улан-Удэ:

1. Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами не менее 4% ежегодно;

2. Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов на 2 - 3% ежегодно;

3. Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения;

4. Оснащение всех многоквартирных домов г. Улан-Удэ, имеющих возможность установки общедомовых приборов учета, приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

5. Оснащение всех квартир, находящихся в муниципальной собственности индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.

Ожидаемые результаты реализации программы.

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы*	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участники)
Цель программы: Обеспечение населения качественными энергетическими ресурсами по доступным ценам, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
1.	Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ.	Высокие затраты на энергетические ресурсы, большое потребление энергетических ресурсов населением города Улан-Удэ.	Доля многоквартирных домов (имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета) оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета - 100%; Доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных индивидуальными приборами учета - 100%; Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м. общей площади многоквартирных жилых домов на 2 - 3% ежегодно.	2015 - 2020 годы	Индекс "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ"	Комитет городского хозяйства, управляющие организации и ТСЖ, ресурсоснабжающие организации.
2	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ.	Высокие затраты на энергетические ресурсы, большое потребление энергетических ресурсов хозяйствующими субъектами города Улан-Удэ. Высокие потери энергетических ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ	1. Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами на 4% ежегодно; 2. Снижение потерь в электрических сетях до 8 - 10%; 3. Снижение утечек и неучтенного расхода воды не более 16%; 4. Снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей не более 14%.	2015 - 2020 годы	Индекс "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях", %	Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, "Теплоэнергосбыт Бурятии" филиал ОАО "ТГК-14", ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Улан-УдэЭнерго", ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго", подрядные организации.

Раздел 4. Целевые индикаторы

Перечень целевых индикаторов установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 и рассчитываемым в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 приведен в Приложении N 1.

Целевые индикаторы и показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения.

Целевые индикаторы выполнения Программы

N п\п	Наименование показателя	Ед. изм. / вес индекса	Формула расчета *(3)	Необходимое направление измерений (>, <, 0)	Базовые значения								Темпы прироста *(2)
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в г. Улан-Удэ.
1	Индекс муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Улан-Удэ", %	1,0; %	, где: - значение индекса программы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индекса i-того индикатора; - количество индексов	>	0,00	0,07	0,54	0,69	0,77	0,84	0,92	1,00	-
Задача 1 Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ.
1.1.	Индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ", %	50,00	, где: - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индекса i-того индикатора; - количество индексов	>	0	0	0,69	0,8	0,85	0,9	0,95	1	-
Задача 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ.
1.2.	Индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях", %	50,00	где: - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индекса i-того индикатора; - количество индексов	>	0	0,14	0,47	0,57	0,68	0,78	0,89	1	-

*(1) > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

*(2) Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 14 x 100) - 100, %.

*(3) Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

*(4) Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.

Перечень целевых индикаторов и показателей в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1225 от 31.12.2009 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета*(3)	Необходимое направление изменений (>, <, 0)*(1)	Базовые значения		Плановые значения						Темпы прироста*(2)
					2009 г	2013 г.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории г. Улан-Удэ	%	Дэп=(Оэп/Оэо)*100%, где Оэп - объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВт/ч; Оэо - общий объем электрической энергии потребляемой на территории г. Улан-Удэ, кВт/ч	>	-	92	94	95	96	97	98	99	7,6
1.2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории г. Улан-Удэ	%	Дтп=(Отп/Ото)*100%, где Отп - объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал; Ото - общий объем тепловой энергии потребляемой на территории г. Улан-Удэ, Гкал.	>	-	36,5	48,5	54,5	60,5	66,5	72,5	78,5	115,0
1.3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на г. Улан-Удэ	%	Двп=(Овп/Ово)*100%, где Овп - объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; Ово - общий объем воды потребляемой на территории г. Улан-Удэ, тыс. куб. м.	>	-	73,9	75,0	76,0	78,0	80,0	81,0	83,0	12,3
1.4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории г. Улан-Удэ	%	Дгвп=(Огвп/Огво)*100%, где Огвп - объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; Огво - общий объем горячей воды потребляемой на территории г. Улан-Удэ, тыс. куб. м.	>	-	48,0	60,0	66,0	72,0	78,0	84,0	90,0	87,5
2.1	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Квт/м2	Рэу=Рэ/Пм, где Рэ - расход электроэнергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кВт/ч; Пм - площадь органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м2.	<	-	57,73	54,54	52,86	51,36	49,76	48,36	46,83	23,2
2.2	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека населения).	Квт/чел	Рэучел=Рэ/Пм, где Рэ - расход электроэнергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кВт/ч; Кчел - количество жителей, чел.	<	-	74,01	69,92	67,77	65,85	63,79	62,00	60,03	23,28
2.3	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	Рту=Рт/Пм, где Рт - расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, Гкал; Пм - площадь органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м2.	<	-	0,292	0,287	0,285	0,283	0,282	0,28	0,278	5,0
2.4	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Куб. м/чел	Рву=Рв/Н, где Рв - расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, куб. м; Н - количество сотрудников, чел.	<	-	57,52	54,12	52,49	50,92	49,39	47,91	46,47	23,77
2.5	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	Куб. м/чел	Ргву=Ргв/Н, где Ргв - расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления, куб. м; многоквартирных; Н - количество сотрудников, чел.	<	-	28,47	27,96	27,79	27,61	27,44	27,27	27,09	5,0
2.6	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	Шт.	Осуществляется прямым подсчетом энергосервисных договоров (контрактов)	-	-	0	14	22	12	13	13	16	-
3.1	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	Рту=Рт/По, где Рт - расход тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал; По - площадь общая многоквартирных домов, м2.	<	-	0,0233	0,0215	0,0210	0,0205	0,0200	0,0195	0,019	22,63
3.2	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб/чел	Рхву=Рхв/Н, где Рхв - расход холодной воды в многоквартирных домах, куб. м; Н - количество жителей, чел.	<	-	10,332	9,192	9,137	9,082	9,027	8,972	8,957	15,35
3.3	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб/чел	Ргву=Ргв/Н, где Ргв - расход горячей воды в многоквартирных домах, куб. м; Н - количество жителей, чел.	<	-	1,85	1,71	1,67	1,63	1,59	1,55	1,51	22,51
3.4	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/м2	Рэу=Рэ/По, где Рэ - расход электроэнергии в многоквартирных домах, кВт*ч; По - площадь общая многоквартирных домов, м2.	<	-	37,5	35,31	34,28	33,29	32,31	31,37	30,45	23,1
3.5	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживающего)	кВт*ч/чел	Рэучел=Рэ/Кчелмкд, где Рэ - расход электроэнергии в многоквартирных домах, кВт*ч; Кчелмкд - число проживающих в многоквартирных домов, чел.	<	-	1242,1	1105,45	1073,2	1042,2	1011,52	982,1	953,29	30,29
3.8	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	Т.у.т./м2	Рудмкд=(0,1486х Рту)+(0,3445х0,001хРэу), где: Рту - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2; Рэу - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт/час/м2.	<	-	0,016	0,0015	0,014	0,014	0,013	0,012	0,012	33,3
4.1	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	Кг/Гкал	Рту=Рт/Овт, где Рт - расход топлива, кг; Овт - объем вырабатываемой тепловой энергии, Гкал.	<	-	165,87	163,8	163,79	163,78	163,77	163,76	163,75	1,29
4.2	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	Кг/Гкал	Рту=Рт/Овт, где Рт - расход топлива, кг; Овт - объем вырабатываемой тепловой энергии, Гкал.	<	-	223,5	222,5	222	221,5	221	220,5	220	1,5
4.3	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт*ч/Гкал	Рэу=Рэ/Опт, где Рэ - расход электроэнергии на передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт*ч Опт - объем передаваемой по системам теплоснабжения тепловой энергии, Гкал.	<	-	68,93	66,98	66,51	65,94	64,96	64,59	64,12	7,5
4.4	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	Птп=Отп/Ото*100%, где Отп - объем переданной энергии, Гкал; Ото - объем тепловой энергии поступившей в тепловые сети, Гкал.	<	-	17	16,88	16,77	16,56	16,45	16,34	16,23	4,7
4.5	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	Пвп=Овп/Ово*100%, где Овп - объем переданной воды, куб. м; Ово - объем воды поступившей в водоснабжения, куб. м.	<	-	34,8	33,51	32,51	31,86	31,22	30,28	29,37	18,4
4.6	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт*ч/1 куб. м	Рэув=Рэв/Ов, где Рэв - расход электрической энергии, используемой для транспортировки воды, кВт*ч; Ов - объем переданной воды, куб. м	<	-	0,936	0,906	0,901	0,896	0,892	0,888	0,884	5,8
4.7	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт*ч/1 куб. м	Рэув=Рэв/Ов, где Рэв - расход электрической энергии, используемой для водоотведения, кВт*ч; Ов - объем отведенных вод, куб. м	<	-	0,349	0,332	0,331	0,33	0,329	0,328	0,327	6,7
4.8	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	Вт/м2	Рэуос=Рэос/Пл, где Рэос - расход электроэнергии на уличное освещение, Вт; Пл - освещаемая площадь	<	-	0,6	0,58	0,56	0,54	0,52	0,5	0,48	25
5.1	количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием городской округ "город Улан-Удэ"	шт	Рассчитывается прямым подсчетом	>	-	107	115	119	119	119	119	119	11,21
5.2	количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	Шт.	Рассчитывается прямым подсчетом	0	-	8	8	8	8	8	8	8	0
5.2	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием городской округ "город Улан-Удэ"	Шт.	Рассчитывается прямым подсчетом	0	-	8	8	8	8	8	8	8	0

*(1) > - увеличение значения показателя (прямой показатель);

< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);

0 - без изменений;

*(2) для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0",

значение графы 15 рассчитывается по формуле:

(гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %;

для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле:

(гр. 7 / гр. 14 x 100) - 100, %;

*(3) для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации;

*(4) приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года.

Раздел 6. План программных мероприятий

N п/п	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб., годы
				начала реализации	окончания реализации		2015		2016		2017		2018	2019	2020	Итого
							план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде г. Улан-Удэ"	Задача 1, индекс 1	КГХ, управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации	2015	2020	Итого	63061,83	100	32071,26	0	32071,26	0	32071,26	32071,26	32071,26	515716,75
						ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						РБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						МБ	16281,41	100	0	0	0	0	0	0	0	24311,44
						ВИ	46780,42	0	32071,26	0	32071,26	0	32071,26	32071,26	32071,26	491405,31
1.2.	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"	Задача 2, индекс 2	Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, предприятия и учреждения г. Улан-Удэ	2015	2020	Итого	201 405,25	0	248 254,30	0	159491,9	0	143396,3	143396,3	143396,34	1 039 340,39
						ФБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						РБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						МБ	6 052,34	0	109 587,64	0	20 825,24	0	4 729,64	4 729,64	4 729,64	150 654,14
						ВИ	195352,91	0	138666,66	0	138666,66	0	138666,66	138666,66	138666,7	888686,25
Итого:							264467,08	100,00	280325,56	0,00	191563,16	0,00	175467,56	175467,56	175467,60	1262758,52
Местный бюджет:							22333,75	100,00	109587,64	0,00	20825,24	0,00	4729,64	4729,64	4729,64	166935,55
Республиканский бюджет:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники:							242133,33	0,00	170737,92	0,00	170737,92	0,00	170737,92	170737,92	170737,96	1095822,97

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета городского округа "город Улан-Удэ", бюджета Республики Бурятия, бюджета Российской Федерации, внебюджетных источников. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы, представлено в таблице N 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы представлено в таблице N 7.

Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрено право Российской Федерации софинансировать расходы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Софинансирование предполагается осуществлять в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В число критериев отбора субъектов Российской Федерации включены показатели, отражающие эффективность региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Предполагается, что в ходе реализации муниципальной программы Администрацией г. Улан-Удэ в установленном порядке будут использованы существующие возможности для получения субсидий из федерального и республиканского бюджетов на софинансирование мероприятий Программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	КЦСР	РзПр	ГРБС	КВР	2015		2016		2017		2018	2019	2020
					план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	т.ч. утверждено в бюджете города
КГХ	4900000	0502, 0503, 0505	по соответ. ГРБС	611, 612, 242, 244, 810, 243	22333,75	100,00	109587,64	0,00	20825,24	0,00	4729,64	4729,64	4729,64
	49					-
КГХ	4910100	0502, 0503, 0505	по соответ. ГРБС	611, 612, 242, 244, 810, 243	16281,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491					-
КГХ	4920000	0502, 0503, 0505	по соответ. ГРБС	611, 612, 242, 244, 810, 243	6052,34	0,00	109587,64	0,00	20825,24	0,00	4729,64	4729,64	4729,64
	492					-

*Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015		2016		2017		2018	2019	2020
			план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ	Всего по Программе (подпрограмме):		264467,08	100,00	280325,56	0,00	191563,16	0,00	175467,56	175467,56	175467,6
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Республиканский бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местный бюджет		22333,75	100,00	109587,64	0,00	20825,24	0,00	4729,64	4729,64	4729,64
	Внебюджетные источники		242133,33	0,00	170737,92	0,00	170737,92	0,00	170737,92	170737,92	170737,96
	В том числе капитальные вложения:	Всего	264467,08	100,00	280325,56	0,00	191563,16	0,00	175467,56	175467,56	175467,6
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	22333,75	100,00	109587,64	0,00	20825,24	0,00	4729,64	4729,64	4729,64
		ВИ	242133,33	0,00	170737,92	0,00	170737,92	0,00	170737,92	170737,92	170737,96
	НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие нужды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неэффективного администрирования Программы.

Основными вариантами решения проблемы являются следующие меры муниципального регулирования:

1. Точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2. Комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере муниципального образования городской округ "город Улан-Удэ" за счет реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

3. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции).

Недофинансирование мероприятий Программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.

Неразвитость механизмов привлечения финансирования на реализацию энергосберегающих мероприятий может привести к снижению эффективности Программы, отсутствию стимулирования предприятий осуществляющих регулируемые виды деятельности к снижению издержек направленных на снижение тарифов на оказываемые услуги.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач Программы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль хода выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- формирование ежегодных планов реализации Программы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) Программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Программы.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

- выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

- идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

- оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

- определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

- разработка мероприятий по снижению риска.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Принят 23.11.2009 г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Устанавливает требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 31.12.2009 г.
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 г. N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"	Устанавливает методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. Используется для расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Администрация г. Улан-Удэ	Издан 07.06.2010 г.
Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы,	Определяет основные направления Социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы.	Администрация г. Улан-Удэ	Утверждена решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 г. N 411-31
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Муниципальной программы"	Перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год	Комитет городского хозяйства	Ежегодно до 30 декабря
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	Комитет городского хозяйства	2015 - 2020 годы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Расчет эффективности индикатора муниципальной программы, подпрограммы:

, где:

- фактическое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы;

- плановое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы.

Если Еи >= 100%, индикатор выполнен; Еи < 100, индикатор не выполнен для прямого показателя, и Еи <= 100%, индикатор выполнен; Еи > 100, индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

, где:

Iф - фактическое значение индекса реализации муниципальной программы;

- плановое значение индекса реализации муниципальной программы.

Расчет планового значения индекса реализации муниципальной программы:

, где:

- плановое значение индекса подпрограммы;

- вес j-й подпрограммы;

- количество подпрограмм.

В случае если муниципальная программа имеет целевые показатели в виде абсолютных значений:

, где:

- плановое значение индекса индикатора;

- вес i-го индикатора;

- количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

, где:

- фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

- плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

, где:

Расчет индекса индикатора:

<*>, где:

- плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

- прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

- базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

_________________________

<*> В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi > Xmax (для прямого показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eмп, Eпп)	Е >= 100	Высокоэффективная
	70 <= Е < 100	Эффективная
	50 <= Е < 70	Низкоэффективная
	Е < 50	Неэффективная

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18 декабря 2015 г. N 346 настоящая подпрограмма изложена в новой редакции

См. текст подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ"

С изменениями и дополнениями от:

18 декабря 2015 г.

Паспорт

Наименование подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель	Комитет городского хозяйства
Соисполнители	Управляющие организации, ТСЖ, "Теплоэнергосбыт Бурятии" филиал ПАО "ТГК-14", МУП "Водоканал", ОАО "Улан-Удэ Энерго", подрядные организации определяемые на основе конкурсных процедур.
Цель и задачи подпрограммы	Целью подпрограммы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ. Поставленная цель влечет выполнение следующих задач: - Оснащение многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; - Оснащение квартир, находящихся в муниципальной собственности, индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; - Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
Целевые индикаторы	Индекс подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ": 1. Индекс "Доля многоквартирных домов (имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета) оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета". 2. Индекс "Доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов". 3. Индекс "Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов".
Этапы и сроки реализации программы	На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года.
Объемы бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2015
	(план по программе)	63061,83	0,00	0,00	16281,41	46780,42
	(утверждено в бюджете города)	100,00	0,00	0,00	100,00
	2016
	(план по программе)	32071,26	0,00	0,00	0,00	32071,26
	(утверждено в бюджете города)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017
	(план по программе)	32071,26	0,00	0,00	0,00	32071,26
	(утверждено в бюджете города)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 - 2020	96213,78	0,00	0,00	0,00	96213,78
	Итого:	223418,13	0,00	0,00	16281,41	207136,72
Ожидаемые результаты реализации программы	- Оснащения всех многоквартирных домов на территории г. Улан-Удэ, имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета, приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов; - Оснащения всех квартир, находящихся в муниципальной собственности, индивидуальными приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов; - Оплата потребляемых в многоквартирных домах энергетических ресурсов по фактическим величинам потребления; - Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов на 3% ежегодно.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Жилищный фонд г. Улан-Удэ характеризуется низкой обеспеченностью общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. В целях снижения затрат жителей многоквартирных домов на оплату потребляемых энергетических ресурсов, а также для стимулирования проведения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде, необходимо обеспечить правильное и достоверное определение количественной величины потребляемых энергетических ресурсов.

Администрацией г. Улан-Удэ определено количество многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета потребляемых энергетических ресурсов.

Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета
на 20.10.2015.

Наименование энергетического ресурса	Число многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета (подлежащих оснащению приборами учета), шт.	Число многоквартирных домов фактически оснащенных приборами учета, шт.	Доля многоквартирных домов оснащенных приборами учета, от числа многоквартирных домов подлежащих оснащению приборами учета, %	Потребность финансовых средств для оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, тыс. рублей
1	2	3	4	5
Холодная вода	1332	484	36,3	14371,90
Горячая вода	583	583	100	0,0
Тепловая энергия	601	601	100	0,0
Электрическая энергия	2461	2461	100	0,0
Газ	-	-	-
Итого:				14371,90

Основной проблемой является высокая стоимость оснащения многоквартирных домов приборами учета, и, в первую очередь, приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения.

Решение проблемы возможно несколькими вариантами, однако наиболее приемлемым вариантом является установка приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в рамках энергосервисных контрактов. В данном варианте предполагается, что компания, оказывающая энергосервисные услуги, заключает договор с ресурсоснабжающей организацией по поручению жильцов многоквартирных домов. При этом, жители не будут нести дополнительных затрат, связанных с приобретением прибора учета, а поддержание установленных приборов учета в работоспособном состоянии на период действия энергосервисного договора будет обеспечивать энергосервисная компания.

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязанность установки индивидуальных приборов учета возлагается на собственников помещений в многоквартирном доме. Таким образом, Администрация г. Улан-Удэ обязана обеспечить установку индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета.

Информация о потребности в обеспечении муниципальных квартир приборами учета

N п/п	Вид энергетического ресурса	Количество муниципальных квартир подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета	Стоимость установки индивидуальных приборов учета, тыс. рублей	Потребность финансовых средств для установки индивидуальных приборов учета, тыс. рублей
1	Холодное водоснабжение	3020	3,232	9 760,64
2	Горячее водоснабжение	1692	3,232	5468,54
3	Электрическая энергия	567	1,448	821,02
Итого:				16050,2

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- Оснащение многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

- Оснащение квартир, находящихся в муниципальной собственности, индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части оснащения всех многоквартирных домов на территории г. Улан-Удэ, имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета, приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов, а также оснащения всех квартир, находящихся в муниципальной собственности, индивидуальными приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.

Кроме того, переход к оплате энергетических ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах и квартирах, по величине фактического потребления позволит стимулировать дальнейшее проведение энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде и снижение затрат жителей на оплату за коммунальные услуги.

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы*	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Цель подпрограммы: - повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде г. Улан-Удэ.
1.	Установка в многоквартирных домах общедомовых (коллективных) приборов учета потребляемых энергетических ресурсов	Оплата потребляемых энергетических ресурсов по нормативам, поставка энергетических ресурсов не отвечающих требованиям предъявляемым к качеству энергетических ресурсов, невыполнение требований федерального законодательства в части оснащения многоквартирных домов и помещений в них приборами учета энергетических ресурсов.	Доля многоквартирных домов (имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета) оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета - 100%	2015 - 2020 годы	Индекс "Доля многоквартирных домов (имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета) оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета".	Комитет городского хозяйства, МУП "Водоканал".
2.	Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности	Высокий уровень расходов семьи, на оплату энергетических ресурсов по нормативам, увеличение платы за общедомовые нужды жителями, имеющими индивидуальные приборы учета, невыполнение требований федерального законодательства в части оснащения многоквартирных домов и помещений в них приборами учета энергетических ресурсов.	Доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных индивидуальными приборами учета - 100%	2015 - 2020 годы	Индекс "Доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов".	Комитет городского хозяйства, подрядные организации, определяемые по результатам конкурсных процедур.
3.	Снижение потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах.	Высокий уровень расходов семьи, на оплату энергетических ресурсов.	Ежегодное снижение потребляемых энергетических ресурсов на 3%	2015 - 2020 годы	Индекс "Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов".	Комитет городского хозяйства, Управляющие организации, ТСЖ.

Раздел 4. Целевые индикаторы

N п\п	Наименование показателя	Ед. изм. / вес индекса	Формула расчета*(3)	Необходимое направление измерений (>, <, 0)	Базовые значения								Темпы прироста *(2)
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели Программы*(4)
Цель: Повышение энергетической эффективности жилищного фонда г. Улан-Удэ
	Индекс "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде г. Улан-Удэ", %	0	, где: - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индекса i-того индикатора; - количество индексов	>	0	0	24,06	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	-
Задача N 1: Установка в многоквартирных домах общедомовых (коллективных) приборов учета потребляемых энергетических ресурсов
1	Индекс индикатора "Доля многоквартирных домов (имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета) оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета".	35	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	-	0	0,53	1	1	1	1	1	-
	Доля многоквартирных домов (имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета) оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета.		Показатель рассчитывается в %, как отношение числа домов оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета энергетических ресурсов к общему числу домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов. ДмкдПУ=((ДмкдЭЭ+ДмкдТЭ+Дмкд ГВО+ДмкдХВО)/(ДмкдтвЭЭ+Дмкдтв ТЭ+Дмкдтв ГВО+ДмкдтвХВО))*100, где: ДмкдЭЭ - число многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, шт; ДмкдТЭ - число многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, шт; ДмкдГВО - число многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения, шт; ДмкдХВО - число многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды, шт; ДмкдтвЭЭ - число многоквартирных домов, имеющих техническую возможность оснащения общедомовыми приборами учета электрической энергии, шт; ДмкдТЭ - число многоквартирных домов имеющих техническую возможность оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии, шт; ДмкдГВО - число многоквартирных домов, имеющих техническую возможность оснащения общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения, шт; ДмкдХВО - число многоквартирных домов, имеющих техническую возможность оснащения общедомовыми приборами учета холодной воды, шт.	>	-	64	82,96	100	100	100	100	100
Задача 2: Установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
2	Индекс индикатора "Доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных индивидуальными приборами учета"	35	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	-	0	0,018	1	1	1	1	1	-
	Доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных индивидуальными приборами учета.		Показатель рассчитывается в %, как отношение числа муниципальных квартир оснащенных индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов к числу муниципальных квартир подлежащих оснащению приборами учета. , где: - число муниципальных квартир оснащенных индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов, шт; - число муниципальных квартир подлежащих оснащению приборами учета, шт.	>	-	0	1,8	100	100	100	100	100
Задача 3: Снизить потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах
3	Индекс индикатора "Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов".	30	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	0	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	-
	Снижение потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов.		- потребление энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов, за базовый год, т.у.т. - потребление энергетических ресурсов на 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых домов, за отчетный год, т.у.т.	<	-	100	97	94	91	88	85	82	21,95

*(1) > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

*(2) Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0",

значение графы 15 рассчитывается по формуле:

(гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %;

для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле:

(гр. 7 / гр. 14 x 100) - 100, %.

*(3) Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

*(4) Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде г. Улан-Удэ" будет осуществляться с 2015 по 2020 год.

Раздел 6. План мероприятий подпрограммы

N	Наименование подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект*(2)	Отв-ый испол-ль	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб., годы
				Начало реализации	Окончание реализации		2015		2016		2017		2018 (план по подпрограмме)	2019 (план по подпрограмме)	2020 (план по подпрограмме)
							План по подпрограмме	в т.ч. утверждено в бюджете города*(3)	План по подпрограмме	в т.ч. утверждено в бюджете города*(3)	План по подпрограмме	в т.ч. утверждено в бюджете города*(3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	"Энергосбережение в жилищном фонде г. Улан-Удэ"		КГХ	2014	2020	Итого	63061,83	100,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	16281,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ВИ	46780,42	0,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
1.1.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде.	Цель 1, задача 3 индикатор 3	КГХ	2014	2020	Итого	32408,52	0,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ВИ	32408,52	0,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
1.2.	Установка в многоквартирных домах общедомовых (коллективных) приборов учета потребляемых энергетических ресурсов	Цель 1, задача N 1, индикатор 1	КГХ	2014 г.	2020 г.	Всего	14603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ВИ	14371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности	Цель 1, задача N 2, индикатор 2	КГХ	2014 г.	2020 г.	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	16050,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:							63061,83	100,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
Федеральный бюджет:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканский бюджет:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет:							16281,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники							46780,42	0,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование мероприятий	Отв. исп-ль	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2015		2016		2017		2018	2019	2020
							план	утверждено в бюджете	план	утверждено в бюджете	план	утверждено в бюджете
Подпрограмма	"Энергосбережение в жилищном фонде г. Улан-Удэ"	КГХ	4910000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	16281,41	100,0	0	0	0	0	0	0	0
			491					-
Мероприятие 1.1.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде.	КГХ	4910000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49113					-
Мероприятие 1.2.	"Установка в многоквартирных домах общедомовых (коллективных) приборов учета потребляемых энергетических ресурсов"	КГХ	4910000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	231,21	0	0	0	0	0	0	0	0
			49114					-
Мероприятие 1.3.	"Установка индивидуальных приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в квартирах, находящихся в муниципальной собственности"	КГХ	4910100	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	16050,2	100,0	0	0	0	0	0	0	0
			49115					-

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Ист-к финансир.	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2015		2016		2017		2018	2019	2020
				план	утверждено в бюджете	план	утверждено в бюджете	план	утверждено в бюджете
Подпрограмма	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде г. Улан-Удэ"	Всего по подпрограмме		63061,83	100,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		16281,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники		46780,42	0,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
		В том числе капвложения:		63061,83	100,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		16281,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Внебюджетные источники		46780,42	0,00	32071,26	0,00	32071,26	0,00	32071,26	32071,26	32071,26
		НИОКР		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Прочие нужды		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования правового положения муниципальных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:

1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции).

Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль хода выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Принят 23.11.2009 г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Устанавливает требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 31.12.2009 г.
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 г. N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"	Устанавливает методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. Используется для расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Администрация г. Улан-Удэ	Издан 07.06.2010 г.
Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы,	Определяет основные направления Социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы.	Администрация г. Улан-Удэ	Утверждена решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 г. N 411-31
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Муниципальной программы"	Перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год	Комитет городского хозяйства	Ежегодно до 30 декабря
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	Комитет городского хозяйства	2015 -2020 годы

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде г. Улан-Удэ"

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

, где:

- значение индекса i-го индикатора;

- достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

- прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

- минимальное значение i-го индикатора;

- количество индикаторов Подпрограммы.

В случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет индекса реализации подпрограммы:

, где:

- значение индекса Подпрограммы;

- значение индекса i-того индикатора;

- вес индекса i-того индикатора;

- количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

,

- эффективность реализации Подпрограммы;

- фактически достигнутые значения индекса;

- плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18 декабря 2015 г. N 346 настоящая подпрограмма изложена в новой редакции

См. текст подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"

С изменениями и дополнениями от:

18 декабря 2015 г.

Паспорт

Наименование подпрограммы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель	Комитет городского хозяйства
Соисполнители	Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные бюджетные учреждения, ресурсоснабжающие предприятия - "Теплоэнергосбыт Бурятии" филиал ОАО "ТГК-14", ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Улан-УдэЭнерго", ОАО "МРСК Сибири" филиал "Бурятэнерго", подрядные организации определяемые на основе конкурсных процедур.
Цель и задачи подпрограммы	Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ. Поставленная цель влечет выполнение следующих задач: 1. Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами ежегодно на 4%, 2. Снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения.
Целевые индикаторы	Индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ": 1. Индекс "Доля объемов отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"; 2. Индекс "Доля объемов отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"; 3. Индекс "Доля объемов отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"; 4. Индекс "Доля объемов отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"; 5. Индекс "Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами"; 6. Индекс "Потери в электрических сетях"; 7. Индекс "Утечки и неучтенный расход воды"; 8. Индекс "Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей"
Этапы и сроки реализации программы	На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2015
	(план по программе)	201405,25	0,00	0,00	6052,34	195352,91
	(утверждено в бюджете города)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016
	(план по программе)	248254,30	0,00	0,00	109587,64	138666,66
	(утверждено в бюджете города)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017
	(план по программе)	159491,90	0,00	0,00	20825,24	138666,66
	(утверждено в бюджете города)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018 - 2020	430188,94	0,00	0,00	14188,92	416000,02
	Итого:	1039340,39	0,00	0,00	150654,14	888686,25
Ожидаемые результаты реализации программы	- снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами на 4% ежегодно; - снижение потерь в электрических сетях до уровня 8 - 10% в 2020 году; - снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня 16% в 2020 году; - снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до уровня 14% в 2020 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Затраты на энергетические ресурсы составляют значительную долю в расходах предприятий и учреждений. Проведенное в учреждениях и на предприятиях первое энергетическое обследование выявило, что значительная часть затрат на энергетические ресурсы составляют расходы на оплату потерь, в связи с недостаточной энергетической эффективностью учреждений и предприятий. Реализация комплекса мероприятий, разработанных на основании результатов обследования позволит обеспечить сокращение потребления энергетических ресурсов в натуральных единицах и как следствие приведет к снижению расходов на их оплату.

Одним из основных направлений в сфере повышения энергетической эффективности в организациях и учреждениях является реализация мероприятий по снижению потерь энергетических ресурсов в сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Основной целью ресурсоснабжающих предприятий является обеспечение бесперебойного снабжения потребителей всеми видами потребляемых энергетических ресурсов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала города Улан-Удэ.

Анализ технического состояния инженерных сетей показывает, что в них имеются определенные проблемы, без решения которых невозможно экономичное и надежное обеспечение потребителей города энергетическими ресурсами. Потери энергоресурсов в инженерных сетях составляют значительную величину, приводящую к увеличению тарифов и как следствие к сдерживанию и ослаблению конкурентоспособности экономики г. Улан-Удэ.

Структура потерь
энергетических ресурсов в инженерных сетях на территории г. Улан-Удэ за 2013 год

Направление потребления	Доля в суммарном объеме передачи, в процентах
	электрическая энергия	тепло	холодная вода
Потери в сетях	25,5	16,84	28,39

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1. Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами ежегодно на 4%.

2. Снижение потерь в электро - и теплосетях, а также в сетях водоснабжения.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами на 4% ежегодно;

- Снижение потерь в электрических сетях до уровня 8-10% в 2020 году; - Снижение утечек и неучтенного расхода воды до уровня не более 16% в 2020 году;

- Снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до уровня не более 14% в 2020 году.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы <*>	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Цель подпрограммы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ.
1.	Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами ежегодно на 3%.	Высокие расходы на оплату энергетических ресурсов	Снижение расходов на оплату потребленных энергетических ресурсов на 4% ежегодно.	2015 - 2020 годы	Индекс "Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами";	Комитет городского хозяйства, структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, учреждения и предприятия подведомственные структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ.
2.	Обеспечить снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения	1. Пониженная надежность и энергодефицит в системе электроснабжения г. Улан-Удэ 2. Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города.	1. Потери в электрических сетях до 8 - 10% в 2020 году; 2. Утечки и неучтенный расход воды до 16% в 2020 году; 3. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до 14% в 2020 году.	2015 - 2020 годы	- Индекс "Доля объемов отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"; - Индекс "Доля объемов отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"; - Индекс "Доля объемов отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"; - Индекс "Доля объемов отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"; - Индекс "Потери в электрических сетях"; - Индекс "Утечки и неучтенный расход воды"; - Индекс "Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей"	Комитет городского хозяйства, структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, ресурсоснабжающие организации.

Раздел 4. Целевые индикаторы

N п\п	Наименование показателя	Ед. изм. / вес индекса	Формула расчета*(3)	Необходимое направление измерений (>, <, 0)	Базовые значения								Темпы прироста *(2)
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общие показатели подпрограммы *(4)
Цель: повышение энергетической эффективности предприятий и учреждений г. Улан-Удэ .
1	Индекс подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"	100	, где - значение индекса программы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индекса i-того индикатора; - количество индексов	>	0	14,39	47,19	57,76	68,33	78,89	89,46	100,00	-
Задача 1: Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергоресурсами ежегодно на 3%.
2.	Индекс индикатора "Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами"	50	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	-	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	-
	Снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами		- расходы бюджета на пользование энергетическими ресурсами за предыдущий год, млн. руб. - расходы бюджета на пользование энергетическими ресурсами за предыдущий год, млн. руб. - расходы бюджета на пользование энергетическими ресурсами за 2010 год, млн. руб.	<	-	100	96	92	88	84	80	76	31,58
Задача 2: Обеспечить снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения.
3	Индекс индикатора "Доля объемов отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"	8	где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	0	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Доля объемов отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета		где - Объем потребления холодной воды г. Улан-Удэ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (тыс. м. куб) - объем потребления холодной воды г. Улан-Удэ (тыс. м. куб.)	>	30	73,9	100	100	100	100	100	100	35,32
4	Индекс индикатора "Доля объемов отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"	8	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	0	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Доля объемов отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета		где - Объем потребления горячей воды г. Улан-Удэ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (тыс. м. куб) - Объем потребления горячей воды г. Улан-Удэ (тыс. м. куб.)	>	27	45,4	100	100	100	100	100	100	120,26
5	Индекс индикатора "Доля объемов отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"	8	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	0,00	0,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Доля объемов отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета		где - Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) г. Улан-Удэ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (тыс. кВт час - Объем потребления ЭЭ г. Улан-Удэ(тыс. кВтч	>	89	93	100	100	100	100	100	100	7,53
6	Индекс индикатора "Доля объемов отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета"	8	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	0,00	0,21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
	Доля объемов отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета		= Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (тыс. Гкал) - объем потребления ТЭ г. Улан-Удэ (тыс. Гкал)*100%	>	25	41,1	100	100	100	100	100	100	143,31
7.	Индекс индикатора "Потери в электрических сетях ".	6	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	0	0,34	0,47	0,58	0,68	0,79	0,89	1,00	-
	Потери в электрических сетях		- полезный отпуск электрической энергии, тыс. квт/час. - поступившая электроэнергия в сеть, тыс. квт/час.	<	33,57	25,5	22,5	20	17,5	15	12,5	10	155,00
8.	Индекс индикатора "Утечки и неучтенный расход воды ".	6	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	0,00	0,06	0,51	0,61	0,71	0,81	0,91	1,00	-
	Утечки и неучтенный расход воды		- полезный отпуск воды, тыс. куб. м. - поступившая вода в сеть, тыс. куб. м.	<	29,17	28,39	22,49	21,18	19,87	18,56	17,25	16	77,44
9.	Индекс индикатора "Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей".	6	, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора;	>	0,00	0,05	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	-
	Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей		- полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал./час. - отпуск тепловой энергии, поступившей в сеть, тыс. Гкал./час.	<	17	16,84	16,5	16	15,5	15	14,5	14	20,29

*(1) > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

*(2) Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0",

значение графы 15 рассчитывается по формуле:

(гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %;

для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле:

(гр. 7 / гр. 14 x 100) - 100, %.

*(3) Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

*(4) Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ" будет осуществляться с 2015 по 2020 годы

Раздел 6. План подпрограммных мероприятий

N	Наименование подпрограммы	Ожидаемый социально-экономический эффект <**>	Отв-ый испл-ль	Срок		Источник финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб., годы
				Начало реализации	Окончание реализации		2015		2016		2017		2018 (план по программе)	2019 (план по программе)	2020 (план по программе)
							План по программе	в т.ч. Утверждено в бюджете города <***>	План по программе	в т.ч. Утверждено в бюджете города <***>	План по программе	в т.ч. Утверждено в бюджете города <***>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"		КГХ	2015	2020	Итого	201 405,25	0	248 254,30	0,00	159491,9	0,00	143396,3	143396,3	143396,34
						ФБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						РБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						МБ	6 052,34	0	109 587,64	0,00	20 825,24	0,00	4 729,64	4 729,64	4 729,64
						ВИ	195352,91	0	138666,66	0,00	138666,66	0,00	138666,66	138666,66	138666,7
1.1.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и иных организациях с участием городского округа "г. Улан-Удэ".	Задача 1	КГХ, КУИ, КО, КК, управление по эксплуатации административных зданий	2015	2020	Итого	2 983,64	0,00	2 983,64	0,00	19 079,24	0,00	2 983,64	2 983,64	2 983,64
						ФБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						РБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						МБ	2 983,64	0	2 983,64	0,00	19 079,24	0,00	2 983,64	2 983,64	2 983,64
						ВИ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
1.3.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.	Цель 1	КГХ, КС, КУИ, Ресурсоснабжающие организации	2015	2020	Итого	195352,91	0,00	138666,66	0,00	138666,66	0,00	138666,66	138666,66	138666,70
						ФБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						РБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						МБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						ВИ	195352,91	0	138666,66	0,00	138666,66	0,00	138666,66	138666,66	138666,7
1.4.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетике	Цель 1	КГХ, КС, КУИ, Ресурсоснабжающие организации	2015	2020	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ФБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						РБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						МБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						ВИ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
1.5.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности на транспорте	Цель 1	Управление транспорта Администрации г. Улан-Удэ, предприятия транспорта г. Улан-Удэ	2015	2020	Итого	1322,70	0,00	104858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ФБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						РБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						МБ	1322,7	0	104858	0,00	0	0,00	0	0	0
						ВИ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
1.6.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения	Цель 1	КГХ, МБУ "Горсвет" г. Улан-Удэ	2015	2020	Итого	1746,00	0,00	1746,00	0,00	1746,00	0,00	1746,00	1746,00	1746,00
						ФБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						РБ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
						МБ	1746,0	0	1746,0	0,00	1746,0	0,00	1746,0	1746,0	1746,0
						ВИ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Итого:							201 405,25	0	248 254,30	0,00	159491,9	0,00	143396,3	143396,3	143396,34
Федеральный бюджет							0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Республиканский бюджет							0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Местный бюджет							6 052,34	0	109 587,64	0,00	20 825,24	0,00	4 729,64	4 729,64	4 729,64
Внебюджетные источники							195352,91	0	138666,66	0,00	138666,66	0,00	138666,66	138666,66	138666,7

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование мероприятий	Отв. исп-ль	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2015		2016		2017		2018	2019	2020
							план	Утв. в бюджете	план	Утв. в бюджете	план	Утв. в бюджете
Подпрограмма	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"	КГХ	4920000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	6 052,34	0	109587,6	0	20825,2	0	4729,6	4729,6	4729,64
			492					-
Мероприятие 1.1.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и иных организациях с участием городского округа "г. Улан-Удэ".	КГХ	4920000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	2 983,64	0	2 983,64	0	19 079,24	0	2 983,64	2 983,64	2 983,64
			49216					-
Мероприятие 1.2.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.	КГХ	4920000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49217					-
Мероприятие 1.3.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетике	КГХ	4920000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49218					-
Мероприятие 1.4.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности на транспорте	КГХ	4920000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	1322,7	0	104858,0	0	0	0	0	0	0
			49219					-
Мероприятие 1.5.	Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения	КГХ	4920000	0502	По соотв. ГРБС	242, 243, 244, 611, 612, 810, 413	1746,00	0	1746,00	0	1746,00	0	1746,00	1746,00	1746,00
			49220					-

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2015		2016		2017		2018	2019	2020
				план	Утв. в бюджете	план	Утв. в бюджете	план	Утв. в бюджете
Подпрограмма	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на предприятиях и в учреждениях г. Улан-Удэ"	Всего по подпрограмме		201405,25	0	248 254,3		159491,9	0	143396,3	143396,3	143396,34
		Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет		6052,34	0	109 587,64	0	20 825,24	0	4 729,64	4 729,64	4 729,64
		Внебюджетные источники		195352,91	0	138666,66	0	138666,66	0	138666,66	138666,66	138666,7
		В том числе капвложения		201405,25	0	248 254,30		159491,9	0	143396,3	143396,3	143396,34
		Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Республиканский бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет		6052,34	0	109 587,64	0	20 825,24	0	4 729,64	4 729,64	4 729,64
		Внебюджетные источники		195352,91	0	138666,66	0	138666,66	0	138666,66	138666,66	138666,7
		НИОКР		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Прочие нужды		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования правового положения муниципальных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:

1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий

по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции).

Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль хода выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

Основные меры правового регулирования

Таблица N 17

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Принят 23.11.2009 г.
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"	Устанавливает требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 31.12.2009 г.
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 г. N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"	Устанавливает методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. Используется для расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Администрация г. Улан-Удэ	Издан 07.06.2010 г.
Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы,	Определяет основные направления Социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы.	Администрация г. Улан-Удэ	Утверждена решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 г. N 411-31
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Муниципальной программы"	Перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год	Комитет городского хозяйства	Ежегодно до 30 декабря
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	Комитет городского хозяйства	2015 - 2020 годы

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности На предприятиях и учреждениях г. Улан-Удэ"

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

, где:

- значение индекса i-го индикатора;

- достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

- прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

- минимальное значение i-го индикатора;

- количество индикаторов Подпрограммы.

В случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

,

Расчет индекса реализации подпрограммы:

,

- значение индекса Подпрограммы;

- значение индекса i-того индикатора;

- вес индекса i-того индикатора;

- количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

, где:

- эффективность реализации Подпрограммы;

- фактически достигнутые значения индекса;

- плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации.