Приложение. Республиканская целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы"

Приложение

Республиканская целевая программа
"Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы"
(Утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 18 июня 2013 г. N 311)

Паспорт

Наименование Программы	Республиканская целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Республике Бурятия на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Государственный заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Основной разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Цель Программы	Увеличение производства продукции животноводства, обеспечение гарантированного сбыта продукции, рост производства пищевой продукции
Основные задачи Программы	Задачами Программы являются: - стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; - техническое перевооружение существующих мощностей, организация новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания; - увеличение объемов производства продуктов питания, повышение их качественных показателей и конкурентоспособности; - развитие товаропроводящей системы
Основные мероприятия Программы	Возмещение части затрат приобретенного технологического оборудования и специализированного транспорта по организации закупа, переработке скота и птицы и сбыта мясной продукции (включая комплектующие изделия, затраты на доставку и пусконаладочные работы), в том числе приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга). Возмещение части затрат приобретенного технологического оборудования и специализированного транспорта по организации закупа, переработки молока и сбыта молочной продукции (включая комплектующие изделия, затраты на доставку и пусконаладочные работы), в том числе приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга)
Исполнители Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2013 - 2015 годах в один этап
Объемы, источники и направления финансирования Программы	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2013 - 2015 годов составляет 495,0 млн. руб., в ценах соответствующих лет, в том числе: за счет республиканского бюджета** - 45,0 млн. руб., в т. ч. в 2013 г. - 15,0 млн. руб., в 2014 г. - 15,0 млн. руб., в 2015 г. - 15,0 млн. руб. за счет внебюджетных источников* - 450,0 млн. руб., в т. ч. в 2013 г. - 150,0 млн. руб., в 2014 г. - 150,0 млн. руб., в 2015 г. - 150,0 млн. руб.
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы	За счет расширения, технического перевооружения и ввода новых производственных мощностей увеличение к 2015 году по сравнению с 2012 годом: - производства молока на 3,5% до 238,5 тыс. т; - производства скота и птицы на убой в ж. м. на 18% до 61,4 тыс. т; - выручки от реализации продукции животноводства на 10,2% до 2139 млн. руб. Будет создано 105 рабочих мест, в том числе в 2013 г. - 30 мест, в 2014 г. - 35 мест, в 2015 г. - 40 мест
Система управления и контроля	Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах", постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.07.2009 N 248 "О порядке разработки, проведения экспертизы и реализации республиканских целевых программ"

**Объемы финансирования подлежат корректировке согласно закону Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и на плановый период.

*Справочно.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

1.1. Анализ ситуации в отрасли и основные проблемы

Сельскохозяйственное производство является приоритетной отраслью экономики Республики Бурятия, оно исторически специализировалось на производстве продукции животноводства. Основные отрасли животноводства - мясное скотоводство, табунное коневодство, грубошерстное овцеводство. В настоящее время на долю животноводческой продукции в Республике Бурятия приходится более 70% от всего производства сельскохозяйственной продукции.

В 2012 году производство основных видов животноводческой продукции составило: молока - 228,3 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живой массе - 50,2 тыс. тонн.

Таблица 1

Объемы производства и реализации продукции животноводства в Республике Бурятия

Наименование показателя	Значение показателя по годам
	2010	2011	2012
Молоко, тыс. т	229,5	227,3	228,4
Скот и птица на убой в живом весе, тыс. т	49,9	48,8	50,8
Выручка от реализации продукции животноводства, млн. руб.	1640,0	1726,4	1847,2

Основное производство животноводческой продукции до 80 % сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. В настоящее время в Республике Бурятия слабо развита сеть сельскохозяйственных кооперативов. Созданные в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в 2006 - 2009 гг. кооперативы перерабатывающего, снабженческо-сбытового и обслуживающего направлений в большинстве своем не выполняют своих функций. Из-за отсутствия оптово-распределительных, логистических центров сельхозтоваропроизводители испытывают проблемы со сбытом продукции.

В целях дальнейшей переработки и гарантированного сбыта животноводческой продукции и производства качественных и безопасных продуктов питания возникает необходимость создания и развития товаропроводящей системы.

Развитие заготовительной деятельности требует значительных инвестиций в организацию современных предприятий по приемке, переработке, охлаждению, хранению и транспортировке заготавливаемой продукции.

Реализация мер государственной поддержки, изложенных в Программе, будет способствовать насыщению республиканского продовольственного рынка продуктами питания собственного производства, стимулировать развитие животноводства в республике.

1.2. Необходимость программного решения проблемы развития переработки и сбыта животноводческой продукции

В республике имеется значительный потенциал, реализация которого может существенно улучшить ситуацию на республиканском продовольственном рынке. Производство продукции мяса в убойном весе в 90-е годы составляло до 80 тыс. тонн, молока - до 300 тыс. тонн.

Природно-климатические условия Республики Бурятия позволяют обеспечивать эффективное производство продукции животноводства с оптимальными издержками, в том числе за счет использования пастбищных угодий.

Создание товаропроводящей системы животноводческой продукции позволит активизировать заготовительную деятельность, обеспечить гарантированный сбыт продукции животноводства.

Организация товародвижения сельскохозяйственной продукции обеспечит безопасность и качество продуктов питания, исключит доступ на потребительский рынок продукции, опасной для здоровья населения. Местные производители получат устойчивый выход на конкурентный рынок, а организации социального питания смогут минимизировать издержки, связанные с закупкой продовольствия.

В последующем при условии развития инфраструктуры на принципах частно-государственного партнерства планируется организовать логистический центр для содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в продвижении их продукции и организации информационного обмена между участниками республиканского продовольственного рынка, обеспечение участия мелких и средних предприятий в торгах на право поставок продукции для государственных и муниципальных нужд, постепенное замещений продукции, ввозимой из-за пределов республики.

Создание логистического центра рассматривается как организация деятельности по координации товарных потоков на продовольственном рынке Бурятии, создания крупного складского комплекса с функциями переработки продукции, строительства и реконструкции объектов производственной инфраструктуры (убойных пунктов - модулей, мясоперерабатывающих предприятий и молокоперерабатывающих предприятий), создания сетевой логистической инфраструктуры, приближенной к центрам производства мясного и молочного сырья.

Государственная поддержка из федерального и республиканского бюджетов будет способствовать решению проблемы переработки и сбыта животноводческой продукции.

Производством продукции животноводства сельскохозяйственные товаропроизводители занимаются во всех районах республики (приложение). В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.

Республика Бурятия принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".

В 2012 году социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья были предоставлены 116 сельским жителям, в том числе 44 молодым семьям и молодым специалистам.

В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности было построено и введено в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушерских пункта.

В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников введено 8,3 км водопроводов.

В Республиканской целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 N 444, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села.

В 2013 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов, ввести 17,9 км водопроводов, открыть пять фельдшерско-акушерских пунктов.

В селе Петропавловка Джидинского района (ведущего МО по производству продукции животноводства) в 2013 году запланирована реализация пилотного проекта по комплексной компактной застройке и благоустройству села.

Мероприятия Программы разработаны с учетом схемы территориального планирования муниципальных образований в Республике Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 N 524.

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является увеличение производства продукции животноводства, обеспечение гарантированного сбыта продукции, рост производства пищевой продукции.

Основными задачами Программы являются:

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;

- техническое перевооружение существующих мощностей, организация новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания;

- увеличение объемов производства продуктов питания, повышение их качественных показателей и конкурентоспособности;

- развитие товаропроводящей системы.

III. Целевые индикаторы

В таблице 2 приведены целевые индикаторы Программы. На основе индикаторов строится система управления и контроля реализации Программы.

Таблица 2

Целевые индикаторы Программы

Наименование индикатора	Пороговые значения индикатора по годам*:
	2013	2014	2015
Производство молока, тыс. т	230,4	233,2	238,5
Производство скота и птицы на убой в живом весе, тыс. т	52,0	58,5	61,4
Выручка от реализации продукции животноводства, млн. руб.	1939,6	2037,0	2139,0
Прирост выручки от реализации продукции (в ценах предыдущего года), млн. руб.	92,4	97,4	102,0
Создание рабочих мест, кол-во	30	35	40

*Возможна корректировка пороговых значений индикаторов Программы в зависимости от объема финансирования ее мероприятий.

IV. Перечень программных мероприятий

Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов животноводческого сырья, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности.

Участниками Программы являются сельхозтоваропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Бурятия.

Стимулирование развития переработки продукции животноводства и создание товаропроводящей системы планируется осуществлять за счет средств республиканского, федерального бюджетов и внебюджетных источников.

В Программе предусматриваются следующие мероприятия:

- возмещение части затрат приобретенного технологического оборудования и специализированного транспорта по организации закупа, переработке скота и птицы и сбыта мясной продукции (включая комплектующие изделия, затраты на доставку и пусконаладочные работы), в том числе приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга);

- возмещение части затрат приобретенного технологического оборудования и специализированного транспорта по организации закупа, переработки молока и сбыта молочной продукции (включая комплектующие изделия, затраты на доставку и пусконаладочные работы), в том числе приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга).

V. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с определенными приоритетами реализация Программы будет способствовать улучшению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе внедрения новых технологий, строительства новых и модернизации существующих перерабатывающих производств, организации сбыта продукции.

Меры государственной поддержки направлены на привлечение инвестиций с использованием кредитных и лизинговых ресурсов.

В результате реализации программных мероприятий валовое производство молока увеличится по сравнению с 2012 годом к 2015 году на 3,5% до 238,5 тыс. т, производство скота и птицы на убой в ж. м. на 18% до 61,4 тыс. т, выручка от реализации продукции животноводства на 10,2% до 2139 млн. руб., будет создано 105 рабочих мест.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов республики путем внедрения безотходных технологий.

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на ее реализацию бюджетных средств должна быть обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- нормативного правового регулирования порядка предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Бурятия.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы изложено в таблице 3.

Общий объем финансирования Программы составляет 495,0 млн. руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе по годам реализации Программы:

2013 г. - 65,0 млн. руб.;

2014 г. - 165,0 млн. руб.;

2015 г. - 165,0 млн. руб.

Планируемые средства республиканского бюджета - 45,0 млн. руб., предполагаемые средства из внебюджетных источников - 450,0 млн. руб. (справочно).

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы из средств республиканского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Контроль за целевым, эффективным и рациональным использованием бюджетных средств осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, которое при необходимости готовит предложения по совершенствованию контроля за целевым расходованием бюджетных средств.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

Таблица 3

Перечень программных мероприятий, источники финансирования

NN п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, млн. руб.			Всего
			2013	2014	2015
1.	Возмещение части затрат приобретенного технологического оборудования и специализированного транспорта по организации закупа, переработке скота и птицы и сбыта мясной продукции (включая комплектующие изделия, затраты на доставку и пусконаладочные работы), в том числе приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга)	республиканский бюджет**	5,0	5,0	5,0	15,0
		внебюджетные средства*	50,0	50,0	50,0	150,0
2.	Возмещение части затрат приобретенного технологического оборудования и специализированного транспорта по организации закупа, переработки молока и сбыта молочной продукции (включая комплектующие изделия, затраты на доставку и пусконаладочные работы), в том числе приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга)	республиканский бюджет**	10,0	10,0	10,0	30,0
		внебюджетные средства*	100,0	100,0	100,0	300,0
	Всего по Программе	республиканский бюджет**	15,0	15,0	15,0	45,0
		внебюджетные средства*	150,0	150,0	150,0	450,0
		итого	165,0	165,0	165,0	495,0

**Объемы финансирования подлежат корректировке согласно закону Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной год и на плановый период.

*Справочно.

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Организацию, текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Республики Бурятия.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия:

- осуществляет общее управление Программой;

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работы по реализации Программы;

- осуществляет подготовку и представление в установленном порядке бюджетных заявок на бюджетные ассигнования из республиканского бюджета на финансирование Программы на очередной финансовый год и на плановый период;

- с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели по программным мероприятиям;

- осуществляет подготовку и представление отчетов о ходе реализации Программы: ежеквартальных - не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовых - не позднее 30 марта после отчетного года;

- осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий контроль за эффективным использованием выделяемых бюджетных средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов, заключаемых в целях реализации Программы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия несет ответственность за выполнение индикаторов Программы, рациональное, эффективное и целевое использование выделяемых на реализацию мероприятий Программы бюджетных средств.

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны собственных и заемных средств;

- нестабильность на финансовом рынке, возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за собой невыполнение обязательств поставщиков и повышение стоимости проектов;

- колебания спроса и предложения могут привести к изменению цен реализации;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на энергоносители, которые могут привести к существенному росту затрат на производство и трудностям с реализацией сельскохозяйственной продукции;

б) внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные, технологические, природно-климатические риски (необеспеченность сырьевыми ресурсами);

- недостаточное взаимодействие структур, реализующих программные мероприятия.

Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.