Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 февраля 2012 г. N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 10 июня, 26 декабря 2013 г., 4 июля 2014 г., 25 июня 2015 г., 17 мая, 6 декабря 2016 г., 31 мая 2019 г.

Информация об изменениях:

Преамбула изменена с 7 июня 2019 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 31 мая 2019 г. N 166

См. предыдущую редакцию

Руководствуясь ст 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", ст.ст. 16, 17, 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ.

Мэр г. Улан-Удэ

Г.А. Айдаев

Информация об изменениях:

Порядок изменен с 7 июня 2019 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 31 мая 2019 г. N 166

Изменения распространяют своё действие на муниципальные программы, предусмотренные к реализации с 2020 г.

См. предыдущую редакцию

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 1 февраля 2012 г. N 16)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 10 июня, 26 декабря 2013 г., 4 июля 2014 г., 25 июня 2015 г., 17 мая, 6 декабря 2016 г., 31 мая 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Улан-Удэ (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

- Муниципальная программа - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития г. Улан-Удэ;

- Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - часть муниципальной программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и содержащая комплекс основных мероприятий и/или проектов, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям;

- Отдельное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости организации их решения, не включенных в подпрограмму;

- Основное мероприятие - комплекс мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы;

- Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

- Мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих достижение ожидаемых результатов мероприятия;

- Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, подведомственное учреждение Администрации г. Улан-Удэ, структурное подразделение аппарата Администрации города Улан-Удэ, являющееся ответственным за реализацию муниципальной программы;

- Соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, подведомственное ему муниципальное учреждение, подведомственное учреждение Администрации г. Улан-Удэ, структурное подразделение аппарата Администрации г. Улан-Удэ, участвующее в реализации одного или нескольких отдельных (основных) мероприятий программы (подпрограммы).

- Проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

- Цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

- Задача муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи (задач) муниципальной программы (подпрограммы);

- Целевой показатель проекта - непосредственный результат выполнения проекта, выраженный в количественно измеримых показателях;

- Ожидаемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы) - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа "Город Улан-Удэ", достигнутое в результате реализации муниципальной (подпрограммы);

- Непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации основного мероприятия/мероприятия, направленного на достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- Меры муниципального регулирования - меры, осуществляемые в пределах своей компетенции ответственным исполнителем и (или) соисполнителем муниципальной программы, основанные на административно-правовых способах воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов и направленные на обеспечение достижения целей муниципальной программы (налоговые, имущественные, тарифные, кредитные, долговые и иные меры муниципального регулирования);

- Основные параметры муниципальной программы - цели, задачи муниципальной программы;

- Риски реализации муниципальной программы - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы и негативно влияющие на результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- Мониторинг - процесс наблюдения, сбора и оценки информации при реализации основных параметров муниципальной программы;

- План реализации муниципальной программы - ежегодный плановый документ, содержащий подробный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения и ожидаемых непосредственных результатов мероприятий.

1.3. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

а) учета целей и приоритетов социально-экономического развития г. Улан-Удэ, определенных в стратегии социально-экономического развития города;

б) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета г. Улан-Удэ;

в) установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (ожидаемые результаты и непосредственные результаты);

е) определения структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение ожидаемых результатов);

ж) наличия у ответственного исполнителя и соисполнителей полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения цели и решения задач муниципальной программы;

з) проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ с возможностью корректировки муниципальных программ или их досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц за недостижение конечных результатов реализации муниципальной программы и/или в случае неэффективной реализации муниципальной программы.

1.4. Муниципальные программы утверждаются постановлениями Администрации г. Улан-Удэ. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

1.5. Срок реализации муниципальной программы устанавливается на срок от 3 до 10 лет.

1.6. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм и (или) отдельные мероприятия, содержащие основные мероприятия, проекты, целевые показатели, ожидаемые результаты.

1.7. Муниципальная программа включает в себя не более 10 подпрограмм.

1.8. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Требования к структуре и содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы, определенным настоящим Порядком.

1.9. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

ГАРАНТ:

Пункт 1.10 настоящего Порядка вступает в силу с 17 сентября 2019 г.

1.10. Целевые показатели муниципальной программы используются в качестве показателей результативности профессиональной служебной деятельности заместителей мэра города, руководителей структурных подразделений администрации города, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ (подпрограмм).

1.11. Персональную ответственность за разработку, реализацию муниципальных программ и достижение целевых показателей несут руководители структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ по соответствующим направлениям реализации муниципальных программ.

1.12. Методическое руководство, координацию работ по разработке муниципальных программ осуществляет Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ (далее - Комитет экономического развития и туризма).

1.13. Методическое руководство, координацию работ по формированию бюджета городского округа в структуре муниципальных программ осуществляет Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ (далее - Комитет по финансам).

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ с учетом документов стратегического планирования.

2.2. Муниципальная программа (подпрограмма) состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы (подпрограммы), которая содержит:

а) раздел 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей".

В данном разделе приводятся:

- характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития г. Улан-Удэ;

- анализ состояния соответствующей сферы социально-экономического развития г. Улан-Удэ за предыдущие три или более лет;

- актуальность вопросов, решаемых муниципальной программы.

б) раздел 2 "Основные цели и задачи".

Требования к содержанию данного раздела следующие:

Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать целям, определенным Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ. Сформулированные задачи и цели должны соответствовать перечню проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.

Задача муниципальной программы может являться целью для одной из подпрограмм муниципальной программы. Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.

в) раздел 3 " "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)".

Данный раздел должен содержать описание решаемой проблемы, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) к окончанию срока её реализации и ожидаемый социально-экономический эффект, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере (приложение N 2 к настоящему Порядку);

г) раздел 4 "Целевые показатели" по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной программы должны характеризовать достижение целей, задач и мероприятий (группы мероприятий) муниципальной программы, иметь запланированные по годам количественные значения, а также:

- Отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение ее цели;

- Значения целевых показателей муниципальной программы и их динамика должны формироваться в соответствии с документами стратегического планирования;

- Соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Республики Бурятия и Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ, другими документами стратегического планирования;

- Иметь измеряемое или рассчитываемое значение в соответствии с принятой ответственным исполнителем (соисполнителем) формулой расчета, указанной в приложении N 3 к настоящему Порядку.

Если целевые показатели определяются исходя из данных государственного статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на источник статистической информации.

Если целевые показатели не входят в состав данных официальной статистики необходимо привести сведения об источнике информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов).

Систему целевых показателей следует выстраивать таким образом, чтобы для каждой задачи подпрограммы был сформирован как минимум один целевой показатель индикатор, характеризующий ее решение.

д) раздел 5 "Срок реализации".

Срок реализации муниципальной программы устанавливается на срок от 3 до 10 лет. Срок реализации подпрограмм не должен превышать срок реализации муниципальной программы.

е) раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" по форме согласно приложению N 4, и раздел 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы" по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Данный раздел состоит из проектной и процессной частей.

В проектную часть муниципальной программы включаются муниципальные проекты, мероприятия муниципальных (региональных) проектов, основные мероприятия.

Процессная часть муниципальной программы содержит основные мероприятия (мероприятия), направленные на финансовое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации, подведомственных им муниципальных учреждений, подведомственных учреждений Администрации г. Улан-Удэ.

Данный раздел должен содержать:

- перечень подпрограмм (отдельных мероприятий) и основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации;

- информацию о связи реализации мероприятий с достижением цели муниципальной программы (решение задачи и достижение целевого значения показателя на которые влияют мероприятия);

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы, в котором отражены направления финансирования: капитальные вложения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), прочие нужды.

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования цели и задач подпрограмм.

ж) раздел 7 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы".

Данный раздел должен содержать:

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы:

- описание факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и количественную оценку факторов риска;

- описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования, в частности обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (приложение N 6 к настоящему Порядку).

2.3. Разработка, реализация и изменение муниципальных программ в части мероприятий проектов, входящих в состав утвержденных муниципальных проектов, осуществляются с учетом Положения по управлению проектами в городском округе "Город Улан-Удэ".

2.4. При необходимости муниципальная программа может содержать:

- в случае использования налоговых, тарифных, имущественных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

- в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

3. Разработка и согласование проектов муниципальных программ

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ.

Проект перечня муниципальных программ формируется Комитетом экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ совместно с Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ (далее - Комитет по финансам) исходя из стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ с учетом предложений структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится распоряжением Администрации г. Улан-Удэ до 1 июня года, предшествующего году, в котором планируется реализация муниципальной программы.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Основными этапами разработки муниципальных программ являются:

- отбор проблем для программной разработки и инициирование разработки программы в соответствующей отрасли;

- разработка проектов муниципальных программ;

- согласование проектов муниципальных программ;

- общественное обсуждение проектов муниципальных программ;

- рассмотрение проектов муниципальных программ на заседании Инвестиционного совета при Администрации г. Улан-Удэ (далее - Инвестиционный совет);

- рассмотрение проектов муниципальных программ профильным комитетом Улан-Удэнского городского Совета депутатов;

- рассмотрение проектов муниципальных программ Контрольно-счётной палатой г. Улан-Удэ;

- рассмотрение проектов муниципальных программ на Коллегии Администрации г. Улан-Удэ;

- утверждение муниципальных программ постановлениями Администрации г. Улан-Удэ.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Разработанный и согласованный с соисполнителями проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в Комитет экономического развития и туризма.

3.6. Вместе с проектом муниципальной программы представляются следующие материалы:

- проект Постановления Администрации г. Улан-Удэ об утверждении муниципальной программы;

- пояснительная записка;

- материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- проект плана реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;

3.7. Согласованные Комитетом экономического развития и туризма проекты муниципальных программ направляются ответственным исполнителем в Комитет финансов.

3.8. Экспертиза проекта муниципальной программы проводится в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта на рассмотрение и предусматривает оценку по следующим направлениям:

- соответствие проектов муниципальных программ утвержденному перечню муниципальных программ (осуществляет Комитет экономического развития и туризма);

- соответствие структуры и содержания проекта муниципальной программы требованиям, определенным в разделе 2 настоящего Порядка (осуществляет Комитет экономического развития и туризма);

- соответствие целей, целевых показателей муниципальной программы основным направлениям (приоритетам) социально-экономического развития, определенным Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ, а также вопросам и полномочиям органов местного самоуправления городского округа г. Улан-Удэ (осуществляет Комитет экономического развития и туризма);

- соответствие основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы заявленным целям (осуществляет Комитет экономического развития и туризма);

- наличие соответствующего качественно-количественного результата реализации программы (осуществляет Комитет экономического развития и туризма);

- наличие методики оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденным Порядком (осуществляет Комитет экономического развития и туризма);

- обоснованность объема бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию муниципальной программы (осуществляет Комитет экономического развития и туризма и Комитет по финансам);

- соответствие плановых объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы фактическим возможностям бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" (осуществляет Комитет экономического развития и туризма совместно с Комитетом по финансам).

3.9. По итогам проведения экспертизы проекта муниципальной программы составляется заключение. В случае поступления замечаний и предложений ответственные исполнители в течение 5 рабочих дней производят доработку проекта муниципальной программы и повторно представляют доработанный вариант для экспертизы.

3.10. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования г. Улан-Удэ.

3.11. Проект муниципальной программы с результатами экспертизы и общественного обсуждения направляется ответственным исполнителем на рассмотрение Инвестиционного совета за 3 дня до очередного заседания.

В случае отрицательной оценки Инвестиционный совет:

- отклоняет проект программы, указывая на нецелесообразность разработанного проекта;

- рекомендует ответственному исполнителю доработать проект программы.

3.12. В случае положительной оценки Инвестиционного совета ответственный исполнитель представляет проект программы на рассмотрение в профильный комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов в соответствии с Порядком рассмотрения Улан-Удэнским городским Советом депутатов проектов муниципальных программ г. Улан-Удэ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы г. Улан-Удэ.

3.13. После согласования проектов муниципальных программ ответственные исполнители направляют проекты муниципальных программ в Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ для проведения финансово-экономической экспертизы в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ.

3.14. После согласования проектов муниципальных программ ответственный исполнитель представляет проект муниципальной программы на рассмотрение коллегии Администрации г. Улан-Удэ в порядке, установленном Регламентом Администрации г. Улан-Удэ.

3.15. Ответственный исполнитель размещает постановление Администрации г. Улан-Удэ об утверждении муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 дней со дня утверждения (одобрения) документа, а также на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" (в разделе "Социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ"). Принятое постановление подлежит официальному опубликованию в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств г. Улан-Удэ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета г. Улан-Удэ (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на очередной финансовый год и плановый период".

4.2. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников.

4.3. Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением Улан-Удэнского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период" не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета г. Улан-Удэ и планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

4.5. Объемы финансирования в программах (подпрограммах) указываются в тысячах рублей, с одним десятичным знаком после запятой (до 5 знаков после запятой, если такие требования предусмотрены программой).

Округление производится до требуемого разряда, при этом все меньшие разряды заменяются нулями или отбрасываются, а предшествующий при округлении разряд не изменяет своей величины, если за ним идут цифры 0, 1, 2, 3, 4, и увеличивается на 1 (единицу), если идут цифры 5, 6, 7, 8, 9.

5. Внесение изменений в муниципальные программы

5.1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями муниципальной программы вправе принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу.

5.2. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Бурятия в части изменения вопросов местного значения городского округа и полномочий органов местного самоуправления;

б) при внесении изменений в муниципальные правовые акты г. Улан-Удэ в части изменения задач и функций ответственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий муниципальной программы;

в) при внесении изменений в документы стратегического планирования;

г) по решению Инвестиционного совета по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

д) при предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на мероприятия (объекты), не включенные в муниципальную программу;

е) при необходимости корректировки перечня (содержания) мероприятий муниципальной программы, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, в том числе по итогам оценки эффективности ее реализации. По окончанию отчетного года плановые значения целевых показателей изменению не подлежат.

ж) при обнаружении технических ошибок, связанных с опечатками, описками, грамматическими и арифметическими ошибками.

5.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период" не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу.

5.4. Внесение изменений в объемы финансирования муниципальной программы является основанием для подготовки решения о внесении изменений в бюджет г. Улан-Удэ на текущий финансовый год.

В период подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет г. Улан-Удэ на текущий финансовый год ответственный исполнитель в качестве сведений, необходимых для внесения изменений в бюджет г. Улан-Удэ направляет в Комитет по финансам постановление о внесения изменений в муниципальную программу или проект постановления о внесения изменений в муниципальную программу, согласованный с Комитетом экономического развития и туризма, а также план реализации муниципальной программы или проект плана реализации муниципальной программы, согласованный с Комитетом экономического развития и туризма.

При этом соисполнители муниципальных программ при необходимости изменения бюджетных назначений по курируемым подпрограммам и мероприятиям заблаговременно представляют ответственному исполнителю документы, необходимые для обоснования и подтверждения внесения изменений.

5.5. После внесения изменений в бюджет г. Улан-Удэ на текущий финансовый год и плановый период муниципальные программы и планы реализации муниципальных программ подлежат приведению в соответствие в части объемов бюджетных ассигнований программы:

- в паспорте муниципальной программы (подпрограммы) в строке "Объемы бюджетных ассигнований программы" в отношении текущего финансового года и планового периода графа "Утверждено в бюджете";

- в разделе 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы (подпрограммы) в отношении текущего финансового года и планового периода графа "Утверждено в бюджете";

- в Плане реализации муниципальной программы в отношении текущего финансового года и планового периода графы 17-19 "Утверждено в бюджете".

5.6. Подготовленный проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу проходит процесс согласования, включающий в себя следующие последовательные этапы:

- согласование с Комитетом экономического развития и туризма;

- согласование с Комитетом по финансам;

- согласование с Правовым комитетом.

5.7. Ответственный исполнитель при принятии решения о внесении изменений в муниципальную программу с учетом п. 5.2 настоящего Порядка направляет в Комитет экономического развития и туризма и Комитет по финансам в бумажном и электронном виде следующие документы:

- проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу;

- пояснительную записку к Проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, содержащую характеристику вносимых изменений в муниципальную программу с указанием влияния изменения объема финансирования на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, а также сравнительную таблицу вносимых изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы по форме согласно приложению N 8;

- документы, необходимые для обоснования и подтверждения внесения изменений в муниципальную программу;

- лист согласования;

- проект распоряжения Администрации г. Улан-Удэ о внесении изменений в план реализации муниципальной программы.

5.8. Комитет экономического развития и туризма и Комитет по финансам в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 5.7. настоящего Порядка, проводят их анализ и согласовывают, либо предоставляют ответственному исполнителю рекомендации по корректировке предлагаемых изменений. Ответственный исполнитель в течение 3-х рабочих дней с момента получения рекомендаций дорабатывает Проект постановления.

5.9. Дальнейшее согласование с заинтересованными лицами и утверждение постановления Администрации г. Улан-Удэ о внесении изменений в муниципальную программу и проекта распоряжения Администрации г. Улан-Удэ о внесении изменений в план реализации муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном регламентом работы Администрации г. Улан-Удэ.

5.10. В случае изменения основных параметров муниципальной программы Проект постановления подлежит общественному обсуждению в соответствии с порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования г. Улан-Удэ.

5.11. В случае изменения основных параметров муниципальной программы Проект постановления направляется на рассмотрение в Улан-Удэнский городской Совет депутатов в соответствии с Порядком рассмотрения Улан-Удэнским городским Советом депутатов проектов муниципальных программ города Улан-Удэ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Улан-Удэ.

5.12. Ответственный исполнитель размещает постановление Администрации г. Улан-Удэ о внесении изменений в муниципальную программу на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 дней со дня утверждения (одобрения) документа, а также на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" (в разделе "Социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ"). Принятое постановление подлежит официальному опубликованию в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.

6. Реализация муниципальной программы

6.1. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственными исполнителями и соисполнителями на основании плана реализации муниципальной программы.

6.2. План реализации муниципальной программы должен содержать расширенный (подробный) перечень мероприятий по реализации программных мероприятий.

По каждому мероприятию плана указывается сумма финансирования в пределах общего объема средств, утвержденного программой, ответственные исполнители, обеспечивающие реализацию данного мероприятия, а также краткое обоснование необходимости каждого мероприятия для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия (мероприятия) муниципальной программы.

6.3. План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период утверждается в срок до 25 декабря текущего финансового года.

6.4. Общее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

7. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы, которые осуществляют текущее управление реализацией по соответствующей подпрограмме и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы.

7.2. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ на основе ежегодных отчетов о ходе реализации, оценке эффективности реализации муниципальных программ и ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

7.3. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется Комитетом экономического развития и туризма путем анализа и обобщения сведений, содержащихся в отчетах по плану реализации и выполнению целевых показателей муниципальной программы с пояснительной запиской за соответствующий отчетный период и результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчётный финансовый год.

7.4. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основании следующих отчётов:

- "Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчётный период" (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) по форме согласно приложению N 9;

- "Отчет о выполнении целевых показателей за отчётный год" по форме согласно приложению N 10;

- Пояснительная записка за отчётный период;

- "Оценка эффективности реализации муниципальных программ за отчётный год" по форме согласно приложению N 11.

7.5. Пояснительная записка должна отражать:

- информацию о достижении поставленных цели (целей) и задач муниципальной программы, конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий в целом по муниципальной программе за отчетный период;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы за отчетный период;

- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме (с указанием причин);

- в случае недостижения в отчетном году установленных значений целевых показателей муниципальной программы - причины их не достижения;

- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой, изложенной в Приложении N 12 настоящего Порядка;

- информацию о внесенных разработчиком изменениях в муниципальную программу за отчётный год;

- предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекращению действия муниципальной программы (по итогам отчётного года).

7.6. Соисполнители ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственным исполнителям информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы с пояснительной запиской за отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) в электронном виде и на бумажном носителе.

7.7. Ответственный исполнитель в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы с пояснительной запиской за отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) представляют в Комитет экономического развития и туризма, на бумажном и электронном носителях.

При этом отчеты о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчётный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) должен быть согласован с Комитетом по финансам, для этого ответственный исполнитель представляет его в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Комитет по финансам.

Комитет по финансам в течение 5 рабочих дней со дня поступления отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет его проверку на соответствие отчетных данных сведениям об исполнении бюджета г. Улан-Удэ, по результатам которой готовит соответствующее заключение и направляет его ответственному исполнителю.

7.8. Ежегодно ответственный исполнитель формирует отчёты о выполнении мероприятий муниципальной программы и выполнении целевых показателей муниципальной программы, а также пояснительную записку к ним и на основании данных отчётов проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

7.9. Соисполнители в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляют ответственным исполнителям информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы с пояснительной запиской за отчетный год в электронном виде и на бумажном носителе.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) готовится ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей.

7.10. Годовой отчет содержит:

- "Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчётный год";

- "Отчет о выполнении целевых показателей за отчётный год";

- "Оценку эффективности реализации муниципальных программ за отчётный год";

- Пояснительную записку, отражающую информацию согласно п. 7.5. настоящего Порядка.

7.11. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя;

- отчетную дату;

- дату составления отчета;

- должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ - ответственного исполнителя муниципальной программы или его заместителем.

7.12. Годовой отчет за отчётный финансовый год представляется ответственным исполнителем в Комитет экономического развития и туризма не позднее 1 февраля года, следующим за отчётным, на бумажном и электронном носителях.

При этом отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы должен быть согласован с Комитетом по финансам, для этого ответственный исполнитель представляет его в срок до 20 января года, следующего за отчетным, в Комитет по финансам.

Комитет по финансам в течение 5 рабочих дней со дня поступления отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы осуществляет проверку на соответствие отчетных данных сведениям об исполнении бюджета г. Улан-Удэ, по результатам которой готовит соответствующее заключение и направляет его ответственному исполнителю.

7.13. Для рассмотрения отчетов о реализации муниципальных программ Комитет по финансам в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Комитет экономического развития и туризма информацию о кассовых расходах бюджета г. Улан-Удэ на реализацию муниципальных программ.

7.14. В случае предоставления отчетов с нарушением требований, установленных в п. 7.5-7.11. настоящего Порядка, отчеты возвращаются на доработку ответственному исполнителю.

7.15. На основе годовых отчетов Комитет экономического развития и туризма в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - Сводный годовой доклад), который содержит:

а) сведения о финансировании муниципальных программ за отчётный год;

б) сведения о достижении целевых индикаторов и степени выполнения индикаторов;

в) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

г) оценку эффективности реализации муниципальных программ за отчётный год.

7.16. Сводный годовой доклад подлежит рассмотрению на заседании Инвестиционного совета в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

7.17. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Инвестиционный совет готовит предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ.

7.18. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" до 1 апреля года, следующего за отчетным.

8. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

8.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке для рассмотрения (или утверждения);

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;

в) самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией программы;

г) уточняет с ответственными соисполнителями муниципальной программы возможные сроки исполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

д) разрабатывает План реализации муниципальной программы в целом, координирует действия ответственных соисполнителей при разработке Плана реализации муниципальной программы;

е) обеспечивает сбор и анализ предложений ответственных соисполнителей по внесению изменений в муниципальную программу;

ж) несёт ответственность за координацию деятельности соисполнителей программы в ходе реализации подпрограммы (отдельных мероприятий), основных мероприятий (мероприятий), за достижение целевых показателей программы в целом.

з) осуществляет контроль за своевременным исполнением программных мероприятий, за реализацией муниципальной программы в целом;

и) готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

к) подготавливает проект постановления Администрации г. Улан-Удэ о внесении изменений в муниципальную программу;

л) при направлении обращений в Комитет по финансам о внесении изменений в бюджет г. Улан-Удэ, в сводную бюджетную роспись к пакету документов прикладывает утвержденную муниципальную программу, содержащую соответствующие мероприятия и утвержденный план реализации муниципальной программы (либо проекты муниципальной программы, плана реализации муниципальной программы, согласованные с Комитетом экономического развития и туризма);

м) подготавливает квартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с п. 7.4. - 7.12. настоящего Порядка;

н) ответственный исполнитель программы по запросам Комитета экономического развития и туризма и Комитета по финансам дополнительно предоставляет статистическую, справочную, аналитическую и иную информацию по специфике программы;

о) несёт ответственность за подготовку отчетов о реализации муниципальной программы, представление в отчетах достоверной информации, эффективность реализации мероприятий всей муниципальной программы, достижение установленных плановых значений целевых показателей, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, а также результатов ее реализации;

п) размещает проект постановления об утверждении муниципальной программы, проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу (в случае изменения основных параметров муниципальной программы) на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для проведения общественного обсуждения;

р) размещает постановление Администрации г. Улан-Удэ об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу и результаты мониторинга реализации программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" (в разделе "Социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ").

8.2. Ответственные соисполнители:

а) обеспечивают разработку подпрограммы (отдельных мероприятий), в реализации которой предполагается их участие,

б) осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограмм) в рамках своей компетенции;

в) осуществляют мониторинг реализации подпрограммы (отдельных мероприятий);

г) несут ответственность за реализацию соответствующих подпрограмм (отдельных мероприятий) и основных мероприятий (мероприятий);

д) несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы и ожидаемых результатов ее реализации, а также за эффективность расходования бюджетных средств, предусмотренных по подпрограмме;

е) представляют в установленный срок необходимую информацию, в т.ч. для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и составления квартальных и годовых отчётов о ходе реализации муниципальной программы;

ж) представляют ответственному исполнителю информацию о вводе в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, информацию об исполнении обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

з) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию введенных объектов, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

и) несут ответственность за представление ответственным исполнителям достоверной информации.

8.3. В ходе реализации программы ответственный исполнитель (соисполнитель), являющийся главным распорядителем бюджетных средств:

а) обеспечивает своевременное осуществление закупок работ (услуг) с учетом сезонности выполнения работ (оказания услуг);

б) осуществляет своевременную подготовку заявок на софинансирование расходов из вышестоящих бюджетов для финансового обеспечения мероприятий, утвержденных в составе муниципальных программ;

в) осуществляет своевременную подготовку обращений в Комитет по финансам о внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период", сводную бюджетную роспись.

Приложение N 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Паспорт
муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Подпрограммы (отдельные мероприятия)
Цель и задачи программы (подпрограммы)
Целевые показатели программы (подпрограммы)
Сроки реализации программы (подпрограммы)
Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы)	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
		план по программе
		утверждено в бюджете
		план по программе
		утверждено в бюджете
		план по программе
		утверждено в бюджете
	Итого по плану программы (подпрограммы)
Объемы бюджетных ассигнований проектной части программы (подпрограммы)	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
		план по программе
		утверждено в бюджете
		план по программе
		утверждено в бюджете
		план по программе
		утверждено в бюджете
	Итого по плану программы (подпрограммы)
Ожидаемые результаты реализации программы (подпрограммы)
Перечень проектов, входящих в состав программы (подпрограммы)

Приложение N 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Раздел 3. "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)"

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы *(1)	Ожидаемые результаты		Сроки достижения результатов	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель программы (подпрограммы):

*(1) В графе указываются все проблемы, выявленные в разделе 1 муниципальной программы. При невозможности решения какой-либо проблемы в течение планового периода представляются пояснения о факторах, препятствующих ее решению, и о перспективных планах решения данной проблемы (в т.ч. в рамках других программ).

Приложение N 3
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Раздел 4. "Целевые показатели"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета *(2)	Необходимое направление изменений (>, <, 0) *(3)	отчетный год	текущий год (оценка) год	Плановые значения								Темп прироста (%) *(4)
							1-й год действия программы	2-й год действия программы	3-й год действия программы	...	...	...	...	год завершения действия программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Цель
	Задача
	Подпрограмма (отдельное мероприятие)
	Целевой показатель
	...
	Проект (указать наименование) - при наличии
	Целевой показатель
	....

*(2) - для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

*(3) - > - увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

*(4) - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого "0", значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 15 / гр. 8 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 15 x 100) - 100, %.

Приложение N 4
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Раздел 6. "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы"

тыс. руб.

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект *(5)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

Начала реализации

Окончания реализации

1-й год действия программы

2-й год действия программы

3-й год действия программы

...

...

год завершения действия программы

Итого (гр.14+гр.16+ гр.18...)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете *(6)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Цель

Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч:

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Процессная часть

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Проектная часть

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Подпрограмма (отдельное мероприятие), в т.ч:

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Процессная часть

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Проектная часть

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по программе:

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего по процессной части программы

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего по проектной части программы

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:

НИОКР

Прочие нужды____________________________

*(5) - В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие.

*(6) - Графа вводится после утверждения бюджета г. Улан-Удэ (в соответствии с п. 5.5. Порядка).

Приложение N 5
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Раздел 6. "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы"

тыс. руб.

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта

Наименование основного мероприятия/ проекта

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект *(7)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

Начала реализации

Окончания реализации

1-й год действия программы

2-й год действия программы

3-й год действия программы

год завершения действия программы

Итого (гр.14+гр.16+ гр.18...)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете *(8)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Цель

Задача

Подпрограмма (отдельное мероприятие):

Процессная часть

Основное мероприятие

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по процессной части подпрограммы

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Проектная часть

Проект/мероприятия муниципального (регионального) проекта/основные мероприятия

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по проектной части подпрограммы

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего по подпрограмме

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:

НИОКР

Прочие нужды

*(7) - В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие.

*(8) - Графа вводится после утверждения бюджета г. Улан-Удэ (в соответствии с п. 5.5. Порядка).

Приложение N 6
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

"Основные меры правового регулирования"

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта			Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия

Приложение N 7
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

План реализации муниципальной программы

тыс. руб.

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта

Наименование основного мероприятия/ проекта

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект *(9)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Ожидаемый результат основного мероприятия (мероприятия)

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

Начала реализации

Окончания реализации

План по программе

Утверждено в бюджете

очередной год

очередной год

плановый период

очередной год

плановый период

плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Цель

Задача

Подпрограмма (отдельное мероприятие)

Процессная часть

Основное мероприятие, в т.ч.:

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Мероприятие

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по процессной части программы (подпрограммы)

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Проектная часть

Проект/мероприятия муниципального (регионального) проекта/основные мероприятия, в т.ч.:

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Мероприятие

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по проектной части программы (подпрограммы)

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего по программе (подпрограммы):

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет__________________________

*(9) - В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие.

Приложение N 8
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Сравнительная таблица вносимых изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п

Статус

Код подпрограммы/осн. мероприятия/мероприятия

Наименование подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

_________ год

План по программе

План по программе (проект)

Отклонение

Утверждено в бюджете

Утверждено в бюджете (проект)

Отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель

Задача

Подпрограмма (отдельное мероприятие)

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Основное мероприятие / проект (мероприятия муниципального проекта)

Итого

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Добавляемое основное мероприятие / проект (мероприятия муниципального проекта)

Итого

х

х

ФБ

х

х

РБ

х

х

МБ

х

х

ВИ

х

х

Приложение N 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период

тыс. руб.

N п/п

Статус

Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта

Наименование основного мероприятия/ проекта

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Код бюджетной классификации

Ожидаемый социально-экономический эффект *(10)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Сводная бюджетная роспись на конец отчетного периода

Фактически израсходовано в отчётном периоде *(11)

Ожидаемый результат основного мероприятия (мероприятия)

Информация об выполнении основного мероприятия (мероприятия)

Степень реализации

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССУР) (гр.21/ гр.20)

Уровень финансового обеспечения (гр.20 / гр.14)

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

План по программе

Утверждено в бюджете

очередной год

плановый период

плановый период

очередной год

плановый период

плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Цель

Задача

Подпрограмма (отдельное мероприятие)

Процессная часть

Основное мероприятие, в т.ч.:

Итого

Количество мероприятий, всего

Количество выполненных мероприятий

Выполнено / не выполнено *(12)

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Мероприятие

Итого

Ожидаемый результат мероприятий

Информация об выполнении мероприятий

% выполнения *(13)

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по процессной части программы (подпрограммы)

Х

Х

Х

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Проектная часть

Проект/мероприятия муниципального (регионального) проекта/основные мероприятия в т.ч.:

Итого

Количество мероприятий, всего

Количество выполненных мероприятий

Выполнено / не выполнено *(14)

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Мероприятие

Итого

Ожидаемый результат мероприятий

Информация об выполнении мероприятий

% выполнения *(15)

ФБ

РБ

МБ

ВИ

Всего по проектной части программы (подпрограммы)

Х

Х

Х

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего по программе (подпрограммы):

Количество основных мероприятий, всего

Количество выполненных основных мероприятий

Степень реализации основных мероприятий (СРОМ) *(16)

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

*(10) - В гр. 10 указываются ссылки на разделы 3, 4 программы (номер задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие.

*(11) - Фактические расходы на реализацию подпрограммы (в расчетах используются данные кассового исполнения на 31 декабря отчетного года);

*(12) Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчёта о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчётный год согласно приложению N 13).

*(13) Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах.

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.

*(14) Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчёта о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчётный год согласно приложению N 10).

*(15) Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах.

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.

*(16) - Степень реализации основных мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Основное мероприятие считается выполненным, если выполнено 90% входящих в него мероприятий.

Приложение N 10
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Отчет
о выполнении целевых показателей за _____ год

N п/п	Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия), целевого показателя	Формула расчета целевого показателя	Вес целевого показателя (V)	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Плановое значение целевого показателя в отчетном году (ЗПП)	Фактическое значение целевого показателя за отчетный год (ЗПФ)	Степень достижения плановых значений показателей (СДПП) *(17)	Степень реализации подпрограммы (СРПП) *(18)	Количественная характеристика выполнения целевых показателей подпрограммы
									Выполнен / не выполнен *(19)	Количество показателей, всего	в т.ч. выполнены
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель
	Задача
	Подпрограмма (отдельное мероприятие)								х
1	Целевой показатель							х		х	х
2	Целевой показатель							х		х	х
	...
	Проект (указать наименование) - при наличии
3	Целевой показатель							х		х	х
	...

*(17) - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДПП = ЗПФ / ЗПП;

- для показателей, предполагающих снижение значений: СДПП = ЗПП / ЗПФ.

- в случае если СДПП больше 1, значение СДПП принимается равным 1.

*(18) - Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: СРПП = (СДППi * Vi) +...+ (СДППn* Vn); где: СДПП - степень достижения планового значения i целевого показателя подпрограммы; Vi - весовой коэффициент i целевого индикатора; n - количество показателей подпрограммы.

*(19) - В гр.10 указывается "выполнен", если степень достижения плановых значений показателей (гр. 8) = 1, или "не выполнен", если степень достижения плановых значений показателей (гр. 8) < 1.

Приложение N 11
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы за _____ год

N п/п	Наименование подпрограммы (отдельного мероприятия)	Вес подпрограммы (V)	Степень реализации мероприятия (СРОМ) *(20)	Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССУР) *(21)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭИС) (гр. 4 / гр. 5) *(22)	Степень реализации подпрограммы (СРПП) *(23)	Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (ЭРПП) *(24) (гр.6 * гр.7)	Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРМП) *(25)	Качественная оценка реализации муниципальной программы, подпрограммы *(26)	Качественная оценка реализации муниципальной программы, подпрограммы за предыдущий период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	х	х	х	х	х	х
	Подпрограмма							х
	Подпрограмма							х

*(20) - Степень реализации основных мероприятия (СРОМ) указывается на основании отчета по плану реализации муниципальной программы за отчетный год;

*(21) - Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССУР) указывается на основании отчета по плану реализации муниципальной программы за отчетный год;

*(22) - Эффективность использования бюджетных средств (ЭИС) рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств;

*(23) - Степень достижения плановых значений показателей (СДПП) указывается на основании отчета по плану реализации муниципальной программы за отчетный год;

*(24) - Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы (ЭРПП) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы муниципальной программы и оценки эффективности использования бюджетных средств.

*(25) - Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРМП) рассчитывается по формуле: ЭРМП = (ЭРППi * Vi) +...+ (ЭРППn* Vn), где: ЭРППi - эффективность реализации i подпрограммы; Vi - весовой коэффициент i целевого индикатора, n - количество подпрограмм.

*(26) - Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается:

- высокоэффективной, в случае если значение ЭРМП ((ЭРПП)) составляет не менее 0,9;

- эффективной, в случае если значение ЭРПП, составляет в пределах от 0,8 до 0,9;

- низкоэффективной, в случае если значение ЭРПП составляет в пределах от 0,7 до 0,8;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неэффективной.

Приложение N 12
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Улан-Удэ

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременным принятием мер по повышению эффективности и расходования бюджетных средств на их реализацию предусмотренных мероприятий.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы в Комитет экономического развития и туризма не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

1.3. Комитет экономического развития и туризма до 20 февраля года, следующего за отчетным:

- анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм;

- формирует сводную оценочную таблицу согласно приложению N 10, содержащую перечень муниципальных программ, подпрограмм с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений.

1.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются для выработки рекомендаций по изменению ранее утвержденных муниципальных программ и распределению средств бюджета г. Улан-Удэ по муниципальным программам с учетом результатов, полученных в ходе их реализации.

1.5. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы, подпрограммы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как высокоэффективная и эффективная, муниципальная программа, подпрограмма рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в очередном финансовом году при возможности в полном объеме;

- если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как низкоэффективная или неэффективная, Комитет экономического развития и туризма рекомендует ответственному исполнителю провести корректировку муниципальной программы (подпрограммы).

1.6. Комитет экономического развития и туризма направляет оценочную таблицу на рассмотрение Инвестиционного совета за 3 дня до очередного заседания.

1.7. Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, признанной по результатам проведенной оценки низкоэффективной, неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения на заседании Инвестиционного совета доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы от запланированных;

- предложения по внесению изменений в муниципальную программу, подпрограмму, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

2. Расчёт оценки эффективности реализации муниципальной программы

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

а) оценки степени реализации основных мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

б) оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;

в) оценки эффективности использования бюджетных средств;

г) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

2.2. Оценка степени реализации основных мероприятий (мероприятий).

Степень реализации основных мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:

- степень реализации основных мероприятий;

- количество выполненных основных мероприятий из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие считается выполненным, если выполнено 90% входящих в него мероприятий.

Основное мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год (на основе информации из сводного отчёта о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчётный год согласно приложению N 13).

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений ожидаемого результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение ожидаемого результата составляет не менее 90% от запланированного.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько ожидаемых результатов, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений ожидаемого результата к запланированным значениям, выраженное в процентах.

- по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются на основании проводимой ответственным исполнителем экспертной оценки, заключающейся в анализе наступления или ненаступления ожидаемого результата мероприятий плана реализации муниципальной программы.

2.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы, на реализацию которой в отчетном году предусмотрены бюджетные средства, как отношение суммы фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, к значениям сводной бюджетной росписи по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (в расчетах используются данные кассового исполнения на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году (в расчетах используются данные сводной бюджетной росписи городского бюджета на 31 декабря отчетного года).

2.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств по следующей формуле:

где:

- эффективность использования бюджетных средств;

- степень реализации мероприятий;

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета.

2.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целевых показателей подпрограмм муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя подпрограммы, которая рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, предполагающих снижение значений:

(1), (2) В случае если СДПП больше 1, значение принимается равным 1.

где:

- степень достижения планового значения показателя подпрограммы муниципальной программы;

- плановое значение каждого показателя подпрограммы муниципальной программы.

- значение каждого показателя подпрограммы муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

В случае если:

- ответственным исполнителем за достижение значений показателя представлены предварительные данные по значению показателя (), то для такого значения показателя предусматривается понижающий коэффициент 0,9.

Расчет фактического значения такого показателя (индикатора) производится по следующей формуле: ;

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения i целевого показателя подпрограммы;

- весовой коэффициент i целевого показателя (весовой коэффициент целевого показателя - это параметр, который отражает значимость (или вес) определенного показателя по сравнению с другими показателями, оказывающими влияние на ожидаемый результат (сумма всех весов показателей подпрограммы должна быть равна 100).

- количество показателей подпрограммы.

2.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы

Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы муниципальной программы и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования бюджетных средств.

Реализация подпрограммы муниципальной программы признается:

- высокоэффективной, в случае если значение составляет выше 0,9;

- эффективной, в случае если значение , составляет в пределах от 0,8 до 0,9;

- низкоэффективной, в случае если значение составляет в пределах от 0,7 до 0,8;

- в остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неэффективной.

2.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации i подпрограммы;

- весовой коэффициент i подпрограммы; (весовой коэффициент подпрограммы - это параметр, который отражает значимость (или вес) определенной подпрограммы по сравнению с другими подпрограммами, оказывающими влияние на ожидаемый результат программы (сумма всех весов подпрограмм должна быть равна 100).

- количество подпрограмм.

Реализации муниципальной программы признается:

- высокоэффективной, в случае если значение составляет не менее 0,9;

- эффективной, в случае если значение , составляет в пределах от 0,8 до 0,9;

- низкоэффективной, в случае если значение составляет в пределах от 0,7 до 0,8;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неэффективной.

Приложение N 13
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности реализации
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Сводный отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) за отчётный год

N п/п	Наименование учреждения	Наименование муниципальной услуги	Единица измерения	Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему качество муниципальной услуги, %	Оценка выполнения муниципального задания по показателю, характеризующему объем муниципальной услуги (в натуральных показателях), %	Итоговая оценка выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (работ) (гр.5+гр.6)/2)
1	2	3	4	5	6	7
1 .
1.1.
1.2.
	Сводный показатель муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) *(27)	х	х	х	х

*(27) Сводный показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) рассчитывается как среднее арифметическое значений по гр. 7