Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ". Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20.09.2013 N 360 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2 ноября 2016 г. N 338 настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

С изменениями и дополнениями от:

21 марта, 15 октября 2014 г., 28 апреля, 31 декабря 2015 г., 13 апреля, 2 ноября 2016 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель, координатор	Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ
Соисполнители программы	Комитет по образованию, Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству
Подпрограммы	1. "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на период 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"; 2. "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ на период 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Программно-целевые инструменты Программы (МДЦП)
Цель программы	Создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Задачи программы	1. Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта; 2. Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.
Целевые индикаторы (показатели) программы	Индекс программы "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ" Индекс подпрограммы "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ" Индекс подпрограммы "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"
Сроки реализации программы
Объем бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	годы		Всего	ФБ	РБ*	МБ	ВИ
	2014	(утверждено в бюджете города)	57 426,9	00,0	00,0	57 426,9	-
	2015	(утверждено в бюджете города)	47 402,8	00,0	19 213,5	28 189,3	-
	2016	(план по программе)	93 667,3	110,56	37 046,49	56 510,25	-
	2016	(утверждено в бюджете города)	58 966,71	00,0	6 714,8	52 251,91	-
	2017	(план по программе)	79 290,97	116,42	7 064,49	72 110,06	-
	2017	(утверждено в бюджете города)	73 166,71	00,0	6 714,8	66 451,91	-
	2018	(план по программе)	74 718,5	122,36	7 081,89	67 514,25	-
	2019	(план по программе)	76 114,12	128,11	7 099,14	68 886,87	-
	2020	(план по программе)	77 467,85	133,62	7 115,67	70 218,56	-
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 31% от общей численности населения г. Улан-Удэ. Увеличение обеспеченностью спортивными залами до 33,9% от нормативной потребности. Увеличение обеспеченностью плоскостными сооружениями до 31,7% от нормативной потребности. Увеличение обеспеченностью плавательными бассейнами до 9,02% от нормативной потребности.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В городе Улан-Удэ, как и в городах России в целом, остро стоит проблема состояния здоровья населения, увеличения количества людей, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха, состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в г. Улан-Удэ характеризуется:

- низким процентом занимающихся физической культурой и спортом (21% на 1 января 2013 года, по Республике Бурятия - 20,9%), особенно среди социально незащищенных слоев населения;

- отставанием уровня развития материально-технической базы физической культуры и спорта от темпов роста численности населения города;

- снижением активности занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, в организациях и учреждениях;

- недостаточным обеспечением предприятий и учреждений г. Улан-Удэ специалистами по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

- отсутствием эффективной правовой и нормативной базы физической культуры и спорта, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности физической культуры и спорта в решении муниципальных проблем и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта;

- недостаточной работой по пропаганде ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации и в первую очередь на телевидении;

- низким уровнем физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, различным категориям групп населения исходя из интересов и возможностей;

- недостаточным количеством необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической культурой.

Указанные проблемы, препятствующие эффективному развитию физической культуры в городе Улан-Удэ, имеют некоторые особенности и возникли в совокупности с рядом причин.

По данным статистического отчета 1-ФК в городе Улан-Удэ, на 01.01.2013 года в городе находится 405 спортивных сооружений, в том числе 1 физкультурно-спортивный комплекс, 5 стадионов, 128 спортивных залов, 7 плавательных бассейнов, 9 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 195 плоскостных спортивных сооружений. Вместе с этим, в городе нет ни одной крытой ледовой арены, лукодрома.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р, в городе Улан-Удэ не хватает следующих сооружений: спортивных залов - 233 ед., плавательных бассейнов - 143 ед. По результатам расчета уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями составляет 20,9% от нормативных потребностей. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в городе Улан-Удэ составляет 11656 чел./час. (2,83% от общей численности населения). Все это говорит о серьезной недостаточности количества основных типов спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.

Анализ физкультурной, спортивной работы показывает, что наиболее востребованными видами спорта являются: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, оздоровительный бег, ходьба, лыжный спорт. В настоящее время набирают большую популярность оздоровительные занятия на велосипедах. Наиболее востребованными объектами физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие современным требованиям и многофункциональные спортивные залы образовательных учреждений, находящиеся на первых этажах и в шаговой доступности. Для развития инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо:

- осуществлять резервирование земельных участков под строительство спортивных сооружений;

- строить многофункциональные спортивные сооружения для массовых занятий физической культурой и спортом, а также специализированные залы для спортивных школ, комплексные спортивные площадки с синтетическим покрытием, позволяющим использовать их круглогодично;

- реконструировать имеющиеся спортивные площадки;

- осуществлять оборудование велосипедных дорожек и велостоянок.

Решение проблем, связанных с развитием материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, позволит повысить уровень доступности спортивных сооружений для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Проблема вовлеченности горожан в активные занятия физической культурой и спортом на сегодняшний день является наиболее актуальной.

По данным мониторинга проведения городских физкультурных, спортивных мероприятий, в 2012 году в соревнованиях приняло участие 30,6% населения (2010 - 29,3%; 2011 - 29,8%).

По технической оснащенности только 1 стадион (из имеющихся 5-и) отвечает требованиям проведения официальных футбольных матчей, 1 физкультурно-спортивный комплекс и 1 плавательный бассейн (из имеющихся 7-и), отвечают требованиям для проведения соревнований различного уровня, 5 спортивных залов (из имеющихся 128-и) имеют электронное табло, значительное большинство плоскостных спортивных сооружений (из имеющихся 195-и) не имеют помещений для раздевалок и хранения спортивного инвентаря. Многие спортивные объекты технически не оборудованы для проведения массовых физкультурных мероприятий.

Физкультурные мероприятия являются одним из основных направлений по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

На 01.01.2013 г. в городе Улан-Удэ доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, составила 21% (2010 - 17,5%; 2011 - 18,5%). По Республике Бурятия данный показатель составил 20,9% (2010 - 17%; 2011 - 18,5%) соответственно.

Важной составляющей решения данной проблемы является качественная организация работы по месту жительства.

В настоящее время в городе Улан-Удэ сложилась система организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, ее основой является работа на дворовых спортивных площадках и на площадках образовательных учреждений, находящихся в шаговой доступности. Работу в данном направлении проводят инструкторы по физической культуре по месту жительства. Данная работа позволяет организовать свободное время населения, особенно детей и молодежи, вовлекать их в регулярные занятия физической культурой и спортом, популяризировать физическую культуру, формировать здоровый образ жизни. В 2012 году инструкторами проведено 415 мероприятий с охватом 12 367 человека, в том числе 10 157 детей и подростков.

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в 2013 году предусмотрено 80 ставок инструкторов по физической культуре по месту жительства по городу Улан-Удэ.

Физкультурная работа по месту жительства инструкторами осуществляется на 195-ти спортивных площадках и других плоскостных сооружениях во дворах микрорайонов и на территории общеобразовательных учреждений, находящихся в шаговой доступности. Имеющееся количество ставок инструкторов в настоящее время является достаточным и позволяет охватить все микрорайоны города Улан-Удэ, включая отдаленные, из расчета 1 инструктор на 5 тыс. человек.

С другой стороны, негативно отражается на качестве проводимых физкультурных мероприятий недостаток спортивного инвентаря и оборудования. Обеспеченность инвентарем составляет 10-15% от потребности, отсутствуют средства наглядной агитации по физической культуре и спорту, фонд поощрительных призов.

Работа над решением проблем, связанных с вовлечением населения в физкультурные, спортивные мероприятия, в том числе по месту жительства, позволит значительно увеличить охват населения города занятиями физической культурой и спортом.

Из анализа участия населения в физкультурных, спортивных мероприятиях можно сделать вывод о том, что наиболее посещаемыми являются: общегородские спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия, Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России", "Кросс Нации", "Оранжевый мяч", соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут"; соревнования, праздники, Спартакиады по месту жительства: мини-футбол, баскетбол, хоккей, коньки, лыжи, "Веселые старты" и др.

Одной из негативных особенностей отрасли "Физическая культура и спорт" в городе Улан-Удэ является "старение" тренерско-преподавательских кадров, их недостаточный уровень квалификации и низкая мотивация к использованию современных подходов в работе.

Согласно статистическим данным, на 01.01.2013 г. в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих работу по физической культуре и спорту, трудятся 264 штатных педагогов, тренеров-преподавателей по видам спорта (2010 - 248; 2011 - 258), из них: до 30 лет - 56 чел.; от 31 до 60 лет - 180 чел.; свыше 60 лет - 28 чел.; с высшим профессиональным образованием - 234 чел.; со средним специальным образованием - 30 чел.

По состоянию на 01.01.2013 г. средняя заработная плата тренера-преподавателя в муниципальных спортивных школах составила 25,6 тыс. руб. Инструкторами по физической культуре по месту жительства трудоустроены жители города Улан-Удэ. Большая часть инструкторов не имеют профессионального физкультурного образования, и работает по договорам гражданско-правового характера. С ними проводятся обучающие семинары, мастер-классы. Многие инструкторы проходят обучение для получения профессионального педагогического образования. Вместе с тем, отсутствует специализированная подготовка по организации физкультурной, спортивной работы по месту жительства, проводится недостаточное количество курсов повышения квалификации инструкторов.

Анализ ситуации по возрастному признаку, квалификации тренерско-преподавательских кадров, инструкторов по физической культуре по месту жительства показывает острую потребность в высококвалифицированных физкультурных кадрах. Кроме этого, целесообразно обеспечить привлечение студентов старших курсов специализированных учреждений высшего и среднего профессионального образования для работы инструкторами. На низком уровне находится приток молодых специалистов в ряды тренеров-преподавателей в ДЮСШ и СДЮСШОР. Причинами такой тенденции являются отсутствие социального жилья для молодых специалистов, их низкая заработная плата в сравнении с заработной платой работников промышленных предприятий города Улан-Удэ, что отражается в диспропорции на рынке труда.

Для повышения уровня обеспеченности высококвалифицированными кадрами (тренерами-преподавателями, инструкторами), необходимо совместно с образовательными учреждениями высшего и среднего специального образования разработать программы по переподготовке и переобучению физкультурных кадров, подготовить план проведения мастер-классов с приглашением ведущих тренеров-преподавателей по видам спорта Республики Бурятия и Российской Федерации.

Необходимо системное проведение мероприятий, направленных на качественное развитие кадрового состава физической культуры и спорта, формирование современной системы подготовки спортсменов, в том числе работы с талантливыми спортсменами.

Таким образом, необходима реализация мероприятий по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта, дальнейшее расширение возможностей для систематических занятий населения физической культурой и спортом, созданию условий для активного развития спорта в городе Улан-Удэ.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цель программы: Создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Качественным показателем достижения цели является достижение запланированного индекса программы.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1. Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ.

2. Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
Цель программы: Создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.	Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ	Низкие темпы роста объемов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры отрасли "Физическая культура и спорт" в соотношении с темпами роста численности населения города Улан-Удэ.	Обеспеченность спортивными залами до 33,9% к 2020 году, % от нормативной потребности; Обеспеченность плоскостными сооружениями до 31,7% к 2020 году, % от нормативной потребности; Обеспеченность бассейнами до 9,02% к 2020 году, % от нормативной потребности	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ, Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству
2.	Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности	Недостаточная вовлеченность населения в физкультурные, спортивные мероприятия, систематические занятия физической культурой и спортом.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 31% к 2020 году	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ

4. Целевые индикаторы муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом
1	Индекс программы "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	100	n I = SUM (Iпi *Vпi)/100, где i=1 I - значение индекса муниципальной программы; Iпi - значение индекса i-той подпрограммы; Vпi - вес индекса i-той подпрограммы; n - количество подпрограмм	>	0	6,13	14,75	27,00	36,17	48,42	57,58	66,75	100	-
Задача 1: Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
2	Индекс подпрограммы "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	30	n Iп = SUM (Iиi *Vиi), где i=1 I - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-того индикатора; Vиi - вес индекса i-того индикатора; n - количество индикаторов	>	0	8,77	25,83	43,34	50,56	68,07	75,28	82,49	100	-
Задача 2: Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности
3	Индекс подпрограммы "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	70	n Iп = SUM (Ii *Vi), где i=1 I - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-того индикатора; Vиi - вес индекса i-того индикатора; n - количество индикаторов	>	0	5	10	20	30	40	50	60	100	-

5. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

6. План программных мероприятий

N п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)	Итого (гр.8+гр.9+11 гр.+13 гр.+15 гр.+16 гр.+17 гр.)
				Начала реализации	Окончания реализации		2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.
				Начала реализации	Окончания реализации		В т.ч. утверждено в бюджете	В т.ч. утверждено в бюджете	План по программе	В т.ч. утверждено в бюджете	План по программе	В т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Подпрограмма "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	Задача 1 Индекс 1, 2, 3, 4	КС, КГХ, КО, УФКиС	2014	2020	Всего	51494,90	29261,30	60000,00	30000,00	45000,00	45000,00	39000,00	39000,00	39000,00	302756,20
						РБ	-	15296,70	30000,00	-	-	-	-	-	-	45296,70
						МБ	51494,90	13964,60	30000,00	30000,00	45000,00	45000,00	39000,00	39000,00	39000,00	257459,50
1.1.	Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта г. Улан-Удэ	Задача 1 Индекс 1, 2, 3, 4	УФКиС, КГХ	2014	2020	МБ	-		-	-	-		-	-	-	0,00
1.2.	Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий	Задача 1 Индекс 1, 2, 3, 4	КГХ, УФКиС	2014	2020	МБ	23708,00		60000,00	60000,00	39000,00		39000,00	39000,00	39000,00	239708,00
2	Подпрограмма "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС	2014	2020	Всего	5932,00	18141,50	33667,30	28966,71	34290,97	28166,71	35718,50	37114,12	38467,85	203332,24
						ФБ	-	-	110,56	0,00	116,42	0,00	122,36	128,11	133,62	611,07
						РБ	-	3916,80	7046,49	6714,80	7064,49	6714,80	7081,89	7099,14	7115,67	39324,48
						МБ	5932,00	14224,70	26510,25	22251,91	27110,06	21451,91	28514,25	29886,87	31218,56	163396,69
2.1.	Выезд на Всероссийские и региональные соревнования детей, подростков	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС, КО	2014	2020	Всего	332,00	332,00	2211,29	332,00	2328,49		2447,24	2562,26	2672,44	12885,72
2.1.		Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС, КО	2014	2020	МБ	332,00	332,00	2211,29	332,00	2328,49		2447,24	2562,26	2672,44	12885,72
2.2.	Подготовка и выпуск передач, рекламных роликов, издание брошюр, плакатов, методических материалов, книг, изготовление баннеров, рекламирующих активный образ жизни способствующих дальнейшему развитию ФКиС, пропаганде здорового образа жизни, активного отдыха, искоренению вредных привычек (употребление алкоголя, табакокурение, употребление наркотиков)	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС, КО	2014	2020	Всего	-	-	453,20	-	477,22		501,56	525,13	547,72	2504,83
2.2.		Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС, КО	2014	2020	МБ	-	-	453,20	-	477,22		501,56	525,13	547,72	2504,83
2.3.	Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения в г. Улан-Удэ	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС, КО	2014	2020	Всего	5600,00	3600,00	4422,57	3600,00	4656,97		4894,49	5124,52	5344,88	33643,43
						ФБ	-	-	110,56	-	116,42		122,36	128,11	133,62	611,07
						РБ	-	-	331,69	-	349,27		367,09	384,34	400,87	1833,26
						МБ	5600,00	3600,00	3980,32	3600,00	4191,28		4405,04	4612,07	4810,39	31199,10
2.4.	Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий инструкторами по ФК по месту жительства в микрорайонах г. Улан-Удэ	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС, КО	2014	2020	Всего	-	-	1105,65	-	1164,24		1223,62	1281,13	1336,22	6110,86
2.4.		Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС, КО	2014	2020	МБ			1105,65		1164,24		1223,62	1281,13	1336,22	6110,86
2.5.	Повышение квалификации работников отрасли "Физическая культура и спорт" г. Улан-Удэ	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС, КО	2014	2020	-	-	-	-	-	-		-	-	-	0,00
Итого по Программе:							57426,90	47402,80	93667,30	58966,71	79290,97	73166,71	74718,50	76114,12	77467,85	506088,44
Федеральный бюджет:							-	-	110,56	0,00	116,42	0,00	122,36	128,11	133,62	611,07
Республиканский бюджет:							-	19213,50	37046,49	6714,80	7064,49	6714,80	7081,89	7099,14	7115,67	84621,18
Местный бюджет:							57426,90	28189,30	56510,25	52251,91	72110,06	66451,91	67514,25	68886,87	70218,56	420856,19

7. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта"	УФКиС, КО, КС, КГХ (ответственный исполнитель)	45	1101, 0501, 0505	027, 030, 034, 065	464, 465, 241, 244, 611, 612, 622, 810	57426,90	28189,30	56510,25	52251,91	72110,06	66451,91	67514,25	68886,87	70218,56
Подпрограмма 1	"Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	КС, КГХ, КО, УФКиС (ответственный исполнитель)	45.1	1101, 0501, 0505	030, 034, 065	464, 465, 622, 810	51494,90	13964,60	30000,00	30000,00	45000,00	45000,00	39000,00	39000,00	39000,00
Подпрограмма 2	"Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	УФКиС (ответственный исполнитель)	45.2	1101	027, 034	241, 244, 611, 612	5932,00	14224,70	26510,25	22251,91	27110,06	21451,91	28514,25	29886,87	31218,56

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой физической культуры и спорта, совершенствования правового положения государственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей программы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:

1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта.

2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции:

- мероприятия по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; разработка и внедрение стандартов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых жителям города; организация и ведение реестра городских спортивных объектов, организаций).

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ.

К числу элементов сдерживающих развитие отрасли можно отнести рост дефицита земельных ресурсов в городе для размещения физкультурно-спортивных объектов.

Наиболее серьезными рисками считаются финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска типична и включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1) статистические методы оценки:

- риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Госпрограммы. В ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2) метод экспертных оценок:

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации вопросов физической культуры и спорта на муниципальном уровне (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов), а также достижения индекса программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы) с целью уточнения задач и мероприятий программы.

3) финансовые риски:

- макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, снижение объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к росту социальной напряженности в обществе. При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка программы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3) метод аналогий.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса программы и максимальной координации действий всех участников программы.

Правовое регулирование муниципальной программы

N п/п	Наименование нормативного правового акта	Основные положения	Ответственные исполнители
1	Федеральный Закон	04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"	Министерство спорта Российской Федерации
2	Закон Республики Бурятия	Закон Республики Бурятия 01.02.1996 N 250-I "О физической культуре и спорте"	Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия

9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi - X min

_____________

Iиi =

, где:

X max - X min

Iиi - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iиi = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

	n
I =	SUM (Iпi *Vпi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса муниципальной программы;

Iпi - значение индекса i-той подпрограммы;

Vпi - вес индекса i-той подпрограммы;

n - количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

_______ *100%

Е =

, где:

Iп

E - эффективность реализации муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Эффективная
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Социальная эффективность программы заключается в создании наиболее оптимальных условий для приобщения населения города Улан-Удэ, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Подпрограмма 1 "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель, координатор	Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ
Соисполнители подпрограммы	Комитет по образованию; Комитет городского хозяйства; Комитет по строительству
Цель подпрограммы	Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ.
Задачи подпрограммы	1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города Улан-Удэ.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс индикатора "Обеспеченность спортивными залами" 2. Индекс индикатора "Обеспеченность плоскостными сооружениями" 3. Индекс индикатора "Обеспеченность бассейнами"
Сроки реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы предусмотрена в один этап 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	годы		Всего	РБ*	МБ	ВИ
	2014	(утверждено в бюджете города)	51 494,9	-	51 494,9	-
	2015	(утверждено в бюджете города)	29 261,3	15 296,7	13 964,6	-
	2016	(план по программе)	60 000,0	30 000,0	30 000,0	-
	2016	(утверждено в бюджете города)	30 000,0	-	30 000,0	-
	2017	(план по программе)	45 000,0	-	45 000,0	-
	2017	(утверждено в бюджете города)	45 000,0	-	45 000,0	-
	2018	(план по программе)	39 000,0	-	39 000,0	-
	2019	(план по программе)	39 000,0	-	39 000,0	-
	2020	(план по программе)	39 000,0	-	39 000,0	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение уровня обеспеченности города Улан-Удэ объектами спорта. - Обеспеченность спортивными залами с 32,5% от нормативной потребности в 2013 году (базовом) до 33,9% к 2020 году. - Обеспеченность плоскостными сооружениями с 29,5% от нормативной потребности в 2013 году (базовом) до 31,7% к 2020 г. - Обеспеченность плавательными бассейнами с 7,35% от нормативной потребности в 2013 году (базовом) до 9,02% к 2020 году.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Уровень развития инфраструктуры отрасли "Физическая культура и спорт" в городе Улан-Удэ, как и во многих городах России, значительно отстает от темпов роста численности населения, вследствие чего наблюдается острая необходимость ввода в эксплуатацию новых спортивных сооружений различного типа и спортивной направленности, ремонт и реконструкция существующих спортивных объектов.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р, в городе Улан-Удэ (на 01.01.2013 г.) не хватает следующих сооружений: спортивных залов - 233 ед., плавательных бассейнов - 143 ед. По результатам расчета уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями составляет 20,9% от норматива.

Необходимо отметить проблему шаговой доступности спортивных объектов для жителей города Улан-Удэ, которые желают активно заниматься физической культурой и спортом. В Октябрьском районе - самом многочисленном, густонаселенном, "спальном", наиболее активно развивающемся районе города с населением более 183 тыс. человек недостаточно спортивных сооружений (таблица 1), в том числе, всего 1 стадион и нет лыжных баз, а в Советском районе нет плавательных бассейнов. Это негативно влияет на двигательную активность горожан, удовлетворение их потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

"Обеспеченность спортивными сооружениями г. Улан-Удэ"

Показатели	Ед. измерения	Нормативное значение (РПРФ от 19.10.1999 N 1683-р)	Текущее значение на 01.01.2013				Отклонение, %
Показатели	Ед. измерения	Нормативное значение (РПРФ от 19.10.1999 N 1683-р)	Октябрьский район	Советский район	Железнодорожный район	г. Улан-Удэ	Октябрьский район	Советский район	Железнодорожный район	г. Улан-Удэ
Обеспеченность спортивными залами	м2 на 1000 населения	350,0	106,1	112,4	119,7	112,2	69,7	67,9	65,8	67,9
Обеспеченность плоскостными сооружениями	м2 на 1000 населения	1950	420,7	596,7	408,0	453,2	78,4	69,4	79,1	76,8
Обеспеченность бассейнами	м2 зеркала воды на 1000 населения	75	2,45	0,0	12,6	5,45	96,7	100,0	83,2	92,7

По данным статистического отчета 1-ФК в городе Улан-Удэ на 01.01.2013 года единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 11656 чел./час. и охватывает всего 2,83% от общей численности населения. Все это говорит о серьезной недостаточности количества основных типов спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.

Есть проблемы в развитии детско-юношеского спорта. 11 спортивных школ г. Улан-Удэ из 19, не имеет своей базы и арендует помещение у других организаций. Проведение учебно-тренировочных занятий, сборов сталкиваются с проблемами отсутствия собственных спортивных залов, сооружений.

Однако текущее состояние инфраструктуры физической культуры и спорта города характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений.

В городе Улан-Удэ функционирует 405 спортивных сооружений, в том числе 1 физкультурно-спортивный комплекс, 5 стадионов, 128 спортивных залов, 7 плавательных бассейнов, 9 лыжных баз, 1 биатлонный комплекс, 195 плоскостных спортивных сооружений.

Увеличение численности жителей города и рост интереса к занятиям спортом требует значительного увеличения площадей спортивных сооружений.

В последние годы активизировалось строительство спортивных сооружений для спорта высших достижений и массовых занятий физической культурой. На территории города построено 5 объектов, позволяющих проводить соревнования и тренировочные процессы, в том числе международного уровня:

- центральный стадион Республики Бурятия;

- физкультурно-спортивный комплекс;

- спортивный зал ВСГУТУ;

- биатлонный комплекс мкр. Аршан;

- спортивный центр "Юность" в Октябрьском районе.

Развивается спортивная инфраструктура парков и зон отдыха. Уже в ближайшее время жители получат возможность в большинстве парков заниматься велоспортом, летом кататься на роликах, зимой - на лыжах. Ежегодно увеличивается количество катков, заливаемых в зимний период. Организовываются также катки, работающие на коммерческой основе, в том числе в парках и на стадионах. Зимой 2012 - 2013 годов работало более 15 катков массового проката, 9 лыжных баз.

Несмотря на общую положительную динамику в развитии инфраструктуры физической культуры и спорта, имеются проблемы, требующие разработки новых методик и подходов в этом направлении. Одним из таких подходов, на наш взгляд, является то, что при строительстве нового жилья необходимо обязывать застройщика предусматривать строительство спортивных площадок, мини-стадионов, в цокольных этажах зданий размещать спортивные залы, тренажерные комнаты и другие спортивные объекты.

В связи с недостаточным количеством спортивных объектов на территории города, планируется строительство: в Октябрьском районе - физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, лыжных баз, стадионов; в Советском районе - плавательных бассейнов, лыжной базы. Ввод в эксплуатацию спортивных объектов имеет огромное социальное значение для решения проблем, связанных с активизацией двигательной активности горожан, удовлетворение их потребностей в занятиях физической культурой и спортом. Кроме того, будут созданы современные условия развития массового спорта, достижения высоких спортивных результатов, сохранения традиций национальных видов спорта.

Реализация запланированных в рамках Программы работ позволит обеспечить не только проведение соревнований различного уровня, но и создать базу для привлечения к занятиям физической культурой и спортом население города Улан-Удэ.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ. Качественным показателем достижения цели является достижение запланированного индекса подпрограммы.

Для достижения поставленной цели планируется решение задачи "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города Улан-Удэ".

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
1	2	3	4	5	6	7
Цель подпрограммы: Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
1.	Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города Улан-Удэ	Низкие темпы роста объемов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры отрасли "Физическая культура и спорт" в соотношении с темпами роста численности населения города Улан-Удэ.	Обеспеченность спортивными залами до 33,9% к 2020 году, % от нормативной потребности; Обеспеченность плоскостными сооружениями до 31,7% к 2020 году, % от нормативной потребности; Обеспеченность бассейнами до 9,02% к 2020 году, % от нормативной потребности	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ, Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству

4. Целевые индикаторы подпрограммы

N п/п	Наименование показателя		Ед. изм./ вес индекса	Формула расчета		Необходимое направление изменений (>, <, 0)		Базовые значения					Плановые значения												Темпы прироста
								2012			2013		2014	2015		2016	2017		2018			2019		2020
1	2		3	4		5		6			7		8	9		10	11		12			13		14	15
Цель: Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
1		Индекс подпрограммы "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	100		, где - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индекса i-того индикатора; - количество индикаторов		>		0,00	8,77		25,83			43,34	50,56		68,07		75,28	82,49		100		-
Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта города Улан-Удэ
2		Обеспеченность спортивными залами, % от нормативной потребности*	%		Осп = Фсп/Сх100%/0,35 м2 где: Фсп - фактическая площадь спортивных залов (м2); C - среднегодовая численность населения г. Улан-Удэ (чел.); 0,35 м2 - нормативная площадь обеспеченности спортивными залами на 1 чел.		>		32,3	32,5		32,7			32,9	33,1		33,3		33,5	33,7		33,9		+4,31
		Индекс индикатора "Обеспеченность спортивными залами"	30		, где: - значение индекса i-го индикатора; - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; - минимальное значение i-го индикатора; - количество индикаторов подпрограммы		>		0,00	0,13		0,25			0,38	0,50		0,62		0,75	0,88		1,00		-
3		Обеспеченность плоскостными сооружениями, % от нормативной потребности*	%		Опл = Фпл/Сх100%/1,95 м2 где: Фпл - факт. площадь плоскостных спортсооружений (м2); C - среднегодовая численность населения г. Улан-Удэ (чел.); 1,95 м2 - нормативная площадь обеспеченности плоскостными спортсооружениями на 1 чел.		>		29,1	29,5		29,9			30,2	30,5		30,8		31,1	31,4		31,7		+7,46
		Индекс индикатора "Обеспеченность плоскостными сооружениями"	30				>		0,00	0,15		0,31			0,42	0,54		0,65		0,77	0,88		1,00		-
4		Обеспеченность бассейнами, м2 зеркала воды на 1000 населения, % от нормативной потребности*	%		Об = Фб/Сх100%/0,075 м2 где: Фб - факт. площадь зеркала воды бассейнов (м2); C - среднегодовая численность населения г. Улан-Удэ (чел.); 0,075 м2 - нормативная площадь обеспеченности бассейнами на 1 чел.		>		7,35	7,35		7,73			7,7	7,7		7,7		8,59	8,59		9,02		+22,7
		Индекс индикатора "Обеспеченность бассейнами"	40				>		0,00	0,01		0,23			0,24	0,25		0,26		0,74	0,74		1,00		-

* в % указана доля обеспеченности от норматива, одобренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р.

5. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы устанавливается на 2014 - 2016 год и на период до 2020 года.

6. План подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.			2017 г.		2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)		2020 г. (план по программе)		Итого (гр.8+гр.9+11 гр.+13 гр.+15 гр.+16 гр.+17 гр.)
				Начала реализации	Окончания реализации		В т.ч. утверждено в бюджете	В т.ч. утверждено в бюджете	План по программе	В т.ч. утверждено в бюджете	План по программе		В т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13		14	15		16		17		18
1	Подпрограмма "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	Задача 1 Индекс 1, 2	КС, КГХ, КО, УФКиС	2014	2020	Всего	51494,9	29261,3	60000	30000	45000		45000	39000		39000		39000		302756,2
						РБ	-	15296,7	30000	0	-		-	-		-		-		45296,7
						МБ	51494,9	13964,6	30000	30000	45000		45000	39000		39000		39000		257459,5
1.1.	Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта г. Улан-Удэ	Задача 1 Индекс 1, 2, 3, 4	КС, КО, УФКиС	2014	2020	МБ	12850,2	-	-	-	-		-	-		-		-		12850,2
1.2.	Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий	Задача 1 Индекс 1, 3	КГХ, КО, УФКиС	2014	2020	Всего	38644,7	29261,3	60000	30000	45000		45000	39000		39000		39000		289906
						РБ	-	15296,7	30000	0	-		-	-		-		-		45296,7
						МБ	38644,7	13964,6	30000	30000	45000		45000	39000		39000		39000		244609,3
Итого по подрограмме:							51494,9	29261,3	60000	30000	45000		45000	39000		39000		39000		302756,2
Федеральный бюджет:							-	-	-	-	-		-	-		-		-		-
Республиканский бюджет:							-	15296,7	30000	0	-		-	-		-		-		45296,7
Местный бюджет:							51494,9	13964,6	30000	30000	45000		45000	39000		39000		39000		257459,5

7. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
Подпрограмма 1	"Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	КС, КГХ, КО, УФКиС (ответственный исполнитель)	45.1	1101, 0501, 0505	034, 065, 030	464, 465, 244, 810	51494,9	13964,6	30000	30000	45000	45000	39000	39000	39000
Мероприятие 1	Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта г. Улан-Удэ	КС, КО, УФКиС (ответственный исполнитель)	45.1.13.0000	1101	034, 065	464, 465, 622	12850,2	0	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2	Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий	КГХ, КО, УФКиС (ответственный исполнитель)	45.1.13.0000	0501, 0505	030, 034	244, 810	38644,7	13964,6	30000	30000	45000	45000	39000	39000	39000

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы	Статья расходов	Источник финансирования	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
Статус	Наименование муниципальной программы	Статья расходов	Источник финансирования	Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1	"Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	Всего по Подпрограмме:		51494,9	29261,3	60000	30000	45000	45000	39000	39000	39000
		республиканский бюджет		-	15296,7	30000	0	-	-	-	-	-
		местный бюджет		51494,9	13964,6	30000	30000	45000	45000	39000	39000	39000
		капитальные вложения:	республиканский бюджет	-	15296,7	30000	0	-	-	-	-	-
		капитальные вложения:	местный бюджет	51494,9	13964,6	30000	30000	45000	45000	39000	39000	39000
Мероприятие 1	Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов физической культуры и спорта г. Улан-Удэ	Всего:		12850,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет		12850,2	-	-	-	-	-	-	-	-
		капитальные вложения:	местный бюджет	12850,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2	Устройство площадок для подвижных игр для детей и физкультурно-оздоровительных занятий	Всего:		38644,7	29261,3	60000	30000	45000	45000	39000	39000	39000
		республиканский бюджет		-	15296,7	30000	0	-	-	-	-	-
		местный бюджет		38644,7	13964,6	30000	30000	45000	45000	39000	39000	39000
		капитальные вложения:	республиканский бюджет	-	15296,7	30000	0	-	-	-	-	-
		капитальные вложения:	местный бюджет	38644,7	13964,6	30000	30000	45000	45000	39000	39000	39000

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой физической культуры и спорта, совершенствования правового положения государственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:

1. Развитие муниципально-частного партнерства в вопросах развития инфраструктуры физической культуры и спорта.

2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции:

- мероприятия по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация и ведение реестра городских спортивных объектов, в том числе планируемых к вводу в эксплуатацию).

Анализ и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ.

К числу элементов сдерживающих развитие отрасли можно отнести рост дефицита земельных ресурсов в городе для размещения физкультурно-спортивных объектов.

Наиболее серьезными рисками считаются финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Общая последовательность качественных и количественных оценок факторов риска типична и включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

В соответствии с данным алгоритмом оценка риска подразделяется на два взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный подход.

Методика качественной оценки рисков является описательной, определяет количественный результат, стоимостную оценку выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" мероприятий. Таким образом, главная задача качественного подхода - выявить и идентифицировать возможные виды рисков. Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией для осуществления количественного анализа.

Методами количественного анализа рисков являются:

1) статистические методы оценки:

- риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Госпрограммы. В ходе реализации программы будет проводиться работа, направленная на использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности.

2) метод экспертных оценок:

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации вопросов физической культуры и спорта на муниципальном уровне (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов), а также достижения индекса программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы) с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы.

3) финансовые риски:

- макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, снижение объемов финансирования подпрограммных мероприятий из средств бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, в том числе публичных нормативных обязательств, что приведет к росту социальной напряженности в обществе. При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3) метод аналогий.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет, рационального использования бюджетных средств, исполнения индикативных показателей, достижения индекса подпрограммы и максимальной координации действий всех участников подпрограммы.

Правовое регулирование подпрограммы

N п/п	Наименование нормативного правового акта	Основные положения	Ответственные исполнители
1	Федеральный Закон	04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"	Министерство спорта Российской Федерации
2	Закон Республики Бурятия	Закон Республики Бурятия 01.02.1996 N 250-I "О физической культуре и спорте"	Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия

9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Iиi =

, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min - минимальное значение i-го индикатора;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Iиi = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
Iп =	SUM (Ii *Vi)	, где
	i=1

Iп - значение индекса подпрограммы;

Iиi - значение индекса i-того индикатора;

Vиi - вес индекса i-того индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

_______ *100%

Еп =

, где:

Iпп

Eп - эффективность реализации подпрограммы;

Iпф - фактически достигнутые значения индекса;

Iпп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Еп)	Еп > 100	Высокоэффективная
	70 < Еп < 100	Эффективная
	50 < Еп < 70	Уровень эффективности низкий
	Еп < 50	Неэффективная

Социальная эффективность подпрограммы заключается в дальнейшем развитии материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт" и создании оптимальных условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения города Улан-Удэ.

Подпрограмма 2 "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ
Ответственный исполнитель, координатор	Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ
Соисполнители подпрограммы	Комитет по образованию
Цель подпрограммы	Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности
Задача подпрограммы	1. Обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	Индекс индикатора "Удельный вес населения города Улан-Удэ, систематически занимающегося физической культурой и спортом"
Сроки реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы предусмотрена в один этап 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	годы		Всего	ФБ	РБ*	МБ	ВИ
	2014	(утверждено в бюджете города)	5 932,0	00,0	00,0	5 932,0	-
	2015	(утверждено в бюджете города)	18 141,5	00,0	3 916,8	14 224,7	-
	2016	(план по программе)	33 667,3	110,56	7 046,49	26 510,25	-
	2016	(утверждено в бюджете города)	28 966,71	00,0	6 714,8	22 251,91	-
	2017	(план по программе)	34 290,97	116,42	7 046,49	27 110,06	-
	2017	(утверждено в бюджете города)	28 166,71	00,0	6 714,8	21 451,91	-
	2018	(план по программе)	35 718,5	122,36	7 081,89	28 514,25	-
	2019	(план по программе)	37 114,12	128,11	7 099,14	29 886,87	-
	2020	(план по программе)	38 467,85	133,62	7 115,67	31 218,56	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение количества жителей города Улан-Удэ, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 31% от общего количества населения к 2020 году.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Приоритетным направлением города Улан-Удэ в сфере массовой физической культуры остается выполнение социальных обязательств по расширению возможностей занятий по физической культуре и спорту населения города Улан-Удэ. Известна тревожная тенденция повышения уровней и структур заболеваемости горожан, особенно детей. Проводимые в течение ряда лет обследования показали, что только 6% обследованных учащихся общеобразовательных учреждений отличаются высоким уровнем здоровья. Достаточно высокий уровень резервов здоровья и работоспособности имеет 31% обследованных, 29% - удовлетворительный. Сниженный уровень здоровья отмечен у 34% учащихся общеобразовательных учреждений. Большинство из них ведут малоподвижный образ жизни, а некоторые имеют вредные привычки. С введением третьего урока физической культуры во всех образовательных учреждениях увеличился объем двигательной активности детей, но при этом наблюдается существенная нехватка площадей объектов спорта в образовательных учреждениях города и проблемы кадрового обеспечения.

В настоящее время состояние физической культуры и спорта города характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием массового спорта, строительством и модернизацией спортивных сооружений.

Вопросы физического воспитания детей и молодежи решаются в 64 общеобразовательных учреждениях, в 67 дошкольных образовательных учреждениях, в 24 образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в 39 образовательных учреждениях дополнительного образования детей, в 13 образовательных учреждениях высшего профессионального образования и других некоммерческих спортивных организаций.

Ежегодно проводится более 110 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий городского уровня и с началом работы "Службы дворовых инструкторов" наблюдается рост количества и качества проводимых мероприятий.

В городе, по статистическим данным на 01.01.2013 года, функционируют 13 ДЮСШ, 6 СДЮСШОР, 5 домов детского творчества, 10 детских (подростковых) центров с секциями по различным видам спорта с общим числом занимающихся 11719 человек.

В последние годы значительно расширились возможности для занятий массовым спортом жителей всех возрастных групп. В жилых микрорайонах города Улан-Удэ ежегодно строятся и реконструируются спортивные площадки как для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, так и для занятий под руководством тренера или инструктора. За последние 2 года установлено 355 уличных тренажеров на 64 спортивных площадках по месту жительства и при общеобразовательных школах города Улан-Удэ. На дворовых спортивных площадках занятия проводят инструктора по месту жительства. Из муниципального бюджета выделяются средства на содержание, ремонт площадок и на организацию на них физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Несмотря на общую положительную динамику в развитии сферы физической культуры и спорта, имеются проблемы, требующие разработки новых методик и подходов.

Развитие детско-юношеского спорта в городе Улан-Удэ сталкивается с проблемами финансирования проведения учебно-тренировочных сборов, выездов на соревнования воспитанников ДЮСШ и СДЮСШОР. Выступления юных спортсменов за пределами города Улан-Удэ чаще всего финансируются за счет родителей. В этом направлении, важно уделить особое внимание спортивным школам Олимпийского резерва, которые занимаются с талантливыми юными спортсменами и молодежью.

Социологические опросы показывают, что 24% детей школьного возраста не занимаются спортом только потому, что нет желания. А это означает, что пропаганда, создание имиджа спортивного молодого человека не работают в полной мере. Необходимо разрабатывать новые методики и формы массовой физкультурно-спортивной работы, привлекательные для детей разного уровня физической подготовки.

Учащиеся общеобразовательных учреждений имеют возможность заниматься спортом в свободное от учебы время в школьных спортивных секциях, спортивных секциях по месту жительства, в детской спортивной школе. В 2011 - 2012 учебном году 71% учащихся общеобразовательных учреждений занимались спортом в свободное от учебы время. Назрела необходимость создания в каждой школе своего спортивного клуба, который мог бы принять участие во Всероссийских спортивных играх учащихся общеобразовательных учреждений "Президентские спортивные игры". Возможно создание семейных спортивных клубов на базе общеобразовательных учреждений. Тем более, что в выходные дни спортивные залы общеобразовательных учреждений загружены только на 40%.

В связи с закрытием и передачей на муниципальный уровень спортивных объектов, принадлежащих организациям, в последние годы остро стоит вопрос об определении форм привлечения работников трудовых коллективов и организаций к занятиям физической культурой и спортом. В большинстве своем эта категория граждан занимается спортом в коммерческих организациях, самостоятельно оплачивая расходы. По данным социологического опроса, 14% населения города Улан-Удэ занимается спортом на платной основе. Но идея "корпоративного спорта" может стать действенным стимулом для увеличения числа занимающихся спортом. Кроме того, занятия физической культурой и спортом по месту работы могут рассматриваться в качестве средства снижения профессиональных производственных рисков. В данном направлении проводится работа совместно с профсоюзными организациями.

Во многом не использован потенциал спортивной общественности по месту жительства граждан. Задача органов власти города - создать условия для широкого физкультурного движения на местах, инициировать создание любительских спортивных обществ. Наиболее эффективной организационной формой развития массового спорта и повышения его социальной значимости является спортивный клуб по месту жительства, который способен выступить организатором спортивной активности жителей города. Также, этому будет способствовать сложившаяся система организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, основой, которой является работа на дворовых спортивных площадках и на площадках образовательных учреждений, находящихся в шаговой доступности. Данная работа в настоящее время проводится инструкторами по физической культуре по месту жительства и позволяет организовать свободное время населения, особенно группы детей и молодежи, вовлекать их в регулярные занятия физической культурой и спортом, популяризировать физическую культуру, формировать здоровый образ жизни.

По соглашению между органами республиканской и муниципальной власти, для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в 2013 году предусмотрено 80 ставок инструкторов по физической культуре по месту жительства по городу Улан-Удэ. Имеющееся количество ставок инструкторов в настоящее время является достаточным и позволяет охватить все микрорайоны города Улан-Удэ, включая отдаленные, из расчета 1 инструктор на 5 тыс. человек. Физкультурная работа по месту жительства инструкторами осуществляется на 195-ти спортивных площадках и других плоскостных сооружениях во дворах микрорайонов и на территории общеобразовательных учреждений, находящихся в шаговой доступности.

Вместе с тем, качество проводимых физкультурных мероприятий страдает от недостатка спортивного инвентаря и оборудования. Обеспеченность инвентарем составляет 10-15% от потребности, отсутствуют средства наглядной агитации по физической культуре и спорту, фонд поощрительных призов.

Реализация запланированных в рамках подпрограммы работ позволит обеспечить решение проблем, связанных с вовлечением населения в физкультурные, спортивные мероприятия, в том числе по месту жительства, даст возможность качественно готовиться и выступать на соревнованиях, проводить учебно-тренировочный процесс, позволит значительно увеличить охват населения города занятиями физической культурой и спортом.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности. Качественным показателем достижения цели является достижение запланированного индекса подпрограммы.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

1. Обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)
1	2	3	4	5	6	7
Цель подпрограммы: Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности
1.	Обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ жизни	Недостаточная вовлеченность населения в физкультурные, спортивные мероприятия, систематические занятия физической культурой и спортом.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 31% к 2020 году	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ

4. Целевые индикаторы подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Вес индикатора	Формула расчета	Необходимое направление измерений (>,<,0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Вес индикатора	Формула расчета	Необходимое направление измерений (>,<,0)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
1	Индекс подпрограмма "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	100	n Iп = SUM (Iиi *Vиi)/100, где i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-того индикатора; Vиi - вес индекса i-того индикатора; N - количество индикаторов.	>	0,00	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	100,00	-
Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
2	Индекс индикатора "Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом"	100	Xi - X min Iиi = ---------------- , где: X max - X min Iиi - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; X min - минимальное значение i-го индикатора; i - количество индикаторов подпрограммы.	>	0,00	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	1,00	-
2	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом		U = N /Cх100%, где: N - численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.; C - среднегодовая численность населения г. Улан-Удэ, чел.	>	21,0	21,5	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	31,0	44,19

5. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы устанавливаются на 2014 - 2016 год и на период до 2020 года.

6. План подпрограммных мероприятий

N п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)	Итого (гр.8+гр.9+гр.11+13 гр.+15 гр.+16 гр.+17 гр.)
N п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Начала реализации	Окончания реализации	Источники финансирования	В т.ч. утверждено в бюджете	В т.ч. утверждено в бюджете	План по программе	В т.ч. утверждено в бюджете	План по программе	В т.ч. утверждено в бюджете	2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)	Итого (гр.8+гр.9+гр.11+13 гр.+15 гр.+16 гр.+17 гр.)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Подпрограмма "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС	2014	2020	Всего	5 932,00	18 141,50	33 667,30	28 966,71	34 290,55	28 166,71	35 718,50	37 114,12	38 467,85	203 331,82
						ФБ	-	-	110,56	0,00	116,42	0,00	122,36	128,11	133,62	611,07
						РБ	-	3 916,80	7 046,49	6 714,80	7 064,07	6 714,80	7 081,89	7 099,14	7 115,67	39 324,06
						МБ	5 932,00	14 224,70	26 510,25	22 251,91	27 110,06	21 451,91	28 514,25	29 886,87	31 218,56	163 396,69
2.1.	Спортивно-массовая и оздоровительная работа	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС	2014	2020	Всего	5 932,00	5 355,50	10 126,85	6 520,11	10 691,51	5 720,11	11 258,36	11 819,95	12 374,76	67 558,93
						ФБ	-	-	110,56	0,00	116,42	0,00	122,36	128,11	133,62	611,07
						РБ	-	-	331,69	0,00	349,27	0,00	367,09	384,34	400,87	1 833,26
						МБ	5 932,00	5 355,50	9 684,60	6 520,11	10 225,82	5 720,11	10 768,91	11 307,50	11 840,27	65 114,60
2.2.	Содержание инструкторов по физической культуре и спорту	Задача 2 Индекс 1, 3	УФКиС	2014	2020	Всего	-	12 786,00	23 540,45	22 446,60	23 599,04	22 446,60	24 460,14	25 294,17	26 093,09	135 772,89
						РБ	-	3 916,80	6 714,80	6 714,80	6 714,80	6 714,80	6 714,80	6 714,80	6 714,80	37 490,80
						МБ	-	8 869,20	16 825,65	15 731,80	16 884,24	15 731,80	17 745,34	18 579,37	19 378,29	98 282,09
Итого по подпрограмме:							5932,00	18141,50	33667,30	28966,71	34290,55	28166,71	35718,50	37114,12	38467,85	203 331,82
Федеральный бюджет:							0,00	0,00	110,56	0,00	116,42	0,00	122,36	128,11	133,62	611,07
Республиканский бюджет:							0,00	3916,80	7046,49	6714,80	7064,07	6714,80	7081,89	7099,14	7115,67	39 324,06
Местный бюджет:							5932,00	14224,70	26510,25	22251,91	27110,06	21451,91	28514,25	29886,87	31218,56	163 396,69

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус		Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации							2014 г.	2015 г.		2016 г.			2017 г.				2018 г.			2019 г.		2020 г.
				КЦСР		Рз Пр	ГРБС		КВР		Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города		План по программе		Утверждено в бюджете города	План по программе		Утверждено в бюджете города
1	2		3	4	5		6	7		8		10	11		12			13		14		15	16		17
Подпрограмма 2	"Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"		УФКиС (ответственный исполнитель)	45.2	1101		027, 034	241, 244, 611, 612		5932,00		14224,70	26510,25		22251,91			27110,06		21451,91		28514,25	29886,87		31218,56
Мероприятие 1	Спортивно-массовая и оздоровительная работа		УФКиС (ответственный исполнитель)	45.2.14.00001	1101		027, 034	244, 611, 612		5932,00		5355,50	9684,60		6520,11			10225,82		5720,11		10768,91	11307,50		11840,27
Мероприятие 2	Содержание инструкторов по физической культуре и спорту		УФКиС (ответственный исполнитель)	45.2.14.S2200	1101		027, 034	241, 611		-		8869,20	16825,65		15731,80			16884,24		15731,80		17745,34	18579,37		19378,29

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей подпрограммы, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных технологий по организации и проведению спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:

1. Развитие и внедрение современных подходов и методов в вопросах организации и проведения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий на территории города Улан-Удэ.

2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции:

- мероприятия по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (разработка и внедрение стандартов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых жителям города; проведение открытого аукциона среди рекламных агентств по подготовке и выпуску рекламной продукции, направленной на развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни).