Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 1 декабря 2011 г. N 627

Республиканская целевая программа
"Дороги Бурятии ХХI века регионального значения на период
до 2010 года с прогнозом до 2020 года"
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.03.2002 N 74)

Паспорт
Республиканской целевой программы
"Дороги Бурятии ХХ1 века регионального значения на период
до 2010 года с прогнозом до 2020 года"

Наименование Программы	Республиканская целевая программа "Дороги Бурятии ХХI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" (далее - Программа)
Государственный заказчик	Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Основной разработчик Программы	ОАО "Иркутскгипродорнии"
Цель и задачи Программы	Цель Программы - обоснование перспектив совершенствования и развития сети автомобильных дорог регионального значения, способствующей созданию благоприятных условий экономического развития, освоению природных ресурсов, развитию туризма и внешнеэкономических связей, повышению уровня жизни населения. Задачи Программы: 1. Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет содержания, ремонта, ликвидация недоремонта; 2. Приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики, развития туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности за счёт строительства и реконструкции автомобильных дорог; 3. сокращение количества деревянных мостов, паромных переправ, ликвидация аварийных мостов: 4. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством; 5. Обеспечение стабильного финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов.
Сроки и этапы реализации Программы.	Период реализации Программы 2006 - 2010 гг. с прогнозом до 2020 года. 1 - ый этап - 2006 - 2010 гг.; 2 - ой этап - 2011 - 2015 гг.; 3 - ий этап - 2016 - 2020 гг.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы	Подпрограмм нет Мероприятия: - региональная дорожная и инвестиционная политика; - определение объёмов работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог регионального значения; - определение объёмов работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения; - распределение субсидий муниципальным образованиям на строительство и модернизацию (в том числе на капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения; - формирование перспективной дорожной сети, развитие транспортных коридоров.
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий Программы	Хозяйствующие субъекты, определяемые государственным заказчиком на основе действующего законодательства.
Объёмы и источники финансирования Программы в период 2006 - 2020 гг.	Всего по автомобильным дорогам регионального значения - 117460,3 млн. руб., в ценах соответствующих лет в том числе: - Строительство и реконструкция: 79048,69 млн. руб., из них по периодам: 2006 - 2010 гг. - 4927,43 млн. руб.; в том числе средства: федерального бюджета - 4077,53 млн. руб. республиканского бюджета - 849,9 млн. руб. 2011 - 2015 гг. - 12395,82 млн. руб., в том числе средства: федерального бюджета * - 9730,59 млн. руб. республиканского бюджета - 2565,55 млн. руб. 2016 - 2020 гг. - 61725,4 млн. руб. в том числе средства: федерального бюджета * - 57956,5 млн. руб. республиканского бюджета ** - 3768,9 млн. руб. - Ремонт (республиканский бюджет) 15400,97 млн. руб., из них по периодам: 2006 - 2010 гг. - 243,39 млн. руб.; 2011 - 2015 гг. - 1557,58 млн. руб.; 2016 - 2020 гг. - 13600,00 ** млн. руб. - Содержание (республиканский бюджет) - 23004,02 млн. руб., из них по периодам: 2006 - 2010 гг. - 1178,45 млн. руб.; 2011 - 2015 гг. - 5113,21 млн. руб.; 2016 - 2020 гг. - 16712,37 ** млн. руб. - Строительство, установка, ремонт стел (республиканский бюджет) -6,57 млн. руб. 2010 г. - 2,34 млн. руб. 2011 г. - 4,23 млн. руб. Всего субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения - 6357,56 млн. руб., в ценах соответствующих лет, из них по периодам: 2006 - 2010 гг. - 213,53 млн. руб.; в том числе средства: федерального бюджета - 145,81 млн. руб. республиканского бюджета - 67,71 млн. руб. 2011 - 2015 гг. - 2387,05 млн. руб., в том числе средства: федерального бюджета * - 1081,54 млн. руб. республиканского бюджета - 1305,51 млн. руб. 2016 - 2020 гг. - 3757,0 млн. руб. в том числе средства: федерального бюджета * - 1770,4 млн. руб. республиканского бюджета ** - 1986,59 млн. руб. Примечания: * - предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета; ** - предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов
Ожидаемые результаты реализации Программы	Протяжение сети региональных автомобильных дорог увеличится на 296 км и составит 3623 км. Значительно повысятся и её качественные характеристики. Реализация программных мероприятий будет способствовать: - созданию новых рабочий мест, - сокращению уровня общей безработицы, - приросту денежных доходов населения, - приросту валового регионального продукта, - увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, - приросту промышленного и сельскохозяйственного производства.
Система организации контроля исполнения Программы	Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет ГРБС - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

1. Анализ современного состояния дорожной сети

1.1. Анализ выполнения программы "Дороги Бурятии ХХI века"
за 2001 - 2010 годы и прогноз выполнения за 2011 - 2020 годы

Программой "Дороги Бурятии ХХI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" определены основные направления развития и модернизации автомобильных дорог республики.

Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, Программой в качестве приоритетного было принято направление обеспечения сохранности и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети, сокращению накопленного значительного "недоремонта".

Выполнение Программы за период 2001 - 2010 годы и прогноз на период 2011 - 2020 годы отражены в таблицах 1.1.1 и 1.1.2:

Таблица 1.1.1

Анализ выполнения Программы за период 2001 - 2010 гг.
Показатели	Ед. изм.	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007
		План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Автомобильные дороги регионального значения
1. Строительство и реконструкция дорог	км	0	1,0	11,0	1,6	49,0	11,7	101,1	3,0	159,9	8,1	33,21	0	11,3	11,3
2. Строительство мостов	шт	0	2	0	3	0	3	0	2	0	3	0	5	0	2
	пм	40,0	88,4	688,0	229,6	1068,0	65,9	631,0	273,9	473,5	217,4	358,5	265,0	846,6	846,6
3. Ремонт дорог	км	24,2	0,8	252,5	8,0	200,0	8,7	140,6	9,9	226,2	0,6	20,0	0	4,7	4,7
4. Ремонт мостов	шт	0	6	0	2	0	5	0	4	0	2	0	1	0	8
	пм	39,6	82,0	50,4	40,1	83,0	133,0	226,0	69,8	252,0	69,1	100,0	50,0	204,5	204,5
5. Объёмы финансирования	Млн руб.	2131,3	397,1	2105,9	519,1	3174,5	391,8	3162,1	353,5	3860,2	516,0	1374,4	1266,24	1130,3	1130,3
5.1. Строительство и реконструкция	Млн руб.	58,2	240,3	975,8	354,1	1400,0	189,3	1385,4	173,2	2000,1	375,1	1151,0	1131,54	999,2	999,2
5.2. Ремонт	Млн руб.	720,1	46,0	499,6	65,9	599,5	76,8	533,8	27,3	578,5	4,8	64,0	10,0	31,8	31,8
5.3. Содержание	Млн руб.	1353,0	110,8	630,5	99,1	1175,0	125,7	1242,9	153,0	1281,6	136,1	159,4	124,7	99,3	99,3
1. Автомобильные дороги местного значения
1. Строительство и реконструкция дорог	км	0	0	4	1,2	20	0,6	26	8,2	22
2. Строительство мостов	шт	0	1	0	2	0	1	0	0
	пм	0	25,1	223	91,6	442	53,2	1132	140,4	553
3. Ремонт дорог	км	245,7	8,1	31,5	0	112	0	202,4	6	14,8	0
4. Ремонт мостов	шт	0	13	0	5	0	5	0	3	0	2
	пм	260,4	539,9	264,6	212,0	248,0	392,0	121,5	37,2	113,2	30,8
5. Объёмы финансирования	Млн руб.	2870,2	172,4	1879,0	234,0	2171,6	225,1	2124,8	149,1	1634,7	56,4
5.1. Строительство и реконструкция	Млн руб.	203,4	13,8	419,6	91,2	1026,7	97,1	1326,5	70,8	839,0	0,6
5.2. Ремонт	Млн руб.	482,4	30,9	306,3	39,9	221,8	27,8	239,9	12,2	272,2	2,3
5.3. Содержание	Млн руб.	2184,4	127,7	1153,1	102,9	923,1	100,2	558,4	66,1	523,5	53,5
Всего по дорогам регионального и местного значений
1. Строительство и реконструкция дорог	км	0	1	15	2,8	69	12,3	127,1	11,2	181,9	8,1	33,21	0	11,3	11,3
2. Строительство мостов	шт	0	3	0	5	0	4	0	3	0	3	0	5	0	2
	пм	40,0	113,5	911,0	321,2	1510,0	119,1	1763,0	414,3	1026,5	217,4	358,5	265,0	846,6	846,6
3. Ремонт дорог	км	269,9	8,9	284,0	8,0	312,0	8,7	343,0	15,9	241,0	0,6	20,0	0	4,7	4,7
4. Ремонт мостов	шт	0	19	0	7	0	10	0	7	0	4	0	1	0	8
	пм	300,0	621,9	315,0	252,1	331,0	525,0	347,5	107,0	365,2	99,9	100,0	50,0	204,5	204,5
5. Объёмы финансирования	Млн руб.	5001,5	569,5	3984,9	753,1	5346,1	616,9	5286,9	502,6	5494,9	572,4	1374,4	1266,24	1130,3	1130,3
5.1. Строительство и реконструкция	Млн руб.	261,6	254,1	1395,4	445,3	2426,7	286,4	2711,9	244,0	2839,1	375,7	1151,0	1131,54	999,2	999,2
5.2. Ремонт	Млн руб.	1202,5	76,9	805,9	105,8	821,3	104,6	773,7	39,5	850,7	7,1	64,0	10,0	31,8	31,8
5.3. Содержание	Млн руб.	3537,4	238,5	1783,6	202,0	2098,1	225,9	1801,3	219,1	1805,1	189,6	159,4	124,7	99,3	99,3

Продолжение таблицы 1.1.1

Анализ выполнения Программы за период 2001 - 2010 гг.
Показатели	Ед. изм.	2008		2009		2010		Всего за период 2001 - 2010
		План	факт	План	факт	План	факт	План	факт
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Автомобильные дороги регионального значения
1. Строительство и реконструкция дорог	км	23,3	0	34,11	10,21	54,21	34,0	477,1	80,9
2. Строительство мостов	шт	0	0	1	1	1	1	2,0	22,0
	пм	0	0	294,7	294,7	23,1	23,1	4423,4	2304,6
3. Ремонт дорог	км	0	0	8,08	8,08	21,4	11,0	897,7	51,8
4. Ремонт мостов	шт	0	0	9,0	9,0	13,0	12,0	22,0	49,0
	пм	0	0	146,5	146,5	403,0	388,0	1505,0	1183,0
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	1515,16	974,73	1387,6	1901,3	1497,61	1079,1	21339,1	8529,1
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.	1277,16	736,73	925,47	1439,1	1038,53	623,17	11210,9	6261,7
5.2. Ремонт	Млн. руб.	0	0	100,0	100,0	104,83	101,63	3232,1	464,1
5.3. Содержание	Млн. руб.	238,0	238,0	362,2	362,2	354,25	354,25	6896,2	1803,2
2. Автомобильные дороги местного значения
1. Строительство и реконструкция дорог	км	0	9,5					72,0	19,5
2. Строительство мостов	шт	0	2					0	7,0
	пм	0	249,65					2350,0	560,0
3. Ремонт дорог	км							606,4	14,1
4. Ремонт мостов	шт							0	28,0
	пм							1007,7	1211,9
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	0	235,57	87,52	87,52	40,45	40,45	10808,3	1200,5
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.		85,57	14,4	14,4	2,32	2,32	3831,9	375,8
5.2. Ремонт	Млн. руб.			73,12	73,12	38,13	38,13	1633,9	224,4
5.3. Содержание	Млн. руб.		150,0					5342,5	600,4
Всего по дорогам регионального и местного значений
1. Строительство и реконструкция дорог	км	23,3	9,5	34,11	10,21	54,21	34,00	549,1	100,4
2. Строительство мостов	шт	0	2	1	1	1	1	2,0	29,0
	пм	0	249,65	294,7	294,7	23,1	23,1	6773,4	2864,6
3. Ремонт дорог	км	0	0	8,08	8,08	21,4	11,0	1504,1	65,9
4. Ремонт мостов	шт	0	0	9,0	9,0	13,0	12,0	22,0	77,0
	пм	0	0	146,5	146,5	403,0	388,0	2512,7	2394,9
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	1515,16	1210,3	1475,2	1988,82	1538,06	1119,5	32147,4	9729,7
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.	1277,16	822,3	939,87	1453,5	1040,85	625,5	15042,8	6637,5
5.2. Ремонт	Млн. руб.	0	0	173,12	173,12	142,96	139,76	4866,0	688,6
5.3. Содержание	Млн. руб.	238,0	388,0	362,2	362,2	354,25	354,25	12238,7	2403,6

Таблица 1.1.2

Прогноз выполнения Программы за период 2011 - 2010 гг.
Показатели	Ед. изм.	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017
		План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2. Автомобильные дороги регионального значения
1. Строительство и реконструкция дорог	км	29,0		61,1		30,95		7,0		145,0		36,0		141,7
2. Строительство мостов	шт	0		0		0		10,0		16,0		4,0		4,0
	пм	0		145,9		104,35		517,8		544,8		90,45		479,0
3. Ремонт дорог	км	5,3		10,0		12,0		30,0		38,0		65,0		100,0
4. Ремонт мостов	шт	1		5,0		6,0		8,0		10,0		14,0		20,0
	пм	0		120,0		180,0		242,01		300,0		500,0		800,0
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	1329,98		1940,77		3157,71		5147,64		7494,74		16067,13		18221,39
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.	943,63		1260,77		1845,8		3454,24		4894,74		12617,13		13321,39
5.2. Ремонт	Млн. руб.	38,46		230,0		330,0		410,0		550,0		850,0		1650,0
5.3. Содержание	Млн. руб.	347,89		450,00		981,91		1283,4		2050,0		2600,00		3250,0
2. Автомобильные дороги местного значения
1. Строительство и реконструкция дорог	км	2,41		20,0		23,0		28,0		30,0		32,0		33,0
2. Строительство мостов	шт
	пм
3. Ремонт дорог	км	13,24
4. Ремонт мостов	шт
	пм
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	32,5		453,6		580,165		648,755		672,045		696,615		722,545
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.	21,84		228,3		354,88		423,47		446,76		471,33		497,26
5.2. Ремонт	Млн. руб.	10,66		225,285		225,285		225,285		225,285		225,285		225,285
5.3. Содержание	Млн. руб.
Всего по дорогам регионального и местного значений
1. Строительство и реконструкция дорог	км	31,41		81,10		53,92		35,0		175,0		68,0		174,7
2. Строительство мостов	шт	0		0		0		10,0		16,0		4,0		4,0
	пм	0		145,9		104,35		517,84		544,80		90,45		479,0
3. Ремонт дорог	км	18,54		10,0		12,0		30,0		38,0		65,0		100,0
4. Ремонт мостов	шт	1		5,0		6,0		8,0		10,0		14,0		20,0
	пм	0		120,0		180,0		242,01		300,0		500,0		800,0
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	1362,48		2394,34		3737,88		5796,40		8166,79		16763,75		18943,94
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.	965,47		1489,06		2200,68		3877,71		5341,50		13088,46		13818,65
5.2. Ремонт	Млн. руб.	49,12		230,0		330,0		410,0		550,0		850,0		1650,0
5.3. Содержание	Млн. руб.	347,89		450,00		981,91		1283,4		2050,0		2600,00		3250,0

Продолжение таблицы 1.1.2

Анализ выполнения Программы за период 2011 - 2010 гг.
Показатели	Ед. изм.	2018		2019		2020		Всего за период 2011 - 2020
		План	факт	План	факт	План	факт	План	факт
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24
3. Автомобильные дороги регионального значения
1. Строительство и реконструкция дорог	км	200,25		209,0		182,0		1048,2
2. Строительство мостов	шт	4,0		4,0		5,0		47,0
	пм	94,45		134,75		275,45		2387,0
3. Ремонт дорог	км	250,0		300,0		400,0		1210,3
4. Ремонт мостов	шт	25		30		40		158
	пм	1000,0		1200,0		1500,0		5842,0
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	19578,07		19772,12		18399,08		111108,6
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.	13549,32		12454,79		9782,8		74124,6
5.2. Ремонт	Млн. руб.	2600,0		3700,0		4800,0		15158,5
5.3. Содержание	Млн. руб.	3428,75		3617,33		3816,28		21825,6
2. Автомобильные дороги местного значения
1. Строительство и реконструкция дорог	км	35		37		39		279,4
2. Строительство мостов	шт
	пм
3. Ремонт дорог	км							13,24
4. Ремонт мостов	шт
	пм
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	749,895		778,745		809,185		6144,0
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.	524,61		553,46		583,9		4105,8
5.2. Ремонт	Млн. руб.	225,285		225,285		225,285		2038,2
5.3. Содержание	Млн. руб.
Всего по дорогам регионального и местного значений
1. Строительство и реконструкция дорог	км	235,25		246,0		221,0		1321,4
2. Строительство мостов	шт	4		4		5		47
	пм	94,45		134,75		275,45		2387,0
3. Ремонт дорог	км	250,0		300,0		400,0		1223,5
4. Ремонт мостов	шт	25		30		40		159
	пм	1000,0		1200,0		1500,0		5842,0
5. Объёмы финансирования	Млн. руб.	20327,97		20550,87		19208,27		117252,7
5.1. Строительство и реконструкция	Млн. руб.	14073,93		13008,25		10366,70		78230,4
5.2. Ремонт	Млн. руб.	2600,0		3700,0		4800,0		15169,1
5.3. Содержание	Млн. руб.	3428,75		3617,33		3816,28		21825,6

Приведённые данные свидетельствуют о значительном отставании от показателей Программы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог. За рассматриваемый период на региональной сети автомобильных дорог было выполнено работ по строительству и реконструкции на 80,9 км, что составило около 17% от запланированного объёма.

Обеспеченность финансовыми ресурсами составила 40%. Основной причиной недовыполнения Программы является недостаточное и нестабильное финансирование. Несмотря на финансовые сложности, в этот период введены в постоянную эксплуатацию 22 мостовых переходов общей протяжённостью 2304,6 пм., среди них:

- в 2001 году - мостовой переход через р. Улзыта на автомобильной дороге Монды - Орлик длиной 35,15 пм с подходами 1,038 км;

- в том же году - мост через р. Марикта - 2 на автомобильной дороге Романовка - Багдарин общей длиной 53,25 пм;

- в 2002 году - мостовой переход через р. Чикой на автомобильной дороге Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, включающий 2 моста общей длиной 324,83 пм и подходы к ним протяжением 2,6 км;

- в 2002 году - мост через р. Кичера длиной 172,4 пм на автомобильной дороге Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян;

- в 2002 году - мостовой переход через р. Сухотко на км 55 автомобильной дороги Курумкан - Сахули - Улюнхан длиной 53,2 пм с подходами 0,55 км;

- в том же году - мостовой переход через реку Марикта - 1 на автомобильной дороге Романовка - Багдарин длиной 41,2 пм с подходами 0,44 км;

- в 2003 году - мостовой переход через р. Алла на км 48,52 автомобильной дороги Курумкан - Сахули - Улюнхан длиной 53,2 пм с подходами 0,55 км;

- в 2004 году - мостовой переход через р. Кодун на км 10 автомобильной дороги Кижинга - Чесан - Загустай - Хуртэй, включающий 2 моста общей длиной 172,6 пм и подходы к ним протяжением 2,5 км;

- в том же году - мост через р. Уда длиной 140,4 пм на автомобильной дороге Старая Курба - Новая Курба;

- в 2005 году - мостовой переход через р. Кодун на км 211 автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск длиной 131,4 пм с подходами 2,45 км.

- в 2007 году- мостовой переход через р. Селенгу на 2 км автомобильной дороги Тресково - Оймур - Заречье длиной 773,5 пм с подходами 4,73 км;

- в 2007 году - мост через р. Большая Речка на км 66 + 648 автомобильной дороги Береговая - Кабанск - Большая Речка длиной 73,05 пм

- в 2009 году - мост через р. Джиду на 11 км автомобильной дороги Нижний Бургултай - Желтура - граница с Монголией длиной 294,7 пм

- в 2010 году - мост через р. Хуртуга на 230 км автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией длиной 39,95 пм.

После завершения работ по строительству и реконструкции сданы в эксплуатацию участки:

Автомобильных дорог регионального значения:

- в 2003 году Закаменск - Нурта - граница с Монголией, км 15- км 20;

- в 2004 году - Таксимо - Усть-Муя, км 43 - км 51;

- в 2005 году - участки автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан, км 109 - км 119 и км 130 - км 135.

- в 2007 году - участки автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан, км 124- км 135 (5,3 км); км 161 - км 182 (6 км).

- в 2009 году - участки автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 135 - км 141 (6,6 км); км 141 - км 145 (3,6 км).

- в 2010 году - участки автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 96- км 109 (5,8 км); км 119 - км 124 (3,5 км); км 145 - км 161 (15,3 км); км 161 - км 182 (9,4 км).

За период 2001 - 2010 гг. выполнен ремонт на 51,8 км автомобильных дорог регионального значения и 49 мостов длиной 1183 п. м. Общая стоимость работ по ремонту составила 464,2 млн. руб.

На содержание автомобильных дорог и мостов регионального значения было направлено 1803,2 млн. руб., что составило 21% от общего объёма финансирования.

Динамика состояния автомобильных дорог в Республике Бурятия в результате реализации программных мероприятий в сравнении с состоянием на конец 2000 года приведена в таблице:

Основные показатели	На 1.01.01 г.	На 1.01.02 г.	На 1.01.03 г.	На 1.01.04 г.	На 1.01.05 г.	На 1.01.06 г.	На 1.01.07 г.	На 1.01.08 г.	На 1.01.09 г.	На 1.01.10 г.	На 1.01.11 г.
Общая протяженность автомобильных дорог	6688	6700	6721	6754	6773	6776	6772	7154	7019	7278	7885
Из них с твёрдым покрытием, км.	6226	6238	6259	6292	6318	6329	6325	6302	6236	6378	6891
В том числе капитального и облегченного типов, км.	3496	3497	3500	3517	3513	3522	3526	3819	3761	3784	4056
Переходные, км.	2730	2741	2759	2775	2805	2807	2799	2483	2475	2594	2835
Грунтовые, км.	462	462	462	462	455	447	447	852	783	900	994

За 10 последних лет протяжённость сети автомобильных дорог увеличилась на 1197 км (15%), с твёрдым покрытием на 665 км (6%), протяжённость грунтовых дорог увеличилась на 532 км, в связи с принятием в сеть автодорог общего пользования местного значения бесхозяйных автомобильных дорог.

1.2. Анализ современного состояния дорожной сети

Общая протяжённость дорог общего пользования на начало 2011 года составила 7885 км, из них 6891 км с твёрдым покрытием, что составляет 87% от общей протяжённости.

Сеть федеральных дорог в Республике Бурятия составляет - 829 км (10,5%), регионального и местного значений - 7056 км (89,5%).

Характеристики автомобильных дорог в Республике Бурятия приведены в таблицах 1.2.1, 1.2.2:

Таблица 1.2.1

1. По типам покрытий.

	Протяжение, км.				% дорог с твёрдым покрытием от общей протяжённости	% дорог с усовершенствованным покрытием
Административное значение	Всего	в том числе по типам покрытий
		Усовершенное	Гравийное, щебёночное	Грунтовые
Федеральные	829	818	11	-	100	98,7
Регионального значения	3327	1919	1329	79	97,6	57,7
местного значения	3729	1319	1495	915	75,5	35
Всего по республике:	7885	4056	2835	994	87	51
Из них в ведении:
ФГУ Управление федеральных автодорог на территории Республики Бурятия "Южный Байкал"	829	818	11	-	100	98,7
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия	3327	1919	1329	79	97,6	57,7
Муниципальные образования	3729	1319	1495	915	75,5	35

Основу автодорожной сети республики составляют 3 федеральные автомобильные дороги: М-55 "Байкал" от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ, до Читы протяжением 430 км, А-164 Култук - Монды протяжением в пределах территории республики 180 км, А-165 Улан-Удэ (автомобильная дорога "Байкал") - Кяхта до границы с Монголией протяжением 219 км. Дороги имеют обширный район тяготения, обслуживают связи субъектов Сибирского федерального округа между собой и другими регионами России.

Степень загруженности федеральных автомобильных дорог наибольшая. Вдоль их сосредоточена основная часть населения республики и наиболее развита экономическая деятельность.

Уровень транспортно-эксплуатационного состояния покрытий, оцениваемый в зависимости от процента протяжённости дорог с твёрдым покрытием, составляет 100%, при этом 100% с асфальтобетонным покрытием. Региональная сеть дорог общего пользования представлена переходными - 40% и усовершенствованными - 58% типами покрытий, 79 км (2%) остаются пока грунтовыми.

На основании постановления Правительства Республики Бурятия от 01.02.2007 N 26 "Об автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Республике Бурятия" в собственности Республики Бурятия находятся только дороги, имеющие региональное значение.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения находятся в собственности муниципальных образований.

Основные автомобильные дороги регионального значения представлены ответвлениями от федеральной дороги "Байкал" в меридиональном направлении: Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян (725 км), Улан-Удэ - Романовка - Чита (507 км), Гусиноозёрск - Петропавловка-Закаменск - граница с Монголией (327 км), Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (222 км), Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск (214 км).

Обеспеченность связей между населёнными пунктами республики с её центром по дорогам с твёрдым покрытием составляет 91%. Не имеют связей два административных района, 1 город республиканского подчинения, 10 посёлков городского типа и 67 сельских населённых пунктов.

Не менее сложной и серьёзной проблемой является транспортно-эксплуатационное состояние автодорожных мостов и путепроводов. Из 795 мостов на дорогах регионального и местного значений 384 (7164,6 п.м.) или 29% остаются деревянными. Средняя их длина составляет 20,6 пм. Характеристики мостов отражены в таблице 1.2.3

таблица 1.2.3

Характеристики мостов	количество		протяжённость		средняя длина, м
	штук	%	п м	%
федеральные дороги	122	100	5928	100	47,2
1. Капитальные	122	100	5928	100	47,2
2. Деревянные
регионального значения	433	100	14384	100	32,4
1. Капитальные	256	59	11771	82	42,0
2. Деревянные	177	41	2613	18	17,7
местного значения	362	100	10613	100	28,8
1. Капитальные	155	43	6061,4	57	39,6
2. Деревянные	207	57	4551,6	43	22,9
3. Всего по республике	917	100	30925	100	33,3
1. Капитальные	533	58	23760,4	77	42,8
2. Деревянные	384	42	7164,6	23	20,6

На дорогах Республики Бурятия общего пользования имеются 3 паромные переправы.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Основные цели и задачи

Основная цель Программы - обоснование перспектив совершенствования и развития сети автомобильных дорог регионального значения, способствующей созданию благоприятных условий экономического развития, освоению природных ресурсов, развитию туризма и внешнеэкономических связей, повышению уровня жизни населения. Программа разработана на период 2006 - 2010 гг. с прогнозом до 2020 года.

Анализ сложившейся ситуации и прогноз развития экономики определили следующие основные задачи в дорожной отрасли на планируемый период по этапам:

1. Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта и ликвидации недоремонта:

Наименование	Ед. изм.	этапы			Всего за период
		2006 - 2010	2011 - 2015	2016 - 2020
Ремонт автомобильных дорог с усилением дорожной одежды	км.	24	95	1115	1234
Ремонт мостов	п. м.	789	843	5000	6632

2. Приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики, развития туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог:

Наименование	Ед. изм.	этапы			Всего за период
		2006 - 2010	2011 - 2015	2016 - 2020
Строительство дорог	км.	0	33,4	263	296,4
Реконструкция дорог	км.	55,5	239,7	506	801

3. Сокращение количества деревянных мостов, паромных переправ, ликвидация аварийных мостов:

Наименование	Ед. изм.	этапы			Всего за период
		2006 - 2010	2011 - 2015	2016 - 2020
Строительство мостов	п. м.	1433	1313	1074	3820
Замена аварийных мостов	п. м.	318	140	-	458

4. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством;

5. Обеспечение стабильного финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов.

Целевые индикаторы реализации инвестиционных приоритетов:

Наименование	Ед. изм.	2006 - 2010		2011 - 2015					2016 - 2020
		2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2020
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	65,0	65,0	65,0	63,2	62,2	62,0	57,0	43,0	0

2.2. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы 2006 - 2010 гг. с прогнозом до 2020 года, в том числе по этапам:

1-ый этап - 2006 - 2010 гг.;

2-ой этап - 2011 - 2015 гг.;

3-ий этап - 2016 - 2020 гг.

3. Система программных мероприятий

3.1 Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения.

На основе анализа фактически сложившихся показателей о выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог республики, в соответствии с основными направлениями дорожной политики, целями и задачами Программы были рассчитаны объёмы работ, необходимые для обеспечения требуемого транспортно-эксплуатационного состояния сети дорог и повышение безопасности дорожного движения.

Распределение инвестиционных ресурсов между различными направлениями приведено в таблице 3.1.1

таблица 3.1.1

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по Программе	периоды
			2006 - 2010	годы					2011 - 2015	2016 - 2020
				2011	2012	2013	2014	2015
1. Ремонт дорог	км.	1234	23,8	5,3	10,0	12,0	30,0	38,0	95,3	1115
2. Ремонт мостов	п. м.	6632	789	1,0	120	180	242	300	843	5000
3. Ремонт стелы у с. Выдрино	шт.	1		1					1
4. Объём финансирования ремонта	млн. руб.	15401,85	243, 39	38,46	230,0	330,0	410,0	550,0	1558,46	13600,0
5. Объём финансирования содержания	млн. руб.	23004,02	1178,45	347,89	450	981,91	1283,40	2050	5113,2	16712,37
6. Финансирование ремонта и содержания дорог, в ценах соот-щих лет	млн. руб.	38405,87	1421, 84	386,35	680	1311,91	1693,4	2600 **	6671,66 **	30312,37 **

Примечание:

** - предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов

За период 2011 - 2020 гг. запланировано отремонтировать 1210,3 км дорог регионального значения. Намеченные Программой объёмы ремонтных работ позволят к концу расчётного периода снизить недоремонт на дорогах на 100%.

Общий объем финансирования работ по ремонту и содержанию дорог регионального значения и сооружений на них за период 2006 - 2020 гг. - 38405,87 млн. руб.

3.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог
регионального значения

Перечень объектов, включённых в программу, с указанием основных технико-экономических показателей приведён в приложениях 2,3.

За период 2006 - 2010 гг. построено и реконструировано 55,5 км дорог регионального значения, 1432,69 п. м. мостов, находящихся на них.

Основные объёмы строительства и реконструкции, которые предстоит осуществить на автомобильных дорогах регионального значения, обеспечивающих межрайонные транспортные связи, отражены в таблице 3.2.1

таблица 3.2.1

Наименование работ	Ед. изм.	Всего по Программе	периоды
			2006 - 2010	годы					2011 - 2015	2016 - 2020
				2011	2012	2013	2014	2015
1. Строительство дорог	км.	296,35	-	-	2,35	-	-	31,0	33,35	263,00
2. Реконструкция дорог	км.	801,13	55,51	29,0	58,75	30,92	7,0	114,0	239,67	505,95
3. Строительство мостов	п. м.	3819,68	1432,69	-	145,9	104,35	517,84	544,80	1312,89	1074,1
4. объём финансирования строительства дорог	млн. руб.	24522,93	20,09	-	56,08	-	-	1009,67	1065,75	23437,1
5. объём финансирования реконструкции дорог	млн. руб.	48537,39	3822,49	700,2	1030,41	1594,52	1683,52	3200,88	8209,53	36505,37
6. Расчётный объём финансирования строительства мостов	млн. руб.	5988,24	1084,85	240,077	174,288	251,278	1770,71	684,09	3120,4 4	1782,95
7. объём финансирования строительства и реконструкции, в ценах соот-щих лет	млн. руб.	79048,69	4927,4	940,277	1260,769	1845,8	3454,24	4894,74* **	12395,82* **	61725,4 * **

Примечание:

* ** - предполагаемое финансирование из федерального и республиканского бюджетов, при наличии дополнительных доходов.

Общий объем инвестиционных затрат на выполнение программы по строительству и реконструкции региональных автомобильных дорог республики на период 2006 - 2010 годы составил 4927,4 млн. руб., на период 2011 - 2015 гг. - 12395,82 млн. руб., на период 2016 - 2020 гг.- 61725,4 млн. руб.

3.3 Распределение субсидий муниципальным образованиям
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

В соответствии с требованиями статей 79,179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Программой предусмотрен порядок предоставления и методика расчета размера межбюджетных субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия, а также пообъектное распределение данных субсидий муниципальным образованиям в Республике Бурятия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, которые отражены в приложениях 5,6,8 к Программе соответственно.

4. Ресурсное обеспечение Программы

4.1 Определение потребностей в финансовых ресурсах
по автодорогам регионального значения

Общая сумма финансовых затрат на реализацию мероприятий совершенствования и развития автомобильных дорог регионального значения представлена в таблице 4.1.1 и в целом по Программе составляет 118708,9 млн. руб.

таблица 4.1.1

Наименование работ	Ед. изм	Всего по Программе, в ценах соот-щих лет	периоды
			2006 - 2010	годы					2011 - 2015	2016 - 2020
				2011	2012	2013	2014	2015
1. Строительство дорог	млн. руб.	24522,93	20,09	-	56,08	-	-	1009,67	1065,75	23437,1
2. Реконструкция дорог	млн. руб.	48537,39	3822,49	700,2	1030,41	1594,52	1683,52	3200,88	8209,53	36505,37
3. Строительство и реконструкция мостов и путепроводов	млн. руб.	5988,24	1084,85	240,077	174,288	251,278	1770,71	684,09	3120,4 4	1782,95
Итого :	млн. руб.	79048,69	4927,4	940,277	1260,769	1845,8	3454,24	4894, 74 * **	12395,82* **	61725,4 * **
Из них
федеральный бюджет	млн. руб.	71764,62	4077,5	727,1	915,92	1205,10	2998,41 *	3884,07 *	9730,59 *	57956,5 *
Республиканский бюджет	млн. руб.	7284,06	849,9	213,187	344,853	640,7	455,83	1010,67 **	2565,24 **	3768,9 **
5. Ремонт дорог	млн. руб.	15401,85	243,39	38,464	230,0	330,	410,0	550,0 **	1558,46 **	13600 **
Республиканский бюджет	млн. руб.	15401,85	243,39	38,464	230,0	330,	410,0	550,0 **	1558,46 **	13600 **
6. Строительство и установка стел единого стиля (в том числе эскиз, ПСД)	млн. руб.	5,69	2,34	3,35	-	-		3,35	-	-
Республиканский бюджет	млн. руб.	5,69	2,34	3,35	-	-		3,35	-	-
7. Содержание автодорог	млн. руб.	23004,02	1178, 45	347,89	450,0	981,91	1283,40	2050,0 **	5113,21 **	16712,37 **
Республиканский бюджет	млн. руб.	23004,02	1178, 45	347,89	450,0	981,91	1283,40	2050,0 **	5113,21 **	16712,37 **
Всего:		117460,3	6351,6	1329,989	1940,77	3157,71	5147,64	7494,74	19070,8	92037,8
Из них
федеральный бюджет	млн. руб.	71764,6	4077, 53	727,1	915,92	1205,10	2998,41	3884,07 *	9730,6 *	57956,5 *
Республиканский бюджет	млн. руб.	45695,6	2274, 08	602,899	1024,85	1952,61	2149,24	3610,67 **	9340,3 **	34081,29 **

Примечание:

* - предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета;

** - предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов.

Известны два источника финансирования работ в дорожной отрасли: за счет средств федерального бюджета (*), за счет средств республиканского бюджета (**).

4.2 Распределение субсидий по автодорогам местного значения

Общая сумма субсидий муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на период до 2020 года представлена в таблице 4.2.1 и составляет 6368,93 млн. руб.

таблица 4.2.1

Наименование работ	Ед. изм	Всего по Программе	периоды
			2006 - 2010	годы					2011 - 2015	2016 - 2020
				2011	2012	2013	2014	2015
Всего:	млн. руб.	6357,56	213,53	32,502	453,575	580,165	648,755	672,055	2387,05	3757,0
Из них:
федеральный бюджет	млн. руб.	2997,74	145,8	20,862	205,0*	270,0*	285,0*	300,68*	1081,54*	1770,4*
Республиканский бюджет	млн. руб.	3359,82	67,7	11,64	248,58	310,17	363,76	371,38**	1305,51**	1986,59**

Примечание:

* - предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета;

** - предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов

5 Оценка ожидаемой эффективности и социально-экономических
и экологических последствий реализации Программы развития
сети автомобильных дорог

Экономическая эффективность инвестиционных затрат на планируемый объём работ по автомобильным дорогам определена в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке инвестиционных проектов и отбору их для финансирования (вторая редакция)", утверждёнными Минстроем, Минэкономики, Минфин РФ от 26.06.99 г. N ВК 477. Кроме того, учтены интерпретации указанных "Рекомендаций" применительно к дорожной отрасли "Руководство по оценке эффективности инвестиций в дорожные проекты". Расчёт экономической эффективности выполнен с использованием компьютерной модели "АвтоДор-Инвест", разработанной исследовательской консультационной фирмой "Альт" (Санкт-Петербург) совместно с ОАО Иркутскгипродорнии.

Затраты пользователей на эксплуатацию транспортных средств определены для различных дорожных условий с учётом природных климатических условий республики.

Экономия времени на поездках оценена, исходя из скорости передвижения по дорогам до и после осуществления Программы по совершенствованию сети дорог с соотнесением сбережённого времени пассажирами и владельцами транспортных средств к величине заработной платы.

Экономия на затратах от дорожно-транспортных происшествий по всем объектам определена расчётным путём в зависимости от улучшения дорожных условий, обеспечивающих безопасность движения после реализации Программы и в существующих условиях движения.

Выполнен экономический анализ, оценка соотношений выгод от реализации проектных решений и потока затрат на их осуществление по каждому объекту в течение определённых временных границ.

Основными критериями экономической эффективности затрат является чистый дисконтированный доход (ЧДД), а также показатель соотношения чистого дисконтированного дохода к инвестиционным затратам. Одним из дополнительных расчётных показателей эффективности принят срок окупаемости, т.е. период времени возмещения издержек.

Расчётные экономические показатели Программы по дорогам регионального значения приведены в таблице 5.1:

таблица 5.1

N п\п	Наименование	Протяжение, км		Инвестиционные затраты, включая мосты, млн. руб., в ценах соответствующих лет	Показатели эффективности инвестиций
		Всего	из них отнесено к строительству, реконструкции		Чистый доход за расчётный период, млн. руб.	Индекс доходности
1	2	3	4	5	7	8.
1	Усть-Кут - Магистральный - Кунерма - Н. Уоян - Таксимо - Витим	509	34	2014,44	8780	2,0
2	Улан-Удэ - Романовка - Чита	507	102	3038,54	2800	1,8
3	Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан-Новый Уоян	725	725	64139,14	6560	2,1
4	Мухоршибирь - Бичура - Кяхта	222	35	1014,96	950	2,02
5	Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией	331	33,25	733,00	400	1,61
6	Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск	214	53	1380,50	1300	1,7
7	Монды - Орлик	160	23	284,22	1700	2,05
8	Новоильинск - Горхон - Кижа - граница Читинской области	30	15	353,75	280	2,2
9	Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково	93	70	1305,05	400	2,1
10	Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск	104	10	173,76	200	2,25
12	Шергино - Оймур - Заречье	67	29	685,65	500	2,1
13	Иволгинск-Иволгинский храм	9	9	446,19	200	2,25
14	Граница Иркутской области-Северобайкальск	50	10	180,16	200	2,25
15	Бычье озеро-Котокель	30	30	1400,0	500,0	2,0
16	Хаим-Бычье Озеро	1	1	47,9	50	1,3
17	Романовка-Багдарин	507	0,485	769,17	200	1,6
19	Береговая-Кабанск-Большая Речка	58	0,074	33,11	100	1,5
20	Нижний Бургултай-Желтура	26	0,301	210,53	150	1,5
21	Таксимо-Улан-Макит	34	0,083	8,405	50	0,5
22	Тунка-площадка солнечного телескопа	24	0,080	55,0	50	0,5
23	Мурочи-Малая Кудара-граница с Читинской областью	67	0,056	3,2	50	0,5
24	Подъезд от автодороги Култук-Монды к обсерватории по изучению солнца	2,0	2,0	50,0	80	1,3
25	Тресково-Оймур-Заречье	85,0	0,794	571,84	200	1,6
26	Прочие			10,53
	Проектно-изыскательские работы в т.ч. не вкл в ст-ть объектов			347,53 / 139,65
	Ремонт			15401,85
	Стелы			5,69
	Содержание:			23004,02
	В т. ч. ППВК			210,92
	Всего	3855	1183,12	117460,3	25700	1,6

Экономические показатели Программы свидетельствуют об эффективности намеченных мероприятий по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог республики.

Реализация программных мероприятий будет способствовать:

- созданию новых рабочих мест,

- сокращению уровня общей безработицы,

- приросту денежных доходов населения,

- приросту валового регионального продукта,

- увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,

- приросту промышленного и сельскохозяйственного производства.

При выборе объектов автомобильных дорог для включения в первоочередные при формировании списка учитывались экономические, финансовые, распределительные и учрежденческие аспекты Программы.

Подробное обоснование инвестиционных затрат по каждому объекту и в целом по видам работ приведено в приложении 4 к Программе, сводные показатели в целом по Программе и источникам финансирования в приложении 1 к Программе. Перечень автомобильных дорог и сооружений на них по очерёдности выполнения работ приведён в приложениях 2, 3 к Программе.

В приложениях 5, 6, 7 к Программе приведены порядок предоставления и методика расчета размера межбюджетных субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований, а также пообъектное распределение данных субсидий на строительство и модернизацию (в том числе на капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения и перечень сельских населенных пунктов, не имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.