Постановление Правительства Республики Бурятия от 30 марта 2012 г. N 174 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля, 28 ноября 2012 г., 31 мая 2013 г.

Во исполнение положений подраздела "Поддержка экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" раздела V Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446, постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы".

2. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 02.03.2009 N 64 "Об утверждении республиканских целевых программ "Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы", "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 30.10.2009 N 402, от 19.11.2010 N 491, от 25.05.2011 N 247, от 24.06.2011 N 323, от 17.02.2012 N 63):

2.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы".

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить республиканскую целевую программу "Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы" согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.".

2.3. Пункт 2 исключить.

2.4. Приложение N 2 исключить.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия

В. Наговицын

Республиканская целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 30 марта 2012 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля, 28 ноября 2012 г., 31 мая 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
республиканской целевой программы "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Республике
Бурятия на 2012 - 2014 годы"

Наименование Программы	Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
Заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Исполнители Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Участники Программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Бурятия
Цель Программы	Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 233,2 тыс. тонн в 2014 г.
Задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве; - техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2014 годы. Программа реализуется в I этап
Основные мероприятия Программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование роста численности коров и производства высококачественного молока: - субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур; - субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления; - субсидирование части затрат на приобретение машин и технологического оборудования, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы.
Объемы и источники финансирования в целом	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012 - 2014 гг. составляет в ценах соответствующих лет 1710,415 млн. руб., в том числе: - за счет средств республиканского бюджета** - 67,2145 млн. руб., в том числе в 2012 г. -54,2145 млн. руб., 2013 г. - 3,0 млн. руб., 2014 г. - 10,0 млн. руб.; - за счет привлеченных средств* - 1643,2 млн. руб., в том числе в 2012 г. - 495,5 млн. руб., 2013 г. - 410,4 млн. руб., 2014 г. - 737,3 млн. руб.
Основные индикаторы Программы	Показатели Программы: - увеличение валового производства молока во всех категориях хозяйств с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 233,2 тыс. тонн - в 2014 г.; - увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с 24,1 тыс. тонн в 2011 г. до 27,3 тыс. тонн - в 2014 г.; - увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с 10,4 тыс. гол. в 2011 г. до 10,8 тыс. гол. - в 2014 г.; - выход телят на 100 маток довести с 84,6 в 2011 г. до 85 голов - в 2014 г.; - увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве
Ожидаемые результаты реализации Программы	- Увеличение валового производства молока во всех категориях хозяйств с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 233,2 тыс. тонн - в 2014 г.; - увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с 24,1 тыс. тонн в 2011 г. до 27,3 тыс. тонн - в 2014 г.; - увеличение поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с 10,4 тыс. гол. в 2011 г. до 10,8 тыс. гол. - в 2014 г.; - выход телят на 100 маток довести с 84,6 в 2011 г. до 85 голов - в 2014 г.; - увеличение численности занятого населения в сельском хозяйстве.
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах".

*Справочно.

**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Проблема увеличения молочной продуктивности животных и производства высококачественных продуктов продолжает оставаться очень острой.

Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития в республике племенного животноводства, использования прогрессивной техники и технологий, улучшения селекционно-племенной работы, укрепления кормовой базы, повышения квалификации кадров, обеспеченности отрасли трудовыми, материально-техническими, финансовыми ресурсами и проведения других мероприятий.

Таблица 1

Анализ
состояния молочного скотоводства

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателя по годам
			2010	2011	2011 к 2010, %
1.	Валовое производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	229,5	227,7	99,2
	в том числе производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. тонн	23,6	24,1	102,1
2.	Поголовье молочных коров, всего	тыс. гол.	113,7	116,1	102,1
	в том числе поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. гол.	10,3	10,4	101,0
3.	Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	2018	1962	97,2
4.	Производство на душу населения	кг	235,8	234,2	97,0
5.	Выход телят на 100 маток	гол.	81	84,6	104,4
6.	Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	7,6	8,5	112,0

В 2010 - 2011 годы сложились неблагоприятные для роста и развития сельскохозяйственных культур агрометерологические условия. Отсутствие эффективных осадков, высокая дневная температура воздуха и почвы обусловили возникновение почвенной засухи. По этой причине летние пастбища и сенокосы не имели продуктивного травостоя, в связи с чем произошло сокращение объемов производства молока во всех категориях хозяйств.

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока Республика Бурятия располагает всеми необходимыми предпосылками:

- обеспеченность трудовыми ресурсами;

- наличие земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.

Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- малая численность племенного скота;

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием;

- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

- низкий уровень товарности молока в ЛПХ, которые производят более 80% от общего объема производства молока;

- недостаточный уровень продуктивности скота, что связано с низким уровнем сбалансированности кормов и селекционно-племенной работы.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

- урегулирование экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";

- государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью производства молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- необходимостью технологической модернизации существующих ферм и строительства новых ферм для коров и молодняка.

На решение указанных проблем и направлена Программа.

В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе, вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.

Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".

В 2012 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья были предоставлены 164 сельским жителям, в том числе 79 молодым семьям и молодым специалистам.

В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности было построено и введено в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пункта.

В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников было введено 8,3 км водопроводов.

В Республиканской целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 N 444, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села.

В 2013 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов.

В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 17,9 км водопроводов.

В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, запланирована реализация пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства села Петропавловка Джидинского района.

Мероприятия Программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 N 524.

Утверждены схемы территориального планирования всех муниципальных районов на территории Республики Бурятия.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в раздел 2 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 233,2 тыс. тонн в 2014 г.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве;

- техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в раздел 3 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Результаты реализации Программы определяются показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).

В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения республики молоком.

Реализация Программы предусматривает рациональное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов (земли, рабочей силы, кормовых угодий и др.), технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателя по годам
			2012	2013	2014
1.	Валовое производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	227,3	230,4	233,2
	в том числе: в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	16,6	17,0	17,5
2.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. тонн	25,7	26,5	27,3
3.	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. тонн	1,6	0,8	0,8
4.	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	%	6,6	3,1	3,0
5.	Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. гол.	10,7	10,75	10,8
6.	Численность занятого населения в сельском хозяйстве	чел.	2500	2600	2700
7.	Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	2000	2396	2400
	в том числе сельскохозяйственных организациях	кг	3500	3600	3700
8.	Производство молока на душу населения	кг	235,0	236,0	237,0
9.	Выход телят на 100 маток	гол.	84,6	84,7	85,0
10.	Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	8,9	9,3	9,8
	в том числе удельный вес племенных коров в общей численности коров	%	8,7	9,1	9,6

Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение задач и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить:

- валовое производство молока во всех категориях хозяйств в 2014 году до 233,2 тыс. тонн;

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП до 27,3 тыс. тонн;

- численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП до 10,8 тыс. гол.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:

4.1. Субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур.

Таблица 3

Потребность
в финансировании части затрат на приобретение семян кормовых культур на 2012 - 2014 годы

NN п/п	Направления и источники финансирования	Исполнители	Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП	Потребность в финансировании по годам, млн. руб.
				2012	2013	2014
1.	Субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур из республиканского бюджета	Минсельхозпрод РБ	103,0	5,0	0,5	0,5
2.	Средства из внебюджетных источников*	Сельхозтоваропроизводители	103,0	41,0	7,2	7,2

*Справочно.

4.2. Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности.

Таблица 4

Потребность
в финансировании части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности на 2012 - 2014 годы

NN п/п	Направления и источники финансирования	Исполнители	Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП	Потребность в финансировании по годам, млн. руб.
				2012	2013	2014
1.	Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности из республиканского бюджета	Минсельхозпрод РБ	103,0	1,5	0,5	0,7
2.	Средства из внебюджетных источников*	Сельхозтоваропроизводители	103,0	29,0	7,2	10,1

*Справочно.

4.3. Субсидирование части затрат на приобретение машин и технологического оборудования, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы.

4.3.1. В таблице 5 представлены расчеты потребности в оборудовании (технике, спецавтотранспорте) для заготовки и приготовления кормов на период 2012 - 2014 гг.

Таблица 5

Потребность
в финансировании на период 2012 - 2014 гг.

NN п/п	Направления и источники финансирования	Исполнители	Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП	Потребность в финансировании по годам, млн. руб.
				2012	2013	2014
1.	Субсидирование части затрат из республиканского бюджета	Минсельхозпрод РБ	103,0	22,3	1,0	4,4
2.	Средства из внебюджетных источников*	Сельхозтоваропроизводители	103,0	101,2	48,0	210,0

*Справочно.

4.3.2. Субсидирование части затрат на приобретение оборудования (техники, спецавтотранспорта) для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы, включая первоначальные лизинговые платежи.

Потребность в финансировании приобретения оборудования (техники, спецавтотранспорта) для животноводческих ферм на 2012 - 2014 гг. представлена в таблице 6.

Таблица 6

Потребность
в финансировании на период 2012 - 2014 гг.

NN п/п	Направления и источники финансирования	Исполнители	Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП	Потребность в финансировании по годам, млн. руб.
				2012	2013	2014
1.	Субсидирование части затрат на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) машин и технологического оборудования, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы из республиканского бюджета	Минсельхозпрод РБ	103,0	25,4145	1,0	4,4
2.	Средства из внебюджетных источников*	Сельхозтоваропроизводители	103,0	93,5	48,0	210,0

*Справочно.

4.4. Субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов включая первоначальные лизинговые платежи.

Потребность в финансировании представлена в таблице 7.

Таблица 7

Потребность
в финансировании строительства, реконструкции животноводческих комплексов на 2012 - 2014 гг.

NN п/п	Направления и источники финансирования	Исполнители	Рост валового надоя молока в СХО, К(Ф)Х и ИП	Потребность в финансировании по годам, млн. руб.
				2012	2013	2014
1.	Строительство, реконструкция животноводческих комплексов, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), за счет внебюджетных источников*	Сельхозтоваропроизводители	103,0	230,8	300,0	300,0

*Справочно.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит обеспечить занятость населения в данной отрасли до 2700 рабочих мест.

Таблица 8

Показатели
социально-экономической эффективности реализации Программы на период 2012 - 2014 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя по годам			2014 к 2012, %
		2012	2013	2014
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	227,3	230,4	233,2	102,1
в том числе производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. тонн	25,7	26,5	27,3	106,2
Поголовье молочных коров, всего	тыс. гол.	113,65	113,7	113,8	100,1
в том числе поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. гол.	10,7	10,75	10,8	100,9
Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	2000	2396	2400	120,0
Численность занятого населения в сельском хозяйстве	чел.	2500	2600	2700	108,0
Стоимость реализации молока за 1 тонну	тыс. руб.	14,4	14,6	15,0	104,2
Валовой продукт отрасли	млн. руб.	327,3	336,4	349,8	106,9
Валовой доход отрасли	млн. руб.	229,1	235,5	244,9	106,9
Чистая прибыль отрасли	млн. руб.	98,2	100,0	104,0	105,9
Начисление налогов	млн. руб.	12,7	13,0	13,5	106,3

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

Таблица 9

Расчет
эффективности расходования финансовых средств по Программе

Наименование показателя		Ед. изм.	Значения показателя по годам
			2012	2013	2014
Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов		тыс. тонн	1,6	0,8	0,8
Прирост выручки от реализации (ВП)		млн. руб.	23,04	11,68	12,0
Финансирование на продукцию (Ф)	из республиканского бюджета	млн. руб.	54,2145	3,0	10,0
	внебюджетные средства	млн. руб.	495,5	410,4	737,3
Показатели эффективности	Эобщ.	%	4,2	2,8	1,6

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:

, где:

. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

Дельта ВП - ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Планируемая эффективность расходования финансовых средств, как видно из таблицы 9, составляет Эобщ. в 2012 г. - 4,2 %, в 2013 г. - 2,8 %, в 2014 г. - 1,6 %, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, внесения органических удобрений.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. Объем средств на реализацию запланированных мероприятий по Программе рассчитан:

а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2011 году внутри страны;

б) с учетом средних по Российской Федерации расходов на содержание молочных коров в племенных заводах и репродукторах;

в) с учетом средних по Республике Бурятия производственных издержек на производство молока и племенного материала для крупного рогатого скота;

г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.

Объемы финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 10.

Таблица 10

Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, млн. руб.			Всего, млн. руб.
		2012	2013	2014
Субсидирование части затрат на приобретение семян кормовых культур	Республиканский бюджет**	5,0	0,5	0,5	6,0
	Внебюджетные средства*	41,0	7,2	7,2	55,4
Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности	Республиканский бюджет**	1,5	0,5	0,7	2,7
	Внебюджетные средства*	29,0	7,2	10,1	46,3
Субсидирование части затрат на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) машин и технологического оборудования, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы	Республиканский бюджет**	47,7145	0	0	47,7145
	Внебюджетные средства*	194,7	0	0	194,7
Субсидирование части затрат на приобретение, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) машин (техники, спецавтотранспорта) и технологического оборудования, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы	Республиканский бюджет**	0	2,0	8,8	10,8
	Внебюджетные средства*	0	96,0	420,0	516,0
Строительство, реконструкция животноводческих комплексов, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга)	Внебюджетные средства*	230,8	300,0	300,0	830,8
Всего	Республиканский бюджет**	54,2145	3,0	10,0	67,2145
	Внебюджетные средства*	495,5	410,4	737,3	1643,2

*Справочно.

**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

7. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

8. Оценка рисков реализации Программы

1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

б) внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

2. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в пункт 3 раздела 8 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год. В качестве критериев невыхода на плановые показатели производства молока принят уровень планируемого года по производству молока и выполнение с минусом на 4 % к плану.

Таблица 11

Оценка
рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства молока, млн. руб. в ценах соответствующего года

Виды рисков	Ед. изм.	Значения показателя по годам
		2012	2013	2014
Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. гол.	10,7	10,75	10,8
Плановое производство молока в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. тонн	25,7	26,5	27,3
От невыхода на плановое производство молока	тыс. тонн	24,67	25,44	26,21
Разница от невыхода на плановое производство молока	тыс. тонн	-1,03	-1,06	-1,09
Общая оценка рисков от невыхода на плановое производство молока	млн. руб.	14,83	15,47	16,89

Общая оценка рисков от невыхода на плановое производство молока осуществляется по следующей формуле:

Им = Имр x Рс, где:

Им - общая оценка рисков от невыхода на плановое производство молока, млн. руб.;

Имр - разница от невыхода на плановое производство молока, тыс. тонн;

Рс - стоимость реализации молока.

Расчеты показали, что риски от невыхода на плановое производство молока не чреваты высокими экономическими потерями. Но целесообразнее эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 в раздел 9 настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Сроки и этапы реализации Программы

В таблице 12 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы, Программа реализуется в 1 этап.

Таблица 12

График реализации программных мероприятий

Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
Субсидирование части затрат по приобретению семян кормовых культур	Минсельхозпрод РБ	2012 - 2014 гг.
Субсидирование части затрат на содержание скота молочного направления продуктивности	Минсельхозпрод РБ	2012 - 2014 гг.
Субсидирование части затрат на приобретение машин и технологического оборудования, в т.ч. затрат на доставку и пусконаладочные работы	Минсельхозпрод РБ	2012 - 2014 гг.
Строительство, реконструкция животноводческих комплексов, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга)	Сельхозтоваропроизводители	2012 - 2014 гг.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 31 мая 2013 г. N 269 настоящая Программа дополнена приложением, вступающим в силу со дня официального опубликования названного постановления

Приложение
к Республиканской целевой программе
"Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в
Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы"

Справочная информация
об объемах производства молока в разрезе сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и ИП Республики Бурятия на 2012 - 2014 годы

NN п/п	Наименование района, сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х и ИП	Объем производства молока по годам, тонн
		2012 (факт)	2013* (прогноз)	2014* (прогноз)
1	2	3	4	5
	Баргузинский район
1.	ООО "Арбижил"	313,8	323,8	333,8
2.	ООО "Водолей"	477,0	492,3	507,6
	Бичурский район
3.	СПК "Еланский"	624,6	644,6	664,6
4.	СПК "колхоз Калинина"	180,2	186,0	191,8
5.	СПК "Покровский"	68,1	70,3	72,5
6.	ЗАО "Билютайское"	128,8	132,9	137,0
7.	СПК "Ключи"	16,6	17,1	17,6
8.	ООО "Волнат"	36,9	38,1	39,3
	Джидинский район
9.	СПК "Баян"	404,0	416,9	429,8
10.	ООО "ПЗ Боргойский"	1007,4	1039,6	1071,8
11.	ОАО "Совхоз Оерский"	70,2	72,4	74,6
	Заиграевский район
12.	ООО "Хэшэг"	27,0	27,9	28,8
13.	ООО СПК "Надежда"	121,8	125,7	129,6
14.	ООО "Турпан"	10,7	11,0	11,3
	Иволгинский район
15.	ОАО "Оронго"	17,6	18,2	18,8
16.	ООО "Сантим"	463,9	478,7	493,5
17.	ФГУП "Учхоз Байкал"	290,9	300,2	309,5
	Кабанский район
18.	ФГУП "ОПХ Байкальское"	1820,0	1878,2	1936,4
19.	СПК "Твороговский"	1260,1	1300,4	1340,7
20.	ООО "Рубин"	428,1	441,8	455,5
21.	СПК "Кабанский рыбозавод"	10,8	11,1	11,4
	Кяхтинский район
22.	ООО "Улзыта"	70,7	73,0	75,3
23.	СПК "Заря"	46,0	47,5	49,0
24.	СПК "Субуктуйский"	48,1	49,6	51,1
25.	ООО "АПО Кяхтинское"	72,0	74,3	76,6
	Мухоршибирский район
26.	СПК "Искра"	1939,8	2001,9	2064,0
27.	ООО "Барский двор"	115,9	119,6	123,3
28.	ОКХ "Знамя Ленина"	108,5	112,0	115,5
29.	СПК "Цолгинский"	67,5	69,7	71,9
30.	ОАО "Агротопводстрой"	646,3	667,0	687,7
	Прибайкальский район
31.	ООО "Талан-2"	324,7	335,1	345,5
32.	ООО "Возрождение"	902,0	930,9	959,8
	Селенгинский район
33.	ООО "Загустай"	603,1	622,4	641,7
34.	ООО "Сокол"	555,0	572,8	590,6
35.	ЗАО "Тогтуури"	46,0	47,5	49,0
	Тарбагатайский район
36.	ООО "Ключ"	60,2	62,1	64,0
37.	СПК "Авангард"	58,2	60,1	62,0
38.	ООО "Забайкальское руно"	1433,7	1479,6	1525,5
	Тункинский район
39.	ООО "Жемчуг"	216,9	223,8	230,7
	Хоринский район
40.	СПК "Рассвет"	12,4	12,8	13,2
41.	ООО "Тайжа"	68,0	70,2	72,4
42.	ООО "МТС Агротехсервис"	92,4	95,4	98,4
	Прочие сельхозорганизации, в т. ч. К(Ф)Х и ИП	10434	10745,5	11057
	Итого	25700	26500	27300

*Справочно.