Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 сентября 2013 г. N 358 "Об утверждении Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
- Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
- Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы*
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского и федерального бюджетов.
Основным направлением использования бюджетных средств для реализации Программы является создание качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ. При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Программы в качестве одного из основных методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
|
ЦСР |
Рз Пр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города** |
План по программе |
Утверждено в бюджете города** |
План по программе |
Утверждено в бюджете города** |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
|||||||
|
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
КГХ, КС |
4810000 |
503 |
30,065 |
244,611, 612,810, 465,461, 462,464, 621,622 |
656 400,40 |
353 338,90 |
616 118,00 |
383 882,00 |
642 249,00 |
405 534,70 |
645 703,00 |
818 872,00 |
853 536,00 |
892 301,00 |
|
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
КГХ, КС, МКУ "УМЖИ г. Улан-Удэ", ОАО "Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал", ООО "Ново-Проект" |
4820000 |
501,05 |
30,065 |
244,81 |
90 359,19 |
43 996,60 |
81 304,95 |
0,00 |
95 564,15 |
0,00 |
66 044,96 |
67 775,78 |
69 600,08 |
71 522,88 |
|
|
Чистая вода на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
КГХ, КС, ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Водоканал" |
4830100 |
0502 0503 |
30,065 |
244,412, 414,612, 810 |
10 000,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
|
|
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
КС, КГХ, УУЭК филиал ОАО "ТГК-14", ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Водоканал", ОАО "Улан-УдэЭнерго" |
4840100 |
502 |
30,065 |
244,412, 414, 612 |
7 795,00 |
0,00 |
77 956,25 |
66 750,10 |
32 038,14 |
20 810,00 |
171 631,50 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
764 554,59 |
397 335,50 |
790 679,20 |
450 632,10 |
785 151,29 |
426 344,70 |
898 679,46 |
1 076 909,28 |
1 128 687,58 |
1 172 245,38 |
* Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлены в соответствующих подпрограммах
** Для данной графы используется источниковая классификация расходов
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
||||
|
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
Всего по подпрограмме: |
844 373,80 |
353 338,90 |
757 205,00 |
383 882,00 |
783 338,00 |
405 534,70 |
786 792,00 |
818 872,00 |
853 536,00 |
892 301,00 |
||
|
Федеральный бюджет |
82 378,00 |
0,00 |
82 378,00 |
0,00 |
82 378,00 |
0,00 |
82 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
105 595,40 |
0,00 |
58 709,00 |
0,00 |
58 711,00 |
0,00 |
58 711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
656 400,40 |
353 338,90 |
616 118,00 |
383 882,00 |
642 249,00 |
405 534,70 |
645 703,00 |
818 872,00 |
853 536,00 |
892 301,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
373 833,80 |
20 430,00 |
275 858,00 |
0,00 |
283 310,00 |
0,00 |
263 974,00 |
265 189,00 |
267 521,00 |
271 881,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
82 378,00 |
0,00 |
82 378,00 |
0,00 |
82 378,00 |
0,00 |
82 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
105 595,40 |
0,00 |
58 709,00 |
0,00 |
58 711,00 |
0,00 |
58 711,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
185 860,40 |
20 430,00 |
134 771,00 |
0,00 |
142 221,00 |
0,00 |
122 885,00 |
265 189,00 |
267 521,00 |
271 881,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
НИОКР |
16 930,00 |
0,00 |
10 780,00 |
0,00 |
7 590,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
16 930,00 |
0,00 |
10 780,00 |
0,00 |
7 590,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие нужды |
453 610,00 |
332 908,90 |
470 567,00 |
383 882,00 |
492 438,00 |
405 534,70 |
521 818,00 |
552 683,00 |
585 015,00 |
620 420,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
453 610,00 |
332 908,90 |
470 567,00 |
383 882,00 |
492 438,00 |
405 534,70 |
521 818,00 |
552 683,00 |
585 015,00 |
620 420,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
Всего по подпрограмме: |
96 357,88 |
43 996,60 |
89 802,50 |
0 |
107 061,90 |
0 |
72 043,65 |
73 774,47 |
75 598,77 |
77 521,57 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет, в т.ч. |
90 359,19 |
43 996,6 |
81 304,95 |
0,00 |
95 564,15 |
0,00 |
66 044,96 |
67 775,78 |
69 600,08 |
71 522,88 |
|||
|
субсидирование выгребов |
|
12 720,00 |
6 360,00 |
13 483,20 |
0 |
14 292,19 |
0,00 |
15 149,72 |
16 058,71 |
17 022,23 |
18 043,56 |
||
|
субсидирование вывоза ТБО ЖБО |
|
14 654,00 |
7 327,00 |
15 533,24 |
0 |
16 465,23 |
0,00 |
17 453,15 |
18 500,34 |
19 610,36 |
20 786,98 |
||
|
лифты 2014, устройство выгребных ям |
|
6 022,00 |
|
0 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
62 985,14 |
22 882,55 |
52 452,75 |
0 |
65 153,94 |
0,00 |
33 992,59 |
33 992,59 |
33 992,59 |
33 992,59 |
||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
5 998,69 |
0,00 |
8 497,55 |
0,00 |
11 497,75 |
0,00 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
44 601,28 |
5 862 |
60 950,30 |
0,00 |
76 651,69 |
0,00 |
39 991,28 |
39 991,28 |
39 991,28 |
39 991,28 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
38 602,59 |
5 862,00 |
52 452,75 |
0,00 |
65 153,94 |
0,00 |
33 992,59 |
33 992,59 |
33 992,59 |
33 992,59 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
5 998,69 |
0,00 |
8 497,55 |
0,00 |
11 497,75 |
0,00 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
|||
|
НИОКР |
24 382,60 |
24 382,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
24 382,60 |
24 382,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие нужды |
27 374,00 |
13 752,00 |
28 852,20 |
0,00 |
30 410,21 |
0 |
32 052,37 |
33 783,19 |
35 607,49 |
37 530,29 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
27 374,00 |
13 752,00 |
28 852,20 |
0,00 |
30 410,21 |
0 |
32 052,37 |
33 783,19 |
35 607,49 |
37 530,29 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Чистая вода на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
Всего по подпрограмме: |
34 400,00 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
39 300,00 |
39 300,00 |
49 100,00 |
47 850,00 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
5 900,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 400,00 |
|||
|
Местный бюджет |
10 000,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
18 500,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
27 500,00 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
19 300,00 |
39 300,00 |
49 100,00 |
47 850,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
5 900,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 400,00 |
|||
|
Местный бюджет |
3 100,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
18 500,00 |
|
18 500,00 |
|
0,00 |
|
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
|||
|
НИОКР |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
6 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 900,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие нужды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
Всего по подпрограмме: |
7 795,00 |
0,00 |
1 172 906,15 |
66 750,10 |
383 728,14 |
20 810,00 |
171 631,50 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
1 017 520 |
0 |
329 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
77 429,9 |
0 |
21 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
7 795,00 |
0,00 |
77 956,25 |
66 750,10 |
32 038,14 |
20 810,00 |
171 631,50 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
7 795,00 |
0,00 |
1 017 956,25 |
66 750,10 |
383 728,14 |
20 810,00 |
171 631,50 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
904 700,00 |
0,00 |
329 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
35 300,00 |
0,00 |
21 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
7 795,00 |
0,00 |
77 956,25 |
66 750,10 |
32 038,14 |
20 810,00 |
171 631,50 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|||
|
НИОКР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие нужды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Программа |
Всего по муниципальной программе: |
982 926,68 |
397 335,5 |
2 060 313,65 |
450 632,10 |
1 314 528,04 |
426 344,70 |
1 069 767,15 |
1 106 907,97 |
1 158 686,27 |
1 202 144,07 |
||
|
Федеральный бюджет |
82 378,00 |
0,00 |
1 099 898,00 |
0,00 |
412 148,00 |
0,00 |
82 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
111 495,40 |
0,00 |
142 738,90 |
0,00 |
87 231,00 |
0,00 |
64 211,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 400,00 |
|||
|
Местный бюджет |
764 554,59 |
397 335,50 |
790 679,20 |
450 632,10 |
785 151,29 |
426 344,70 |
898 679,46 |
1 076 909,28 |
1 128 687,58 |
1 172 245,38 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
24 498,69 |
0,00 |
26 997,55 |
0,00 |
29 997,75 |
0,00 |
24 498,69 |
24 498,69 |
24 498,69 |
24 498,69 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
453 730,08 |
26 292,00 |
1 395 164,55 |
66 750,10 |
744 089,83 |
20 810,00 |
494 896,78 |
519 441,78 |
537 063,78 |
544 193,78 |
|||
|
Федеральный бюджет |
82 378,00 |
0,00 |
987 078,00 |
0,00 |
412 148,00 |
0,00 |
82 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
111 495,40 |
0,00 |
100 609,00 |
0,00 |
80 631,00 |
0,00 |
59 511,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 400,00 |
|||
|
Местный бюджет |
235 357,99 |
26 292,00 |
280 480,00 |
66 750,1 |
239 813,08 |
20 810,00 |
328 509,09 |
489 443,09 |
507 065,09 |
514 295,09 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
24 498,69 |
0,00 |
26 997,55 |
0,00 |
11 497,75 |
0,00 |
24 498,69 |
24 498,69 |
24 498,69 |
24 498,69 |
|||
|
НИОКР |
48 212,60 |
24 382,6 |
10 780,00 |
0,00 |
47 590,00 |
0,00 |
21 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
48 212,60 |
24 382,6 |
10 780,00 |
0,00 |
22 490,00 |
0,00 |
16 300,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие нужды |
480 984,00 |
346 660,90 |
499 419,20 |
383 882 |
522 848,21 |
405 534,70 |
553 870,37 |
586 466,19 |
620 622,49 |
657 950,29 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
480 984,00 |
346 660,90 |
499 419,20 |
383 882 |
522 848,21 |
405 534,70 |
553 870,37 |
586 466,19 |
620 622,49 |
657 950,29 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||