Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 сентября 2013 г. N 368 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23 сентября 2013 г. N 368
"Об утверждении Муниципальной программы "Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

В целях создания необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Развитие образования города Улан-Удэ" на период 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Руководитель Администрации г. Улан-Удэ

Е.Н. Пронькинов

Муниципальная программа
"Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
(утв. Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23 сентября 2013 г. N 368)

Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Программы	Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Соисполнители Программы	Комитет по строительству г. Улан-Удэ, организации, привлекаемые на конкурсной основе (по согласованию)
Подпрограммы Программы	1. "Дошкольное образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" 2. "Общее образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" 3. "Дополнительное образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" 4. "Развитие системы детского отдыха на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" 5. "Другие вопросы в области образования на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Программно-целевые инструменты (МДЦП)
Цель Программы	Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства.
Задачи Программы	1. Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности к 2016 году. 2. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики; 3. Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей. 4. Организация отдыха и оздоровления детей. 5. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования.
Целевые индикаторы (показатели) Программы	1. Индекс Муниципальной программы "Развитие образования города Улан-Удэ". 2. Индекс подпрограммы "Развитие дошкольного образования". 3. Индекс подпрограммы "Общее образование". 4. Индекс подпрограммы "Дополнительное образование". 5. Индекс подпрограммы "Развитие системы детского отдыха". 6. Индекс подпрограммы "Другие вопросы в области образования".
Этапы и сроки реализации Программы	Сроки реализации: 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года Этапы реализации: I этап - 2014 - 2016 годы II этап - 2017 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы (*)	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ (**)	МБ (**)	ВИ
	2014 - 2020	23369675,15	2094951,5	10512594,0	10762129,7	0,00
	2014	2842706,74	100965,3	1341655,3	1400086,11	0,00
	2015	4160762,47	1421728,2	1343644,7	1395389,68	0,00
	2016	3279154,12	402499,4	1416201,5	1460453,30	0,00
	2017	3059425,74	39486,9	1491260,0	1528678,77	0,00
	2018	3200157,49	41500,7	1567314,3	1591342,43	0,00
	2019	3345038,80	43451,3	1640978,1	1660609,43	0,00
	2020	3482429,80	45319,7	1711540,2	1725569,97	0,00
	(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период."
	(**) Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы по источникам финансирования (РБ, МБ) будут изменяться после внесения изменений в Закон Республики Бурятия "О нормативах финансового обеспечения общего образования в Республики Бурятия"
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям местного сообщества и каждого жителя города. 2. Увеличение охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, до 100% к 2016 году. 3. Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, Закона РФ "Об образовании". 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования. 5. Обеспечение охвата детей и подростков всеми видами отдыха и оздоровления. 6. Повышение эффективности управления сферой образования, улучшение качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом;.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации Муниципальной программы

В настоящее время в сфере образования г. Улан-Удэ проводится целенаправленная работа по оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями образования. Комитет по образованию г. Улан-Удэ решает задачу формирования новой модели образования города, направленной на повышение безопасности детей, доступности качественного образования, охват всех слоев общества.

В отрасли "Образование" функционирует 171 учреждение, в том числе 64 общеобразовательных учреждения, 53 дошкольных учреждения, 46 учреждений дополнительного образования.

Комитетом по образованию достигнуты показатели Индикативного плана 2012 г. по реализации программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ, так:

- 72,7% детей в возрасте от 2 до 7 лет охвачены различными формами дошкольного образования (в 2011 г. - 67,2%), по состоянию на конец года в городе функционируют следующие альтернативные формы дошкольного образования: 32 частных сада, 18 семейных групп, 53 группы предшкольной подготовки, 50 групп кратковременного пребывания;

- 45% детей и подростков города охвачены дополнительным образованием;

- 98,1% населения в возрасте от 7 до 18 лет охвачены отдыхом и оздоровлением;

- 90% школьников охвачены горячим питанием, из них 9853 ученика за счет средств бюджета.

Среднемесячная заработная плата по отрасли составила 14932 руб., рост к прошлому году составил 21,3%. Также выполнены индикаторы размера заработной платы, установленные соглашением между Министерством образования и науки РБ и Администрацией г. Улан-Удэ в рамках майских Указов Президента РФ. На сегодняшний день среднемесячная заработная плата составляет: учителей - 22269,8 руб., прочих педагогов школ - 21983,9 руб., педагогов дошкольных учреждениях - 16350,6 руб., учреждений дополнительного образования - 23856,1 руб.

В общих расходах Комитета по образованию расходы дошкольного образования составляют 27,2%, общего образования 56,3%, дополнительного образования 9,4%, расходы прочих учреждений 3,6%, оздоровление детей - 3,4% .

В 2012 г. на оплату труда направлено 1829,3 млн. руб., доля этих расходов в консолидированном бюджете составила 67,5%, на оплату коммунальных услуг - 213,3 млн. руб., их доля составляет 7,8%, на организацию и проведение летнего отдыха - 92,8 млн. руб., (3,4%,), расходы по содержанию зданий, обеспечению безопасной жизнедеятельности и прочие нормативные расходы, связанные с исполнением образовательными учреждениями муниципального задания 154,3 млн. руб. или 5,7%, 422,7 млн. руб. или 15,6% бюджета направлены на расходы целевого характера капитальный ремонт, реконструкция, приобретение оборудования, в т.ч. для 8 открытых дополнительно дошкольных групп на 165 мест, мероприятия по энергосбережению, общегородские мероприятия и т.д.

Несмотря на принимаемые меры в г. Улан-Удэ остается нерешенной проблема доступности дошкольного образования. На данный момент в г. Улан-Удэ зарегистрировано 41375 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в муниципальной очереди на получение места в детском саду стоит - 20874 ребенка, из них 10365 детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

В образовательном пространстве г. Улан-Удэ функционирует 90 дошкольных учреждений различных типов и видов, в том числе 53 муниципальных детских сада, 4 школы-сада, 10 ведомственных дошкольных учреждений, 27 частных детских дошкольных учреждений (3 лицензированных).

Услугами дошкольного образования охвачено 21489 воспитанников, что составляет лишь 60,7% от потребностей для детского населения в возрасте до 7 лет. Из них муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещает 15294.

Из 64 общеобразовательных учреждений города 48 учреждений ведут занятия в 2 смены. В 2-сменном режиме обучаются 13779 учеников, что составляет 32,1% от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях. По сравнению с 2011 годом (44 учреждения, 12261 обучающихся) в 2012 году наблюдается повышение показателя на 2% в связи с закрытием 2-х муниципальных общеобразовательных учреждений (МАОУ СОШ N 2 и МБОУ СОШ N 65). Учащиеся указанных учреждений обучаются в зданиях других школ, увеличивая нагрузку школ во вторую смену. Количество классов по сравнению с 2011 годом возросло на 160 классов (8,4%). Средняя наполняемость классов в 2012 году составила свыше 25 человек. В связи с улучшением демографической ситуации и увеличением числа учеников в школах города, снизить показатель до норматива в данное время невозможно. Возникает проблема переуплотнения существующих школ для обучения в одну смену. Тем не менее, прогнозируется уменьшение значения показателя, что связано с ремонтом школ, а также планами по строительству общеобразовательных учреждений и реализации мероприятий по программе "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города". В связи с переходом на ФГОС второго поколения на 3 ступени общего образования появляется следующая проблема: переход на профильное обучение на ступени старшей школы общего образования.

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием в 2013 году составил 45,8%. В 2014 - 2020 годах показатель планируется увеличить за счет строительства и реконструкции объектов дополнительного образования, ориентации учреждений на комплексное развитие личности ребенка, повышения уровня и расширения видов дополнительного образования, интеграции общего и дополнительного образования. В 2013 году планируется продолжить совершенствование информационных ресурсов, сайтов учреждений, а также проработать вопрос автоматического учета посещаемости в учреждениях дополнительного образования.

Система детского отдыха и оздоровления г. Улан-Удэ представлена следующими видами учреждений:

- 85 лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений;

- 9 загородных стационарных оздоровительных лагерей;

- 48 лагерей труда и отдыха;

- 20 палаточных (профильных) лагерей;

- 48 социальных лагерей.

Кроме этого, дети г. Улан-Удэ отдыхают в 4 санаторно-оздоровительных лагерях республики, выезжают в федеральные детские центры, санатории, профилактории и пр.

В 2012 году всеми видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 46379 детей, что составляет 97,8% от общего количества детей, проживающих в г. Улан-Удэ (всего в городе проживает 47425 детей), в том числе 43599 детей - с организацией горячего питания, что составляет 92,0%. На проведение летней оздоровительной кампании 2012 г. выделено для детей работающих родителей из бюджета РФ - 11920,3 тыс. руб., из бюджета РБ - 4296,4 тыс. руб.; из бюджета г. Улан-Удэ выделено: 27565,9 тыс. руб. на подготовку и организацию отдыха детей в загородных стационарных лагерях, 1800 тыс. руб. выделено на организацию питания в ЛТО "Чайка" для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целях реализации основных полномочий в области образования кроме образовательных учреждений в системе "Образование" г. Улан-Удэ функционируют учреждения относящиеся к разделу "Прочие учреждения" - это Централизованные бухгалтерии, "Хозяйственно-эксплуатационная группа", "Муниципальный образовательный центр оценки качества образования".

Внедрение инновационных технологий, реализация федерального государственного стандарта начальной и основной школы, осуществление независимой экспертизы качества образования, формирование муниципальной системы оценки качества образования в г. Улан-Удэ осуществляется методистами "МОЦОКО". При этом доля расходов на содержание "Прочих" учреждений составляет 3,6% в общих расходах отрасли. Среднемесячная заработная плата методистов "МАОУ "МОЦОКО" составляет 8807 руб., специалистов Централизованных бухгалтерий и "МБУ "ХЭГ" - 12990,0 руб.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Цели

Задачи

1. Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства

1. Обеспечение 100% доступности и качества дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. 2. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики; 3. Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей; 4. Организация отдыха и оздоровления детей; 5. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п.п.	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Срок реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
1	Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности	Недостаточно созданное количество мест в ДОУ Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности	Создание 5520 дополнительных мест, в том числе: - строительство новых ДОУ - (4020 мест), 5 земельных участков поставлены на кадастровый учет и переданы в УКС Правительства РБ - мкр. Исток, мкр. Сокол, мкр. 102, мкр. 111, мкр. Зеленый. Остальные земельные участки под строительство уточняются); - создание дополнительных мест (900): - через реконструкцию и эффективное использование помещений - через альтернативные формы (600 мест): - группы семейного воспитания - 60 мест; - частные дошкольные организации - 500 мест; - предшкола - 40 мест.	В течение 2014 года	Охват детей от 1 - 6 лет составит 70%; Охват детей от 3 - 7 лет - 91%.	Комитет по образованию, Комитет по строительству
			Создание 5674 дополнительных мест, в том числе: - строительство новых ДОУ - 3900 мест; - возврат и реконструкция - 560 мест; - реконструкция с увеличением мощности ДОУ - 400 мест; - создание дополнительных мест (80) в ДОУ, СОШ, УДО через реконструкцию и перепрофилирование; - создание дополнительных мест (734) через альтернативные формы: - группы семейного воспитания - 60 мест; - частные дошкольные организации - 500 мест; - предшкола - 174 места.	В течение 2015 года	Охват детей от 1 - 6 лет составит 78%; Охват детей от 3 - 7 лет - 97%
			Создание 560 дополнительных мест через альтернативные формы: - группы семейного воспитания - 60 - частные дошкольные организации - 500.	В течение 2016 года	Охват детей от 1 - 6 лет составит 85%; Охват детей от 3 - 7 лет составит 100%;
			Приобретение современного технологического оборудования для 4 пищеблоков ДОУ ежегодно - всего 28 пищеблоков; - приобретение компьютеров и подключение к Интернету ежегодно по 18 ДОУ - всего 54 ДОУ; - оснащение спортивных залов оборудованием - всего 23 зала; - оснащение музыкальных залов по 4 ДОУ в год- всего 28 залов; - установка видеонаблюдения во всех ДОУ - всего 54 ДОУ;		В ДОУ пройдет модернизация технол. и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пищеблоков - 53%. физк. залов - 100% и муз. залов 53%, появится компьют. техника с доступом к Интернет - 100%, 100%-ое оснащение ДОУ камерами видеонаблюдения)
2	Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей;	Слабая материально-техническая база учреждений дополнительного образования	Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, увеличение охвата детей в учреждениях дополнительного образования, проведение капитального и текущего ремонтов в УДО: ЦСТАиП "Эдельвейс", ДЮСШ N 5, 14, СДЮСШОР N 10, ГДДЮТ, МАН, ГЦДПиПВ, ЦДиК, ДПЦ "Радуга" и др. в рамках подготовки и проведения празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ.	2014 - 2020 гг.	К 2020 году не менее 75% детей в возрасте 5 - 18 лет будут получать услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (5 - 18 лет).	Комитет по образованию, Комитет по строительству, Комитет по культуре
3.	Организация отдыха и оздоровления детей.	Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материально-технической базы детских оздоровительных учреждений	Укрепление материально- технической базы, улучшений условия для отдыха, увеличение охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью. Строительство новых корпусов в 9 лагерях, новых пищеблоков - в 7 лагерях, бань, душевых, скважин, ограждений, клубов, эстрадных площадок, беседок, медпунктов и пр., проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение оборудования во всех лагерях.	2014 - 2020 гг.	К 2020 г. доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью составит 98,8% от общего количества детей	Комитет по образованию, Комитет по строительству
4	Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики	Решается проблема увеличения дополнительных ученических мест	Строительство новых школ;	2014 - 2020 гг.	Уменьшение доли обучающихся в ОУ, занимающихся во 2 (3) смену, в общей численности обучающихся в МОУ, с 30,3% в 2013 г. до 28,5%. в 2020 г. Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 97,6% в 2013 г., до 99% к 2020 г.	Комитет по образованию, Комитет по строительству
		Создание материально-технических условий соответствующих ФГОС общего образования	Капитальный ремонт и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений
		Решение проблемы создания профильных классов на ступени старшей школы.	Открытие профильной школы на 3 (старшей) ступени обучения в гимназии N 14, 33. Открытие новых профильных классов в школах города. Приобретение новейших средств обучения (кабинеты нанотехнологий, предметные кабинеты по физике, химии, биологии).
5.	Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования	Проблема в оснащении в современном оборудовании для эффективного ведения деятельности учреждений.	Обследование материально-технического состояния 168 муниципальных образовательных учреждений. Организация работы межведомственной комиссии по приемке готовности к началу учебного, оздоровительного, отопительного сезона (100%).	2014 - 2020 гг.	Создание условия комплексной безопасности участников образовательного процесса. Повышение эффективности управления сферой образования, создание условий для улучшения качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.	Комитет по образованию

Раздел 4. Целевые индикаторы

N п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
					2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Индекс программы "Развитие образования города Улан-Удэ"	100	n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где: I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество подпрограмм.	>	1,33	8,04	25,35	38,38	51,14	63,54	76,84	86,41	100,00
1	Индекс подпрограммы "Дошкольное образование"	20	n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где: I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.	>	0,00	13,60	47,21	62,66	74,27	80,68	89,77	94,71	100,00
2	Индекс подпрограммы "Общее образование"	20	n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.	>	6,67	11,75	21,47	32,67	36,35	53,45	62,40	73,28	100,00
3	Индекс подпрограммы "Дополнительное образование"	20	n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.	>	0,00	5,96	16,38	31,81	47,23	62,65	78,08	89,04	100,00
4	Индекс подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"	20	n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.	>	0,00	8,75	27,50	36,25	55,00	63,75	82,50	91,25	100,00
5	Индекс подпрограммы "Другие вопросы в области образования"	20	n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.	>	0,00	0,12	14,20	28,51	42,83	57,15	71,47	83,78	100,00

Раздел 5. Срок реализации программы

Сроки реализации программы устанавливаются на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.

1 этап - 2014 - 2016 годы

2 этап - 2017 - 2020 годы

Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы

N	Наименование	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014		Финансовые показатели, тыс. руб.						итого
				Начало реализации	Окончание реализации		план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете	2015 г (план по Программе)	2016 г (план по Программе)	2017 г (план по Программе)	2018 г (план по Программе)	2019 г (план по Программе)	2020 г (план по Программе)
1.	I подпрограмма "Дошкольное образование"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Всего	661939,54	0,00	788485,63	749531,32	749755,29	778140,19	814375,70	849085,46	5391313,13
						ФБ	0,00	0,00	105000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00
						РБ	103240,10	0,00	103240,10	108815,07	114582,26	120425,96	126085,98	131507,68	807897,14
						МБ	558699,44	0,00	580245,53	605716,26	635173,02	657714,23	688289,72	717577,78	4443415,99
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	II подпрограмма "Общее образование"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Всего	1446051,90	0,00	2022738,70	1624449,42	1508589,89	1583246,57	1652671,68	1717783,64	11555531,79
						ФБ	88428,20	0,00	691728,20	227499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66	1177414,36
						РБ	1066620,52	0,00	1066620,52	1124218,03	1183801,58	1244175,46	1302651,71	1358665,73	8346753,56
						МБ	291003,18	0,00	264389,98	272731,97	285301,41	297570,38	306568,71	313798,24	2031363,87
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	III подпрограмма "Дополнительное образование"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Всего	595335,37	0,00	1136914,51	765742,03	655152,84	688510,85	720820,35	751769,45	5314245,41
						ФБ	0,00	0,00	545000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685000,00
						РБ	126751,21	0,00	126751,21	133595,78	140676,35	147850,85	154799,84	161456,23	991881,46
						МБ	468584,16	0,00	465163,30	492146,25	514476,49	540660,01	566020,51	590313,22	3637363,95
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	IV подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Всего	76023,40	0,00	146783,42	70038,61	72859,94	73468,33	76772,78	79938,10	595884,58
						ФБ	12537,10	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92537,10
						РБ	41679,30	0,00	43668,56	46026,66	48466,08	50937,85	53331,92	55625,20	339735,56
						МБ	21807,00	0,00	23114,86	24011,95	24393,87	22530,48	23440,86	24312,90	163611,92
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	V подпрограмма "Другие вопросы в области образования"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Всего	63356,53	0,00	65840,20	69392,74	73067,77	76791,55	80398,29	83853,16	512700,25
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	3364,20	0,00	3364,20	3545,87	3733,80	3924,22	4108,66	4285,33	26326,28
						МБ	59992,33	0,00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83	486373,98
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по программе "Развитие образования"					Всего	2842706,74	0,00	4160762,47	3279154,12	3059425,74	3200157,49	3345038,80	3482429,80	23369675,16
						ФБ	100965,30	0,00	1421728,20	402499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66	2094951,46
						РБ	1341655,33	0,00	1343644,59	1416201,40	1491260,07	1567314,34	1640978,11	1711540,17	10512594,00
						МБ	1400086,11	0,00	1395389,68	1460453,30	1528678,77	1591342,43	1660609,43	1725569,97	10762129,70
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы за счет средств г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы	Ответственный (соисполнитель)	Код бюджетной классификации
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							по плану	утверждено
Муниципальная программа "Развитие образования"	"Дошкольное образование"	МУ Комитет по образованию	4410100	0701	034	611, 621	530654,44	0,00	556069,05	585709,50	616371,92	647441,19	677533,85	706359,41
			4410200	0701	034	612, 622	8395,60	0,00	8806,98	9282,56	9774,54	10273,04	10755,87	11218,37
			4410300	0701	034	612, 622	13451,40	0,00	15369,50	10724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00
			4410400	0701	034	612, 622	1060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410500	0701	034	612, 622	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410501	0701	034	612, 622	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410502	0701	034	612, 622	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410503	0701	034	612, 622	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410504	0701	034	612, 622	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410600	0701	034	612, 622	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого						558699,44	0,00	580245,53	605716,26	635173,02	657714,23	688289,72	717577,78
	"Общее образование"	МУ Комитет по образованию	4420100	0702	034	611, 621	208157,58	0,00	217719,01	228986,33	240642,16	252452,59	263891,81	274849,36
			4420200	0702	034	612, 622	8363,40	0,00	8773,21	9246, 96	9737,05	10233,64	10714,62	11175,35
			4420300	0702	034	612, 622	72,50	0,00	76,05	80,16	84,41	88,71	92, 88	96, 88
			4420400	0702	034	612, 622	7791,70	0,00	8173,49	8614,86	9071,45	9534,09	9982,20	10411,43
			4420500	0702	034	611	5838,60	0,00	6124,69	6455,42	6797,56	7144,24	7480,02	7801,66
			4420600	0702	034	810	4837,20	0,00	5074,22	5348,23	5631,69	5918,90	6197,09	6463,57
			4420700	0702	034	612, 622	31465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420701	0702	034	612, 622	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420702	0702	034	612, 622	6125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420703	0702	03-4	612, 622	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420704	0702	034	612, 622	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420705	0702	034	612, 622	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420706	0702	034	612, 622	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420707	0702	034	612, 622	2975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420708	0702	034	612, 622	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420709	0702	034	612, 622	1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420710	0702	034	612, 622	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420711	0702	034	612, 622	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420800	0702	034	612, 622	24477,20	0,00	18449,30	14000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00
	Итого						291003,18	0,00	264389,98	272731,97	285301,41	297570,38	306568,71	313798,24
	"Дополнительное образование"	МУ Комитет по образованию	4430100	0702	034	611, 621	380313,48	0,00	398896, 10	420378,50	442601,60	465119,50	486929,60	507821,40
			4430200	0702	034	611, 621	10878,00	0,00	11411,02	12027,22	12664,66	13310,56	13936,15	14535,41
			4430300	0702	034	612, 622	23975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430301	0702	034	612, 622	2625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430302	0702	034	612, 622	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430303	0702	034	612, 622	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430304	0702	034	612, 622	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430305	0702	034	612, 622	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430400	0702	034	612, 622	2560,50	0,00	1507,00	3510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430500	0702	034	611	43395,46	0,00	45521,84	47980,02	50522,96	53099, 63	55595,31	57985,91
			4430600	0702	034	612, 622	7461,72	0,00	7827,34	8250,02	8687,27	9130,32	9559,45	9970,50
	Итого						468584,16	0,00	465163,30	492146,25	514476, 49	540660,01	566020,51	590313,22
	"Развитие детского отдыха и оздоровления"	МУ Комитет по образованию	4440100	0707	034	622	3016,40	0,00	6348,60	6349,00	5803,30	3000,00	3000,00	3000,00
			4440200	0707	034	622	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440201	0707	034	622	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440300	0707	034	621	15390,60	0,00	16136,86	16999,56	17892,02	18796,31	19672,18	20511,17
			4440400	0707	034	612, 622	300,00	0,00	314,70	331,69	349,27	367,09	384,34	400,87
			4440500	0707	034	612, 622	300,00	0,00	314,70	331,69	349,27	367,09	384,34	400,87
	Итого						21807,00	0,00	23114,86	24011,95	24393,87	22530,48	23440,86	24312,90
	"Другие вопросы в области образования"	МУ Комитет по образованию	4450100	0709	034	611	47059,89	0,00	49363,88	52027,39	54782,73	57574,63	60278,77	62869,05
			4450200	0709	034	611	3860,90	0,00	4049,96	4268,52	4494,62	4723,71	4945,61	5158,16
			4450300	0709	034	611	6332,59	0,00	6642,38	7000,52	7371,00	7746,40	8110,00	8458,29
			4450400	0709	034	612, 622	2306,75	0,00	2419,78	2550,45	2685,62	2822,59	2955,25	3082,33
			4450500	0709	034	612, 622	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого						59992,33	0, 00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83
Всего							1400086,11	0, 00	1395389,68	1460453,30	1528678,77	1591342,43	1660609,43	1725569,97

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.
				план по Программе	утверждено в бюджете города	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа "Развитие образования"	"Дошкольное образование"	Всего по Программе (подпрограмме)		661939,54	0,00	788485,63	749531,32	749755,29	778140,19	814375,70	849085,46
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	105000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		103240,10	0,00	103240,10	108815,07	114582,26	120425,96	126085,98	131507,68
		Местный бюджет		558699,44	0,00	580245,53	605716,26	635173,02	657714,23	688289,72	717577,78
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	13451,40	0,00	120369,50	45724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	105000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	13451,40	0,00	15369,50	10724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00
			Прочие нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	643588,14	0,00	668116,13	703807,12	740728,72	778140,19	814375,70	849085,46
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	103240,10	0,00	103240,10	108815,07	114582,26	120425,96	126085,98	131507,68
			МБ	540348,04	0,00	564876,03	594992,06	626146,45	657714,23	688289,72	717577,78
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Общее образование"	Всего по Программе (подпрограмме)		1446051,90	0,00	2022738,70	1624449,42	1508589,89	1583246,57	1652671,68	1717783,64
		Федеральный бюджет		88428,20	0,00	691728,20	227499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66
		Республиканский бюджет		1066620,52	0,00	1066620,52	1124218,03	1183801,58	1244175,46	1302651,71	1358665,73
		Местный бюджет		291003,18	0,00	264389,98	272731,97	285301,41	297570,38	306568,71	313798,24
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	77327,20	0,00	674599,30	204000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00
			ФБ	52850,00	0,00	656150,00	190000,00.	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	24477,20	0,00	18449,30	14000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	31465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	31465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	1337259,70	0,00	1348139,40	1420449,42	1495252,79	1571048,37	1644461,58	1714783,64
			ФБ	35578,20	0,00	35578,20	37499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66
			РБ	1066620,52	0,00	1066620,52	1124218,03	1183801,58	1244175,46	1302651,71	1358665,73
			МБ	235060,98	0,00	245940,68	258731,97	271964,31	285372,18	298358,61	310798,24
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00
	"Дополнительное образование"	Всего по Программе (подпрограмме)		595335,37	0,00	1136914,51	765742,03	655152,84	688510,85	720820,35	751769,45
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	545000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		126751,21	0,00	126751,21	133595,78	140676,35	147850,85	154799,84	161456,23
		Местный бюджет		468584,16	0,00	465163,30	492146,25	514476,49	540660,01	566020,51	590313,22
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	2560,50	0,00	546507,00	143510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	545000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	2560,50	0,00	1507,00	3510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	23975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	23975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	568799,87	0,00	590407,51	622231,53	655152,84	688510,85	720820,35	751769,45
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	126751,21	0,00	126751,21	133595,78	140676,35	147850,85	154799,84	161456,23
			МБ	442048,66	0,00	463656,30	488635,75	514476,49	540660,01	566020,51	590313,22
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Развитие детского отдыха и оздоровления"	Всего по Программе (подпрограмме)		76023,40	0,00	146783,42	70038,61	72859,94	73468,33	76772,78	79938,10
		Федеральный бюджет		12537,10	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		41679,30	0,00	43668,56	46026,66	48466,08	50937,85	53331,92	55625,20
		Местный бюджет		21807,00	0,00	23114,86	24011,95	24393,87	22530,48	23440,86	24312,90
Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе вложения:	Всего	3016,40	0,00	86348,60	6349,00	5803,30	3000,00	3000,00	3000,00
	ФБ	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБ	3016,40	0,00	6348,60	6349,00	5803,30	3000,00	3000,00	3000,00
	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НИОКР	Всего	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБ	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	Всего	70207,00	0,00	60434,82	63689,61	67056,64	70468,33	73772,78	76938,10
	ФБ	12537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	РБ	41679,30	0,00	43668,56	46026,66	48466,08	50937,85	53331,92	55625,20
	МБ	15990,60	0,00	16766,26	17662,95	18590,57	19530,48	20440,86	21312,90
	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Другие вопросы в области образования"	Всего по Программе (подпрограмме)		63356,53	0,00	65840,20	69392,74	73067,77	76791,55	80398,29	83853,16
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Республиканский бюджет		3364,20	0,00	3364,20	3545,87	3733,80	3924,22	4108,66	4285,33
	Местный бюджет		59992,33	0,00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83
	Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	В том числе вложения:	Всего	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НИОКР	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие нужды	Всего	62924,33	0,00	65840,20	69392,74	73067,77	76791,55	80398,29	83853,16
		ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		РБ	3364,20	0,00	3364,20	3545,87	3733,80	3924,22	4108,66	4285,33
		МБ	59560,13	0,00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83
		Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по Программе		Всего по Программе (подпрограмме)		2842706,74	0,00	4160762,47	3279154,12	3059425,74	3200157,49	3345038,80	3482429,80
		Федеральный бюджет		100965,30	0,00	1421728,20	402499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66
		Республиканский бюджет		1341655,33	0,00	1343644,59	1416201,40	1491260,07	1567314,34	1640978,11	1711540,17
		Местный бюджет		1400086,11	0,00	1395389,68	1460453,30	1528678,77	1591342,43	1660609,43	1725569,97
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	96787,70	0,00	1427824,40	399583,70	28166,97	15198,20	11210,10	6000,00
			ФБ	52850,00	0,00	1386150,00	365000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	43937,70	0,00	41674,40	34583,70	28166,97	15198,20	11210,10	6000,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	63140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	63140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	2682779,04	0,00	2732938,07	2879570,42	3031258,77	3184959,29	3333828,70	3476429,80
			ФБ	48115,30	0,00	35578,20	37499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66
			РБ	1341655,33	0,00	1343644,59	1416201,40	1491260,07	1567314,34	1640978,11	1711540,17
			МБ	1293008,41	0,00	1353715,28	1425869,60	1500511,80	1576144,23	1649399,33	1719569,97
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации программы

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"	П. 1. в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. - Провести анализ состояния математического образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования.	Министерство образования и науки Республики Бурятия, Администрация г. Улан-Удэ
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	Гл. 2, ст. 10, п. 4) в РФ устанавливаются следующие уровни образования: 1) дошкольное образование; Гл. 2, ст. 11, п. 3) федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 1) структуре основных образовательных программ (ООП) и их объему; 2) условиям реализации ООП, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3) результатам освоения ОПТ Законодательное оформление получили такие важные аспекты, как правовой статус участников образовательных отношений, правовые гарантии обеспечения доступности и качества современного образования, получения образования в соответствии со склонностями и потребностями. Новые стандарты образования, оценка качества образовательной услуги, повышение эффективности управления; - обеспечение преемственности ступеней образования; - индивидуализация образования в массовой школе; - электронная образовательная среда как инструмент развития сети образовательных организаций; - внедрение эффективных финансово-экономических механизмов.	Министерство образования и науки Республики Бурятия, Администрация г. Улан-Удэ
3. Проект Закона Республики Бурятия "Об образовании"	Ст. 7, п. 1, 5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, ... посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами; 8) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях; 14) утверждение методики расчета нормативов финансового обеспечения реализации основных образовательных программ ..., а также в муниципальных дошкольных организациях; 27) установление порядка обращения за получением компенсации за присмотр и уход за детьми (и средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты;	Правительство Республики Бурятия	2013 г.
	Ст. 8, п. 1, 1) к полномочиям исполнительного органа государственной власти РБ, уполномоченного в сфере образования, относятся: 1) непосредственное осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской федерации; (в том числе расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг муниципальных дошкольных организаций); Ст. 20, п. 1. В соответствии с федеральным законом за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. П. 3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. П. 4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Бурятия, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей; Ст. 21, п. 4, 4. Органами местного самоуправления в Республике Бурятия могут быть установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".	Администрация г. Улан-Удэ
4. Постановление Правительства Республики Бурятия от 21.12.2011 N 681 "О мерах государственной поддержки муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия на развитие вариативных форм дошкольного образования" (в ред. пост. Правительства РБ от 20.12.2012 N 769, от 22.02.2013 N 77)	4.1. Для муниципальных (государственных) организаций субсидии могут быть использованы: - на реконструкцию свободных площадей дошкольных образовательных организаций, других типов образовательных организаций и иных помещений, находящихся в муниципальной (государственной) собственности; - на оснащение дополнительных мест оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса (детской мебелью, спортивным инвентарем, развивающими играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности, техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием). 4.2. Для негосударственных (немуниципальных) организаций субсидии могут быть использованы на оснащение дополнительных мест оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса (учебно-наглядными пособиями, развивающими играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности, техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием, спортивным инвентарем). 5. Субсидии предоставляются при условии заключения администрациями муниципальных образований с Министерством образования и науки Республики Бурятия (далее - Министерство) соглашений о предоставлении субсидий на организацию вариативных форм.	Министерство образования и науки Республики Бурятия, Администрация г. Улан-Удэ	2013 - 2020 гг.
5. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2013 N 83 "О Порядке финансового обеспечения получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ";	Утвержден Порядок финансового обеспечения получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ; П. 2. Условиями предоставления финансового обеспечения получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях являются: - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования; - отсутствие в отношении негосударственных дошкольных образовательных учреждений процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности. П. 3. Финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям для получения детьми дошкольного образования. В объем субсидии включаются расходы на оплату труда педагогических работников, расходы на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы. П. 8. Расчет объема субсидии на получение детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных учреждениях производится в соответствии с Методикой, утвержденной настоящим постановлением	Министерство образования и науки Республики Бурятия, Администрация г. Улан-Удэ	2013 г.
6. Проект постановления Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа "город Улан-Удэ" на создание дополнительных мест в группах для детей дошкольного возраста для получения дошкольного образования через вариативные формы дошкольного образования в 2012 - 2015 годах"	П. 1. настоящего Порядка в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий, выделяемых из местного бюджета на создание дополнительных мест в 2012 - 2015 годах для детей дошкольного возраста для получения дошкольного образования через вариативные формы в муниципальном образовании городской округ "город Улан-Удэ". П. 22. Субсидии предоставляются негосударственным (немуниципальным) организациям различных организационно-правовых форм и форм собственности, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и индивидуальным предпринимателям, организовавшим группы, в которых образовательная деятельность осуществляется на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) с образовательным учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Получатели субсидии). 3. Субсидии предоставляются получателям субсидии на создание мест в группах для детей дошкольного возраста, соответствующих требованиям санитарных норм и правил и требованиям пожарной безопасности, для получения дошкольного образования через вариативные формы.	Администрация г. Улан-Удэ Администрация г. Улан-Удэ в лице Комитета по образованию	2013 г.
Постановление Правительства Республики Бурятия	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия: - постановление Правительства Республики Бурятия от 25.08.2010 N 367 "О концепции приоритетного республиканского проекта "Молодежь Бурятии" на 2011 - 2020 годы; - постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 N 175 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия"; - постановление Правительства Республики Бурятия от 06.07.2007 N 231 О республиканской целевой программе "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 - 2014 годы"; - постановление Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 N 305 "Об утверждении Положения, структуры, состава коллегии Министерства образования и науки Республики Бурятия".	Министерство образования и науки РБ	2013 - 2014 гг.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ.

Наиболее серьезными рисками считаются финансовый и административный риски реализации Муниципальной программы.

Финансовый риск реализации Муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации Муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) Муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi - X min

Ii = ----------------, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов Муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

Ii = 1 - ----------------

X max - X min

Расчет индекса реализации Муниципальной программы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I - значение индекса Муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-той подпрограммы;

Vi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E - эффективность реализации Муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма "Дошкольное образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы "Дошкольное образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Подпрограмма	"Дошкольное образование"
Ответственный исполнитель	Комитет по образованию
Соисполнители	Комитет по строительству
Цель Программы	Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования.
Задачи Программы	Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.
Целевые индикаторы (показатели) Программы	- доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированная на численность детей, обучающихся в школе по программам начального образования; - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет включительно; - доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - доля детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования; - расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка; - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Этапы и сроки реализации Программы	Сроки реализации: 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года Этапы реализации: I этап - 2014 - 2016 годы II этап - 2017 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы (*)	Тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ (**)	МБ (**)	ВИ
	Всего	5391313,13	140000,00	807897,14	4443415,99	0,00
	2014	661939,54	0,00	103240,10	558699,44	0,00
	2015	788485,63	105000,00	103240,10	580245,53	0,00
	2016	749531,32	35000,00	108815,07	605716,26	0,00
	2017	749755,29	0,00	114582,26	635173,02	0,00
	2018	778140,19	0,00	120425,96	657714,23	0,00
	2019	814375,7	0,00	126085,98	688289,72	0,00
	2020	849085,46	0,00	131507,68	717577,78	0,00
	(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
	(**) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы по источникам финансирования (РБ, МБ) будут изменяться после внесения изменений в Закон Республики Бурятия "О нормативах финансового обеспечения общего образования в Республики Бурятия"
Ожидаемые результаты реализации Программы	- 100% охват детей от 3 до 7 лет; - строительство 26 ДОУ на 7920 мест, развитие альтернативных форм дошкольного образования: создание семейных групп на 180 мест, создание сети негосударственных дошкольных организаций на 1500 мест, создание дополнительных 980 мест в ДОУ, СОШ, УДО через реконструкцию и перепрофилирование, 214 мест в "предшколе", 400 мест через реконструкцию с увеличением мощности ДОУ, через возврат и реконструкцию ранее переданных зданий ДОУ - 560 мест. - укрепление материально-технической базы ДОУ: проведение капитального ремонта помещений в ДОУ N 3, 38, 52, 104, 2, 12, 47, 59, 66, 84, 90, 112, 13, 16, 29, 50, 72, 95, 139, 143, 161, 111, 173, 67, 86, 91, 110, 57, 71, 41, 64, 96, 88, 26, 70.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы "Дошкольное образование"

В настоящее время в сфере образования проводится целенаправленная работа по оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями образования.

По состоянию на 01.01.2013 г. сеть образовательных учреждений в городе Улан-Удэ, реализующих программы дошкольного образования, включает: 58 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, в том числе 4 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 7 ведомственных дошкольных учреждений и 7 негосударственных дошкольных учреждения и 28 частных. При 4 общеобразовательных учреждениях организованы группы для детей дошкольного возраста. Всего в городе Улан-Удэ на 01.01.2013 г. функционируют 90 учреждений, реализующих программу дошкольного образования. Увеличивается численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений: если в 2008 году охват составил 15320 детей (% от общего числа детей в городском округе), то в 2012 году - 21489 детей (60,7%).

Несмотря на принимаемые меры по созданию дополнительных мест сохраняется дефицит мест в учреждениях дошкольного образования, что не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения городского округа "Город Улан-Удэ" в доступных и качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования для всех слоев населения.

Глубинной причиной такой ситуации является то, что традиционная система организации предоставления дошкольной образовательной услуги через муниципальные учреждения не позволяет гибко и оперативно реагировать на заметные изменения в спросе на услугу.

Данные обстоятельства наряду со строительством дошкольных учреждений заставляют искать альтернативные ресурсы увеличения охвата детей услугами образовательных учреждений за счет использования внутренних резервов системы образования, развития различных форм дошкольного образования, создания гибкой системы режимов пребывания детей в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

К разделу 1. Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Дошкольное образование"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета городского округа "г. Улан-Удэ" на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		633894,54	659309,15	694524,56	730954,18	767867,15	803619,83	837867,09	Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования	Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразов. программам дошкольного образования	64,7%	71.8%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
									Укомплектованность кадрами	Отсутствие вакансий	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
									Количество педагогов, имеющих образование не ниже среднего специального	Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
									Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в школе	Качество подготовки детей.	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
									Доля детей, охваченных дошкольным образованием в течение года		85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Платные услуги

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы "Дошкольное образование"

Цели	Задачи
1. Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования;	Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы "Дошкольное образование"

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Срок реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
1.	Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.	Недостаточно созданное количество мест в ДОУ Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности	Создание 5520 дополнительных мест, в том числе: - строительство новых ДОУ - (4020мест); 5 земельных участков поставлены на кадастровый учет и переданы в УКС Правительства РБ - мкр. Исток, мкр. Сокол, мкр. 102, мкр. 111, мкр. Зеленый.Остальные земельные участки под строительство уточняются. - создание дополнительных мест (900) в ДОУ, СОШ, УДО через реконструкцию и перепрофилирование; - через альтернативные формы (600 мест): - группы семейного воспитания - 60мест; - частные дошкольные организации - 500 мест; - предшкола - 40 мест.	В течение 2014 года	Охват детей от 1 - 6 лет составит 70%; Охват детей от 3 - 7 лет - 91%.	Комитет по образованию; Комитет по строительству
			Создание 5674 дополнительных места, в том числе: - строительство новых ДОУ - 3900 мест; - возврат и реконструкция ранее переданных зданий ДОУ - 560 мест; - реконструкция с увеличением мощности ДОУ - 400 мест; - создание дополнительных мест (80) в ДОУ, СОШ, УДО через реконструкцию и перепрофилирование - создание дополнительных мест (734) через альтернативные формы: - группы семейного воспитания - 60 мест; - частные дошкольные организации - 500 мест; - предшкола - 174 места.	В течение 2015 года	Охват детей от 1 - 6 лет составит 78%; Охват детей от 3 - 7 лет - 97%	Комитет по образованию; Комитет по строительству
			Создание 560 дополнительных мест через альтернативные формы: - группы семейного воспитания - 60 - частные дошкольные организации - 500	В течение 2016 года	Охват детей от 1 - 6 лет составит 85%; Охват детей от 3 - 7 лет составит 100%
			Приобретение современного технологического оборудования для 4 пищеблоков ДОУ ежегодно - всего 28 пищеблоков;	2014 - 2020 гг.	В ДОУ пройдет модернизация технол. и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пищеблоков - 53%. физк. залов - 100% и муз. залов 53%, появится компьют. техника с доступом к Интернет - 100%, 100%-ое оснащение ДОУ камерами видеонаблюдения)
			- приобретение компьютеров и подключение к Интернету ежегодно по 18 ДОУ - всего 54 ДОУ;	2014 - 2016 гг.
			- оснащение спортивных залов оборудованием - всего 23 зала;	2014 - 2015 гг.
			- оснащение музыкальных залов по 4 ДОУ в год - всего 28 залов; - установка видеонаблюдения во всех ДОУ - всего 54 ДОУ;	2014 - 2015 гг.

В итоге реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- повышение доступности и качества дошкольного образования;

- удовлетворение потребности населения г. Улан-Удэ в различных формах дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- обеспечение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования;

- внедрение эффективной системы управления качеством образования;

Динамика значений целевых индикаторов подпрограммы сформирована с учетом Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 N 1907-IV "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы", Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 N 1903-IV "О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года" и Индикативного плана Правительства Республики Бурятия.

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации под программы используются следующие виды индикаторов и показателей (таблица 1).

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы "Дошкольное образование"

(таблица 1).

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Вес пок.	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения									Темпы прироста
						2012 г.	2013 г.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Общие показатели подпрограммы Дошкольное образование
Индекс подпрограммы "Дошкольное образование"		100		n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.		0,00	14,62	47,21	62,66	74,27	80,68	89,77	94,71	100,00
Задача. Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.
1.	Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированная на численность детей, обучающихся в школе по программам начального образования	%	25	О= Чдо/ Н3 - 7 - C1 *100, где Ч до - численность воспитанников (от 3 до 7 лет) получающих образовательную услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет, Н3 - 7 - общая численность детей в возрасте 3 - 7 лет; C1 - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе.	>	80,4	85	91	97	100	100	100	100	100	17,6
	Индекс показателя (1.)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,23	0,54	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет включительно	%	15	О= Ч о/ Н(1 - 6) *100, где Ч о - численность детей от 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, Н 1 - 6 - общая численность детей в возрасте 1 - 6лет;	<	55,1	54	40	30	30	30	30	30	30	80
	Индекс показателя (2.)			Ii= 1 -__Xi - Xmin_ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,04	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	5	Д = А (МДОУ)/ О (МДОУ) х100, где А (МДОУ) - количество аварийных МДОУ (2 ДОУ - N 9 (2-ой корпус), N 31 - на основании Предписаний Госпожнадзора); О (МДОУ) - общее количество МДОУ (54 ДОУ);	<	3,7	3,7	3,7	3,7	0	0	0	0	0	-
	Индекс показателя (3.)			Ii= 1 -__Xi - Xmin_ X max - X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0	0	0	0	1	1	1	1	1
4.	Доля детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования	%	15	Д= Д (АФ) / О x 100, где Д - количество детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования (сем. группы, предшкола, частные д/с); О - общее количество охваченных дошкольным образованием всеми формами.	>	17,2	18	19	20	21	22	24	24	24	33,3
	Индекс показателя (4.)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,12	0,26	0,41	0,56	0,71	1,00	1,00	1,00
5.	Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка	тыс. руб.	20	Рб1=(Рб-Кв)/Ч, где Рб - общая сумма расходов, Кв - кап. вложения, Ч - численность детей.	>	31,1	29,8	46,6	43,9	42,2	44,6	47,3	50,17	53,18	78,45
	Индекс показателя (5.)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,00	0,72	0,60	0,53	0,63	0,75	0,87	1,00
6.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	тыс. руб.	20	Зп=Зпгод/Ч, где Зпгод - общий фонд оплаты труда пед. работников, Ч - среднесписочная численность пед. работников	>	14,8	20,4	20,4	22,1	23,9	25,8	27,9	30,1	32,5	59,3
	Индекс показателя (6.)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,32	0,32	0,41	0,51	0,62	0,74	0,86	1,00

Раздел 5. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Дошкольное образование"

Решение поставленных целей и задач подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2017 год и на период до 2020 года в 2 этапа:

I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2020 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дошкольное образование"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014		Финансовые показатели, тыс. руб.						итого
				Начало реализации	Окончание реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	2015 г (план по программе)	2016 г (план по программе)	2017 г (план по программе)	2018 г (план по программе)	2019 г (план по программе)	2020 г (план по программе)
I подпрограмма "Дошкольное образование"
1. Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.
1.1.	На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	633894,54	0,00	659309,15	694524,56	730954,18	767867,15	803619,83	837867,09	5128036,49
						ФБ									0,00
						РБ	103240,10		103240,10	108815,07	114582,26	120425,96	126085,98	131507,68	807897,14
						МБ	530654,44		556069,05	585709,50	616371,92	647441,19	677533,85	706359,41	4320139,35
						Внебюджетные средства									0,00
1.2.	Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	8395,60	0,00	8806,98	9282,56	9774,54	10273,04	10755,87	11218,37	68506,97
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	8395,60		8806,98	9282,56	9774,54	10273,04	10755,87	11218,37	68506,97
						Внебюджетные средства									0,00
1.3.	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	Задача N 1 Индикатор N 3, 4	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	13451,40	0,00	120369,50	45724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00	188571,67
						ФБ			105000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00
						РБ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	13451,40		15369,50	10724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00	48571,67
						Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: "Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а".		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
						ФБ			35000,00						35000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.3.2.	"Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16".		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00
						ФБ				35000,00					35000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.3.3.	"Реконструкция детского сада N 97, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 19".		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
						ФБ			30000,00						30000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.3.4.	"Реконструкция детского сада N 3, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
						ФБ			40000,00						40000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.4.	Мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (Приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)	Задача N 1 Индикатор N 3	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1060,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1060,00								1060,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.5.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности (разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования)	Задача N 1 Индикатор N 3	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4900,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	4900,00								4900,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.5.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а".		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1225,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1225,00								1225,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.5.2.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16".		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1225,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1225,00								1225,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.5.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 97, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,19".		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1050,00								1050,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.5.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 3, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1400,00								1400,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.6.	Мероприятия, направленные на приобретение и установку программного обеспечения в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях дошкольного образования	Задача N 1 Индикатор N 3	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	238,00								238,00
						Внебюджетные средства									0,00
	Итого по задаче:					Всего	661939,54	0,00	788485,63	749531,32	749755,29	778140,19	814375,70	849085,46	5391313,13
	В том числе:					ФБ	0,00	0,00	105000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00
						РБ	103240,10	0,00	103240,10	108815,07	114582,26	120425,96	126085,98	131507,68	807897,14
						МБ	558699,44	0,00	580245,53	605716,26	635173,02	657714,23	688289,72	717577,78	4443415,99
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме:					Всего	661939,54	0,00	788485,63	749531,32	749755,29	778140,19	814375,70	849085,46	5391313,13
	В том числе:					ФБ	0,00	0,00	105000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00
						РБ	103240,10	0,00	103240,10	108815,07	114582,26	120425,96	126085,98	131507,68	807897,14
						МБ	558699,44	0,00	580245,53	605716,26	635173,02	657714,23	688289,72	717577,78	4443415,99
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дошкольное образование" за счет средств г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							по плану	утверждено
Муниципальная программа "Развитие образования"	На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием	МУ "Комитет по образованию	4410100	0701	034	611,621	530654,44	0,00	556069,05	585709,50	616371,92	647441,19	677533,85	706359,41
I подпрограмма "Дошкольное образование"	Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	МУ "Комитет по образованию	4410200	0701	034	612,622	8395,60	0,00	8806,98	9282,56	9774,54	10273,04	10755,87	11218,37
	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	МУ "Комитет по образованию	4410300	0701	034	612,622	13451,40	0,00	15369,50	10724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (Приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)	МУ "Комитет по образованию	4410400	0701	034	612,622	1060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования	МУ "Комитет по образованию	4410500	0701	034	612,622	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а.	МУ "Комитет по образованию	4410501	0701	034	612,622	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная,16.	МУ "Комитет по образованию	4410502	0701	034	612,622	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 97, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,19.	МУ "Комитет по образованию	4410503	0701	034	612,622	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 3, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11	МУ "Комитет по образованию	4410504	0701	034	612,622	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, направленные на приобретение и установку программного обеспечения в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях дошкольного образования	МУ "Комитет по образованию	4410600	0701	034	612,622	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:							558699,44	0,00	580245,53	605716,26	635173,02	657714,23	688289,72	717577,78

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							по плану	утверждено
Муниципальная программа "Развитие образования"	На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием	МУ "Комитет по образованию	4410100	0701	034	611,621	530654,44	0,00	556069,05	585709,50	616371,92	647441,19	677533,85	706359,41
I подпрограмма "Дошкольное образование"	Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	МУ "Комитет по образованию	4410200	0701	034	612,622	8395,60	0,00	8806,98	9282,56	9774,54	10273,04	10755,87	11218,37
	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)	МУ "Комитет по образованию	4410300	0701	034	612,622	13451,40	0,00	15369,50	10724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (Приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)	МУ "Комитет по образованию	4410400	0701	034	612,622	1060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования	МУ "Комитет по образованию	4410500	0701	034	612,622	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9а.	МУ "Комитет по образованию	4410501	0701	034	612,622	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная,16.	МУ "Комитет по образованию	4410502	0701	034	612,622	1225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 97, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,19.	МУ "Комитет по образованию	4410503	0701	034	612,622	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 3, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11	МУ "Комитет по образованию	4410504	0701	034	612,622	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, направленные на приобретение и установку программного обеспечения в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях дошкольного образования	МУ "Комитет по образованию	4410600	0701	034	612,622	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							558699,44	0,00	580245,53	605716,26	635173,02	657714,23	688289,72	717577,78

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города
Муниципальная программа "Развитие образования"	"Дошкольное образование"	Всего по программе (подпрограмме)		661939,54	0,00	788485,63	749531,32	749755,29	778140,19	814375,70	849085,46
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	105000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		103240,10	0,00	103240,10	108815,07	114582,26	120425,96	126085,98	131507,68
		Местный бюджет		558699,44	0,00	580245,53	605716,26	635173,02	657714,23	688289,72	717577,78
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	13451,40	0,00	120369,50	45724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	105000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	13451,40	0,00	15369,50	10724,20	9026,57	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	4900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	643588,14	0,00	668116,13	703807,12	740728,72	778140,19	814375,70	849085,46
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	103240,10	0,00	103240,10	108815,07	114582,26	120425,96	126085,98	131507,68
			МБ	540348,04	0,00	564876,03	594992,06	626146,45	657714,23	688289,72	717577,78
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной подпрограммы "Дошкольное образование"

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере дошкольного образования. В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере дошкольного образования.

N п/п	Наименование нормативного правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственные исполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"	п. 1.в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.	Минобраз. РБ, Администрация г. У-Удэ
2.	Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	Гл. 2, ст. 10. п. 4) в РФ устанавливаются следующие уровни образования: 1) дошкольное образование +; Гл. 2, ст. 11., п. 3) Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 1) структуре основных образовательных программ (ООП) и их объему; 2) условиям реализации ООП, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3) результатам освоения ООП.	Минобраз. РБ Администрация г. У-Удэ	2013 г.
3.	Проект Закона Республики Бурятия "Об образовании"	Ст. 7, п. 1.5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, + посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами; 8) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях; 14) утверждение методики расчета нормативов финансового обеспечения реализации основных образовательных программ +, а также в муниципальных дошкольных организациях; 27) установление порядка обращения за получением компенсации за присмотр и уход за детьми (и средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты; Ст. 8, п. 1, 1) К полномочиям исполнительного органа государственной власти РБ, уполномоченного в сфере образования, относятся: 1) непосредственное осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации; (в том числе расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг муниципальных дошкольных организаций); Ст. 20, п. 1. В соответствии с федеральным законом за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. П. 3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях; П. 4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Бурятия, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей; Ст. 21, п. 4, 4. Органами местного самоуправления в Республике Бурятия могут быть установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".	Правительство Республики Бурятия Администрация г. У-Удэ
4.	Постановление Правительства Республики Бурятия от 21.12.2011 N 681 "О мерах государственной поддержки муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия на развитие вариативных форм дошкольного образования" (в ред. Пост. Правительства РБ от 20.12.2012 N 769, от 22.02.2013 N 77)	4.1. Для муниципальных (государственных) организаций субсидии могут быть использованы: - на реконструкцию свободных площадей дошкольных образовательных организаций, других типов образовательных организаций и иных помещений, находящихся в муниципальной (государственной) собственности; - на оснащение дополнительных мест оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса (детской мебелью, спортивным инвентарем, развивающими играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности, техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием). 4.2. Для негосударственных (немуниципальных) организаций субсидии могут быть использованы на оснащение дополнительных мест оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса (учебно-наглядными пособиями, развивающими играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности, техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием, спортивным инвентарем). 5. Субсидии предоставляются при условии заключения администрациями муниципальных образований с Министерством образования и науки Республики Бурятия (далее - Министерство) соглашений о предоставлении субсидий на организацию вариативных форм	Министерство образования и науки Республики Бурятия, Администрация г. Улан-Удэ	2013 - 2020 гг.
5.	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2013 N 83 "О порядке финансового обеспечения получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ";	Утвержден Порядок финансового обеспечения получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ "Город Улан-Удэ; П. 2. Условиями предоставления финансового обеспечения получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях являются: - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования; - отсутствие в отношении негосударственных дошкольных образовательных учреждений процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности. П. 3. Финансовое обеспечение осуществляется в виде субсидии негосударственным дошкольным образовательным учреждениям для получения детьми дошкольного образования. В объем субсидии включаются расходы на оплату труда педагогических работников, расходы на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы. П. 8. Расчет объема субсидии на получение детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных учреждениях производится в соответствии с Методикой, утвержденной настоящим постановлением.	Администрация г. Улан-Удэ
6.	Проект Постановления Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на создание дополнительных мест в группах для детей дошкольного возраста для получения дошкольного образования через вариативные формы дошкольного образования в 2012 - 2015 годах"	П. 1. Настоящего Порядка в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет цели, условия предоставления и расходования субсидий, выделяемых из местного бюджета на создание дополнительных мест в 2012 - 2015 годах для детей дошкольного возраста для получения дошкольного образования через вариативные формы в муниципальном образовании городской округ "Город Улан-Удэ". П. 22. Субсидии предоставляются негосударственным (немуниципальным) организациям различных организационно-правовых форм и форм собственности, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и индивидуальным предпринимателям, организовавшим группы, в которых образовательная деятельность осуществляется на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) с образовательным учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Получатели субсидии). 3. Субсидии предоставляются Получателям субсидии на создание мест в группах для детей дошкольного возраста, соответствующих требованиям санитарных норм и правил и требованиям пожарной безопасности, для получения дошкольного образования через вариативные формы	Администрация г. Улан-Удэ в лице "Комитета по образованию"	2013 г.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ. Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

финансово-экономические риски

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограмм предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом отразится на показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, в развитие социальной сферы, в целом на выполнение программы Социально-экономического развития городского округа "Город Улан-Удэ".

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы выступают следующие:

- мониторинг,

- экспертно-аналитическое сопровождение,

- открытость и подотчетность,

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа.

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги); б) исследования качества образования; в) Интернет опросы.

Экспертно-аналитическое сопровождение.

Оно позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических, организационно-управленческих, а также получить объективную информацию о результатах и эффектах их внедрения.

Открытость и подотчетность.

Управление подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, в том числе возможности Интернет пространства и СМИ.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы "Дошкольное образование"

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi - X min

Ii = ----------------, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов Муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

Ii = 1 - ----------------

X max - X min

Расчет индекса реализации Муниципальной программы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I - значение индекса Муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-той подпрограммы;

Vi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E - эффективность реализации Муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма "Общее образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы "Общее образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Наименование Программы	"Развитие образования г. Улан-Удэ"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Соисполнители Подпрограммы	Организации, привлекаемые на конкурсной основе (по согласованию)
Подпрограмма	"Общее образование"
Цель Подпрограммы	Приведение общего образования в соответствие с современными требованиями динамично развивающегося города, создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей города Улан-Удэ, запросов личности, общества и государства
Задачи Подпрограммы	1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. 2. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики;
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Обеспеченность общеобразовательными учреждениями при полной двухсменной загрузке; 2. Удовлетворенность качеством предоставления общего образования по результатам анкетирования; 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников; 4. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; 5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве; 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; 7. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации: 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года Этапы реализации: I этап - 2014 - 2016 годы II этап - 2018 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы(*)	Тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего	11555531,79	1177414,36	8346753,56	2031363,87	0,00
	2014	1446051,9	88428,20	1066620,52	291003,18	0,00
	2015	2022738,7	691728,20	1066620,52	264389,98	0,00
	2016	1624449,42	227499,42	1124218,03	272731,97	0,00
	2017	1508589,89	39486,89	1183801,58	285301,41	0,00
	2018	1583246,57	41500,72	1244175,46	297570,38	0,00
	2019	1652671,68	43451, 26	1302651,71	306568,71	0,00
	2020	1717783,64	45319,66	1358665,73	313798,24	0,00
	(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям местного сообщества и каждого жителя города; - повышение доступности и качества общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, Закона РФ "Об образовании"; - проведение реконструкции МАОУ СОШ N 2*; - строительство школы в 104 мкр. Г. Улан-Удэ; - реконструкция школ N 4, 7, 12, 14, 29, 33, 42, 63, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летие основания г. Улан-Удэ, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 06.06.2013 г. N 992-р

* Финансирование на выполнение работ по разработке ПСД и строительству пристроя к зданию школы запланировано в рамках реализации Плана мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 350-летия основания города Улан - Удэ в 2014 - 2015 годах

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы "Общее образование"

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия функционируют 62 муниципальных автономных и бюджетных образовательных учреждений общего образования детей.

Образовательные услуги общего образования в городе Улан-Удэ представляют 58 общеобразовательных школ, в том числе 3 - начального общего образования, 4 - основного общего образования, 51 школа среднего (полного) общего образования. Количество классов - комплектов в общеобразовательных учреждениях - 1659, численность обучающихся - 44768 чел.

4 вечерние (сменные) общеобразовательные школы с количеством учащихся 1436.

В городе функционируют 7 ОУ повышенного уровня подготовки, в том числе 5 гимназий (N 3, 14, 29, 33, 59), в которых обучаются 4682 ученика; 2 лицея (N 27, МГЛ), количество учащихся - 1045, 3 школы с углубленным изучением отдельных предметов (N 1, 2, 56), количество учащихся в которых - 2625.

Средняя наполняемость классов по городу составляет 26,7 человек, вместе с тем в 20 школах средняя наполняемость детей ниже 25. В городе осуществляется обучение 453 детей с ограниченными возможностями здоровья на базе СОШ N 60 социальной адаптации детей-инвалидов. Осуществляется индивидуальное обучение 81 ребенка еще в 5 школах города.

В 28 учреждениях осуществляется профильное обучение, в 12 учреждениях с углубленным изучением предметов реализуются образовательные программы повышенного уровня сложности. Следует отметить, что углубленно изучаются предметы в школах, где есть профильное обучение. Качество образования в данных школах выше, чем в других школах. В связи с переходом на ФГОС второго поколения на 3 ступени общего образования появляется проблема открытия профильных классов на старшей ступени общего образования.

В связи с ростом количества обучающихся примерно на 2300 детей ежегодно, возникает проблема переуплотнения существующих школ. Для выполнения индикатора "Обеспеченность общеобразовательными учреждениями при полной двухсменной загрузке" необходимо дополнительно строительство 20 школ по 800 мест. На начало 2012/2013 учебного года согласно отчету по форме N Д-4 фактическая площадь школ составляла 272 998,0 кв. м. при численности детей в возрасте от 7 до 16 лет в количестве 42 064 чел. (отчет по форме N 76-рик). Потребность в площадях по нормативу с учетом 2-х сменной нагрузки на 1 ученика, учитывая численность детей в возрасте от 7 до 16 лет - 294 448,0 кв. м. Отклонение от нормативной площади на начало 2013/2014 учебного года, таким образом, составило 21 450 кв. м.

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной сети учреждений общего образования, обеспечат:

- готовность всех школ к поэтапному переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с современными требованиями к материально-техническим, информационно-методическим ресурсам;

- создание современной образовательной инфраструктуры ОУ;

- развитие профильного обучения на ступени старшей школы;

Перечень муниципальных услуг:

- оказываемых на платной основе:

- предоставление общеобразовательных услуг, не входящих в учебный план и образовательную программу учреждения;

- аренда помещений,

- посредством муниципального задания: муниципальная услуга - "Реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС и стандартами"

Раздел 2. Основные цели и задачи под программы "Общее образование"

Цели	Задачи
Приведение общего образования в соответствие с современными требованиями динамично развивающегося города, создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей города Улан-Удэ, запросов личности, общества и государства.	1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. 2. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы "Общее образование"

N п.п.	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Срок реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
1.	Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования.	Решается проблема увеличения дополнительных ученических мест. Создание материально-технических условий соответствующих ФГОС общего образования	Реконструкция школы N 2. Строительство новых школ. Капитальный ремонт и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений.	2014 - 2020 гг.	Уменьшение доли обучающихся в ОУ, занимающихся во 2 (3) смену, в общей численности обучающихся в МОУ, с 30,3% в 2013 г. до 28,5%. в 2020 г.	Комитет по образованию
2.	Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики	Решение проблемы создания профильных классов на ступени старшей школы.	Открытие профильной школы на 3 (старшей) ступени обучения в гимназии N 14, 33. Открытие новых профильных классов в школах города. Приобретение новейших средств обучения (кабинеты нанотехнологий, предметные кабинеты по физике, химии, биологии).		Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 97,6% в 2013 г., до 99% к 2020 г.

Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Общее образование"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета городского округа "г. Улан-Удэ" на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС и стандартами	МУ "Комитет по образованию"	1248104,7	1257666,13	1325090,59	1394839,95	1465514,47	1533967,59	1599538,41	Положительные результаты: итоговой аттестации, внешнего контроля.	Не менее 90%	97,3%	97,3%	97,8%	98,0%	98,6%	99,0%	99,5%	100%
									Количество получателей услуги, получивших аттестат об основном общем образовании, о среднем (полном) общем образовании	Не менее 95% от общего количества выпускников 9, 11 классов	99,2%	99,2%	99,3%	99,3%	99,4%	99,4%	99,5%	99,5%
									Полнота реализации образовательных программ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
									Укомплектованность кадрами.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы "Общее образование"

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения	2013 г.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Темпы прироста
						2012 г.								2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Индекс подпрограммы "Общее образование"			n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.		7,78	10,14	22,75	28,49	40,09	47,33	62,62	72,44	100,00
Общие показатели подпрограммы
Цель Программы: Приведение общего образования в соответствие с современными требованиями динамично развивающегося города, создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей города Улан-Удэ, запросов личности, общества и государства.
1	Обеспеченность общеобразовательными учреждениями при полной двухсменной загрузке.	%	10	О сош = Рфак/Рнорм*100%, где: Р норм - общая площадь учебных помещений СОШ по нормативу САНПиН (7 кв. м на 1 ребенка от 7 до 16 лет), Р фак - общая фактическая площадь всех помещений	>	90,0	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	6,5
	Индекс показателя (1)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,46	0,82	0,62	0,69	0,77	0,85	0,92	1,00
Показатели выполнения задач подпрограммы
Задача 1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования.
2	Удовлетворенность качеством предоставления общего образования по результатам анкетирования	%	10	О= Куд / Копр Х 100%, где Куд - количество респондентов, удовлетворенных качеством предоставления общего образования, Копр - общее количество респондентов (родители (законные представители) учащихся школ города)	>		68	70	72	74	76	78	80	82	17,1
	Индекс показателя (2)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.			0,00	0,14	0,29	0,43	0,57	0,71	0,86	1,00
3	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников	%	20	Кв / ОКв * 100%, где Кв - количество выпускников не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, Окв - общее количество выпускников	<	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	30,0
	Индекс показателя (3)			Ii= 1 -__Xi - Xmin_ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,67	0,67	1,00
4	Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ	%	20	Квсд / Окв * 100%, где Квсд - кол-во выпускников сдавших ЕГЭ (по основным предметам - русский язык и математика), ОКВ - общее количество выпускников	>	97,5	97,6	97,6	97,6	97,7	97,8	97,9	98,0	99,0	1,4
	Индекс показателя (4)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,07	0,07	0,07	0,13	0,20	0,27	0,33	1,00
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики
5	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве	%	10	ОУа / ОУ *100%, где ОУа - образовательные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии, ОУ - общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений	<	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	0,8
	Индекс показателя (5)			Ii= 1 -__Xi - Xmin_ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,00	0,14	0,29	0,43	0,57	0,71	0,86	1,00
6	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	руб.	20	Зп=Зпгод/Ч, где Зпгод - общий фонд оплаты труда пед. работников, Ч - среднесписочная численность пед. работников	>	17,3	23,8	25,7	27,9	30,2	32,6	35,2	36,8	39,7	66,8
	Индекс показателя (6)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,29	0,34	0,43	0,53	0,63	0,75	0,87	1,00
7	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	руб.	10	Рб1=Рб/Ч, где Рб - общая сумма расходов по разделу "Общее образование" в соответствии с ф.1 МБ за исключением детских школ искусств, Ч - численность детей в общеобразовательных учреждениях.	>	41,2	44,2	48,6	71,2	51,2	44,2	45,2	46,1	46,2	4,5
	Индекс показателя (7)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,00	0,16	1,00	0,00	1,00	0,50	0,95	1,00

* Финансирование мероприятий по выполнению данного показателя при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

Раздел 5. Срок реализации

Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2016 и на период до 2020 года

1 этап - 2014 - 2016 годы

2 этап - 2017 - 2020 годы

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Общее образование"

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014		Финансовые показатели, тыс. руб.						итого
				Начало реализации	Окончание реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	2015 г (план по программе)	2016 г (план по программе)	2017 г (план по программе)	2018 г (план по программе)	2019 г (план по программе)	2020 г (план по программе)
II подпрограмма "Общее образование"
1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования.
1.1.	На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ	Индикатор Задача N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1248104,70	0,00	1257666,13	1325090,59	1394839,95	1465514,47	1533967,59	1599538,41	9824721,84
						ФБ									0,00
						РБ	1039947,12		1039947,12	1096104,26	1154197,79	1213061,88	1270075,79	1324689,04	8138023,00
						МБ	208157,58		217719,01	228986,33	240642,16	252452,59	263891,81	274849,36	1686698,84
						Внебюджетные средства									0,00
1.2.	Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя по общеобразовательным учреждениям	Индикатор Задача N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	35578,20	0,00	35578,20	37499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66	278414,36
						ФБ	35578,20		35578,20	37499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66	278414,36
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.3.	Мероприятия по организации перевозок учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, к месту учебы и обратно по общеобразовательным учреждениям	Индикатор Задача N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	8363,40	0,00	8773,21	9246,96	9737,05	10233,64	10714,62	11175,35	68244,22
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	8363,40		8773,21	9246,96	9737,05	10233,64	10714,62	11175,35	68244,22
						Внебюджетные средства									0,00
1.4.	Мероприятия на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования	Индикатор Задача N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	88,80	0,00	88,80	93,60	98,56	103,58	108,45	113,11	694,90
						ФБ									0,00
						РБ	88,80		88,80	93,60	98,56	103,58	108,45	113,11	694,90
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
1.5.	Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях (школа-сад)	Индикатор Задача N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	72,50	0,00	76,05	80,16	84,41	88,71	92,88	96,88	591,59
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	72,50		76,05	80,16	84,41	88,71	92,88	96,88	591,59
						Внебюджетные средства									0,00
1.6.	Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Индикатор Задача N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	34080,70	0,00	34462,49	36323,47	38248,61	40199,29	42088,66	43898,47	269301,69
						ФБ									0,00
						РБ	26289,00		26289,00	27708,61	29177,16	30665,20	32106,46	33487,04	205722,47
						МБ	7791,70		8173,49	8614,86	9071,45	9534,09	9982,20	10411,43	63579,22
						Внебюджетные средства									0,00
1.7.	Реализация общеобразовательных программ по образовательной области "технология"	Индикатор Задача N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	6134,20	0,00	6420,29	6766,99	7125,64	7489,04	7841,03	8178,19	49955,39
						ФБ									0,00
						РБ	295,60		295,60	311,56	328,08	344,81	361,01	376,54	2313,19
						МБ	5838,60		6124,69	6455,42	6797,56	7144,24	7480,02	7801,66	47642,19
						Внебюджетные средства									0,00
1.8.	Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг)	Индикатор Задача N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	4837,20	0,00	5074,22	5348,23	5631,69	5918,90	6197,09	6463,57	39470,90
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	4837,20		5074,22	5348,23	5631,69	5918,90	6197,09	6463,57	39470,90
						Внебюджетные средства									0,00
	Итого по задаче:					Итого	1337259,70	0,00	1348139,40	1420449,42	1495252,79	1571048,37	1644461,58	1714783,64	10531394,89
	В том числе:					ФБ	35578,20	0,00	35578,20	37499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66	278414,36
						бюджет РБ	1066620,52	0,00	1066620,52	1124218,03	1183801,58	1244175,46	1302651,71	1358665,73	8346753,56
						местный бюджет	235060,98	0,00	245940,68	258731,97	271964,31	285372,18	298358,61	310798,24	1906226,97
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества города и республики;
2.1.	Мероприятия, направленные на увеличения площадей, повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий общеобразовательных учреждений, строительство и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	31465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31465,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	31465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31465,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 63, г. Улан-Удэ, ул.113 квартал, 4"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5250,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	5250,00								5250,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.2.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 2*, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	6125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6125,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	6125,00								6125,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 33, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5250,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	5250,00								5250,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 12, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая 13"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1575,00								1575,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.5.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1575,00								1575,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.6.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 7, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 8"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2450,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	2450,00								2450,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.7.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	2975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2975,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	2975,00								2975,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.8.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 42, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1575,00								1575,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.9.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция Бурятской гимназии N 29, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,16"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1540,00								1540,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.10.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1400,00								1400,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.1.11.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	1750,00								1750,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	77327,20	0,00	674599,30	204000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00	992671,90
						ФБ	52850,00	0,00	656150,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899000,00
						РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	24477,20	0,00	18449,30	14000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00	93671,90
						Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: "Реконструкция школы N 63, г. Улан-Удэ, ул. 113 квартал, 4"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
						ФБ				150000,00					150000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.2.	"Реконструкция школы N 2, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	52850,00	0,00	122150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175000,00
						ФБ	52850,00		122150,00						175000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.3.	"Реконструкция школы N 33, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
						ФБ			150000,00						150000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.4.	"Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 12, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая 13"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
						ФБ			45000,00						45000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.5.	"Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
						ФБ			45000,00						45000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.6.	"Реконструкция школы N 7, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 8"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00
						ФБ			70000,00						70000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.7.	"Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00
						ФБ			85000,00						85000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.8.	"Реконструкция школы N 42, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00
						ФБ			45000,00						45000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.9.	"Реконструкция Бурятской гимназии N 29, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 16"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00
						ФБ			44000,00						44000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.10.	"Реконструкция школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
						ФБ				40000,00					40000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
2.2.11.	"Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а"	Индикатор Задача N 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
						ФБ			50000,00						50000,00
						РБ									0,00
						МБ									0,00
						Внебюджетные средства									0,00
	Итого по задаче:					Итого	108792,20	0,00	674599,30	204000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00	1024136,90
	В том числе:					ФБ	52850,00	0,00	656150,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899000,00
						бюджет РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						местный бюджет	55942,20	0,00	18449,30	14000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00	125136,90
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме:					Всего	1446051,90	0,00	2022738,70	1624449,42	1508589,89	1583246,57	1652671,68	1717783,64	11555531,79
	В том числе:					ФБ	88428,20	0,00	691728,20	227499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66	1177414,36
						РБ	1066620,52	0,00	1066620,52	1124218,03	1183801,58	1244175,46	1302651,71	1358665,73	8346753,56
						МБ	291003,18	0,00	264389,98	272731,97	285301,41	297570,38	306568,71	313798,24	2031363,87
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Финансирование на выполнение работ по разработке ПСД и строительству пристроя к зданию школы запланировано в рамках реализации Плана мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 350-летия основания города Улан-Удэ в 2014 - 2015 годах

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Общее образование" за счет средств г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							по плану	утверждено
Муниципальная программа "Развитие образования".	На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ	МУ "Комитет по образованию	4420100	0702	034	611,621	208157,58	0,00	217719,01	228986,33	240642,16	252452,59	263891,81	274849,36
II подпрограмма "Общее образование"	Мероприятия по организации перевозок учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, к месту учебы и обратно по общеобразовательным учреждениям	МУ "Комитет по образованию	4420200	0702	034	612,622	8363,40	0,00	8773,21	9246,96	9737,05	10233,64	10714,62	11175,35
	Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений родители (законные представители), которых имеют льготы по родительской плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях (школа-сад)	МУ "Комитет по образованию	4420300	0702	034	612,622	72,50	0,00	76,05	80,16	84,41	88,71	92,88	96,88
	Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях	МУ "Комитет по образованию	4420400	0702	034	612,622	7791,70	0,00	8173,49	8614,86	9071,45	9534,09	9982,20	10411,43
	Реализация общеобразовательных программ по образовательной области "технология"	МУ "Комитет по образованию	4420500	0702	034	611	5838,60	0,00	6124,69	6455,42	6797,56	7144,24	7480,02	7801,66
	Мероприятия по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг)	МУ "Комитет по образованию	4420600	0702	034	810	4837,20	0,00	5074,22	5348,23	5631,69	5918,90	6197,09	6463,57
	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий общеобразовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию	4420700	0702	034	612,622	31465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 63, г. Улан-Удэ, ул.113 квартал,4"	МУ "Комитет по образованию	4420701	0702	034	612,622	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 2, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5 "	МУ "Комитет по образованию	4420702	0702	034	612,622	6125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 33, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30"	МУ "Комитет по образованию	4420703	0702	034	612,622	5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 12, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая 13"	МУ "Комитет по образованию	4420704	0702	034	612,622	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция здания и школьного стадиона школы N 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39"	МУ "Комитет по образованию	4420705	0702	034	612,622	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 7, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 8"	МУ "Комитет по образованию	4420706	0702	034	612,622	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция зданий школы N 14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40"	МУ "Комитет по образованию	4420707	0702	034	612,622	2975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 42, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3"	МУ "Комитет по образованию	4420708	0702	034	612,622	1575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция Бурятской гимназии N 29, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 162	МУ "Комитет по образованию	4420709	0702	034	612,622	1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14"	МУ "Комитет по образованию	4420710	0702	034	612,622	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция городского комбината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а"	МУ "Комитет по образованию	4420711	0702	034	612,622	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	МУ "Комитет по образованию	4420800	0702	034	612,622	24477,20	0,00	18449,30	14000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00
Итого:							291003,18	0,00	264389,98	272731,97	285301,41	297570,38	306568,71	313798,24

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				план по Программе	утверждено в бюджете города
Муниципальная программа "Развитие образования"	"Общее образование"	Всего по Программе (подпрограмме)		1446051,90	0,00	2022738,70	1624449,42	1508589,89	1583246,57	1652671,68	1717783,64
		Федеральный бюджет		88428,20	0,00	691728,20	227499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66
		Республиканский бюджет		1066620,52	0,00	1066620,52	1124218,03	1183801,58	1244175,46	1302651,71	1358665,73
		Местный бюджет		291003,18	0,00	264389,98	272731,97	285301,41	297570,38	306568,71	313798,24
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	77327,20	0,00	674599,30	204000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00
			ФБ	52850,00	0,00	656150,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	24477,20	0,00	18449,30	14000,00	13337,10	12198,20	8210,10	3000,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	31465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	31465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	1337259,70	0,00	1348139,40	1420449,42	1495252,79	1571048,37	1644461,58	1714783,64
			ФБ	35578,20	0,00	35578,20	37499,42	39486,89	41500,72	43451,26	45319,66
			РБ	1066620,52	0,00	1066620,52	1124218,03	1183801,58	1244175,46	1302651,71	1358665,73
			МБ	235060,98	0,00	245940,68	258731,97	271964,31	285372,18	298358,61	310798,24
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Основные меры правового регулирования подпрограммы "Общее образование"

Одним из основных инструментов реализации программы является нормативно-правовое регулирование в сфере образования.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, нормативных документов МО "городской округ "Город Улан-Удэ" проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере общего образования детей.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по образованию.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

- финансово-экономические риски

- социальные риски

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования программы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Улан-Удэ.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы выступают следующие:

- мониторинг,

- открытость и подотчетность,

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: ежегодные социологические исследования общественного мнения (анкетирование), ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) интернет опросы.

Открытость и подотчетность.

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Комитета по образованию г. Улан-Удэ будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью.

В период запуска и в ходе реализации программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

Основные меры правового регулирования

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1.	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"	1. Провести анализ данных о состоянии математического образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования.	МОиН РБ, Комитет по образованию г. Улан-Удэ	2013 - 2020 гг.
2.	Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	Законодательное оформление получили такие важные аспекты, как правовой статус участников образовательных отношений, правовые гарантии обеспечения доступности и качества современного образования, получения образования в соответствии со склонностями и потребностями. Новые стандарты образования, оценка качества образовательной услуги, повышение эффективности управления; - обеспечение преемственности ступеней образования; - индивидуализация образования в массовой школе; - электронная образовательная среда как инструмент развития сети образовательных организаций; - внедрение эффективных финансово-экономических механизмов.	Минобразование РБ, Администрация г. У-Удэ
3.	Проект Закона Республики Бурятия "Об образовании"	Статья 9. Меры по реализации прав граждан на образование. Статья 10. Язык (языки) образования Статья 11. Государственно-общественные органы управления образованием в Республике Бурятия Статья 12. Комиссия по образованию при Правительстве Республики Бурятия Статья 13. Предоставление информации в сфере образования Статья 14. Особенности назначения на должности руководителей республиканских государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Бурятия.	Правительство Республики Бурятия	2013 - 2020 гг.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной подпрограммы "Общее образование"

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi - X min

Ii = ----------------, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов Муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

Ii = 1 - ----------------

X max - X min

Расчет индекса реализации Муниципальной программы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I - значение индекса Муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-той подпрограммы;

Vi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E - эффективность реализации Муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Раздел 10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий Муниципальной подпрограммы "Общее образование"

Перечень муниципальных услуг и работ в сфере общего образования детей включает в себя:

1. Муниципальные образовательные услуги "Реализация основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС и стандартами"

2. Прочие муниципальные услуги в сфере образования

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории г. Улан-Удэ.

3. Муниципальные работы

Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений и/или работников муниципальных образовательных учреждений;

Издание учебно-методических пособий;

Работы по проведению комплексного мониторинга и независимой оценки качества образования (в т.ч. экспертизы и рейтингования муниципальных образовательных учреждений);

Организация процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования;

Работы по выполнению функций муниципального заказчика в части содержания материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений и имущественных отношений;

Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ в сфере общего образования.

Прогнозируемый объем муниципальных заданий в рамках Муниципальной программы не превышает объем средств, направляемых из республиканского, муниципального бюджетов на текущее финансирование системы образования.

Подпрограмма "Дополнительное образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы "Дополнительное образование на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы	"Дополнительное образование"
Ответственный исполнитель	Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Соисполнители подпрограммы	Комитет по строительству г. Улан-Удэ Организации, привлекаемые на конкурсной основе (по согласованию)
Цель подпрограммы	Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства
Задачи подпрограммы	Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Доля детей, проживающих в городе Улан-Удэ в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы; 2. Удовлетворенность качеством предоставления дополнительного образования по результатам анкетирования. 3. Доля детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня от общего числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации: 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года Этапы реализации: I этап - 2014 - 2016 годы II этап - 2017 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы (*)	Тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего	5314245,41	685000,00	991881,46	3637363,94	0,00
	2014 год	595335,37	0,00	126751,21	468584,16	0,00
	2015 год	1136914,51	545000,00	126751,21	465163,30	0,00
	2016 год	765742,03	140000,00	133595,78	492146,25	0,00
	2017 год	655152,84	0,00	140676,35	514476,49	0,00
	2018 год	688510,85	0,00	147850,85	540660,01	0,00
	2019 год	720820,35	0,00	154799,84	566020,51	0,00
	2020 год	751769,45	0,00	161456,23	590313,22	0,00
	(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования: проведение капитального ремонта помещений ЦСТАиП "Эдельвейс", ДЮСШ N 5, 14, СДЮСШОР N 10, ГДДЮТ, МАН, ГЦДПиПВ, ЦДиК, ДПЦ "Радуга" и др.

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы "Дополнительное образование"

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия функционируют 46 муниципальных автономных и бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей. В них были заняты по итогам 2011 года 27 082 ребёнка, по итогам 2012 года зафиксирован рост - 27684 ребёнка, что составило 50% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Или 85,0% детей школьного возраста. В летнее и каникулярное время все учреждения дополнительного образования занимаются организацией отдыха и оздоровлением детей, где реализуются образовательные, профилактические программы дополнительного образования и содержательного досуга в разных направлениях.

На сегодняшний момент существуют определенные проблемы в данной системе дополнительного образования детей: материально-техническая база и инфраструктура учреждений характеризуются высокой степенью морального и физического износа, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым надзорными органами к безопасному устройству, содержанию и организации режима работы и требуют значительного обновления.

Большой и качественный скачок произошел в развитии сети учреждений дополнительного образования и работе с одарёнными детьми в связи с реализацией МЦП "Дети - будущее г. Улан-Удэ" на 2008 - 2013 гг., предусматривающей выделение финансирования из городского бюджета и привлечение внебюджетных средств в целях выявления, развития и поддержки талантливых детей города и укрепления сети учреждений, работающих юными дарованиями.

В настоящее время существует необходимость в создании материальных и организационно-методических условий, направленных на стабилизацию и развитие системы поддержки одаренных детей.

Основные причины возникновения проблемы - недостаточное финансирование мероприятий по выявлению, укреплению и развитию материально-технической базы учреждений. Материально-техническая база и инфраструктура учреждений характеризуются высокой степенью морального и физического износа, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым надзорными органами к безопасному устройству, содержанию и организации режима работы, расширению услуг по развитию одаренности ребёнка и требуют значительного обновления.

Данная подпрограмма ориентирована на дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования детей, поддержки юных талантов, повышение эффективности использования ресурсов отрасли "Образование" в целях социально-экономического развития города и региона.

Особое внимание - взаимодействию ведущих школ, учреждений дополнительного образования и высших учебных заведений, которые работают с талантливыми детьми, с молодёжью.

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием в 2013 году составил на начало года 45,8%. В 2014 - 2020 годах показатель планируется увеличить за счет строительства и реконструкции объектов дополнительного образования, ориентации учреждений на комплексное развитие личности ребенка, повышения уровня и расширения видов дополнительного образования, интеграции общего и дополнительного образования. В 2013 году планируется продолжить совершенствование информационных ресурсов, сайтов учреждений, а также проработать вопрос автоматического учета посещаемости в учреждениях дополнительного образования.

Сегодня остро стоит проблема с детским и подростковым суицидом. Учитывая тревожную ситуацию роста случаев суицида среди несовершеннолетних, поведенческих расстройств у детей и подростков, совершения сексуальных и насильственных действий в отношении несовершеннолетних, для усиления работы по выявлению и профилактике суицидального поведения детей необходима существенная поддержка мер по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков. Необходимо увеличение ставок педагогов-психологов в системе общего образования согласно рекомендательным нормативам Министерства образования РФ (1 педагог-психолог на 500 учащихся), укрепление материально-технической базы психологической службы в системе образования города Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы "Дополнительное образование"

Цели	Задачи
Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства	Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально - культурной жизни обучающихся и семей

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы "Дополнительное образование"

Таблица 1

N п.п.	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Срок реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
1	Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей	Слабая материально-техническая база учреждений дополнительного образования	Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, увеличение охвата детей в учреждениях дополнительного образования, проведение капитального и текущего ремонтов в УДО: ЦСТАиП "Эдельвейс", ДЮСШ N 5, 14, СДЮСШОР N 10, ГДДЮТ, МАН, ГЦДПиПВ, ЦДиК, ДПЦ "Радуга" и др. Реконструкция ГДДЮТ, ДЮСШ N 18 (бассейн "Юбилейный"), ДЮСШ N 16 (стадион "Забайкалец"), ДЮСШ N 4, ДТ Советского района в рамках подготовки и проведения празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ.	2014 - 2020 гг.	К 2020 году не менее 75 % детей в возрасте 5 - 18 лет будут получать услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (5 - 18 лет).	Комитет по образованию, Комитет по строительству, Комитет по культуре

Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Дополнительное образование"

Таблица 2

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Реализация программ дополнительного образования	Учреждения дополнительного образования	493244,69	517413,68	545354,02	574257,78	603544,93	631911,54	659083,74	Количество детей, охваченных обучением и воспитанием по программе дополнительного образования	Чел.	32482	36045	39040	42380	45 100	45500	45 700
									Сохранность контингента	% от общего числа воспитанников по состоянию на 1 октября предыдущего года - не менее 70 %	70	72	74	76	78	80	82
									Полнота реализации программ дополнительного образования	100 %	100	100	100	100	100	100	100
									Укомплектованность кадрами	Не менее 90 %	90	91	92	93	94	95	96
									Количество педагогов, имеющих квалификационные категории (% от общего числа педагогических работников)	Не менее 60 %	60	60	62	62	64	64	66
									Результативность деятельности участников образовательного процесса	поощрения в квартал / 80 %	от 3 до 6 поощрений в квартал	от 3 до 6 поощрений в квартал	от 4 до 7 поощрений в квартал	от 4 до 7 поощрений в квартал	от 5 до 8 поощрений в квартал	от 5 до 8 поощрений в квартал	от 5 до 8 поощрений в квартал

Таблица 3

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям	Центр диагностики и консультирования	46337,46	48463,84	51080,88	53788,17	56531,37	59188,34	61733,44	Количество детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной поддержкой	чел.	3 080	3 090	3 100	3 110	3 120	3 130	3 140
									Доля специалистов, имеющих квалификационные категории	%	70	70	70	75	75	75	75
									Доля детей, успешно адаптировавшихся к условиям учебной деятельности в школах по результатам психологического мониторинга, проводимого ежегодно согласно требованиям ФГОС (в 2014 году- 1-3 классы, далее - по мере внедрения ФГОС)	% от общего числа протестированных учащихся	70	71	72	73	74	75	76
									Количество мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению здоровья (тренинги, консультации, коррекционные занятия, олимпиада, конкурсы, мониторинги)	Ед.	150	153	156	159	162	165	168
									Доля детей, находящихся в группе риска по суициду по результатам психологического мониторинга	% от числа протестированных учащихся	10	9	8	7	6	5	4

Раздел 4. Целевые индикаторы

Таблица 4

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
						2012 г.	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Индекс подпрограммы "Дополнительное образование"			n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.	>	0,00	5,96	16,38	31,81	47,23	62,65	78,08	89,04	100,00
Общие показатели подпрограммы
Цель Программы: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.
1	Доля детей, проживающих в городе Улан-Удэ в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	58	О = Чдо/ Н5 - 18 х 100%, где Чдо - численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности без учета муниципальных учреждений культуры, Н5 - 18 - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в г. Улан-Удэ. (Сведения об учреждениях дополнительного образования детей по форме N 1-ДО)	>	44	46	50	54	58	62	66	68	70	52
	Индекс показателя (1)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,08	0,23	0,38	0,54	0,69	0,85	0,92	1,00
Показатели выполнения задач подпрограммы
Задача 1. Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально - культурной жизни обучающихся и семей
2	Удовлетворенность качеством предоставления дополнительного образования по результатам анкетирования	%	30	О= Куд / Копр Х 100%, где Куд - количество респондентов (родителей детей, посещающих УДО), удовлетворенных качеством предоставления дополнительного образования, Копр - общее количество респондентов	>		70	70	72	74	76	78	80	82	17,1
	Индекс показателя (2)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.			0,00	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00
3	Доля детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня от общего числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %	%	12	О = Ч/Н х 100 %, где Ч - численность детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня, H - численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	>	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	12,7
	Индекс показателя (3)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,13	0,25	0,38	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы "Дополнительное образование"

Сроки реализации программы устанавливаются на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.

1 этап - 2014 - 2016 годы

2 этап - 2017 - 2020 годы

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы Дополнительное образование"

Таблица 5

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014		Финансовые показатели, тыс. руб.						итого
				Начало реализации	Окончание реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	2015 г. (план по программе)	2016 г. (план по программе)	2017 г. (план по программе)	2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)
III подпрограмма "Дополнительное образование"
1. Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально - культурной жизни обучающихся и семей
1.1.	На оказание услуг по реализации программ дополнительно образования	Задача N 1 Индикатор N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	493244,69	0,00	511827,31	539408,00	567939,66	596849,80	624851,22	651673,65	3985794,33
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	112931,21		112931,21	119029,50	125338,06	131730,30	137921,62	143852,25	883734,15
						МБ	380313,48	0,00	398896,10	420378,50	442601,60	465119,50	486929,60	507821,40	3102060,18
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	Задача N 1 Индикатор N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	21756,00	0,00	22289,02	23492,63	24737,74	25999,36	27221,33	28391,85	173887,94
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	10878,00		10878,00	11465,41	12073,08	12688,81	13285,18	13856,44	85124,92
						МБ	10878,00		11411,02	12027,22	12664,66	13310,56	13936,15	14535,41	88763,02
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования	Задача N 1 Индикатор N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	23975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23975,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	23975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23975,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция муниципального учреждения образования Городской дворец детско-юношеского творчества, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с благоустройством"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	2625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2625,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	2625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2625,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00
						Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция Дома детского творчества Советского района, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 20"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00
						Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятия направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	Задача N 1 Индикатор N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	2560,50	0,00	546507,00	143510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	692578,00
						ФБ	0,00	0,00	545000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685000,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	2560,50		1507,00	3510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7578,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: "Реконструкция муниципального учреждения образования Городской дворец детско-юношеского творчества, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с благоустройством"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00
						ФБ	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	"Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
						ФБ				50000,00					50000,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	"Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	210000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
						ФБ	0,00	0,00	210000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	"Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00
						ФБ	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	"Реконструкция Дома детского творчества Советского района, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 20"		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
						ФБ	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	На оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	46337,46	0,00	48463,84	51080,88	53788,17	56531,37	59188,34	61733,44	377123,51
						ФБ									0,00
						РБ	2942,00		2942,00	3100,87	3265,21	3431,74	3593,03	3747,53	23022,39
						МБ	43395,46		45521,84	47980,02	50522,96	53099,63	55595,31	57985,91	354101,12
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	Задача N 1 Индикатор N 1	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	7461,72	0,00	7827,34	8250,02	8687,27	9130,32	9559,45	9970,50	60886,63
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	7461,72		7827,34	8250,02	8687,27	9130,32	9559,45	9970,50	60886,63
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче:					Итого	595335,37	0,00	1136914,51	765742,03	655152,84	688510,85	720820,35	751769,45	5314245,41
	В том числе:					ФБ	0,00	0,00	545000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685000,00
						бюджет РБ	126751,21	0,00	126751,21	133595,78	140676,35	147850,85	154799,84	161456,23	991881,46
						местный бюджет	468584,16	0,00	465163,30	492146,25	514476,49	540660,01	566020,51	590313,22	3637363,95
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме:					Всего	595335,37	0,00	1136914,51	765742,03	655152,84	688510,85	720820,35	751769,45	5314245,41
	В том числе:					ФБ	0,00	0,00	545000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685000,00
						РБ	126751,21	0,00	126751,21	133595,78	140676,35	147850,85	154799,84	161456,23	991881,46
						МБ	468584,16	0,00	465163,30	492146,25	514476,49	540660,01	566020,51	590313,22	3637363,95
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дополнительное образование" за счет средств г. Улан-Удэ

Таблица 6

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							по плану	утверждено
Муниципальная программа "Развитие образования"	На оказание услуг по реализации программ дополнительно образования	МУ "Комитет по образованию	4430100	0702	034	611,621	380313,48	0,00	398896,10	420378,50	442601,60	465119,50	486929,60	507821,40
III подпрограмма "Дополнительное образование"	На содержание инструкторов по физической культуре и спорту	МУ "Комитет по образованию	4430200	0702	034	611,621	10878,00	0,00	11411,02	12027,22	12664,66	13310,56	13936,15	14535,41
	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дополнительного образования	МУ "Комитет по образованию	4430300	0702	034	612,622	23975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция муниципального учреждения образования Городской дворец детско-юношеского творчества, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с благоустройством"	МУ "Комитет по образованию	4430301	0702	034	612,622	2625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция бассейна "Юбилейный" и спортивного зала детско-юношеской спортивной школы N 18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3"	МУ "Комитет по образованию	4430302	0702	034	612,622	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция стадиона "Забайкалец" детско-юношеской спортивной школы N 16 с благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, 2а"	МУ "Комитет по образованию	4430303	0702	034	612,622	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детско-юношеской спортивной школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б"	МУ "Комитет по образованию	4430304	0702	034	612,622	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разработка ПСД по объекту "Реконструкция Дома детского творчества Советского района, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 20"	МУ "Комитет по образованию	4430305	0702	034	612,622	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия направленные на создание безопасных условий пребывания воспитанников в образовательных учреждениях: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	МУ "Комитет по образованию	4430400	0702	034	612,622	2560,50	0,00	1507,00	3510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	На оказание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки (помощи) детям	МУ "Комитет по образованию	4430500	0702	034	611	43395,46	0,00	45521,84	47980,02	50522,96	53099,63	55595,31	57985,91
	Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий	МУ "Комитет по образованию	4430600	0702	034	612,622	7461,72	0,00	7827,34	8250,02	8687,27	9130,32	9559,45	9970,50
Итого:							468584,16	0,00	465163,30	492146,25	514476,49	540660,01	566020,51	590313,22

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Дополнительное образование" за счет всех источников и направлений финансирования

Таблица 7

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города
Муниципальная программа "Развитие образования"	"Дополнительное образование"	Всего по программе (подпрограмме)		595335,37	0,00	1136914,51	765742,03	655152,84	688510,85	720820,35	751769,45
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	545000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		126751,21	0,00	126751,21	133595,78	140676,35	147850,85	154799,84	161456,23
		Местный бюджет		468584,16	0,00	465163,30	492146,25	514476,49	540660,01	566020,51	590313,22
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	2560,50	0,00	546507,00	143510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	545000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	2560,50	0,00	1507,00	3510,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	23975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	23975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	568799,87	0,00	590407,51	622231,53	655152,84	688510,85	720820,35	751769,45
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	126751,21	0,00	126751,21	133595,78	140676,35	147850,85	154799,84	161456,23
			МБ	442048,66	0,00	463656,30	488635,75	514476,49	540660,01	566020,51	590313,22
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы "Дополнительное образование"

Одним из основных инструментов реализации программы является нормативно-правовое регулирование в сфере образования, науки и молодёжной политики в г. Улан-Удэ.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, нормативных документов МО "городской округ "Город Улан-Удэ" проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере дополнительного образования детей.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по образованию.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски

- социальные риски

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Муниципальную программу, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования программы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Улан-Удэ.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы выступают следующие:

- мониторинг,

- открытость и подотчетность,

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) интернет опросы.

Открытость и подотчетность.

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Комитета по образованию г. Улан-Удэ будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью.

В период запуска и в ходе реализации программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

Основные меры правового регулирования

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
	"Указ" Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	1. а) доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе;	Министерство образования и науки Республики Бурятия	2012
1.	1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	1. Ст.16, п.1.13) организация предоставления дополнительного образования на территории городского округа	Администрация г. Улан-Удэ	2013 - 2014
	2. Федеральный закон от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"	2. Ст. 9, п.1. 2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Ст. 42, п.1, 2, 3, 4, 5, 6, Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации	Администрация г. Улан-Удэ
	3. Закон Республики Бурятия от 02.06.1993 N 338-XII "Об образовании".	3. Ст.36 6) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законом Республики Бурятия	Министерство образования и науки Республики Бурятия
	4. проект Закона "Об образовании в Республике Бурятия"	4. Ст.7, п. 1 5) обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными Законом Республики Бурятия
2.	Постановление Правительства Республики Бурятия от 12 октября 2012 г. N 602 "О правилах предоставления из республиканского бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников (за исключением воспитателей) муниципальных дошкольных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования"	2. Средства, предоставляемые в виде субсидий, направляются на осуществление софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на оплату труда педагогических работников (за исключением воспитателей) муниципальных дошкольных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования	Министерство образования и науки Республики Бурятия
3.	Устав городского округа "Город Улан-Удэ"	Ст. 5 13) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	Администрация г. Улан-Удэ

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi - X min

Ii = ----------------, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов Муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

Ii = 1 - ----------------

X max - X min

Расчет индекса реализации Муниципальной программы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I - значение индекса Муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-той подпрограммы;

Vi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E - эффективность реализации Муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Таблица 8

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".

Паспорт подпрограммы "Развитие системы детского отдыха на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы	"Развитие системы детского отдыха"
Ответственный исполнитель	Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Соисполнители	Комитет по строительству г. Улан-Удэ Организации, привлекаемые на конкурсной основе (по согласованию)
Цели и задачи подпрограммы	Цель подпрограммы: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. Задачей подпрограммы является: Организация отдыха и оздоровления детей.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью, % 2. Доля детей находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы устанавливаются на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г. 1 этап - 2014 - 2016 годы 2 этап - 2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы (*)	Тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	Всего	595884,58	92537,10	339735,56	163611,92	0,00
	2014	76023,40	12537,10	41679,30	21807,00	0,00
	2015	146783,42	80000,00	43668,56	23114,86	0,00
	2016	70038,61	0,00	46026,66	24011,95	0,00
	2017	72859,94	0,00	48466,08	24393,87	0,00
	2018	73468,33	0,00	50937,85	22530,48	0,00
	2019	76772,78	0,00	53331,92	23440,86	0,00
	2020	79938,10	0,00	55625,20	24312,90	0,00
	(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	В результате проведённых в рамках МДЦП мероприятий сеть детских оздоровительных учреждений получит совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материально-технической базы. Выполнение программы обеспечит: Укрепление материально-технической базы, улучшений условия для отдыха, увеличение охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью. Строительство новых корпусов в 9 лагерях, новых пищеблоков - в 7 лагерях, бань, душевых, скважин, ограждений, клубов, эстрадных площадок, беседок, медпунктов и пр., проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение оборудования во всех лагерях.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха" (далее - Подпрограмма) направлена на развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Улан-Удэ, создание условий для развития личности, формирования гражданских качеств, укрепления нравственного и физического здоровья.

Подпрограмма развивает основные принципы проведения оздоровительной кампании в г. Улан-Удэ, которые установлены Законом РБ от 07.07.2006. N 1751-III "Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия", Постановлением Правительства РБ от 12.05.2010 г. N 175 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия", Распоряжением Правительства РБ от 21.11.2003 N 998-р "О совершенствовании процесса физического воспитания, укрепления здоровья, пропаганды и формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения Республики Бурятия", Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.06.10 г. N 299 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей г. Улан-Удэ", иными нормативными документами.

Система детского отдыха и оздоровления г. Улан-Удэ представлена следующими видами учреждений:

- 85 лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений;

- 9 загородных стационарных оздоровительных лагерей;

- 48 лагерей труда и отдыха;

- 20 палаточных (профильных) лагерей;

- 48 социальных лагерей.

Кроме этого, дети г. Улан-Удэ отдыхают в 4 санаторно-оздоровительных лагерях республики, выезжают в Федеральные детские центры, санатории, профилактории и пр.

В 2012 году всеми видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 46379 детей, что составляет 97,8% от общего количества детей, проживающих в г. Улан-Удэ (всего в городе проживает 47425 ребенка), в том числе 43599 ребенка - с организацией горячего питания, что составляет 92,0%. На проведение летней оздоровительной кампании 2012 г. выделено для детей работающих родителей из бюджета РФ - 11920,3 тыс. руб., из бюджета РБ - 4296,4 тыс. руб.; из бюджета г. Улан-Удэ выделено: 27565,9 тыс. руб. на подготовку и организацию отдыха детей в загородных стационарных лагерях, 1800 тыс. руб. выделено на организацию питания в ЛТО "Чайка" для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Развиваются международные и межрегиональные связи в рамках летнего отдыха и оздоровления детей и подростков. В целях реализации Соглашений и Протоколов с городами-побратимами (города Эрдэнэт и Дархан Республики Монголия) в июле-августе 2004 - 2012 гг. были организованы отдых и оздоровление групп монгольских детей - из Эрдэнэта и Дархана на базе муниципальных загородных оздоровительных лагерей. Дети из города Улан-Удэ выезжали в монгольские лагеря Дархан-уул-аймака и Эрдэнэта. В 2006 - 2008 гг. впервые в нашем регионе в детском оздоровительном лагере "Байкальские волны" отдохнули дети из Чеченской Республики, дети военнослужащих из Кяхтинской погранзаставы, а в 2009 - 2011 гг. в лагере отдохнули дети из г. Улан-Батор. Также в спортивные лагеря приезжают юные спортсмены из Иркутской области и Забайкальского края, Республики Саха-Якутия для проведения тренировочных сборов. Обозначилась проблема приведения лагерей в соответствие международному уровню.

Работа лагерей с населением в качестве туристических баз не только в летний период привлекла бы дополнительные внебюджетные средства в городской бюджет. Муниципальной системой образования ежегодно проводится большая работа по охвату детей круглогодичным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей.

Основные причины возникновения проблемы - недостаточное финансирование мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы оздоровительных учреждений. Материально-техническая база и инфраструктура учреждений характеризуются высокой степенью морального и физического износа, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым надзорными органами к безопасному устройству, содержанию и организации режима работы, расширению услуг по развитию одаренности ребёнка и требуют значительного обновления.

Данная подпрограмма ориентирована на дальнейшее совершенствование сети детских оздоровительных учреждений, повышение эффективности использования ресурсов отрасли "Образование" в целях социально-экономического развития, расширения спектра и качества оздоровительных и досуговых услуг, оказываемых населению города, формирование позитивного имиджа города Улан-Удэ, как города "Здоровья".

Для реализации подпрограммы необходимо межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур: Администрации г. Улан-Удэ, Министерств образования и науки РБ, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, Республиканского Агентства по делам семьи и детей, надзорных органов и др.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

Цель подпрограммы: создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Условием достижения цели подпрограммы является решение следующей задачи:

N	Задача	Обоснование необходимости решения поставленной задачи для достижения сформулированной цели программы
1.	Организация отдыха и оздоровления детей.	Решение задачи будет способствовать развитию сети муниципальных детских оздоровительных учреждений, комплексной модернизации материально-технической базы загородных детских оздоровительных лагерей и укреплению здоровья детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

N п/п	Задача	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
Цель подпрограммы: создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.
1	Организация отдыха и оздоровления детей.	Слабая материально-техническая база детских оздоровительных учреждений, недостаточное количество мест	Укрепление материально-технической базы, улучшений условия для отдыха, увеличение охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью. Строительство новых корпусов в 9 лагерях, новых пищеблоков - в 7 лагерях, бань, душевых, скважин, ограждений, клубов, эстрадных площадок, беседок, медпунктов и пр., проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение оборудования во всех лагерях. Реконструкция СОЛ "Надежда" СДЮСШОР N 1.	2014 - 2020 гг.	К 2020 г. доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью составит 98,8% от общего количества детей.	Комитет по образованию, Комитет по строительству

Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Развитее системы детского отдыха"

Таблица 1

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Организация отдыха детей		69607,00	59805,42	63026,22	66358,10	69734,16	73004,10	76136,37	1. Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением	чел.	в СОЛ - 4000, в ЛДП - 8400	в СОЛ - 4020, в ЛДП - 8420	в СОЛ - 4040, в ЛДП - 8440	в СОЛ - 4060, в ЛДП - 8460	в СОЛ - 4080, в ЛДП - 8480	в СОЛ - 4100, в ЛДП - 8500	в СОЛ - 4120, в ЛДП - 8520
									2. Укомплектованность отдыхающими детьми	80%	80	80	80	80	80	80	80
									3. Укомплектованность кадрами	80%	80	80	80	80	80	80	80
									4. Удовлетворенность качеством предоставления услуги (отсутствие жалоб)	80%	80	80	80	80	80	80	80
									5. Количество общелагерных мероприятий	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%	в СОЛ - 20 х 3 / 80%, в ЛДП - 18 / 80%; в палат. лаг. - не менее 5 в смену / 80%

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
						2012	2013
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Индекс подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"			n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.		0,00	8,75	27,50	36,25	55,00	63,75	82,50	91,25	100,00
Общий показатель подпрограммы
Цель подпрограммы: создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.
1	Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью, %	%	70	О = Ч/ Н7-18 х 100, где Ч - численность детей, охваченных круглогодичным отдыхом, оздоровлением и занятостью, Н7-18 - общее количество детей города Улан-Удэ в возрасте от 7 до 18 лет	>	98,0	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	0,7
	Индекс показателя (1)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,12	0,25	0,37	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00
Показатель выполнения задачи подпрограммы
Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей
2	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста	%	30	О = Чтжс/ Нтжс х 100, где Чтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, Нтжс - численность числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста	>	77,1	77,1	77,2	77,2	77,3	77,3	77,4	77,4	77,4	0,38
	Индекс показателя (2)			Ii= __Xi - Xmin____ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,00	0,33	0,33	0,67	0,67	1,00	1,00	1,00

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

Сроки реализации подпрограммы устанавливаются на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.

1 этап - 2014 - 2016 годы

2 этап - 2017 - 2020 годы

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

Таблица 3

N	Мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014		Финансовые показатели, тыс. руб.						итого
				Начало реализации	Окончание реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	2015 г (план по программе)	2016 г (план по программе)	2017 г (план по программе)	2018 г (план по программе)	2019 г (план по программе)	2020 г (план по программе)
IV подпрограмма "Развитие системы детского отдыха"
1. Организация отдыха и оздоровления детей.
1.1.	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание детей в летних оздоровительных: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	3016,40	0,00	86348,60	6349,00	5803,30	3000,00	3000,00	3000,00	110517,30
						ФБ	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	3016,40		6348,60	6349,00	5803,30	3000,00	3000,00	3000,00	30517,30
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: "Реконструкция стационар оного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия"	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00
						ФБ			80000,00						80000,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий летних оздоровительных лагерей	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
						Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
						ФБ									0,00
						РБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	На оказание услуг по организации отдыха детей	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	15681,96	0,00	16428,22	17306,65	18215,39	19136,17	20028,01	20882,31	127678,71
						ФБ									0,00
						РБ	291,36		291,36	307,09	323,37	339,86	355,83	371,14	2280,01
						МБ	15390,60	0,00	16136,86	16999,56	17892,02	18796,31	19672,18	20511,17	125398,70
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	36383,02	0,00	38132,00	40191,13	42321,26	44479,64	46570,19	48572,70	296649,94
						ФБ									0,00
						РБ	36383,02		38132,00	40191,13	42321,26	44479,64	46570,19	48572,70	296649,94
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Организация и оздоровление отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	17542,02	0,00	5245,20	5528,44	5821,45	6118,34	6405,90	6681,36	53342,71
						ФБ	12537,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12537,10
						РБ	5004,92	0,00	5245,20	5528,44	5821,45	6118,34	6405,90	6681,36	40805,61
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	300,00	0,00	314,70	331,69	349,27	367,09	384,34	400,87	2447,96
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	300,00		314,70	331,69	349,27	367,09	384,34	400,87	2447,96
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами - побратимами Улан-Удэ	Задача N 1 Индикатор N 1, 2	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	300,00	0,00	314,70	331,69	349,27	367,09	384,34	400,87	2447,96
						ФБ									0,00
						РБ									0,00
						МБ	300,00		314,70	331,69	349,27	367,09	384,34	400,87	2447,96
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче:					Итого	76023,40	0,00	146783,42	70038,61	72859,94	73468,33	76772,78	79938,10	595884,58
	В том числе:					ФБ	12537,10	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92537,10
						бюджет РБ	41679,30	0,00	43668,56	46026,66	48466,08	50937,85	53331,92	55625,20	339735,56
						местный бюджет	21807,00	0,00	23114,86	24011,95	24393,87	22530,48	23440,86	24312,90	163611,92
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме:					Всего	76023,40	0,00	146783,42	70038,61	72859,94	73468,33	76772,78	79938,10	595884,58
	В том числе:					ФБ	12537,10	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92537,10
						РБ	41679,30	0,00	43668,56	46026,66	48466,08	50937,85	53331,92	55625,20	339735,56
						МБ	21807,00	0,00	23114,86	24011,95	24393,87	22530,48	23440,86	24312,90	163611,92
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие системы детского отдыха" за счет средств г. Улан-Удэ

Таблица 4

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							по плану	утверждено
Муниципальная программа "Развитие образования"	Мероприятия, направленные на безопасное условие пребывание детей в летних оздоровительных: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	МУ "Комитет по образованию	4440100	0707	034	622	3016,40	0,00	6348,60	6349,00	5803,30	3000,00	3000,00	3000,00
IV подпрограмма "Развитие системы детского отдыха"	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности: разработка проектно-сметной документации и обследование зданий летних оздоровительных лагерей	МУ "Комитет по образованию	4440200	0707	034	622	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция стационарного загородного спортивного оздоровительного лагеря "Надежда", оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия	МУ "Комитет по образованию	4440201	0707	034	622	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по организации отдыха детей	МУ "Комитет по образованию	4440300	0707	034	621	15390,60	0,00	16136,86	16999,56	17892,02	18796,31	19672,18	20511,17
	Проведение летних образовательных и трудовых смен. Организация ежегодной профильной смены для одаренных детей и профильной смены для детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации	МУ "Комитет по образованию	4440400	0707	034	612,622	300,00	0,00	314,70	331,69	349,27	367,09	384,34	400,87
	Организация международных и межрегиональных детских смен. Обмен группами школьников с городами - побратимами Улан-Удэ	МУ "Комитет по образованию	4440500	0707	034	612,622	300,00	0,00	314,70	331,69	349,27	367,09	384,34	400,87
Итого							21807,00	0,00	23114,86	24011,95	24393,87	22530,48	23440,86	24312,90

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие системы детского отдыха" за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города
Муниципальная программа "Развитие образования"	"Развитие системы детского отдыха"	Всего по программе (подпрограмме)		76023,40	0,00	146783,42	70038,61	72859,94	73468,33	76772,78	79938,10
		Федеральный бюджет		12537,10	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		41679,30	0,00	43668,56	46026,66	48466,08	50937,85	53331,92	55625,20
		Местный бюджет		21807,00	0,00	23114,86	24011,95	24393,87	22530,48	23440,86	24312,90
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	3016,40	0,00	86348,60	6349,00	5803,30	3000,00	3000,00	3000,00
			ФБ	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	3016,40	0,00	6348,60	6349,00	5803,30	3000,00	3000,00	3000,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	70207,00	0,00	60434,82	63689,61	67056,64	70468,33	73772,78	76938,10
			ФБ	12537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	41679,30	0,00	43668,56	46026,66	48466,08	50937,85	53331,92	55625,20
			МБ	15990,60	0,00	16766,26	17662,95	18590,57	19530,48	20440,86	21312,90
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	1. Ст. 16, п. 1 13) организация отдыха детей в каникулярное время	Администрация г. Улан-Удэ	2013 - 2020 гг.
2. Закон Республики Бурятия от 04.03.2008 N 137-IV "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в РБ и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РБ отдельными государственными полномочиями"	Ст. 4. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных образований: 51) обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление: а) осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей; б) осуществление мер по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление; в) контроль за соблюдением качества санаторно-курортных и оздоровительных услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления.	Администрация г. Улан-Удэ	2013 - 2020 гг.
3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 N 175 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия"	1. Определить Министерство образования и науки РБ уполномоченным исполнительным органом государственной власти РБ по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия: 4.1. Определить уполномоченный орган, ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе (городском округе)	Министерство образования и науки Республики Бурятия	2013 - 2020 гг.
4. Устав городского округа "Город Улан-Удэ"	Ст. 5. Вопросы местного значения: 13) организация отдыха детей в каникулярное время	Администрация г. Улан-Удэ

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

- финансово-экономические риски

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограмм предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом отразится на макроэкономические показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, в развитие социальной сферы, в целом на выполнение программы социально-экономического развития городского округа "Город Улан-Удэ".

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы выступают следующие:

- мониторинг,

- открытость и подотчетность,

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги); б) исследования качества образования; в) Интернет-опросы.

Открытость и подотчетность.

Управление подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью.

В период запуска и в ходе реализации подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации под - программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности Интернет пространства и СМИ.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы "Развитие системы детского отдыха"

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi - X min

Ii = ----------------, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов Муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

Ii = 1 - ----------------

X max - X min

Расчет индекса реализации Муниципальной программы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I - значение индекса Муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-той подпрограммы;

Vi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E - эффективность реализации Муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма "Другие вопросы в области образования на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы "Другие вопросы в области образования на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы	"Другие вопросы в области образования"
Ответственный исполнитель	Комитет по образованию г. Улан-Удэ
Цель подпрограммы	Повышение эффективности управления в сфере образования.
Задачи подпрограммы	Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Обследование технического состояния муниципальных образовательных учреждений.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Сроки реализации: 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 годы 2 этап - 2017 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы(*)	Тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014 - 2020	512700,25	0,00	26326,28	486373,98	0,00
	2014	63356,53	0,00	3364,20	59992,33	0,00
	2015	65840,20	0,00	3364,20	62476,00	0,00
	2016	69392,74	0,00	3545,87	65846,87	0,00
	2017	73067,77	0,00	3733,80	69333,98	0,00
	2018	76791,55	0,00	3924,22	72867,33	0,00
	2019	80398,29	0,00	4108,66	76289,63	0,00
	2020	83853,16	0,00	4285,33	79567,83	0,00
	(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Важным результатом реализации подпрограммы станет повышение эффективности управления сферой образования, что будет способствовать улучшению качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.

Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы "Другие вопросы в области образования"

В течение 5 последних лет проведена значительная работа по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы системы образования г. Улан-Удэ.

Основная часть принятых нормативных правовых документов направлена на реализацию основных принципов образовательной политики: нормативное и правовое обеспечение доступности качественного образования, исполнение переданных государственных полномочий в области образования, а также обеспечение структурных изменений системы образования, расширение сферы общественного участия в развитии образования, улучшение демографической ситуации в г. Улан-Удэ. С 2007 года начался поэтапный переход образовательных учреждений на нормативно-подушевое финансирование, с 2008 года во всех образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда. С 2011 г. утверждены финансовые нормативы на содержание имущества и выполнение муниципального задания образовательными учреждениями. На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений выделяются средства республиканского бюджета на выполнение мероприятий в рамках модернизации региональной системы общего образования, на развитие общественной инфраструктуры. Централизованными бухгалтериями, хозяйственно-эксплуатационной группой проведена существенная работа по внедрению данных финансово-хозяйственных механизмов в отрасли и эффективному расходованию бюджетных средств. Внедрение инновационных технологий, реализация федерального государственного стандарта начальной и основной школы, осуществление независимой экспертизы качества образования, формирование муниципальной системы оценки качества образования в г. Улан-Удэ осуществляется методистами "МОЦОКО". При этом доля расходов на содержание "Прочих" учреждений составляет 3,6% в общих расходах отрасли. Среднемесячная заработная плата методистов "МАОУ "МОЦОКО" составляет 8807 руб., специалистов Централизованных бухгалтерий и "МБУ "ХЭГ" - 12990,0 руб.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы "Другие вопросы в области образования"

Цели	Задачи
Повышение эффективности управления в сфере образования	Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы "Другие вопросы в области образования"

N п.п.	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Срок реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
1.	Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования	Проблема в оснащении в современном оборудовании для эффективного ведения деятельности учреждений.	Обследование материально-технического состояния 168 муниципальных образовательных учреждений. Организация работы межведомственных комиссий по приемке готовности к началу учебного, оздоровительного отопительного сезонов (100%).	2014 - 2020 г.	Создание условия комплексной безопасности участников образовательного процесса. Повышение эффективности управления сферой образования, создание условий для улучшение качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.	Комитет по образованию

Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подпрограмме "Другие вопросы в области образования"

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета городского округа "г. Улан-Удэ" на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию"	4036,58	4225,64	4453,69	4689,60	4928,64	5160,16	5381,94	Готовность образовательных учреждений к началу учебного года: - оздоровительного сезона - отопительного сезона	%	100	100	100	100	100	100	100	100
									- обследование технического состояния муниципальных образовательных учреждений	Кол-во учреждений	2	24	48	72	96	120	140	168
									Санитарно-гигиеническое и техническое обслуживание зданий общеобразовательных учреждений	%	100	100	100	100	100	100	100	100
									Техническое сопровождение проведения общегородских массовых мероприятий.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию"	49527,45	51831,44	54628,19	57521,39	60452,95	63292,38	66012,24	Своевременность, полнота сведений, достоверность в бухгалтерской и налоговой отчетности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Проведение внешней экспертизы качества образования	МАОУ "МОЦОКО"	6662,05	6971,84	7347,77	7736,66	8130,71	8512,37	8877,96	Доля специалистов, имеющих квалификационные категории	%	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98,5
									Количество мероприятий по проведению внешней экспертизы	Ед.	50	60	70	80	90	100	110	120
									Качественные изменения результатов учащихся, положительная динамика после проведения экспертизы	%	80	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,6	80,7

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы "Другие вопросы в области образования"

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
						2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Индекс подпрограммы "Другие вопросы в области образования"			n I=SUM (Ii*Vi)/*100, i=1 где I - значение индекса МП; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; N - количество индексов.		0,00	0,12	14,20	28,51	42,83	57,15	71,47	83,78	100,00
Общие показатели подпрограммы
Задача: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования.
1	Обследование технического состояния муниципальных образовательных учреждений	%	100	А/В * 100%, где А - численность обследованных образовательных учреждений; В - общая численность образовательных учреждений	>	0	0,12	14,3	28,6	42,9	57,2	71,5	83,8	100	83,3
	Индекс показателя (1)			Ii= __Xi - Xmin_ X max -X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - значение i-го индикатора на 2013 год; i - количество индикаторов Муниципальной программы.		0,00	0,00	0,14	0,29	0,43	0,57	0,71	0,84	1,00

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы "Другие вопросы в области образования"

Сроки реализации программы устанавливаются на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.

1 этап - 2014 - 2016 годы

2 этап - 2017 - 2020 годы

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Другие вопросы в области образования"

N	Наименование	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	2014		Финансовые показатели, тыс. руб.						итого
				Начало реализации	Окончание реализации		план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	2015 г (план по программе)	2016 г (план по программе)	2017 г (план по программе)	2018 г (план по программе)	2019 г (план по программе)	2020 г (план по программе)
IV подпрограмма "Другие вопросы в области образования"
1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования.
1.1.	Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	Повышение эффективности управления сферой образования, улучшение качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	49527,45	0,00	51831,44	54628,19	57521,39	60452,95	63292,38	66012,24	403266,04
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	2467,56	0,00	2467,56	2600,81	2738,65	2878,32	3013,60	3143,19	19309,69
						МБ	47059,89	0,00	49363,88	52027,39	54782,73	57574,63	60278,77	62869,05	383956,35
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений	Повышение эффективности управления сферой образования, улучшение качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	4036,58	0,00	4225,64	4453,69	4689,60	4928,64	5160,16	5381,94	32876,24
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	175,68	0,00	175,68	185,17	194,98	204,92	214,56	223,78	1374,77
						МБ	3860,90	0,00	4049,96	4268,52	4494,62	4723,71	4945,61	5158,16	31501,47
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Проведение внешней экспертизы качества образования	Повышение эффективности управления сферой образования, улучшение качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	6662,05	0,00	6971,84	7347,77	7736,66	8130,71	8512,37	8877,96	54239,36
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	329,46		329,46	347,25	365,66	384,30	402,37	419,67	2578,16
						МБ	6332,59		6642,38	7000,52	7371,00	7746,40	8110,00	8458,29	51661,19
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	2306,75	0,00	2419,78	2550,45	2685,62	2822,59	2955,25	3082,33	18822,77
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	2306,75		2419,78	2550,45	2685,62	2822,59	2955,25	3082,33	18822,77
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования		МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	391,50	0,00	391,50	412,64	434,51	456,67	478,13	498,69	3063,65
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	391,50	0,00	391,50	412,64	434,51	456,67	478,13	498,69	3063,65
						МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятия направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	Создание условий комплексной безопасности участников образовательного процесса, укрепление материально-технической базы	МУ Комитет по образованию	2014 г.	2020 г.	Итого	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20
						ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче:					Итого	63356,53	0,00	65840,20	69392,74	73067,77	76791,55	80398,29	83853,16	512700,25
	В том числе:					ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						бюджет РБ	3364,20	0,00	3364,20	3545,87	3733,80	3924,22	4108,66	4285,33	26326,28
						местный бюджет	59992,33	0,00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83	486373,98
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме:					Всего	63356,53	0,00	65840,20	69392,74	73067,77	76791,55	80398,29	83853,16	512700,25
	В том числе:					ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ	3364,20	0,00	3364,20	3545,87	3733,80	3924,22	4108,66	4285,33	26326,28
						МБ	59992,33	0,00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83	486373,98
						Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Другие вопросы в области образования" за счет средств г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Код бюджетной классификации
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							по плану	утверждено
Муниципальная программа "Развитие образования"	Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию	4450100	0709	034	611	47059,89	0,00	49363,88	52027,39	54782,73	57574,63	60278,77	62869,05
V подпрограмма "Другие вопросы в области образования"	Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений	МУ "Комитет по образованию	4450200	0709	034	611	3860,90	0,00	4049,96	4268,52	4494,62	4723,71	4945,61	5158,16
	Проведение внешней экспертизы качества образования	МУ "Комитет по образованию	4450300	0709	034	611	6332,59	0,00	6642,38	7000,52	7371,00	7746,40	8110,00	8458,29
	Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений	МУ "Комитет по образованию	4450400	0709	034	612,622	2306,75	0,00	2419,78	2550,45	2685,62	2822,59	2955,25	3082,33
	Мероприятия направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений: Капитальный ремонт, реконструкция и строительство	МУ "Комитет по образованию	4450500	0709	034	612,622	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого							59992,33	0,00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города
Муниципальная программа "Развитие образования"	"Другие вопросы в области образования"	Всего по программе (подпрограмме)		63356,53	0,00	65840,20	69392,74	73067,77	76791,55	80398,29	83853,16
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		3364,20	0,00	3364,20	3545,87	3733,80	3924,22	4108,66	4285,33
		Местный бюджет		59992,33	0,00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83
		Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения:	Всего	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прочие нужды	Всего	62924,33	0,00	65840,20	69392,74	73067,77	76791,55	80398,29	83853,16
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			РБ	3364,20	0,00	3364,20	3545,87	3733,80	3924,22	4108,66	4285,33
			МБ	59560,13	0,00	62476,00	65846,87	69333,98	72867,33	76289,63	79567,83
			Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы "Другие вопросы в области образования"

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов Муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации Муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Муниципальной программы в экономическое развитие города в целом, оценку влияния ожидаемых результатов Муниципальной программы на различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации Муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации Муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка планируемой эффективности реализации Муниципальной программы должна предусматривать обоснование планируемого вклада результатов Муниципальной программы в социально-экономическое развитие города.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Подпрограммы "другие вопросы в области образования"

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi - X min

Ii = ----------------, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов Муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

Ii = 1 - ----------------

X max - X min

Расчет индекса реализации Муниципальной программы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I - значение индекса Муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-той подпрограммы;

Vi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E - эффективность реализации Муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная