Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23.09.2013 N 367 "Об утверждении Муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 27 апреля 2016 г. N 110 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

С изменениями и дополнениями от:

14 марта, 12 сентября 2014 г., 26 февраля, 5 июня, 26 ноября 2015 г., 27 апреля 2016 г.

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Комитет экономического развития и туризма
Соисполнители	1. Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству 2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию 3. Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству 4. Управление внешнеэкономических связей Администрации г. Улан-Удэ
Подпрограммы	1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 3. Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 4. Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 5. Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года 6. Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цель и задачи программы	Цель: обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города. Задачи: 1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста. 2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения. 3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ. 4. Обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата. 5. Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ. 6. Расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ.
Целевые индикаторы (показатели) программы	1. Индекс программы "Экономическое и инновационное развитие" 2. Индекс подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ" 3. Индекс подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ" 4. Индекс подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ" 5. Индекс подпрограммы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ" 6. Индекс подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ" 7. Индекс подпрограммы "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"
Сроки реализации программы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований Программы <*>	тыс. руб.
	Годы		Всего	РБ	МБ	ВИ <**>
	2014	(фактические расходы)	38 442,0	920,0	36 253,0	1 269,0
	2015	(фактические расходы)	46 808,6	6 119,4	40 689,2	0,0
	2016	(план по программе)	187 707,4	14 310,0	170 442,4	2 955,0
	2016	(утверждено в бюджете)	110 490,4	880,0	109 610,4	2 955,0
	2017	(план по программе)	166 356,4	12 464,0	150 996,4	2 896,0
	2018	(план по программе)	164 802,8	12 464,0	148 612,8	3 726,0
	2019	(план по программе)	166 578,2	12 464,0	150 859,2	3 255,0
	2020	(план по программе)	170 880,0	12 464,0	154 922,0	3 494,0
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация мероприятий Программы позволит увеличить объем инвестиций в основной капитал до 37,5 млрд. руб., увеличить производительность труда и долю высокотехнологичных отраслей в экономике, повысить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства до 135,7 млрд. руб., повысить объем платных услуг, оказанных туристам до 6,24 млрд. руб. и количество туристских прибытий до 650 тыс. человек в год, повысить эффективность использования муниципального имущества и земель, обеспечить всю территорию города проектами планировки и расширить внешнеэкономические связи г. Улан-Удэ.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период";

<**> справочно, носит прогнозный характер

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Улан-Удэ является административным, промышленным, транспортным, культурным и образовательным центром Республики Бурятия. По данным на 1 января 2013 года население города составляет 416 тыс. чел., плотность населения - 1140 чел/ а. км. Климат г. Улан-Удэ резко-континентальный, с продолжительной и суровой зимой, где сибирский антициклон определяет безветренную и малоснежную погоду.

По итогам 2012 г. общая численность занятого населения на предприятиях города составила 107,5 тыс. чел. Средняя начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям г. Улан-Удэ за 2012 г. составила 27,3 тыс. руб.

Общий объем отгруженных товаров и выполненных услуг организациями г. Улан-Удэ составил 86968,9 млн. рублей, или 95,4% к объемам 2011 г. В 2012 г. отмечается повышение индекса промышленного производства - 106,3%, основное влияние на который оказывает вид деятельности "Обрабатывающие производства". За 2011 г. индекс производства по данному виду деятельности составил 116,2%, за 2012 г. - 105,1%.

Привлечение инвестиций является основополагающим условием для развития экономики города, обеспечивая устойчивый рост объемов производства, вследствие чего снижается уровень безработицы, повышается благосостояние населения. По г. Улан-Удэ наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций, так в 2012 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 16,2 млрд. руб., что на 24,7% больше чем в 2011 г., и составляет 146,33% к уровню 2010 г. Значительная часть инвестиций в основной капитал приходится на привлеченные средства - 56,72%, на собственные средства организаций - 43,28%. При этом 82,33% привлеченных средств составляют бюджетные средства, что составляет 46,69% от общего объема инвестиций.

Несмотря на положительную за последние пять лет динамику и позитивные сдвиги в структуре, существующий объем инвестиций недостаточен для обеспечения инвестиционного спроса и активной модернизации производственного потенциала, а величина инвестиций в расчете на 1 жителя пока существенно отстает от уровня городов соседних регионов.

В 2011 году в г. Улан-Удэ из 107 обследованных организаций, 14 осуществляли инновационную деятельность. Число организаций, имеющих научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения составило 5 единиц, со среднесписочной численностью работников 306 человек. Большая часть используемых инноваций является технологическими (78,5%), из них 45% продуктовые инновации, 55 - процессные. За 2011 год объем инновационных товаров, работ и услуг составил 4099,2 млн. руб. (5,9% от общего объема отгруженных товаров и оказанных услуг предприятиями г. Улан-Удэ). В г. Улан-Удэ есть целый ряд инновационных разработок, способных стать коммерчески успешными бизнес-проектами. Однако недостаточно развитая инновационная инфраструктура и отсутствие отлаженного механизма по передаче результатов и технологий из сектора исследований и разработок на рынок не позволяют внедрять их в полной мере.

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику г. Улан-Удэ с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике города.

В 2012 году в г. Улан-Удэ количество малых и средних предприятий составило 5370 единиц. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства следующая: микропредприятия - 4686 единица (составляет 87,3% от общего количества СмиСП); малые предприятия - 648 единиц (составляет 12,1%), средние предприятия - 36 единиц (составляет - 0,7% всех субъектов малого и среднего предпринимательства). Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на 01.01.2013 г. составило 14553 человека.

В среднем по г. Улан-Удэ на 1 тыс. жителей приходится 15 малых и средних предприятий при среднероссийском показателе - 11 ед.

Таблица 1

Отраслевая структура в секторе малого и среднего бизнеса г. Улан-Удэ за 2011 г.

Виды экономической деятельности	Выручка от продажи товаров, продукции, оказания услуг, тыс. руб.	Занятость, чел.	Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.	Отчисления в бюджет ЕНВД, тыс. руб.	Выручка на 1 занятого, тыс. руб./чел	Инвестиции на 1 занятого, тыс. руб./чел	Отчисления ЕНВД на 1 занятого, тыс. руб./чел
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	81624,8	154,0	293,0	5,805	530,031	1,903	5,805
Обрабатывающие производства	2411933,0	2407,0	41479,0	2,898	1002,049	17,233	2,898
Строительство	774518,2	1308,0	2009,0	1,291	592,139	1,536	1,291
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	19889379,7	13453,0	64017,0	16,165	1478,435	4,759	16,165
Гостиницы и рестораны	430915,6	1141,0	2635,0	14,059	377,665	2,309	14,059
Транспорт и связь	685578,8	2289,0	15525,0	4,041	299,510	6,782	4,041
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	1512390,0	2303,0	74379,0	15,691	656,704	32,297	15,691
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	154664,1	678,0	2057,0	11,563	228,118	3,034	11,563

Дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в городе Улан-Удэ сдерживают следующие факторы:

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса, собственных помещений;

- недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;

- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления).

В г. Улан-Удэ сосредоточена большая часть учреждений туристско-рекреационного комплекса республики Бурятия и географическое расположение города на пересечении транспортных путей способствует усилению этой тенденции, поскольку город Улан-Удэ является транзитным пунктом по пути на озеро Байкал и в Монголию. В связи с чем перспективы развития города Улан-Удэ определяются также развитием туристско-рекреационного комплекса.

Таблица 2

Показатели, характеризующие вклад отрасли туризма в экономику города

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2009 г., %
Доля туризма в общем объеме услуг, %	3,4	4,8	5,1	4,9	144,1
Доля занятых в сфере туризма, %	1,3	1,45	1,93	1,95	150,0
Средняя заработная плата в сфере туризма г. Улан-Удэ / средняя заработная плата в Улан-Удэ, тыс. руб.	8,8 / 18,1	10 / 20,7	11 / 24	12,2 / 28	138,6

Хотя в развитии сферы туризма в г. Улан-Удэ и наблюдается положительная динамика по основным показателям, однако в сравнении с показателями соседнего региона, г. Улан-Удэ значительно ему уступает.

Таблица 3

Сравнительный анализ отрасли туризма в г. Улан-Удэ и г. Иркутск

Показатели	г. Улан-Удэ	г. Иркутск
Количество жителей, тыс. чел.	411,6	597,8
Количество принятых туристов, тыс. чел.	263,7	210,7
Количество принятых туристов на 1 жителя	0,64	0,35
Выручка от оказания туристских услуг, млн. руб.	893,7	2800,0
Количество мест в средствах размещения, ед.	2162	3929
Обеспеченность номерным фондом на 1000 чел.	5,25	6,57
Численность занятых в организациях сферы туризма, тыс. чел.	2,1	23,4
Средняя заработная плата, занятых в отрасли, тыс. руб.	12,2	13,6

Отрасль туризма г. Улан-Удэ характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса и низкой прибыльностью и привлекательностью.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития также необходимо повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Улан-Удэ и земельными участками, находящимися на территории города, что является важной стратегической целью проведения политики администрации города Улан-Удэ в сфере имущественно-земельных отношений. По состоянию на 1 января 2013 г. балансовая стоимость муниципального имущества г. Улан-Удэ составляет более 17 млрд. руб. За 2012 г. отмечено уменьшение количества договоров аренды нежилых помещений с 219 до 170, что связано с передачей объектов здравоохранения в республиканскую собственность, а также приватизацией в течение года.

Для наиболее эффективного использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ необходимо решение следующих проблем:

- низкое поступление доходов в бюджет города от использования муниципального имущества и земель;

- ухудшение внешнего облика объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ;

- наличие временно незанятых объектов недвижимости муниципальной собственности г. Улан-Удэ.

- недостаточное обеспечение безопасности и комфорта пребывания людей на объектах муниципальной собственности г. Улан-Удэ.

Вследствие отсутствия комплексного систематизированного подхода разработка документов территориального планирования г. Улан-Удэ, необходимая в соответствии со стратегией социально-экономического развития территории города, выполняется низкими темпами и не в полном объеме. Неполное наличие актуальной градостроительной документации и низкий уровень обеспеченности территорий города проектами планировки ведет к снижению инвестиционной привлекательности.

Данную проблему позволяет решить комплексный поэтапный подход к разработке документов территориального планирования, которые разрабатываются на основе единой обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности.

В настоящее время внешнеэкономическая деятельность г. Улан-Удэ становится важным условием устойчивого социально-экономического развития. Благодаря интенсификации и диверсификации внешнеэкономической деятельности, город может получать дополнительные доходы, которые могут направляться на социально-экономическое развитие территории. На сегодняшний день наблюдаются низкие темпы развития социально-экономических связей г. Улан-Удэ с городами регионов РФ, стран СНГ и городами активно развивающихся стран АТР, что в свою очередь негативно сказывается на привлекательном имидже г. Улан-Удэ.

Таким образом, можно выделить основные проблемы дальнейшего экономического развития г. Улан-Удэ:

1. Недостаточная обеспеченность инвестиционными ресурсами, вследствие низкой инвестиционной привлекательности.

2. Низкая доля предприятий, осуществляющих и применяющих инновационные разработки.

3. Низкая привлекательность сферы среднего и малого предпринимательства.

4. Низкая прибыльность и привлекательность отрасли туризма.

5. Недостаточная эффективность использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ.

6. Неполное наличие актуальной градостроительной документации и низкий уровень обеспеченности территорий города проектами планировки.

7. Низкий темп развития межрегиональных связей.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить инвестиционную привлекательность города, увеличить производительность труда и долю высокотехнологичных отраслей в экономике, повысить привлекательность малого и среднего бизнеса, повысить прибыльность и конкурентоспособность сферы туризма, повысить эффективность управления муниципальным имуществом и землями, обеспечить устойчивое развитие территории города и расширить внешнеэкономические связи г. Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Основной целью муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие экономики г. Улан-Удэ" является обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории г. Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.

3. Создание благоприятных условий для посещения г. Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ.

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ.

5. Обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата.

6. Расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 4

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки амемзации	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города
1	Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.	Недостаточная обеспеченность инвестиционными ресурсами, вследствие низкой инвестиционной привлекательности Низкая доля предприятий, осуществляющих и применяющих инновационные разработки	Объем инвестиций в основной капитал Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ"	Комитет экономического развития и туризма
2	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения	Низкая привлекательность сферы среднего и малого предпринимательства	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями Численность занятых на малых и средних предприятий на постоянной основе	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ"	Комитет по промышленности потребительскому рынку и туризму
3	Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ	Низкая прибыльность и привлекательность отрасли туризма	Количество мест в коллективных средствах размещения Объем платных услуг, оказанных туристам Количество туристских прибытий	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ"	Комитет по промышленности потребительскому рынку и туризму
4	Повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ	Отсутствие единого информационного ресурса о земельных участках, низкая доля регистрации прав на земельные участки, занимаемые объектами муниципальной собственности и наличие в муниципальной казне имущества, не служащего для реализации полномочий городского округа, и требующего затрат на обеспечение сохранности	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности)	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ"	Комитет по управлению имуществом и землепользованию
5	Обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата.	Неполное наличие актуальной градостроительной документации и низкий уровень обеспеченности территорий города проектами планировки	Количество разработанных проектов планировки Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков Количество несанкционированной наружной рекламы Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
6	Расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ, создание условий для устойчивого социально-экономического развития г. Улан-Удэ, а также благоприятного инвестиционного климата в городе	Низкие темпы развития межрегиональных связей и диверсификация направлений сотрудничества Низкая инвестиционная привлекательность г. Улан-Удэ	Количество соглашений, протоколов и договоров о сотрудничестве в год Количество городов-побратимов	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"	Управление внешнеэкономических связей

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения муниципальной программы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012	2013	2014 <*>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
Муниципальная программа "Экономическое и инновационное развитие"
	Индекс "Экономическое и инновационное развитие"	100	, где - значение индекса Муниципальной программы; - значение индекса i-той подпрограммы; - вес индекса i-той подпрограммы; - количество индексов	>	1,3	15,50	26,74	39,44	55,64	64,77	76,77	84,06	98,50
Задача N 1: обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций
1	Индекс "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций"	25	- значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-го индикатора; - вес i-го индикатора; - количество индикаторов	>	0,00	11,37	20,83	33,37	46,33	58,21	68,56	81,91	100,00
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2	Индекс "Развитие малого и среднего предпринимательства"	25		>	0,00	10,36	23,78	35,41	48,21	61,96	73,65	86,35	100,00
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"
3	Индекс "Развитие внутреннего и въездного туризма"	15		>	0,44	8,84	11,58	21,12	56,50	48,08	73,13	65,26	90,00
Задача N 4: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель г. Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета г. Улан-Удэ
4	Индекс "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории"	15		>	0,00	38,25	53,73	84,55	88,44	91,33	94,22	97,11	100,00
Задача N 5: обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата
5	Индекс "Развитие градостроительной деятельности"	10		>	12,75	30,00	39,30	36,80	56,92	83,89	88,33	95,00	100,00
Задача N 6: расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ
6	Индекс "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности"	10		>	0,00	0,00	18,57	27,14	45,71	54,29	72,86	81,43	100,00

<*> Расчет показателей проведен в соответствии с плановыми показателями 2014 года.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации программы устанавливается на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия Программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники) <*>	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
				Начала реализации	Окончания реализации		утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ"	Задача 1, индекс 1	КЭРТ	2014	2020	Итого	2508,0	3084,2	13513,0	3254,2	12331,0	12650,0	12966,0	13259,0	70311,2
						РБ	-	-	1430,0	0,0	-	-	-	-	1430,0
						МБ	2508,0	3084,2	12083,0	3254,2	12331,0	12650,0	12966,0	13259,0	68881,2
2	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ"	Задача 2, индекс 2	КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ	2014	2020	Итого	7369,0	10074,2	36439,0	6300,0	36737,0	37065,0	37386,0	37685,0	202755,2
						РБ	0,0	4245,4	12000,0	0,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	64245,4
						МБ	6300,0	5828,8	22801,0	6300,0	22989,0	23196,0	23398,0	23587,0	128099,8
						ВИ	1069,0	0,0	1638,0	0,0	1748,0	1869,0	1988,0	2098,0	10410,0
3	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ"	Задача 3, индекс 3	КЭРТ	2014	2020	Итого	1204,0	1331,7	7878,0	1200,0	8058,0	9119,0	8870,0	9326,0	45786,7
						МБ	1004,0	1331,7	6561,0	1200,0	6910,0	7262,0	7603,0	7930,0	38601,7
						ВИ	200,0	0,0	1317,0	0,0	1148,0	1857,0	1267,0	1396,0	7185,0
4	Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ"	Задача 4, индекс 4	КУИЗ	2014	2020	Итого	5765,1	7688,2	25074,0	12930,0	18397,0	18391,0	17385,0	17379,0	110079,3
						РБ	-	464,0	880,0	880,0	464,0	464,0	464,0	464,0	3200,0
						МБ	5765,1	7224,2	24194,0	12050,0	17933,0	17927,0	16921,0	16915,0	106879,3
5	Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"	Задача 5, индекс 5	КАГЗ	2014	2020	Итого	16723,3	20040,7	23128,5	14714,0	16261,3	9338,0	8551,0	8900,0	102942,8
						РБ	920,0	1410,0	-	-	-	-	-	-	2330,0
						МБ	15803,3	18630,7	23128,5	14714,0	16261,3	9338,0	8551,0	8900,0	100612,8
6	Подпрограмма "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"	Задача 6, индекс 6	УВЭС	2014	2020	МБ	4960,3	4589,6	6556,0	3900,0	6904,0	7256,0	7597,0	7924,0	45786,9
7	Руководство и управление в сфере установленных функций по экономическому и инновационному развитию г. Улан-Удэ	Задача 7, индекс 7	КЭРТ, КУИЗ, КАГЗ	2016	2020	МБ	-	-	75118,9	68192,2	67668,1	70983,8	73823,2	76407,0	364001,0
Итого:							38529,7	46808,6	187707,4	110490,4	166356,4	164802,8	166578,2	170880,0	941663,1
Республиканский бюджет:							920,0	6119,4	14310,0	880,0	12464,0	12464,0	12464,0	12464,0	71205,4
Местный бюджет:							36340,7	40689,2	170442,4	109610,4	150996,4	148612,8	150859,2	154922,0	852862,7
Прочие источники (внебюджетные источники):							1269,0	0,0	2955,0	0,0	2896,0	3726,0	3255,0	3494,0	17595,0

<*> Изменения вступают в силу после 25.02.2016.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, со исполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Муниципальная программа	Экономическое и инновационное развитие	КЭРТ	7500000	по соответ. разделам	по соответ. ГРБС	111, 122, 242, 244, 622, 630, 810, 851, 852	35544,8	54904,8	170785,4	-	163318,4	149003,8	151269,2	155349,0
			75				-	-		92122,6
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	КЭРТ	7510000	0113, 0505, 0709	017, 030, 034, 078	244, 630	2508,0	3084,2	12083,0	3254,2	12331,0	12650,0	12966,0	13259,0
			751				-	-		-
Подпрограмма	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ	КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ	7520000	0113	078, 010, 017	244, 810	6300,0	5828,8	22801,0	6300,0	22989,0	23196,0	23398,0	23587,0
			752				-	-		-
Подпрограмма	Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ	КЭРТ	7530000	0412	017	122, 244, 242	1004,0	1331,7	6551,0	1200,0	6910,0	7262,0	7603,0	7930,0
			753				-	-		-
Подпрограмма	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории г. Улан-Удэ	КУИЗ	7550000	0113, 0412	019	122, 242, 244, 852	4969,2	7224,2	24194,0	9276,2	29883,0	17927,0	16921,0	16915,0
			755				-	-		-
Подпрограмма	Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ	КАГЗ	7560000	0113, 0412	069	111, 122, 242, 244, 851, 852	15803,3	32846,3	23481,5	-	16633,3	9729,0	8961,0	9327,0
			756				-	-		-
Подпрограмма	Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ	УВЭС	7540000	по соответ. разделам	по соответ. ГРБС	112, 122, 242, 244, 622	4960,3	4589,6	6556,0	3900,0	6904,0	7256,0	7597,0	7924,0
			754				-	-		-
Основное мероприятие Муниципальной программы	Руководство и управление в сфере установленных функций по экономическому и инновационному развитию г. Улан-Удэ	КЭРТ	7500003	0113	017	121, 122, 129, 242, 244	-	-	24734,6	18579,7	25996,1	27269,9	28360,7	29353,3
		КТПРП	7500003		078		-	-	10734,4	10734,4	-	-	-	-
		КУИЗ	7500003		019		-	-	26877,6	26405,1	28248,4	29632,5	30817,8	31896,5
		КАГЗ	7500003		069		-	-	12772,3	12473,0	13423,7	14081,4	14644,7	15157,3

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Муниципальная программа	Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020	Всего по Программе:		39736,9	46808,5	188060,4	43408,2	166728,4	165193,8	166988,2	171307,0
		Республиканский бюджет		920,0	6119,4	14310,0	880,0	12464,0	12464,0	12464,0	12464,0
		Местный бюджет		37547,9	40689,1	170795,4	42528,2	151368,4	149003,8	151269,2	155349,0
		Прочие источники (внебюджетные)		1269,0	0,0	2955,0	0,0	2896,0	3726,0	3255,0	3494,0
		В том числе: НmИОКР	Местный бюджет	0,0	0,0	6000,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
		Прочие нужды	Республиканский бюджет	920,0	6119,4	14310,0	880,0	12464,0	12464,0	12464,0	12464,0
			Местный бюджет	37547,9	40689,1	164795,4	42528,2	145368,4	143003,8	145269,2	149349,0
			Прочие источники (внебюджетные)	1269,0	0,0	2955,0	0,0	2896,0	3726,0	3255,0	3494,0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Одним из основных инструментов реализации программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ" является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Таблица 9

Основные меры правового регулирования

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет экономического развития и туризма	Ежегодно до 30 декабря

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск.

2. Идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту.

3. Оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность.

4. Определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска.

5. Разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2015 г. N 50 раздел 9 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

Расчет эффективности индикатора муниципальной программы, подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

	n	m
Iп = SUM(IиVi) + SUM (IппVj/100), где
	i=1	j=1

Iи - плановое значение индекса индикатора;

Vi- вес i-ого индикатора;

n - количество индикаторов.

Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;

Vj - вес j-ой подпрограммы;

m - количество подпрограмм.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп = SUM(Iи*Vi), где
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

1 - _____________

Iи =

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп)		Высокоэффективная
	< 100	Эффективная
	<70	Низкоэффективная
	Е <50	Неэффективная

Подпрограмма
"Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цель и задачи подпрограммы	Цель: Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста. Задачи: - разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде; - создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ; - повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ; - реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства; - повышение уровня квалификации специалистов органов местного самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Индекс подпрограммы "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Объем инвестиций в основной капитал" 3. Индекс индикатора "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения" 4. Индекс индикатора "Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие" 5. Индекс индикатора "Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций"
Объемы бюджетных ассигнований	тыс. руб.
	Годы		Всего	РБ	МБ
	2014	(фактические расходы)	2 508,0	-	2 508,0
	2015	(фактические расходы)	3 084,1	-	3 084,1
	2016	(план по программе)	13 513,0	1 430,0	12 083,0
	2016	(утверждено в бюджете)	3 254,2	0,0	3 254,2
	2017	(план по программе)	12 331,0	-	12 331,0
	2018	(план по программе)	12 650,0	-	12 650,0
	2019	(план по программе)	12 966,0	-	12 966,0
	2020	(план по программе)	13 259,0	-	13 259,0
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации	Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные правовые, экономические и организационные условия для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности в г. Улан-Удэ.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Инвестиции играют ключевую роль в экономике, поскольку обеспечивают обновление и расширение основных фондов для производства товаров и услуг и повышения их конкурентоспособности. Активизация инвестиционных процессов закладывает предпосылки для динамичного решения производственных, экономических и социальных проблем в экономике города.

В настоящее время проблема недостаточного обеспечения инвестиционными ресурсами - одна из самых актуальных для экономики г. Улан-Удэ. Низкий объем инвестиционных вложений снижает темпы модернизации экономического комплекса и не позволяет достичь желаемых результатов экономического роста и конкурентоспособности экономики города, что в итоге ограничивает возможности решения проблем социальной сферы и повышения уровня жизни населения.

Социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ характеризуется тенденцией относительного роста практически по всем основным макроэкономическим показателям. По итогам 2012 года с положительным сальдированным финансовым результатом (прибыль минус убыток) закончили 78,1 % крупных и средних предприятий города, объем которого составил 7,443 млрд. руб.

Структура капитальных вложений, по видам экономической деятельности, за последние 5 лет не претерпела существенных изменений. Традиционно значительные доли инвестиций приходятся на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление прочих видов услуг (26,09%), транспорт и связь (17,21%) государственное управление и обязательное социальное обеспечение (15,55%).

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов произошел сдвиг в сторону уменьшения вложений в строительство и реконструкцию зданий, кроме жилых с 46,89% (2008 г.) до 45,52% (2012 г.) и увеличения инвестиций на приобретение машин, оборудования, транспортных средств с 42,63% (2008 г.) до 49,38% (2012 г.).

Основным источником инвестиционной деятельности крупных и средних предприятий являются привлеченные средства - 70,61%, 72,58%, 69,08%, 61,58% и 61,50% в 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах соответственно. Значительную долю в инвестициях в основной капитал (по крупным и средним организациям) занимают бюджетные средства - 38,3% в 2010 г. (4,068 млрд. руб.), 46,21% в 2011 г. (5,559 млрд. руб.) и 44,25% в 2012 г. (5,904 млрд. руб.). Рост объема бюджетных средств в последние годы связан с активным привлечением средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ, республиканского и местных бюджетов на строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Доля собственных средств, упавшая в 2009 году до 27,4%, в 2012 году благодаря реализации крупных инвестиционных проектов за счет частных инвестиций поднялась до 38,5% и составила 5,136 млрд. руб., что в 2,4 раза больше уровня 2009 г.

Структура собственных средств, направленных на инвестиции, представлена инвестициями за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций - 1,813 млрд. руб. (13,6% в общем объеме инвестиций), и инвестициями за счет амортизации - 2,562 млрд. руб. (19,21%).

Несмотря на положительную за последние пять лет динамику и позитивные сдвиги в структуре, существующий объем инвестиций недостаточен для обеспечения инвестиционного спроса и активной модернизации производственного потенциала, а величина инвестиций в расчете на 1 жителя пока существенно отстает от уровня городов соседних регионов.

ГАРАНТ:

Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится

Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя, тыс. руб.

В настоящее время наиболее широко используемой методикой оценки инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации является методика, разработанная аналитиками рейтингового агентства "Эксперт-РА". В соответствии с данной методикой, инвестиционный потенциал рассматривается как количественная характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион. Инвестиционный риск представляет собой качественную характеристику, зависящую от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической, криминальной ситуации и законодательной среды. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и / или дохода от них. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" по рангу инвестиционного климата Республика Бурятия отнесена к регионам группы 3С1, что означает - регион с пониженным потенциалом и высоким риском для вложения инвестиций, и занимает 70 место из 83 регионов.

По рейтингу качества жизни, составленному РИА "Рейтинг", Бурятия занимает 74 место из 82 регионов, Иркутская область - 66, Забайкальский край - 75, со следующими рейтинговыми баллами (из 100) по показателям:

Таблица 1

Регион	Уровень доходов населения	Уровень экономического развития	Развитие предпринимательских инициатив
Республика Бурятия	20,8	27,3	10,5
Иркутская область	31,4	52,2	33,9
Забайкальский край	25,2	34,0	10,2

В рейтинге привлекательности городов, составленным Министерством регионального развития РФ, г. Улан-Удэ занимает 46 место из 164 городов России (г. Иркутск - 21).

Одним из преимуществ города Улан-Удэ является высокая концентрация академических и отраслевых институтов, вузов. Научно-образовательный комплекс г. Улан-Удэ представлен 15 высшими учебными заведениями, Бурятским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства СО РАСХН, Бурятским научным центром Сибирского отделения Российской Академии наук, включающий Геологический институт СО РАН, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Институт монголоведения буддологии и тибетологии СО РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН, отдел региональных экономических исследований и отдел физических проблем при Президиуме БНЦ СО РАН.

По уровню инновационной активности, месту высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг г. Улан-Удэ отстает от городов Сибири: Томска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска. В 2011 году в г. Улан-Удэ из 107 обследованных организаций, 14 осуществляли инновационную деятельность, число организаций, имеющих научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения составило 5 единиц, со среднесписочной численностью работников 306 человек. Большая часть используемых инноваций является технологическими (78,5%), из них 45% продуктовые инновации, 55 - процессные. За 2011 год объем инновационных товаров, работ и услуг составил 4099,2 млн. руб. (5,9% от общего объема отгруженных товаров и оказанных услуг предприятиями г. Улан-Удэ). В г. Улан-Удэ есть целый ряд инновационных разработок, способных стать коммерчески успешными бизнес-проектами. Однако недостаточно развитая инновационная инфраструктура и отсутствие отлаженного механизма по передаче результатов и технологий из сектора исследований и разработок на рынок не позволяют внедрять их в полной мере.

Таким образом, основными проблемами в инвестиционной и инновационной сферах г. Улан-Удэ являются:

- недостаточная обеспеченность инвестиционными ресурсами, вследствие низкой инвестиционной привлекательности;

- низкая доля предприятий, осуществляющих и применяющих инновационные разработки;

- недостаток инвестиций как непосредственно в инновационную сферу, так и в предприятия традиционных отраслей, что определяет низкую инновационную активность, обусловленную отсутствием спроса на инновации;

- недостаточное развитие инновационной инфраструктуры и механизмов по передаче результатов и технологий из сектора исследований и разработок на рынок.

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.

Задачи подпрограммы:

- разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;

- создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ;

- повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ;

- реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства;

- повышение уровня квалификации специалистов органов местного самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.

Раздел 3: Ожидаемые результаты

Таблица 2

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель: Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста.
1	Реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства	Недостаточная обеспеченность инвестиционными ресурсами	Количество заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве	В течение всего периода	Объем инвестиций в основной капитал	Комитет экономического развития и туризма
2	Повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ	Низкая доля предприятий, осуществляющих и применяющих инновационные разработки Низкая инвестиционная привлекательность	Количество ярмарок, выставок, форумов, конференций, иных событий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие	В течение всего периода	Количество организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации	Комитет экономического развития и туризма
					Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
					Количества малых инновационных предприятий
3	Создание благоприятных условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	Низкая инвестиционная привлекательность	Количество проектов, которым было оказано содействие	В течение всего периода	Объем инвестиций в основной капитал	Комитет экономического развития и туризма
4	Повышение уровня квалификации специалистов в сфере инвестиционной и инновационной деятельности	Недостаточный уровень квалификации специалистов	Количество специалистов, прошедших обучение	В течение всего периода	Объем инвестиций в основной капитал. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	Комитет экономического развития и туризма

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 марта 2014 г. N 54 раздел 4 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель: Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и превращение инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста
	Индекс "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций"	100	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов.	>	0,00	11,37	20,83	33,37	46,33	58,21	68,56	81,91	100,00
Задача N 1 Реализация инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства
1	Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб.	60	Статистический бюллетень 19-10-03	>	16,20	16,60	18,90	21,50	24,80	27,60	29,80	32,90	37,50	125,9
	индекс по индикатору "Объем инвестиций в основной капитал"		Xi - X min Iиi =----------------------- X max - X min		0,00	0,02	0,13	0,25	0,40	0,54	0,64	0,78	1,00
Задача N 2 Повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения, млрд. руб./тыс. чел.	10	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных) V= ----------------------------- Численность населения	>	21,02	25,36	27,49	29,59	37,23	42,65	46,14	51,38	59,2	133,4
	индекс по индикатору "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения"		Xi - X min Iиi =----------------------- X max - X min		0,00	0,11	0,17	0,22	0,42	0,57	0,66	0,80	1,00
Задача N 3 Создание благоприятных условий и содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ
3	Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие, ед.	15	При расчете данного показателя учитываются сведения ОМСУ	>	7	10	10	12	12	12	13	14	15	50,00
	индекс по индикатору "Количество мероприятий, направленных на повышение активности в инновационной и инвестиционной среде, в которых было принято участие"		Xi - X min Iиi =----------------------- X max - X min		0,00	0,38	0,38	0,63	0,63	0,63	0,75	0,88	1,00
Задача N 2 Повышение привлекательности осуществления инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ Задача 4: Повышение уровня квалификации специалистов в сфере инвестиционной и инновационной деятельности
4	Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций, ед.	15	Статистический бюллетень	>	10,00	12,30	13,90	14,50	15,60	17,30	18,20	19,10	19,90	61,78
	индекс по индикатору "Доля организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые инновации, в общем объеме обследованных организаций"		Xi - X min Iиi =----------------------- X max - X min		0,00	0,23	0,39	0,45	0,57	0,74	0,83	0,92	1,00

Раздел 5. Срок реализации

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
				Начала реализации	Окончания реализации		утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы по созданию благоприятной для инвестиций и инноваций институциональной среды	Задача 1, индикатор 1, 2, 4	КЭРТ	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	Задача 2, индикатор 1, 2, 3, 4	КЭРТ	2014	2020	МБ	2368,0	2984,2	10769,0	2984,2	11021,0	11273,0	11525,0	11756,0	61696,2
3	Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ	Задача 2, индикатор 3	КЭРТ, КГХ, КТПРП, КО	2014	2020	Итого	140,0	99,9	2744,0	270,0	1310,0	1377,0	1441,0	1503,0	8614,9
						РБ	-	-	1430,0	0,0	-	-	-	-	1430,0
						МБ	140,0	99,9	1314,0	270,0	1310,0	1377,0	1441,0	1503,0	7184,9
Итого:							2508,0	3084,1	13513,0	3254,2	12331,0	12650,0	12966,0	13259,0	70311,1
Республиканский бюджет							-	-	1430,0	0,0	-	-	-	-	1430,0
Местный бюджет:							2508,0	3084,1	12083,0	3254,2	12331,0	12650,0	12966,0	13259,0	68881,1

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	КЭРТ, КГХ, КТПРП, КО	7510000	0113, 0505, 0709	017, 030, 034, 078	244, 630	2508,0	3084,1	12083,0	-	12331,0	12650,0	12966,0	13259,0
			751				-	-		3254,2
Комплекс мероприятий 1	Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой базы по созданию благоприятной для инвестиций и инноваций институциональной среды	КЭРТ	7510100	0113	017	244	-	-	-	-	-	-	-	-
			75150
Комплекс мероприятий 2	Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ	КЭРТ	7510200	0113	017	244, 630	2368,0	2984,2	10769,0	-	11021,0	11273,0	11525,0	11756,0
			75151				-	-		2984,2
Комплекс мероприятий 3	Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ	КЭРТ, КГХ, КТПРП, КО	7510300	0113, 0505, 0709	017, 030, 034, 078	244	140,0	99,9	1314,0	-	1310,0	1377,0	1441,0	1503,0
			75152				-	-		270,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме	2508,0	3084,1	13513,0	3254,2		12331,0	12650,0	12966,0	13259,0
		Республиканский бюджет	-	-	1430,0	0,0		-	-	-	-
		Местный бюджет	2508,0	3084,1	12083,0	3254,2		12331,0	12650,0	12966,0	13259,0
		В том числе: НИОКР	Местный бюджет	0,0	0,0	6000,0	0,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
		Прочие нужды	Республиканский бюджет	-	-	1430,0	0,0	-	-	-	-
		Прочие нужды	Местный бюджет	2508,0	3084,1	6083,0	3254,2	6331,0	6650,0	6966,0	7259,0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации политики в сфере инвестиционной деятельности и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства.

Таблица 7

Основные меры правового регулирования

Нормативно правовой акт

Основные положения нормативно правового акта

Ответственный исполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ

на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Перечень мероприятий на очередной финансовый год

Комитет экономического развития и туризма

Ежегодно до 30 декабря

Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:

- финансовые потери от неэффективного использования средств;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий согласно утвержденному финансированию.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и не достижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная публикация данных о ходе финансирования подпрограммы;

- обобщение и анализ опыта привлечения ресурсов;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2015 г. N 50 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

_____________*100%

Eпп =

, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп = SUM(Iи*Vi), где
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

1 - _____________

Iи =

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eпп)		Высокоэффективная
	< 100	Эффективная
	<70	Низкоэффективная
	Е <50	Неэффективная

Подпрограмма
"Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Основные исполнители	Комитет по промышленности потребительскому рынку и туризму
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цель подпрограммы	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.
Задачи подпрограммы	1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Улан-Удэ 2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса. 3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности.
Целевые индикаторы подпрограммы	1. Индекс подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями". 3. Индекс индикатора "Сумма оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства". 4. Индекс индикатора "Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе". 5. Индекс индикатора "Количество СМиСП принявших участие в выставках, ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей". 6. Индекс индикатора "Количество малых и средних предприятий". 7. Индекс индикатора "Количество СМиСП, физических лиц принявших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня квалификации, информационного обеспечения".
Срок реализации	Сроки реализации: 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объемы бюджетных ассигнований	тыс. руб.
	Годы		Всего	РБ	МБ	ВИ <**>
	2014	(фактические расходы)	7 369,0	0,0	6 300,0	1 069,0
	2015	(фактические расходы)	5 828,8	0,0	5 828,8	1 535,0
	2016	(план по программе)	36 439,0	12 000,0	22 801,0	1 638,0
	2016	(утверждено в бюджете)	6 300,0	0,0	6 300,0
	2017	(план по программе)	36 737,0	12 000,0	22 989,0	1 748,0
	2018	(план по программе)	41 151,0	12 000,0	23 196,0	5 955,0
	2019	(план по программе)	37 386,0	12 000,0	23 398,0	1 988,0
	2020	(план по программе)	37 685,0	12 000,0	23 587,0	2 098,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит увеличить к 2020 г. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями до 135,7 млрд. руб.; Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе до 40,0 тыс. чел. Количество малых предприятий до 7,5 тыс. ед.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период";

<**> справочно, носит прогнозный характер

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику г. Улан-Удэ с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике города.

Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ за 2009 - 2011 годы можно охарактеризовать следующим образом.

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства за период 2009 - 2011 годы

N	Наименование показателя	Значение показателя (по годам)
N	Наименование показателя	2009 г	2010 г	2011 г
1	Количество малых и средних предприятий, ед.	4694	4940	5100
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами малыми и средними предприятиями, млрд. руб.	18,0	19,5	21,5
3	Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе, тыс. чел.	29,2	29,4	30,0

В 2012 году в г. Улан-Удэ количество малых и средних предприятий составило 5370 единиц. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства следующая: микропредприятия - 4686 единица (составляет 87,3% от общего количества СМиСП); малые предприятия - 648 единиц (составляет 12,1%), средние предприятия - 36 единиц (составляет - 0,7% всех субъектов малого и среднего предпринимательства). Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица на 01.01.2013 г. составило 14553 человека.

Отраслевая структура в секторе малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:

- сфера торговли и услуги занимают - 38,2%;

- операции с недвижимым имуществом, аренда - 16,7 %;

- транспорт и связь - 12,3%;

- строительство - 10,3%;

- обрабатывающее производство - 8,0%;

- прочие виды деятельности - 14,5%.

Занятость в малом и среднем предпринимательстве, с учетом индивидуальных предпринимателей составила 47,5 тыс. человек, что составляет 34,5% от занятых в экономике города.

Отраслевая принадлежность занятых в секторе малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:

- 41,3% от общего числа занятых в малом и среднем предпринимательстве осуществляют деятельность в сфере торговли и предоставления услуг;

- 21% - операции с недвижимым имуществом, аренда;

- 13% в строительстве;

- 11,5% обрабатывающее производство;

- 7% транспорт и связь;

- 6,2% приходится на прочие сферы деятельности.

Объем отгруженных товаров собственного производства выполненных работ услуг собственными силами составил 21,5 млрд. руб. В среднем по г. Улан-Удэ на 1 тыс. жителей приходится 15 малых и средних предприятий при среднероссийском показателе - 11,0 единиц.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории г. Улан-Удэ 6970 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц применяют систему налогообложения в виде ЕНВД, в том числе:

- Розничная торговля - 4120;

- Общественное питание - 326;

- Транспортные услуги - 1005;

- Бытовые услуги - 1111;

- Прочие виды услуг - 408.

За 2012 год в бюджет города от субъектов предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД поступило налоговых платежей на сумму 351,4 млн. руб., основная доля (67,2%) поступило от субъектов предпринимательства осуществляющих деятельность в розничной торговли:

- Розничная торговля - 236,3 млн. руб.;

- Общественное питание - 22,6 млн. руб.;

- Транспортные услуги - 8,1 млн. руб.;

- Бытовые услуги - 49,8 млн. руб.;

- Прочие виды услуг - 34,6 млн. руб.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями составит 135,7 млрд. руб.;

- численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе составит 40,0 тыс. чел.

- количество малых предприятий увеличится до 7,5 тыс. ед.

В городе Улан-Удэ создана и действует институциональная структура развития экономики, представляющая собой единую систему, включающую Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации г. Улан-Удэ, Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие комплексное и адресное обеспечение потребностей предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе информационном, обучающем, консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг.

При достаточно развитом уровне развития малого и среднего предпринимательства в городе Улан-Удэ, существуют факторы, сдерживающие его развитие, к которым относятся:

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса, собственных помещений;

- недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;

- отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

- низкое качество предпринимательской среды (у предпринимателей недостаточно навыков ведения бизнеса, опыта управления).

В целях преодоления негативных тенденций и усиления развития малого и среднего предпринимательства необходима активизация действий исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления.

Основным инструментом реализации муниципальной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства на среднесрочный и долгосрочный период будет настоящая подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" (далее - подпрограмма).

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Улан-Удэ

2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, имущественным, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса.

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации для субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности.

Комплекс мероприятий включает в себя следующие направления:

- финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства (займы, микрозаймы, поручительства, предоставление основных средств в лизинг) через Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ. Обеспечение равных возможностей доступа СМиСП к финансовым ресурсам;

- имущественная поддержки СМиСП, разработка НПА в части предоставления льгот по арендным платежам СМиСП, входящих в реестр получателей поддержки.

- мероприятия по организации выставок, ярмарок местных товаропроизводителей, в целях увеличения производства продукции местными товаропроизводителями, освоение новых рынков;

- мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности. Включает в себя проведение мониторинга, социологических исследований в сфере малого и среднего предпринимательства. Реализация мероприятий по выявлению "административных барьеров", взаимодействие с контролирующими организациями по их устранению;

- мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Проведение "Дней карьеры", олимпиад для студентов ВУЗов, ССУЗов, НПО. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведение для молодежи занятий по основам предпринимательской деятельности с привлечением бизнес-сообщества.

- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Представляет собой комплекс мероприятий по информированию бизнеса об изменении законодательных актов, проведение публичных мероприятий (конференций, мастер-классов, тренингов, консультативных площадок, выпуск информационно-справочной продукции). Повышение образовательного уровня предпринимателей по широкому спектру вопросов ведения бизнеса: организации собственного дела, выбору режима налогообложения, регистрации субъектов предпринимательской деятельности, заполнению налоговой отчетности, финансово-хозяйственной деятельности;

- мероприятия по пропаганде предпринимательской деятельности. Проведение конкурсов профессионального мастерства. Продвижение предпринимателей на участие в конкурсах регионального уровня.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п\п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)	Ответственный (участники)
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения
1.	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Улан-Удэ	Недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка	В течение всего периода	Количество малых предприятий увеличится до 7,5 тыс. ед.	КППРиТ; ФПМП г. Улан-Удэ
2.	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, имущественным, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса	Отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика. Недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции	Количество мероприятий по организации и участию в выставках, ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей Количество проведенных опросов среди СМСП Количество проведенных мониторингов, социологических исследований СМСП	В течение всего периода	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними составит 135,7 млрд. руб.	КППРиТ
3.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности	Недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности; Низкое качество предпринимательской среды	Количество проведенных обучающих семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов, "круглых столов", консультационных, инвестиционных площадок Количество проведенных отраслевых конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в сфере малого и среднего предпринимательства	В течение всего периода	Численность занятых на малых и средних предприятиях на постоянной основе составит 40,0 тыс. чел.	КППРиТ

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения
	Индекс "Развитие малого и среднего предпринимательства"	100	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) , где i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов.	>	0,0	10,36	23,78	35,41	48,21	61,96	73,65	86,35	100,00
Задача N 1: Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Улан-Удэ
1	Количество СМиСП, тыс. ед.	25	Сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Улан-Удэ, в соответствии со ст. 4. 209-ФЗ от 24.07.07 г	>	5,40	5,70	6,00	6,20	6,50	6,90	7,10	7,30	7,50	31,6
	индекс по индикатору "Количество СМиСП"		Xi - X min Iиi = ------------------- , где: X max - X min		0,00	0,14	0,29	0,38	0,52	0,71	0,81	0,90	1,00
2	Сумма оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.), млн. руб.	25	При расчете данного показателя учитываются сведения ФПМП г. Улан-Удэ	>	33,50	63,50	85,50	117,50	149,50	181,50	213,50	245,50	277,50	337,0
	индекс по индикатору "Сумма оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.)"		Xi - X min Iиi = ------------------- , где: X max - X min		0	0,12	0,21	0,34	0,48	0,61	0,74	0,87	1,00
Задача N 2: Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса
3	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями, млрд. руб.	15	При расчете данного показателя учитываются сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Улан-Удэ, в соответствии со ст. 4. 209-ФЗ от 24.07.07 г.	>	26,60	32,90	40,90	50,70	61,00	74,70	90,00	111,20	135,70	312,5
	индекс по индикатору "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями"		Xi - X min Iиi = ------------------- , где: X max - X min		0,00	0,06	0,13	0,22	0,32	0,44	0,58	0,78	1,00
4	Количество СМиСП принявших участие в выставках, ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.), ед.	15	При расчете данного показателя учитываются сведения КППРиТ	>	142	270	400	530	660	790	920	1050	1180	337,0
	индекс по индикатору "Количество СМиСП принявших участие в выставках, ярмарках товаров и услуг местных товаропроизводителей (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.)"		Xi - X min Iиi = ------------------- , где: X max - X min		0,00	0,12	0,25	0,37	0,50	0,62	0,75	0,87	1,00
Задача N 3: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства. Информационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности
5	Численность занятых на малых и средних предприятий на постоянной основе, тыс. чел.	10	Сведения, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г. Улан-Удэ, в соответствии со ст. 4. 209-ФЗ от 24.07.07 г.	>	30,00	31,00	33,10	34,60	36,00	36,70	37,50	38,50	40,00	29,0
	индекс по индикатору "Численность занятых на малых и средних предприятий на постоянной основе"		Xi - X min Iиi = ------------------- , где: X max - X min		0,00	0,10	0,31	0,46	0,60	0,67	0,75	0,85	1,00
6	Количество СМиСП, физических лиц принявших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня квалификации, информационного обеспечения. (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.), ед.	10	При расчете данного показателя учитываются сведения КППРиТ	>	673	958	1238	1518	1798	2078	2358	2638	2918	204,6
	индекс по индикатору "Количество СМиСП, физических лиц принявших участие в мероприятиях направленных на повышение уровня квалификации, информационного обеспечения. (с нарастающим итогом начиная с 2012 г.)"		Xi - X min Iиi = ------------------- , где: X max - X min		0,00	0,13	0,25	0,38	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00

Раздел 5. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
				Начала реализации	Окончания реализации		утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса	Задача N 1, индикатор	КТПРП, аппарат Администрации, КЭРТ	2014	2020	Итого	7369,0	10074,2	36439,0	6300,0	36737,0	37065,0	37386,0	37685,0	202755,2
						РБ	0,0	4245,4	12000,0	0,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	64245,4
						МБ	6300,0	5828,8	22801,0	6300,0	22989,0	23196,0	23398,0	23587,0	128099,8
						ВИ	1069,0	0,0	1638,0	0,0	1748,0	1869,0	1988,0	2098,0	10410,0
2	Оказание имущественной поддержки СМиСП, разработка НПА в части предоставления льгот по арендным платежам СМиСП, входящих в реестр получателей поддержки	Задача N 2, индикатор 1, 3	КУИЗ	2014	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по защите прав и интересов предпринимателей, включая защиту от недобросовестной конкуренции и от ограничения доступа к рынку	Задача N 1, индикатор 1	КТПРП	2015	2020	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:							7369,0	10074,2	36439,0	6300,0	36737,0	37065,0	37386,0	37685,0	202755,2
Республиканский бюджет							0,0	4245,4	12000,0	0,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	64245,4
Местный бюджет							6300,0	5828,8	22801,0	6300,0	22989,0	23196,0	23398,0	23587,0	128099,8
Внебюджетные источники							1069,0	0,0	1638,0	0,0	1748,0	1869,0	1988,0	2098,0	10410,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ	КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ	7520000	0113	078, 010	244, 810	6300,0	5828,8	22801,0	-	22989,0	23196,0	23398,0	23587,0
Подпрограмма		КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ	752	0113	078, 010	244, 810	-	-	22801,0	6300,0	22989,0	23196,0	23398,0	23587,0
Комплекс мероприятий 1	Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, имущественным, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса	КТПРП, аппарат Администрации г. Улан-Удэ, КЭРТ	7520100	0113	078	810	5000,0	5000,0	22801,0	-	22989,0	23196,0	23398,0	23587,0
			7520200		078	244	540,0	304,0		-
			7520300		078, 010	244	760,0	524,8		-
			75253		078, 011	244, 810	-	-		6300,0
Комплекс мероприятий 2	Оказание имущественной поддержки СМиСП, разработка НПА в части предоставления льгот по арендным платежам СМиСП, входящих в реестр получателей поддержки	КУИЗ	752	0113	019	244	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс мероприятий 3	Мероприятия по защите прав и интересов предпринимателей, включая защиту от недобросовестной конкуренции и от ограничения доступа к рынку	КТПРП	752	0113	078	244	-	-	-	-	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ	Всего по Программе (подпрограмме):	7369,0	10074,2	36439,0	6300,0		36737,0	37065,0	37386,0	37685,0
		Республиканский бюджет	0,0	4245,4	12000,0	0,0		12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
		Местный бюджет	6300,0	5828,8	22801,0	6300,0		22989,0	23196,0	23398,0	23587,0
		Прочие источники (внебюджетные)	1069,0	0,0	1638,0	0,0		1748,0	1869,0	1988,0	2098,0
		В том числе: прочие нужды	Республиканский бюджет	0,0	4245,4	12000,0	0,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
			Местный бюджет	6300,0	5828,8	22801,0	6300,0	22989,0	23196,0	23398,0	23587,0
			Прочие источники	1069,0	0,0	1638,0	0,0	1748,0	1869,0	1988,0	2098,0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ" является нормативно - правовое регулирование в сфере малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:

- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, характеризуются неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;

- экономические риски, их возникновение может привести к снижению объема привлекаемых средств;

Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач программы и соответственно целевых показателей.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов подпрограммы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей подпрограммы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода -

выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Основные меры правового регулирования

Вид НПА

Основные положения НПА

Ответственный

Ожидаемые сроки принятия

Постановление Администрации г. Улан-Удэ

Подготовка проекта " Об утверждении порядков предоставления субсидий некоммерческой организации "Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ" и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"

Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству,

Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ.

2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2015 г. N 50 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

_____________*100%

Eпп =

, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп = SUM(Iи*Vi), где
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

1 - _____________

Iи =

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eпп)		Высокоэффективная
	< 100	Эффективная
	<70	Низкоэффективная
	Е <50	Неэффективная

Подпрограмма
"Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование	Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству
Соисполнители	Комитет экономического развития и туризма
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цель	Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Улан-Удэ.
Задачи	1. Стимулирование развития инфраструктуры туризма. 2. Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг. 3. Создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона.
Целевые индикаторы	1. Индекс подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Количество мест в коллективных средствах размещения" 3. Индекс индикатора "Количество установленных и обновленных информационных стендов, карт, табличек на /вблизи туристских объектов, памятниках, достопримечательностях, названий основных улиц нарастающим итогом" 4. Индекс индикатора "Объем платных услуг, оказанных туристам" 5. Индекс индикатора "Количество проведенных конгрессных и событийных туристских мероприятий" 6. Индекс индикатора "Количество туристских прибытий" 7. Индекс индикатора "Количество выпущенной рекламной продукции (путеводители, буклеты, карты)"
Сроки реализации	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований	тыс. руб.
	Годы		Всего	МБ	ВИ
	2014	(фактические расходы)	1 204,0	1 004,0	200,0
	2015	(фактические расходы)	1 331,7	1 331,7	0,0
	2016	(план по программе)	7 878,0	6 561,0	1 317,0
	2016	(утверждено в бюджете)	2 517,0	1 200,0	1 317,0
	2017	(план по программе)	8 058,0	6 910,0	1 148,0
	2018	(план по программе)	9 119,0	7 262,0	1 857,0
	2019	(план по программе)	8 870,0	7 603,0	1 267,0
	2020	(план по программе)	9 326,0	7 930,0	1 396,0
Ожидаемые результаты реализации	Реализация подпрограммы позволит увеличить к 2020 году: - число прибытий туристов в город Улан-Удэ до 650 тыс. чел. в год. - количество мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения до 5860; - объем платных услуг, оказанных туристам до 6,24 млрд. руб.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период";

<**> справочно, носит прогнозный характер

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Развитие туристско-рекреационного комплекса является стратегическим приоритетным направлением Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на период до 2020 г. Реализация крупномасштабных федеральных проектов в сфере туризма на территории Республики Бурятия, сосредоточие основной туристской инфраструктуры, наличие уникального культурно-исторического наследия делает Улан-Удэ главным центром туризма Байкальского региона.

Реализация Муниципальных целевых программ "Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2009 - 2011 гг." и "Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на 2012 - 2014 гг." заложила основы для дальнейшего поступательного развития отрасли туризма в г. Улан-Удэ. В рамках мероприятий по созданию республиканского кластера "Туризм" развивается зона экономического благоприятствования в г. Улан-Удэ "Парк-отель "Верхняя Березовка", подготовлены инвестиционные площадки для строительства современных гостиниц, проводится постоянная работа по повышению качества туристских услуг и расширению известности г. Улан-Удэ как туристского центра Байкальского региона.

Ниже представлен анализ и основные характеристики потенциала сферы туризма в Улан-Удэ.

Таблица 1

Swot-анализ города Улан-Удэ в разрезе развития туризма

Сильные стороны	- выгодное географическое положение, близость к озеру Байкал; - наличие транзитной транспортной сети авто- и ж/д дорог; - международный аэропорт "Байкал"; - разнообразный ландшафт, наличие двух рек Уды и Селенги и горных перевалов Хамар-Дабан и Улан-Бургасы; - большое количество солнечных дней - 327; - близость Иволгинского дацана - центра буддизма России; - развитие проекта по реконструкции Гуннского городища; - богатое культурное наследие, музеи, театры; - межэтническая толерантность, мирное сосуществование более 100 национальностей; - развитие телекоммуникационных сетей и доступа в интернет; - высокая политическая и социальная стабильность.
Слабые стороны	- состояние технической инфраструктуры и общественного транспорта; - недостаточное количество классифицированных современных отелей; - низкий уровень квалификации обслуживающего персонала, высокая текучесть кадров; - высокий уровень стоимости турпродукта Бурятии по сравнению с зарубежными массовыми предложениями; - угроза исчезновения памятников деревянного зодчества в историческом центре города.
Возможности	- создание федеральной особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань"; - создание региональной зоны экономического благоприятствования в г. Улан-Удэ "Парк-отель "Верхняя Березовка"; - мероприятия по благоустройству города в рамках подготовки 350-летнего юбилея основания г. Улан-Удэ в 2016 г.; - развитие делового туризма путем регулярного проведения тематических форумов российского и международного масштабов и ярких событийных мероприятий (Сагаалган, Буузын Баяр, Сурхарбан, День города, День древнего города, Ночь ехора); - наличие правового обеспечения инвестиционной деятельности в Республике Бурятия и г. Улан-Удэ, предусматривающей благоприятные условия для инвестиций в сферу туризма.
Угрозы	- задержки с реализацией инвестиционных туристских проектов; - нарастающая конкуренция со стороны соседних городов; - быстрое изменение климата.

Проведенное исследование восприятия имиджа г. Улан-Удэ показывает, что в основном наш город имеет следующие сложившиеся ассоциации:

Улан-Удэ - столица Российской Азии;

Улан-Удэ - солнечный город на Байкале;

Улан-Удэ - столица российского буддизма;

Улан-Удэ - центр культуры Востока России.

В связи с развитием информационных и коммуникационных технологий назрела необходимость разработки бренда г. Улан-Удэ и комплекса визуально-графических шаблонов, позволяющих идентифицировать столицу Бурятии как уникальный туристский центр Байкальского региона. Символику бренда города необходимо развивать и наполнять разнообразными способами и по различным каналам коммуникаций, в том числе путем размещения на упаковке продукции товаров местного производства, полиграфической продукции о Республике Бурятия и городе Улан-Удэ, ориентированной на инвесторов и туристов (путеводители, справочники, буклеты, презентационные материалы), на сайтах органов государственной власти, в оформлении наружной рекламы города и интерьерах предприятий сферы обслуживания и т.д.

На 01.01.2013 г. в городе Улан-Удэ сосредоточено более 80 организаций туриндустрии Республики Бурятия. В городе Улан-Удэ насчитывается 96 коллективных средств размещения (далее - КСР) на 2162 мест. На сегодня наблюдается несбалансированность структуры КСР города Улан-Удэ. Не хватает гостиниц уровня 4 - 5*, по уровню обеспеченности гостиницами 2 - 3* город Улан-Удэ существенно отстает от большинства крупных российских туристских центров. Активный рост числа малобюджетных средств размещения не позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и качества услуг, при этом большая часть таких мини-гостиниц функционирует преимущественно в теневой сфере экономики. Этому способствует и опережающий рост прямого бронирования услуг, связанный с развитием электронной торговли в сфере туризма.

Туристский рынок г. Улан-Удэ характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса, в частности в силу климатических условий эта проблема стоит особенно остро, хотя отчасти компенсируется сезонным распределением туристских потоков по целям поездки. В целом же резервы повышения гостиничной загрузки связаны прежде всего с созданием и продвижением на рынке туристского продукта, ориентированного на поездки в город Улан-Удэ в периоды с января по май, октябре-декабре, а также на выходные и праздничные дни.

По данным официальной статистики в 2012 году Улан-Удэ посетило 253,9 тыс. туристов, что на 10 % больше, чем за 2011 год (230,9 тыс. чел.), в том числе 21,7 тысяч туристов из-за рубежа (109,6 % к 2011 г.).

Количество всех обслуженных туристов составило 281,2 тыс. чел., это на 6,6 % больше, чем в 2011 году (263,7 тыс. чел.), в т.ч. по внутреннему туризму - 232,2 тыс. чел. (прирост 10 %), въездному - 21,7 тыс. чел. (прирост 9,6 %), выездному - 27,7 тыс. чел. (спад -16,8%).

Таблица 2

Динамика внутреннего и въездного туристских потоков

Показатели	2009 г.	Темп роста, %	2010 г.	Темп роста, %	2011 г.	Темп роста, %	2012 г.	Темп роста, %
Количество обслуженных туристов, чел.	233,4	93,0	259,5	111,2	263,7	101,6	281,2	106,6
- внутренний туризм	191,3	94,7	211,9	110,8	211,1	99,6	232,2	110
- въездной туризм	14,7	98,7	19,5	132,6	19,8	101,5	21,7	109,6
- выездной туризм	27,4	81,1	28,1	102,5	32,8	116,7	27,3	83,2

География въездного туризма охватывает более 60 стран. Количество иностранных граждан, посетивших Улан-Удэ в 2012 году, составило 21727 человек. Основной поток туристов из стран Азиатско-тихоокеанского региона, их доля составила 79,7%, доля из Европы - 11,2 %, США - 3,8 %, стран СНГ - 5,3%.

Наибольший удельный вес занимают туристы из Монголии, Китая и Германии - 48,4 %, 20,7 % и 5,3 % соответственно.

В 2012 году основными целями путешествий туристов были: отдых - 50 % (140,8 тыс. чел.), деловой туризм - 32,4 % (91,1 тыс. чел.), лечение и оздоровление - 7,3 % (20,7 тыс. чел.), посещение родственников - 2,1 % (5,8 тыс. чел.), культура и религия - 1,8% (5,1 тыс. чел.), спорт - 0,5 % (1,3 тыс. чел.) и другое.

По продолжительности пребывания большая часть туристов - 73,5 % знакомится с городом в течение 1-3 дней, от 4 до 7 дней - 12,4 %, от 8 до 28 - 13,5 %.

В 2012 году объем платных услуг, оказанных туристам составил 893,7 млн. руб., что на 7% больше, чем в 2011 году (835,7 млн. руб.). В структуре услуг основную долю занимают гостиничные 62% (554,1 млн. руб.), туристские - 29,9% (267,1 млн. руб.), санаторно-оздоровительные - 8,1% (72,5 млн. руб.).

Обязательные платежи в бюджеты всех уровней от предприятий туристской отрасли Улан-Удэ в 2012 году составили 126,1 млн. руб. или 69% в объеме поступлений от отрасли туризма Республики Бурятия.

Таблица 3

Количественные показатели, характеризующие вклад туризма в экономику города

Показатель	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г
Доля туризма в объеме услуг, %	3,4	4,8	5,1	4,9
Доля занятых в сфере туризма в объеме занятых в экономике города, %	1,3	1,45	1,93	1,95
Средняя заработная плата в сфере туризма г. Улан-Удэ / средняя заработная плата в Улан-Удэ, тыс. руб.	8,8 / 18,1	10 / 20,7	11 / 24	12,2 / 28

Растет доля услуг от сферы туризма в общем объеме услуг, незначительно растет количество занятых в отрасли, повышается средняя заработная плата.

Нельзя не затронуть проблемы, связанной с имиджем города Улан-Удэ на российском и мировом туристском рынке. Прежде всего, проблема связана с первенством Иркутска как главного туристского центра на озере Байкал. Также Улан-Удэ воспринимается как город интересный, но малоприспособленный к приему туристов (из-за отсутствия гостиниц высокого класса, в том числе и отелей международных сетей). Чтобы изменить эту ситуацию, в городе Улан-Удэ должны быть созданы комфортные, соответствующие мировым стандартам условия пребывания туристов. Так, в частности, условия информационного обеспечения туристов, безопасности пребывания, удобство пользования услугами общественного пассажирского транспорта, размещения информационных стендов и навигации, в том числе и на иностранных языках.

Одновременно необходимо активизировать работу в области рекламы туристских объектов города Улан-Удэ, так как большинство достопримечательностей города Улан-Удэ остаются малоизвестными среди потенциальных туристов и не входят в российские и международные маршруты и программы. Важно повысить уровень информированности и узнаваемости города Улан-Удэ и подчеркнуть его привлекательные стороны и позитивные особенности жизни жителей города Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Целью подпрограммы является:

Создание благоприятных условий для посещения Улан-Удэ российскими и иностранными туристами и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города.

Задачами подпрограммы являются:

- стимулирование развития инфраструктуры туризма,

- стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг,

- создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

Таблица 4

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель программы: Создание благоприятных условий для посещения Улан-Удэ российскими и иностранными туристами и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города.
1.	Стимулирование развития инфраструктуры туризма	Недостаточное количество гостиниц высокого уровня комфортности	5860 койко-мест	В течение всего периода	Увеличение койко-мест в КСР	КТПРП
2.	Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг	Низкий уровень квалификации обслуживающего персонала	6240 млн. руб.	В течение всего периода	Увеличение объема платных услуг, оказанных туристам	КТПРП
3.	Создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ - как туристского центра Байкальского региона	Низкая конкурентоспособность туристского продукта г. Улан-Удэ	650 тыс. чел.	В течение всего периода	Увеличение туристских прибытий	КТПРП

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 марта 2014 г. N 54 раздел 4 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы приростам
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы приростам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель: Создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ
	Индекс "Развитие внутреннего и въездного туризма"	100	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов.		0,44	8,84	11,58	21,12	56,50	48,08	73,13	65,26	90,00
Задача N 1: Стимулирование развития инфраструктуры туризма
1	Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-место	20	N=Nобщ + n1 + ....	>	2162	2200	2250	2300	2960	4530	4800	5300	5860	166,4
	индекс по индикатору "Количество мест в коллективных средствах размещения"		Xi - X min Iиi = ---------------- X max - X min		0,00	0,01	0,02	0,04	0,22	0,64	0,71	0,85	1,00
2	Количество установленных и обновленных информационных стендов, карт, табличек на /вблизи туристских объектов, памятниках, достопримечательностях, названий основных улиц нарастающим итогом, ед.	15	При расчете данного показателя учитываются сведения КППРиТ	>	24	90	100	105	120	125	130	135	140	55,6
	индекс по индикатору "Количество установленных и обновленных информационных стендов, карт, табличек на /вблизи туристских объектов, памятниках, достопримечательностях, названий основных улиц нарастающим итогом"		Xi - X min Iиi = ---------------- X max - X min		0	0,57	0,66	0,70	0,83	0,87	0,91	0,96	1,00
Задача N 2: Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг
3	Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. руб.	15	По материалам статистической отчетности предприятия	>	893,7	930	1320	1550	2175	3600	4138	4870	6240	571,0
	индекс по индикатору "Износ подвижного состава"		Xi - X min Iиi = ---------------- X max - X min		0,00	0,01	0,08	0,12	0,24	0,51	0,61	0,74	1,00
4	Количество проведенных конгрессных и событийных туристских мероприятий, ед.	15	При расчете данного показателя учитываются сведения КППРиТ	>	2	2	3	2	3	2	3	2	3	50,0
	индекс по индикатору "Количество проведенных конгрессных и событийных туристских мероприятий"		Xi - X min Iиi = ---------------- X max - X min		0	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Задача 3: Создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ -как туристского центра Байкальского региона
5	Количество туристских прибытий, тыс. чел.	20	Статистический бюллетень 1-ТУР N 05-12-20	>	253,9	245	283	307	370	541	570	605	650	165,3
	индекс по индикатору "Количество туристских прибытий"		Xi - X min Iиi = ---------------- X max - X min		0,02	0,00	0,09	0,15	0,31	0,73	0,80	0,89	1,00
6	Количество выпущенной рекламной продукции (путеводители, буклеты, карты), экз.	15	При расчете данного показателя учитываются сведения КППРиТ	>	1 000	1 000	1 500	2 000	4 000	1 000	2 000	2 000	2 000	100,0
	индекс по индикатору "Количество выпущенной рекламной продукции (путеводители, буклеты, карты)"		Xi - X min Iиi = ---------------- X max - X min		0	0,00	0,17	0,33	1,00	0,00	0,33	0,33	0,33

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 годы на период до 2020 года.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
				Начала реализации	Окончания реализации		утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристских маршрутов	Задача 1, индикатор 1, 2	КЭРТ	2014	2020	Итого	339,6	268,5	1411,0	100,0	1485,0	1561,0	1635,0	1705,0	8405,1
						МБ	339,6	268,5	1411,0	100,0	1485,0	1561,0	1635,0	1705,0	8405,1
						ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Комплекс мероприятий, направленных на продвижение г. Улан-Удэ и повышение качества туристских услуг	Задача 2, 3, индикатор 3, 4, 5	КЭРТ	2014	2020	Итого	864,4	1063,2	6377,0	1100,0	6573,0	7558,0	7235,0	7621,0	37291,6
						МБ	664,4	1063,2	5140,0	1100,0	5425,0	5701,0	5968,0	6225,0	30186,6
						ВИ	200,0	0,0	1237,0	0,0	1148,0	1857,0	1267,0	1396,0	7105,0
Итого:							1204,0	1331,7	7878,0	1200,0	8058,0	9119,0	8870,0	9326,0	45786,7
Местный бюджет:							1004,0	1331,7	6561,0	1200,0	6910,0	7262,0	7603,0	7930,0	38601,7
Прочие источники (указываются виды источников):							200,0	0,0	1317,0	0,0	1148,0	1857,0	1267,0	1396,0	7185,0

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, со исполнители	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС		ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
								утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ	КЭРТ	7530000	0412	078		122, 244, 242	1004,0	1331,7	6551,0		6910,0	7262,0	7603,0	7930,0
			753					-	-		1200,0
Комплекс мероприятий 1	Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристских маршрутов	КЭРТ	7530100	0412	078		244, 242	339,6	268,5	1411,0	-	1485,0	1561,0	1635,0	1705,0
			75374					-	-		100,0
Комплекс мероприятий 2	Комплекс мероприятий, направленных на продвижение г. Улан-Удэ и повышение качества туристских услуг	КЭРТ	7530200	0412	078		244	50,0	150,0	5140,0	-	5425,0	5701,0	5968,0	6225,0
			7530300	0412	078		244	30,0	160,0		-
			7530400	0412	078		122, 244	532,4	523,0		-
			7530500	0412	078		244, 242	52,0	230,2		-
			75354	0412	078		244, 242	-	-		1100,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме:	1204,0	1331,7	7878,0	2310,0		8058,0	9119,0	8870,0	9326,0
		Местный бюджет	1004,0	1331,7	6561,0	2310,0		6910,0	7262,0	7603,0	7930,0
		Прочие источники (внебюджетные)	200,0	0,0	1317,0	0,0		1148,0	1857,0	1267,0	1396,0
		В том числе: прочие нужды	Местный бюджет	1004,0	1331,7	6561,0	2310,0	6910,0	7262,0	7603,0	7930,0
		В том числе: прочие нужды	Прочие источники (внебюджетные)	200,0	0,0	1317,0	0,0	1148,0	1857,0	1267,0	1396,0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Таблица 9

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Отраслевая схема размещения объектов индустрии туризма	В соответствии с требованиями градостроительного, природоохранного, земельного законодательства	Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству	2016 - 2020

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Улан-Удэ осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частно-государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем - координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2015 г. N 50 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

_____________*100%

Eпп =

, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп = SUM(Iи*Vi), где
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

1 - _____________

Iи =

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eпп)		Высокоэффективная
	< 100	Эффективная
	<70	Низкоэффективная
	Е <50	Неэффективная

Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цели и задачи подпрограммы	Цель подпрограммы: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ. Задачи Программы: - совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан; - совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам; - формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города. - формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества); - определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) городского округа "город Улан-Удэ"; - увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс подпрограммы "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ" Индекс индикатора "Доходы от использования муниципального имущества (продажа, аренда, приватизация муниципальной собственности)" Индекс индикатора "Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности" Индекс индикатора "Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков"
Сроки реализации	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований	тыс. руб.
	Годы		Всего	РБ	МБ
	2014	(фактические расходы)	5 765,1	-	5 765,1
	2015	(фактические расходы)	7 688,2	464,0	7 224,2
	2016	(план по программе)	25 074,0	880,0	24 194,0
	2016	(утверждено в бюджете)	13 230,0	880,0	12 350,0
	2017	(план по программе)	18 397,0	464,0	17 933,0
	2018	(план по программе)	18 391,0	464,0	17 927,0
	2019	(план по программе)	17 385,0	464,0	16 921,0
	2020	(план по программе)	17 379,0	464,0	16 915,0
Ожидаемые результаты реализации	Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Уровень развития имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики города и возможность ее стабильного развития в рыночных условиях. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Улан-Удэ и земельными участками, находящимися на территории города, является важной стратегической целью проведения политики Администрации города Улан-Удэ в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Вопросы, связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью города Улан-Удэ, регулируются Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ.

Статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что к вопросам местного значения относятся вопросы по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. В соответствии с данным Законом в муниципальной собственности может находиться:

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в установленном законом порядке;

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

Муниципальная собственность города Улан-Удэ - это экономическая основа местного самоуправления и один из основных источников дохода городского бюджета.

Одной из задач органов местного самоуправления города Улан-Удэ в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью за счет повышения эффективности учета муниципального имущества. Достоверный и полноценный Реестр объектов муниципальной собственности является фундаментом действий для всех операций в отношении муниципального имущества и обеспечивает возможность всем заинтересованным пользователям оперативно получать информацию в полном объеме для принятия управленческих решений.

По состоянию на 01 января 2013 г. балансовая стоимость муниципального имущества составляет более 17 млрд. руб. В реестре муниципального имущества значатся следующие объекты:

- 4 муниципальных унитарных предприятия;

- 234 муниципальных учреждения;

- 441 км. автомобильных дорог;

- 4 гидротехнических сооружения;

- 26 мостов, путепроводов;

- 6930 объектов благоустройства (парки, скверы, памятники, малые архитектурные формы, зеленые насаждения и т.д.);

- 1968,4 км. сетей инженерно-технического обеспечения (тепловые, электрические, водопроводно-канализационные);

- 12680 жилых помещений;

- 1599 объектов недвижимого имущества, в том числе:

- 625 объектов закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;

- 35 объектов передано на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям;

- 890 объектов передано по договорам аренды и безвозмездного пользования;

- 49 пустующих помещений;

- 566 земельных участков.

Земельный фонд г. Улан-Удэ по состоянию на 1 января 2013 года составляет 37 712 га и имеет следующую структуру:

N Категория земель Площадь, га

1 Земли сельскохозяйственного использования 5576

2 Земли жилой застройки 4142

3 Земли общественно-деловой застройки 2547

4 Земли общего пользования 3008

5 Земли промышленности 4684

6 Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций 1444

7 Земли под военными и иными режимными объектами 3005

8 Земли лесничеств и лесопарков 2113

9 Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами 9037

10 Земли под водными объектами 1096

11 Земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность 910

12 Земли под объектами иного специального назначения 150

Итого 37712

В муниципальной и не разграниченной государственной собственности находится порядка 70% от всех земель МО "г. Улан-Удэ", из которых 51% являются землями, ограниченными в обороте (леса, водные объекты, места общего пользования, охранные, шумовые, затопляемые территории).

Ведение реестра муниципального имущества осуществляется Комитетом на основе программного комплекса "SAUMI" версии 4.7i.

В настоящее время основной задачей является приведение данных Реестра муниципального имущества, в соответствие с требованиями, установленными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества".

В числе проблем, которые мешают эффективному использованию земельных участков, является отсутствие единого информационного ресурса о земельных участках и закрытость, и непрозрачность рынка, а также существующие условия предоставления земельных участков в собственность или аренду. Наряду с этим, в настоящее время только на 70% земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности, от общего количества, зарегистрировано право муниципального образования. Трудности при оформлении прав возникают, в основном, при согласовании границ земельных участков с землями Российской Федерации.

Работы по созданию различных тематических карт проводятся различными органами и учреждениями несогласованно, в рамках своих отраслевых интересов и полномочий и часто дублируются. В то же время сегодня имеется объективная потребность в создании пространственных данных, необходимых для использования органами государственной власти и органами местного самоуправления в Республике Бурятия, научными организациями, хозяйствующими субъектами и гражданами для решения различных вопросов жизнедеятельности.

Геоинформационная система позволит более эффективно решать задачи социально-экономического развития Республики Бурятия по основным направлениям хозяйственной деятельности.

Факторами, определяющими необходимость развития Геоинформационной системы города Улан-Удэ, являются:

- распространение геоинформационных технологий как средства эффективного использования пространственных данных;

- развитие информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет;

- рост потребности в создании условий для оперативного доступа к пространственным данным;

- интенсивное развитие инфраструктуры пространственных данных в Российской Федерации и геоинформационных систем в других субъектах Российской Федерации.

Эффективное управление имуществом ориентировано на эффективность в долгосрочной перспективе использования имущества разнообразными пользователями в общих стратегических целях. Определение направлений использования объектов должно избираться с учетом достижения стратегических целей управления при минимизации эксплуатационных издержек и покрытия эксплуатационных расходов на поддержание имущества в нормальном состоянии в соответствии с прогнозом его дальнейшего использования.

В 2012 году отмечено уменьшение количества договоров аренды нежилых помещений с 219 до 170, что, прежде всего, связано с передачей объектов здравоохранения в республиканскую собственность, а также приватизацией в течение года. Начисления арендной платы по нежилым помещениям за 1 месяц по состоянию на конец 2012 г. составили 2 176 тыс. руб. За 2012 г. от аренды нежилых помещений в бюджет обеспечены поступления в размере 28 845,2 тыс. руб., от сдачи в аренду земельных участков поступило в бюджет города - 131 807 тыс. руб., от продажи земли поступило 91 891,6 тыс. руб.

Наличие "пустующих" объектов, не закрепленных на каком-либо праве за физическими или юридическими лицами, и объектов незавершенного строительства является одной из проблем управления объектами недвижимости города.

Как правило, указанные объекты характеризуются следующими показателями:

- высокая степень износа объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ. Длительное непроведение капитального ремонта, несистемный характер проводимых ремонтов создают угрозу разрушения и утраты объектов муниципальной собственности города, снижение их стоимости, значительное возрастание затрат на содержание и проведение их в надлежащее техническое состояние. В настоящее время в реестре пустующих объектов предназначенных для сдачи в аренду состоит 49 объектов общей площадью 8,7 тыс. кв. м.;

- наличие помещений, расположенных в одном здании, закрепленных за различными пользователями определяет проблему, связанную с обеспечением содержания мест общего пользования, в том числе инженерных коммуникаций, крыш и т.д. На сегодня существует 17 объектов недвижимости, в которых части здания, помещения принадлежат городу, а часть физическим и юридическим лицам;

- отсутствие доходов от использования указанных объектов с одновременным возложением на местный бюджет финансовой нагрузки, связанной с необходимостью финансирования охраны, страхования таких объектов.

Необходимость проведения оценки рыночной стоимости годовой арендной платы на объекты муниципальной собственности обусловлена введением новой Методики расчета арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования городской округ "город Улан-Удэ". В целях приведения ставок арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности в соответствие с ценами, действующими на рынке недвижимости, и разработкой новой Методики расчета годовой арендной платы за пользование объектами муниципального имущества расчеты арендной платы будут производиться по результатам оценки рыночной стоимости годовой арендной платы, проводимой в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности".

Проведение мероприятий по охране объектов недвижимости обусловлено необходимостью обеспечить сохранность, поддержание надлежащего санитарно-технического состояния объектов, принятие мер по противопожарной безопасности объектов, в том числе объектов культурного наследия и объектов временно свободных от прав третьих лиц.

Объекты недвижимости, переданные по договорам аренды или безвозмездного пользования, а также временно свободные от прав третьих лиц, подвергаются угрозе возникновения событий, которые влекут ухудшение потребительских качеств объекта или его утрату (пожары, затопления, и пр.), и как следствие - уменьшение их стоимости.

Решение следующих вопросов позволит наиболее эффективно использовать муниципальное имущество и земли города Улан-Удэ:

- необходимо предусмотреть денежные средства на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации для реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Улан-Удэ;

- завершить техническую паспортизацию, государственную регистрацию права муниципальной собственности города Улан-Удэ на объекты недвижимости, постановку на кадастровый учет и регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки для определения достоверности и полноты информации об объектах муниципальной собственности города Улан-Удэ;

- провести оценку рыночной стоимости арендной платы за предоставление в аренду муниципального имущества в целях повышения поступления доходов в бюджет города Улан-Удэ следует.

- проводить мероприятия по охране временно незанятых объектов недвижимости для обеспечения сохранности и надлежащего технического состояния объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ необходимо.

- необходимо проводить страхование объектов муниципального нежилого фонда города Улан-Удэ для поддержания потребительских качеств объектов муниципального нежилого фонда и получения страховых возмещений в случае возникновения страхового случая.

- обеспечить безопасность и комфорт пребывания людей на объектах муниципальной собственности города Улан-Удэ и улучшить внешний облик объектов муниципальной собственности города Улан-Удэ.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ.

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию имущественных и земельных отношений в городском округе "Город Улан-Удэ":

1. Совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;

2. Совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам;

3. Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города и муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества);

4. Увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ
1	Совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан	Снижение недоимки по налоговым и неналоговым платежам, пополнение доходной части бюджета за счет переоформления прав пользования земельными участками с аренды на право собственности, высокая доля невыясненных платежей	Сокращение числа невыясненных платежей до 5 ежемесячно	На весь период	Повышение доходности от использования земельных участков	КУИиЗ КФ КЭРТ
2	Совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам	Недостаточный уровень обмена документами в электронном виде, необходимыми при принятии решений о предоставлении земельных участков	Обмен 100% документов в электронном виде	На весь период	Формирование благоприятной среды проживания жителей города, улучшение инвестиционного климата. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности	КУИиЗ КАГиЗ, ПУ
3	Формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города и управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества)	Неполноценная база данных о землепользователях, низкий уровень обмена с Росреестром, налоговыми органами Неполноценная база данных о пользователях	Занесение 100% данных по всем принятым решениям о предоставлении земельных участков в пользование и о предоставлении имущества в пользование, увеличение доли зарегистрированных прав муниципальной собственности до 100%	На весь период	Повышение доходности от использования земельных участков. Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости	КУИиЗ КАГиЗ
4	Увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	Пополнение бюджета городского округа	203,1 млн. руб. в 2014 г. и далее по годам: 187,7; 180; 170; 160; 150; 140 млн. руб. с учетом приватизации имущества, переоформления прав на земельные участки, передачи имущества для осуществления деятельности муниципальных учреждений	На весь период	Повышение доходности от использования имущества и земель г. Улан-Удэ	КУИиЗ, УМД

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

N		Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)		Базовые значения		Плановые значения												Темпы прироста
							2012	2013	2014 <*>	2015		2016	2017			2018		2019		2020
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10			11	12		13		14		15
Общие показатели Программы
Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества и земель города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета города Улан-Удэ
	Индекс "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории"		100	, - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов			0,00	38,25	53,73	84,55	88,44			91,33	94,22		97,11		100,00
Задача 2: совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам. Задача 3: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города и муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества)
1	Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности, %		5	, где - кол-во объектов, на которые зарегистрировано право мун. собственности, - общее кол-во объектов, учтенных в реестре мун. собственности		>	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00		100,00		100,00		1,0
	индекс по индикатору "Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности"						0,00	0,50	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00		1,00		1,00
2	Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков, %		5	, где - кол-во земельных участков, на которые зарегистрировано право мун. собственности, - общее кол-во земельных участков, занимаемых объектами мун. собственности		>	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00			100,00	100,00		100,00		100,00		42,9
	индекс по индикатору "Доля зарегистрированных прав на земельные участки под объектами муниципальной собственности в общем количестве таких участков"						0	0,25	0,33	0,67	1,00			1,00	1,00		1,00		1,00
3	Количество предоставленных земельных участков и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, ед.		20	При расчете данного показателя учитываются сведения КУИЗ		<	608,00	320,00	320,00	320,00	320,00			320,00	320,00		320,00		320,00		0,0
	индекс по индикатору "Количество предоставленных земельных участков и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков"						0	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00		1,00		1,00
Задача 1: совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан. Задача 3: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города и муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества). Задача 6: увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
4	Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. руб.		70	По материалам статистической отчетности		<	532,95	382,3	255,6	187,7	180			170	160		150		140		173,1
	индекс по индикатору "Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности)"						0,00	0,38	0,52	0,80	0,83			0,88	0,92		0,96		1,00

<*> Расчет показателей проведен в соответствии с плановыми показателями 2014 года.

Раздел 5. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
				Начала реализации	Окончания реализации		утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью	Задача 1, 2, 3, 4, индикатор 1, 2, 3, 4	КУИЗ	2014	2020	Всего	3762,0	6928,3	17125,2	10156,2	11397,0	11391,0	10385,0	10379,0	71367,5
						РБ	-	464,0	880,0	880,0	464,0	464,0	464,0	464,0	3200,0
						МБ	3762,0	6464,3	16245,2	9276,2	10933,0	10927,0	9921,0	9915,0	68167,5
2	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества	Задача 4, индикатор 2	КУИЗ	2014	2020	МБ	2003,1	759,9	7948,8	2773,8	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0	38711,8
Итого:							5765,1	7688,2	25074,0	12930,0	18397,0	18391,0	17385,0	17379,0	110079,3
Республиканский бюджет							-	464,0	880,0	880,0	464,0	464,0	464,0	464,0	3200,0
Местный бюджет:							5765,1	7224,2	24194,0	12050,0	17933,0	17927,0	16921,0	16915,0	106879,3

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, со исполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ	КУИЗ	7550000	0113, 0412	019	122, 244, 852	4969,2	7224,2	24194,0	-	29883,0	17927,0	16921,0	16915,0
			755				-	-		9276,2
Комплекс мероприятий 1	Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью	КУИЗ	7550100	0113, 0412	019	122, 244, 852	3762,0	5814,3	16245,2	-	10933,0	10927,0	9921,0	9915,0
			7550300				1207,2	650,0
			75556				-	-		9276,2
Комплекс мероприятий 2	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества	КУИЗ	7550200	0113	019	244	2003,1	759,9	7948,8	-	7000,0	7000,0	7000,0	7000,0
			75557				-	-		2773,8

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории города Улан-Удэ	Всего по подпрограмме:	6972,3	7688,2	25074,0	12930,0		18397,0	18391,0	17385,0	17379,0
		Республиканский бюджет	-	464,0	880,0	880,0		464,0	464,0	464,0	464,0
		Местный бюджет	6972,3	7224,2	24194,0	12050,0		17933,0	17927,0	16921,0	16915,0
		В том числе: прочие нужды	Республиканский бюджет	-	464,0	880,0	880,0	464,0	464,0	464,0	464,0
		В том числе: прочие нужды	Местный бюджет	6972,3	7224,2	24194,0	12050,0	17933,0	17927,0	16921,0	16915,0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования программы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:

- финансовые потери от неэффективного использования средств;

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и недостижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- регулярная публикация данных о ходе финансирования подпрограммы;

- обобщение и анализ опыта привлечения ресурсов;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике города, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации политики в сфере инвестиционной деятельности и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства.

Основные меры правового регулирования

Нормативно правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Экономическое и инновационное развитие г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Перечень мероприятий на очередной финансовый год	Комитет экономического развития и туризма, Комитет по управлению имуществом и землепользованию	Ежегодно до 30 декабря

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2015 г. N 50 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

_____________*100%

Eпп =

, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп = SUM(Iи*Vi), где
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

1 - _____________

Iи =

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eпп)		Высокоэффективная
	< 100	Эффективная
	<70	Низкоэффективная
	Е <50	Неэффективная

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 марта 2014 г. N 54 в наименование настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

Подпрограмма
"Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цели и задачи подпрограммы	Устойчивое развитие территории города Улан-Удэ на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс подпрограммы "Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке" 3. Индекс индикатора "Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков" 4. Индекс индикатора "Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет" 5. Индекс индикатора "Доход от санкционированной рекламы" 6. Индекс индикатора "Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству поступивших за год" 7. Индекс индикатора "Уменьшение регламентированного времени предоставления сведений из ИСОГД"
Этапы и сроки реализации подпрограммы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований	тыс. руб.
	Годы		Всего	РБ	МБ
	2014	(фактические расходы)	16 723,3	920,0	15 803,3
	2015	(фактические расходы)	20 040,7	1 410,0	18 630,7
	2016	(план по программе)	41 320,6	-	41 320,6
	2016	(утверждено в бюджете)	13 338,3	-	13 338,3
	2017	(план по программе)	18 042,5	-	18 042,5
	2018	(план по программе)	9 338,0	-	9 338,0
	2019	(план по программе)	8 551,0	-	8 551,0
	2020	(план по программе)	8 900,0	-	8 900,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Обеспечение условий для устойчивого развития территории города 2. Максимальное формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет 3. Создание максимально комфортной среды проживания для жителей города 4. Систематизированное размещение рекламы 5. Устойчивая работа ИСОГД

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Документы территориального планирования являются важнейшим элементом при разработке инвестиционных программ, формировании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из местного бюджета, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, архитектурно-строительного проектирования, обеспечивающих устойчивое развитие путем сбалансированного учета сложившихся экологических, экономических, социальных, инженерно-технических и иных факторов.

Несмотря на то, что с момента вступления в действие нового Кодекса (1 января 2005 года) прошло уже восемь лет, значительная часть поставленных в нем задач еще не решена в полном объеме. В связи с отсутствием финансирования на градостроительную деятельность, на значительной части территорий муниципального образования отсутствуют проекты планировок. В настоящее время охвачено проектами планировок 35.2 % территории города, что составляет 5835.9 га. Как следствие, становится проблематичным реконструкция застроенных и освоение новых территорий.

Ключевая роль администрации городского округа в преобразованиях заключается в создании условий для активной инвестиционной деятельности на территории городского округа "город Улан-Удэ". В связи с этим необходимо решить следующие задачи:

- повышение инвестиционной привлекательности территории, создание комфортных условий для ведения бизнеса и строительства жилья;

- упрощение предоставления муниципальных услуг на стадии реализации инвестиционных проектов строительства жилья.

Необходимо решать вопрос обеспечения потребностей в ИЖС льготных категорий граждан, в частности реализации Закона РБ 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности". На сегодняшний день предоставлено 1309 земельных участков общей площадью 104.72 га.

Для эффективного управления территорией и мониторинга ее развития необходимо создание и регулярное обновление единой цифровой картографической основы городского округа. Для этих целей с 2013 года начала работу служба ИСОГД.

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:

1. Низкие темпы исполнения органами местного самоуправления муниципального образования г. Улан-Удэ требований Кодекса в части разработки документов территориального планирования и правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ), обусловленные отсутствием достаточных финансовых средств.

2. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков города.

3. Комплексное архитектурно-художественное оформление территории города, совершенствование среды жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурно-художественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры.

4. Несистематизированное размещение рекламных конструкций.

5. Неисполнение в достаточном объеме органами местного самоуправления г. Улан-Удэ полномочий в сфере внедрения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности вследствие недостаточности собственных финансовых ресурсов, отсутствия технического и программного оснащения.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Подпрограмма направлена на достижение цели "Устойчивое развитие территории города Улан-Удэ на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата".

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи :

1. Создание условий для устойчивого развития территорий города.

2. Формирование земельных участков.

3. Создание комфортной среды проживания для жителей города.

4. Систематизация мест размещения рекламных конструкций.

5. Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки выполнения	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (исполнитель)
Цель: Устойчивое развитие территории города Улан-Удэ на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата
1	Создание условий для устойчивого развития территорий города	Низкая обеспеченность территории городского округа утвержденной градостроительной документацией	Количество элементов планировочной структуры, количество установленных параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов различного значения	В течение всего периода	Количество выполненных проектов планировки	КАГиЗ
2	Формирование земельных участков	Не все земельные участки города поставлены на кадастровый учет	Количество сформированных земельных участков	В течение всего периода	Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков, ед.	КАГиЗ
3	Создание комфортной среды проживания для жителей города	Недостаточно комфортная среда проживания для жителей города, нехватка элементов городского дизайна	Количество установленных фонтанов, памятников, монументов, скульптурных композиций, произведений монументально-декоративного искусства (элементов городского дизайна). Количество фасадов зданий и сооружений с установленным световым оформлением и цветовым решением с благоустройством прилегающих территорий	В течение всего периода	Благоустройство территории города	КАГиЗ
4	Систематизация мест размещения рекламных конструкций	Не систематизированное размещение рекламных конструкций	Количество рекламных конструкций, внесенных в единый реестр рекламных конструкций	В течение всего периода	Количество несанкционированной наружной рекламы	КАГиЗ
5	Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)	Отсутствие в г. Улан-Удэ единой информационной системы	Объем информации, занесенной в ИСОГД	В течение всего периода	Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к общему количеству	КАГиЗ

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012	2013	2014 <*>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели Программы
Цель: обеспечение устойчивого развития территории города на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата
	Индекс "Развитие градостроительной деятельности"	100	- значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов		12,75	30,00	39,30	36,80	56,92	83,89	88,33	95,00	100,00
Задача N 1: создание условий для устойчивого развития территорий города. Задача N 3: создание комфортной среды проживания для жителей города
1	Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке, %	40	Д = Кол-во разработанных проектов планировки / общий объем проектов к разработке x 100	>	13,00	32,00	44,00	53,00	68,75	100,00	100,00	100,00	100,00	212,5
	индекс по индикатору "Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке"				0,00	0,00	0,18	0,31	0,54	1,00	1,00	1,00	1,00
Задача N 4: систематизирование мест размещения рекламных конструкций
2	Доход от санкционированной рекламы, млн. руб.	30	При расчете данного показателя учитываются сведения КАГиЗ	>	14,00	14,00	14,70	13,60	16,10	16,90	17,70	18,50	19,40	38,6
	индекс по индикатору "Доход от санкционированной рекламы"				0	0,00	0,13	0,00	0,36	0,54	0,69	0,83	1,00
Задача N 5: внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
3	Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству поступивших за год, %	20	Д = кол-во объектов, отраженных в ИСОГД / общее кол-во объектов, поступивших за год	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,0
	индекс по индикатору "Доля объектов градостроительной деятельности и земельных участков, отраженных в ИСОГД, к их общему количеству поступивших за год"				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Срок предоставления сведений из ИСОГД, дней	10	Регламент	<	14	14	14	10	10	7	7	5	5	180,0
	индекс по индикатору "Срок предоставления сведений из ИСОГД"				0	0,00	0,00	0,44	0,44	0,78	0,78	1,00	1,00

<*> Расчет показателей проведен в соответствии с плановыми показателями 2014 года.

Раздел 5. Срок реализации

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 и на период до 2020 года

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
				Начала реализации	Окончания реализации		утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	12	13	14	15	16
1	Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития территорий города	Задача 1, индикатор 1, 3	КАГЗ	2014	2020	Всего	3109,0	5452,9	9740,6	8275,7	3958,8	0,0	0,0	0,0	22261,3
						РБ	-	1410,0	-	-	-	-	-	-	1410,0
						МБ	3109,0	4042,9	9740,6	8275,7	3958,8	-	-	-	20851,3
2	Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков"	Задача 2, индикатор 2	КАГЗ	2014	2020	Всего	8071,1	3274,3	-	-	-	-	-	-	11345,4
						РБ	920,0	0,0	-	-	-	-	-	-	920,0
						МБ	7151,1	3274,3	-	-	-	-	-	-	10425,4
3	Комплекс мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города	Задача 3, 4, индикатор 4	КАГЗ	2014	2020	МБ	3307,7	4651,0	5051,0	3600,0	5297,0	6701,0	5790,0	6021,0	36818,7
4	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной деятельности	Задача 5, индикатор 5, 6	КАГЗ	2014	2020	МБ	2235,5	6662,5	8689,9	2838,3	7377,5	3028,0	3171,0	3306,0	34470,4
Итого:							16723,3	20040,7	23128,5	14714,0	16261,3	9338,0	8551,0	8900,0	102942,8
Республиканский бюджет:							920,0	1410,0	-	-	-	-	-	-	2330,0
Местный бюджет:							15803,3	18630,7	23128,5	14714,0	16261,3	9338,0	8551,0	8900,0	100612,8

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, со исполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ	КАГЗ	7560000	0113, 0412	069	111, 122, 242, 244, 851, 852	15803,3	18630,7	23481,5	-	16633,3	9729,0	8961,0	9327,0
			756				-	-		14714,0
Комплекс мероприятий 1	Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого развития территорий города	КАГЗ	7560100	0412	069	244	3109,0	4042,9	9740,6	-	3958,8	-	-	-
			75659				-	-		8275,7
Комплекс мероприятий 2	Комплекс мероприятий "Формирование земельных участков"	КАГЗ	7560200	0412	069	244	7151,1	3274,3	-	-	-	-	-	-
Комплекс мероприятий 3	Комплекс мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного оформления территории города	КАГЗ	7560300	0412	069	244	220,0	1394,2	5051,0	-	5297,0	6701,0	5790,0	6021,0
			7560400	0412	069	244	3000,0	3245,6		-
			7560600	0412	069	244	0,0	0,0		-
			7560700	0412	069	122, 244	87,7	11,2		-
			75660	0412	069	122, 244	-	-		3600,0
Комплекс мероприятий 4	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной деятельности	КАГЗ	7560500	0113, 0412	069	111, 242, 244, 851, 852	2235,5	6662,5	8689,9	-	7377,5	3028,0	3171,0	3306,0
			75662				-	-		2838,3

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	"Развитие градостроительной деятельности в г. Улан-Удэ"	Всего по подпрограмме		16723,3	20040,7	23481,5	14714,0	16633,3	9729,0	8961,0	9327,0
		Республиканский бюджет:		920,0	1410,0	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет		15803,3	18630,7	23481,5	14714,0	16633,3	9729,0	8961,0	9327,0
		В том числе: прочие нужды	Республиканский бюджет	920,0	1410,0	-	-	-	-	-	-
		В том числе: прочие нужды	Местный бюджет	15803,3	18630,7	23481,5	14714,0	16633,3	9729,0	8961,0	9327,0

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия	Количество, шт.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О подготовке проекта планировки территории	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	2014 г.	11
			2015 г.	9
			2016 г.	1
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	2014 г.	11
			2015 г.	9
			2016 г.	1
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ	Об утверждении проекта планировки территории	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	2015 г.	11
			2016 г.	9
			2017 г.	1
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа "город Улан-Удэ"	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	постоянно	постоянно
Постановление мэра г. Улан-Удэ	О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа "город Улан-Удэ"	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	постоянно	постоянно
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов г. Улан-Удэ	Об утверждении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа "город Улан-Удэ"	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ	постоянно	постоянно

Основными рисками при реализации Подпрограммы являются:

- изменение федерального законодательства в области градостроительных и земельных отношений;

- снижение объемов финансирования, которое приводит к снижению показателей эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.

Способами ограничения риска являются:

- мониторинг изменений действующего законодательства, оперативное приведение местного законодательства в соответствии с требованиями, установленных на федеральном и республиканском уровнях.

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2015 г. N 50 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

_____________*100%

Eпп =

, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп = SUM(Iи*Vi), где
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

1 - _____________

Iи =

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eпп)		Высокоэффективная
	< 100	Эффективная
	<70	Низкоэффективная
	Е <50	Неэффективная

Подпрограмма
"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель	Управление внешнеэкономических связей Администрации г. Улан-Удэ
Программно-целевые инструменты (МДЦП)	-
Цель подпрограммы	Расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ.
Задачи подпрограммы	1. Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ; 2. Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс подпрограммы "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" 2. Индекс индикатора "Количество подписанных соглашений, протоколов и договоров о сотрудничестве, в год". 3. Индекс индикатора "Количество городов-побратимов".
Сроки реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы предусмотрена на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных ассигнований	тыс. руб.
	Годы		Всего	МБ
	2014	(фактические расходы)	4 960,3	4 960,3
	2015	(фактические расходы)	4 589,6	4 589,6
	2016	(план по программе)	6 556,0	6 556,0
	2016	(утверждено в бюджете)	3 900,0	3 900,0
	2017	(план по программе)	6 904,0	6 904,0
	2018	(план по программе)	7 256,0	7 256,0
	2019	(план по программе)	7 597,0	7 597,0
	2020	(план по программе)	7 924,0	7 924,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Установление побратимских и партнерских отношений с новыми городами, и сельскими районами Республики Бурятия, а также пролонгация уже существующих соглашений и договоров, укрепление и развитие прямых связей в различных областях, обмен опытом работы с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы на 2014 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В настоящее время внешнеэкономическая деятельность муниципальных образований Российской Федерации становится важным условием устойчивого социально-экономического развития. Благодаря интенсификации и диверсификации внешнеэкономической деятельности, муниципальное образование может получать дополнительные доходы, которые могут направляться на социально-экономическое развитие территории. В связи с чем любое муниципальное образование заинтересовано в создании благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности. Заключение и реализация соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей муниципальных образований России с административно-территориальными образованиями и органами местного самоуправления иностранных государств, проведение международных выставок-ярмарок, позиционирование внешнеэкономического потенциала муниципального образования за рубежом обусловили развитие внешнеэкономической деятельности муниципалитетов и углубление интеграции России в мировую глобализированную экономику.

Сегодня международное и межрегиональное сотрудничество г. Улан-Удэ осуществляется в рамках договоров о побратимских связях с городами Монголии, КНР, Республики Корея, Украины, Японии, КНДР - существуют прямые контакты между общеобразовательными школами и высшими учебными заведениями, молодежными организациями. Осуществляется тесное сотрудничество с Генеральным Консульством Монголии в г. Улан-Удэ, Представительством МИД России в г. Улан-Удэ, Генеральными консульствами КНР и Республики Корея в Иркутске по обширному спектру вопросов. Широко представлены предпринимательские связи промышленных предприятий г. Улан-Удэ с различными промышленными предприятиями городов-побратимов, городов регионов РФ и стран СНГ, развивается социально-культурное сотрудничество.

Городом Улан-Удэ установлены побратимские связи с 16 городами таких стран как Монголия, Япония, КНР, Республика Корея, Украина, КНДР, укрепляются двусторонние связи с городами регионов РФ: Иркутском, Читой, Якутском, Нерюнгри, Хабаровском, Новосибирском, Омском, Томском, Красноярском, Элистой, Грозным, Казанью, Владивостоком и многими другими. Также наш город Улан-Удэ осуществляет сотрудничество с городами ближнего зарубежья и СНГ: Киевом, Запорожье, Харьковом (Украина), г. Сухум (Абхазия).

Завоеваны прочные позиции г. Улан-Удэ в Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ), Международной Ассамблее крупных городов и столиц (МАГ), Ассоциации городов Сибири, Дальнего Востока и Западного побережья Японии (АГСДВ и Зап. поб. Яп.), Объединенные города и местные власти (ОГМВ) и в других международных и межрегиональных организациях, представители города участвуют в семинарах, конференциях, круглых столах по обмену опытом в различных сферах жизнедеятельности городов - членов организаций.

Нужно отметить, что внешнеэкономическая деятельность не ограничивается только зарубежными и межрегиональными связями, заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве с 12 сельскими районами Республики Бурятия: Закаменским, Селенгинским, Иволгинским, Тункинским, Прибайкальским, Джидинским, Курумканским, Кяхтинским, Еравнинским, Мухоршибирским, Кабанским, Хоринским.

При осуществлении организационной поддержки международных и межмуниципальных связей, были сделаны следующие выводы: в настоящее время наблюдается низкий темп развития социально-экономических связей г. Улан-Удэ с городами регионов РФ, стран СНГ и городами активно развивающихся стран АТР, что в свою очередь негативно сказывается на инвестиционно-привлекательном имидже г. Улан-Удэ. Так, в 2012 году в городе Улан-Удэ с крупными иностранными инвестициями работали только 3 компании: ООО "Тяньчень", ТКК "Бикс+" и ООО "Аэротех".

Для устранения данной проблемы необходимо выработать подпрограмму развития международных и внешнеэкономических связей и утвердить конкретные мероприятия на 2014 - 2016 гг. и на период до 2020 года.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ.

Задачи Подпрограммы:

- развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ;

- расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 марта 2014 г. N 54 в раздел 3 настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участники)
Цель подпрограммы: "Расширение и укрепление международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ"
1.	Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ	Низкие темпы развития межрегиональных связей и диверсификация направлений сотрудничества	68 соглашений	В течение всего периода	Интенсификация межрегиональных связей г. Улан-Удэ	Аппарат Администрации города, КЭРТ, КТПРП
2.	Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства		20 города-побратима	В течение всего периода		Аппарат Администрации города, КЭРТ, КТПРП

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 14 марта 2014 г. N 54 раздел 4 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель: Расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ
	Индекс "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности"	100	n Iп = SUM (Iиi *Vиi) i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов.		0,00	0,00	18,57	27,14	45,71	54,29	72,86	81,43	100,00
Задача N 1: Создание условий для устойчивого развития территорий города
1	Количество соглашений, протоколов и договоров о сотрудничестве в год, ед.	60	При расчете данного показателя учитываются сведения УВЭС	>	5	5	6	7	8	9	10	11	12	140,0
	индекс по индикатору "Количество соглашений, протоколов и договоров о сотрудничестве в год"		Xi - X min Iиi = -------------------- X max - X min		0,00	0,00	0,14	0,29	0,43	0,57	0,71	0,86	1,00
Задача 2: Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства
2	Количество городов-побратимов, ед.	40	При расчете данного показателя учитываются сведения УВЭС	>	16	16	17	17	18	18	19	19	20	25,0
	индекс по индикатору "Количество городов-побратимов"		Xi - X min Iиi = -------------------- X max - X min		0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00

5. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
				Начала реализации	Окончания реализации		утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	12	13	14	15	16
1	Комплекс мероприятий, направленных на развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ	Задача 1, индикатор 1	Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ	2014	2020	МБ	4892,1	4052,4	5484,0	2982,0	5775,0	6070,0	6355,0	6628,0	39256,5
2	Комплекс мероприятий, направленных на расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства	Задача 2, индикатор 2	Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ	2014	2020	МБ	68,2	537,2	1072,0	918,0	1129,0	1186,0	1242,0	1296,0	6530,4
Итого							4960,3	4589,6	6556,0	3900,0	6904,0	7256,0	7597,0	7924,0	45786,9
Местный бюджет							4960,3	4589,6	6556,0	3900,0	6904,0	7256,0	7597,0	7924,0	45786,9

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, со исполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ	УВЭС	7540000	по соответ. разделам	по соответ. ГРБС	112, 122, 242, 244, 622	4960,3	4589,6	6556,0	3900,0	6904,0	7256,0	7597,0	7924,0
			754				-	-		-
Комплекс мероприятий 1	Комплекс мероприятий "Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование привлекательного имиджа г. Улан-Удэ"	УВЭС	7540100, 7547216	по соответ. разделам	по соответ. ГРБС	112, 122, 242, 244, 622	4892,1	4052,4	5484,0	2982,0	5775,0	6070,0	6355,0	6628,0
			75455				-	-		-
Комплекс мероприятий 2	Комплекс мероприятий "Расширение межрегиональных и международных контактов в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства"	УВЭС	7540200	по соответ. разделам	по соответ. ГРБС	244	68,2	537,2	1072,0	918,0	1129,0	1186,0	1242,0	1296,0
			75475				-	-		-

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				утверждено в бюджете города	утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	план по Программе	план по Программе	план по Программе
Подпрограмма	Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ	Всего по подпрограмме	4960,3	4589,6	6556,0	3900,0		6904,0	7256,0	7597,0	7924,0
		Местный бюджет	4960,3	4589,6	6556,0	3900,0		6904,0	7256,0	7597,0	7924,0
		В том числе: прочие нужды	Местный бюджет	4960,3	4589,6	6556,0	3900,0	6904,0	7256,0	7597,0	7924,0

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Мерой муниципального регулирования, в рамках настоящей подпрограммы, предлагается использовать нормативно-правовое регулирование в сфере внешнеэкономической деятельности.

Наименование нормативного правового акта	Основные положения	Ответственные исполнители	Ожидаемые сроки принятия
Федеральный Закон	Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 131-ФЗ от 16.10.2003 г.	Министерства и ведомства РФ	Принят 16.10.2003
Закон Республики Бурятия	Закон об общих принципах организации местного самоуправления в РБ" от 05.09.1995 г., статья N 56.	Министерства и ведомства РБ	Принят 05.09.1995
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	Решение городского Совета депутатов от 28.08.2008 г. N 898-89 "Об утверждении положения о межмуниципальном сотрудничестве"	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 28.08.2008
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов	Решение городского Совета депутатов от 08.05.2007 г. N 624-63 "О принятии устава городского округа "город Улан-Удэ", статья 30 п. N 9	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 08.05.2007.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.02.2008 N 55 (ред. от 19.11.2012) "Об Управлении внешнеэкономических связей Администрации г. Улан-Удэ" (вместе с "Положением об Управлении внешнеэкономических связей Администрации г. Улан-Удэ")	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 05.02.2008.
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.12.2012 N 504 "Об утверждении Положения о порядке приема и работы с иностранными делегациями и гражданами иностранных государств в Администрации г. Улан-Удэ"	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 10.12.2012
Постановление Администрации г. Улан-Удэ	Постановление Администрации г. Улан-Удэ N 378 от 10.09.2012 г. "Об утверждении Положения о представителях Администрации г. Улан-Удэ в других муниципальных образованиях"	Администрация г. Улан-Удэ	Принято 10.09.2012.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Управление внешнеэкономических связей Администрации г. Улан-Удэ.

Наиболее серьезным риском считается административный риск реализации подпрограммы.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач Муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы.

Принятие мер по управлению риском осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации подпрограммы.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска включает в себя следующие действия:

1. выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2. идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3. оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4. определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5. разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1. Статистические методы оценки: риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2. Метод экспертных оценок: выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

3. Метод аналогий: позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 февраля 2015 г. N 50 раздел 9 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Расчет эффективности индикатора подпрограммы:

Иф

_______ *100%

Еи =

, где:

Ип

Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;

Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;

Если % - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и % - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iфп

_____________*100%

Eпп =

, где:

Iпп

Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

	n
Iпп = SUM(Iи*Vi), где
	i=1

Расчет индекса индикатора:

Xi - X min

_____________

Iи* =

, где:

X max - X min

Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

1 - _____________

Iи =

, где:

X max - X min

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Eпп)		Высокоэффективная
	< 100	Эффективная
	<70	Низкоэффективная
	Е <50	Неэффективная

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

ГАРАНТ:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас