Приложение. Основные показатели нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ"

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 18 июня 2015 г. N 912-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ"

Основные показатели
нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений г. Улан-Удэ"

С изменениями и дополнениями от:

24 ноября, 19 декабря 2014 г.

Категория работников: Работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	394	410	389	389	380	371	362	х	х
2	Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб.	23101	26011	27820,3	28830	33960	35800	38000	х	х
3	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,6	107,0	103,6	117,8	105,4	106,1	х	х
4	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12445	14766,8	19155,2	19155,2	28551,0	36526,0	38771,0	х	х
5	Темп роста к предыдущему году, %	х	118,7	129,7	100,0	149,1	127,9	106,1	х	х
6	Процентное соотношение средней заработной платы по г. Улан-Удэ	x	56,77	68,85	66,44	84,07	102,03	102,03	х	х
7	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	0,00	2,1	0,00	0,1	0,1	0,1	х	х
8	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
9	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей	76609,6	107639,0	122712,7	116420,2	169510,7	211723,1	219284,4	408643,7	839651,2
10	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб.	х	31029,4	15073,7	8781,2	61871,7	104084,1	111645,4	85726,7	301456,2
11	в том числе:
12	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая субсидию из республиканского бюджета, тыс. рублей	х	0,0	14752,7	8781,2	61817,7	104027,9	111587,0	85351,6	300966,5
13	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,00	123,0	0,00	0,00	0,00	0,00	123,0	123,0
14	от реструктуризации сети, тыс. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	123,0	0,00	0,00	0,00	0,00	123,0	123,0
17	за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0	321,0	0,00	54,04	56,2	58,5	375,0	489,7
18	средства от приносящей доход деятельности, направленные на заработную плату, тыс. руб.	x	1030,1	1351,1	1351,1	1405,1	1461,3	1519,8	4107,3	7088,5
19	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 11+16)	х	0,0	15073,7	8781,2	61871,7	104084,1	111645,4	85726,7	301456,2
20	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 12/стр.18*100%)	х	100,0	0,8	0,00	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0