Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 сентября 2013 г. N 358 "Об утверждении Муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"
- Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"
Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 24 января 2017 г. N 9 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
Приложение
Муниципальная программа
"Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ"
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20 сентября 2013 г. N 358)
С изменениями и дополнениями от:
18 марта, 5 августа, 29 декабря 2014 г., 8 апреля, 14 июля 2015 г., 23 марта, 11 мая 2016 г., 24 января 2017 г.
Паспорт
|
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" (далее - Муниципальная программа) |
||||||
|
Ответственный исполнитель - координатор |
МУ "Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ" |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ Управление муниципальной жилищной инспекции Администрации г. Улан-Удэ |
||||||
|
Подпрограммы |
1. "Благоустройство города Улан-Удэ". 2. "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ" 3. "Чистая вода". |
||||||
|
Цели и задачи Программы |
Основной целью программы является обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ. Основными задачами программы является: 1. Создание системы комплексного благоустройства территорий города. 2. Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города Улан-Удэ. 3. Обеспечение населения г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве. 4. Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. |
||||||
|
Целевые индикаторы Программы |
Достижение индекса "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ": 1. Индекс подпрограммы "Благоустройство" 2. Индекс подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 3. Индекс подпрограммы "Чистая вода" 4. Индекс подпрограммы "Воспроизводство объектов коммунального комплекса" |
||||||
|
Программно-целевые инструменты (МДЦП) |
|
||||||
|
Этапы и сроки реализации Программы |
2016 годы и на период до 2020 года. Этапы реализации: I этап: 2014 - 2016 годы. II этап: 2017 - 2020 годы |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований программы* |
тыс. руб. |
||||||
|
годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
|
2014 |
Утверждено в бюджете города |
486 233,30 |
0 |
0 |
486 233,30 |
0 |
|
|
2015 |
Утверждено в бюджете города |
490 398,5 |
0 |
9 054,1 |
481 344,4 |
0 |
|
|
2016 |
План по программе |
2 144 681,31 |
597 148 |
455 165,81 |
1 062 369,75 |
29 997,75 |
|
|
Утверждено в бюджете города |
798 632,05 |
0 |
231 551,25 |
567 080,80 |
0 |
||
|
2017 |
План по программе |
2 413 932,20 |
597 148 |
392 278,23 |
1 388 509,53 |
35 996,44 |
|
|
2018 |
1 296 830,51 |
0 |
38 809,11 |
1 233 522,71 |
24 498,69 |
||
|
2019 |
1 333 677,29 |
0 |
37 303,66 |
1 271 874,94 |
24 498,69 |
||
|
2020 |
1 372 083,41 |
0 |
38 505,41 |
1 309 079,31 |
24 498,69 |
||
|
* объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ", законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального бюджета указаны справочно. | |||||||
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
увеличение количества благоустроенных участков до 286 уч.; увеличение доли улиц, обеспеченных освещением - до 82% от общего числа улиц; увеличение количества улиц, охваченных автоматизированной системой управления наружным освещением до 206 ед.; достижение 100% выполнения строительства нового городского кладбища; уменьшение количества жалоб населения до 45 ед. ежегодно; повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 80,5%; увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества до 100%; увеличение доли отремонтированных сетей: - теплоснабжения - с 5,99% до 18,37%; - холодного водоснабжения - с 0,98% до 7,83%; - водоотведения - с 0,46% до 5,76%; - электроснабжения - с 2,37% до 7,22%, |
||||||
Подпрограмма
"Благоустройство города Улан-Удэ"
С изменениями и дополнениями от:
18 марта, 5 августа, 29 декабря 2014 г., 8 апреля, 14 июля 2015 г., 23 марта, 11 мая 2016 г., 24 января 2017 г.
Паспорт
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования городской округ "город Улан-Удэ", осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Благоустройство территорий города продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц, в том числе предприятиями, организациями всех форм собственности, населением города. Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего состояния территорий.
В состав сферы благоустройства территории входят следующие основные отрасли и направления деятельности:
1. Освещение улиц.
Современное благоустройство города не возможно без надлежащего ремонта и содержания сетей наружного освещения и светофорного хозяйства. В настоящее время протяженность сетей наружного освещения г. Улан-Удэ составляет 490 км., количество светоточек - 15 тысяч шт. Существующая сеть наружного освещения не отвечает современным требованиям, износ сетей составляет 60%. Полностью отсутствует освещение по автодороге в мкр. Энергетик, в мкр. Тепловой, Силикатный, 113, 117, 119, 147 кварталах.
Текущее содержание сетей наружного освещения осуществляет МБУ "Горсвет" за счет средств городского бюджета в соответствии с муниципальным заданием на очередной финансовый год. Муниципальное задание включает следующие виды работ: содержание и текущий ремонт установок наружного освещения, светофорных объектов, приобретение электроэнергии для нужд наружного освещения.
2. Озеленение города.
Состояние существующих озелененных территорий за немногим исключением неудовлетворительное, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует значительного ухода либо замены (процент аварийности деревьев составляет более 15). При нормативе (СниП 2.07.001.-89) 10 кв. м зеленых насаждений общего пользования на 1 человека фактически на 1 горожанина приходится 4 кв. м.
Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна, отсутствует специализированное предприятие по уходу за городскими зелеными насаждениями. Из 8 960 га зеленых насаждений общего пользования, 60% требуют реконструкции. В аналогичное состояние зеленых насаждений в жилых кварталах, а насаждения санитарно-защитных зон находятся в бесхозном состоянии.
Причин такого положения много и, прежде всего, в малочисленности и отсутствии соответствующих механизмов и техники, плохом участии в этой работе жителей города, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом. Ежегодно проводимые в городе мероприятия по озеленению характеризуются в большей мере отсутствием системности, плановости, скоординированности действий участников, которые не имеют единой политики, основанной на соблюдении существующих стандартов и современных научных достижениях в этой области.
Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись квалифицированными специалистами, по плану в соответствии с требованиями стандартов и действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, были согласованы.
3. Благоустройство территорий города.
Большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Комплексный подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной системы комплексного благоустройства города невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города. Важна четкая согласованность действий организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, и организаций, занимающихся благоустройством города. Определение перспектив благоустройства города позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.
В парках, скверах города функционирует 21 фонтан, из которых 8 требуют капитального ремонта ("Звезда" по ул. Балтахинова, "Золотая рыбка" на ул. Гагарина, фонтан в парке им. С. Орешкова, фонтан у "БГСХА", в сквере Ленина по ул. Родины, в скверах по ул. Кабанская, пр. Строителей, мкр. Энергетик).
За период действия Муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство г. Улан-Удэ" с 2005 по 2011 годы выполнен большой объем работ по благоустройству территорий города: произведено устройство скверов по улицам Ранжурова, Комсомольской, Бабушкина, Ленина ("Александровский сад"), в п. Загорск. Выполнялись работы по озеленению городских территорий: посадке деревьев и кустарников, удалению сухостоя, также строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения, световому оформлению зданий, сооружений и скульптурных композиций. Был построен светомузыкальный фонтан "Звезда" на ул. Балтахинова. Приобретено и установлено 23 остановочных павильона, производились ремонт и очистка сети ливневой канализации и другие работы.
4. Ливневая канализация
При протяженности дорог с асфальтовым покрытием 256,6 км протяженность сети ливневой канализации в городе составляет 21,4 км. Однако и существующая сеть ливневой канализации не обеспечивает 100% водосбор дождевых и талых вод в связи с несоблюдением условий ее эксплуатации (своевременный ремонт, очистка).
Текущее содержание объектов внешнего благоустройства осуществляет МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ" за счет средств городского бюджета согласно доведенному муниципальному заданию на очередной финансовый год. Виды работ по муниципальному заданию: содержание и очистка автомобильных дорого (санитарная уборка территорий города (летняя, зимняя, ручная, механизированная), содержание и очистка искусственных и защитных дорожных сооружений, вывоз смета, вывоз снега, сбор, вывоз и утилизация ТБО, ремонтно-строительные работы (покраска, помывка, установка ограждений, МАФ, "Джерси", колесоотбойников, остановочных павильонов, ремонт, очистка ливневых канализаций, побелка деревьев и др.), ликвидация несанкционированных свалок, содержание фонтанов, летних водопроводов и городского полигона ТБО. В настоящее время существует проблема нехватки специализированной техники для содержания городских территорий. Особо остро стоит вопрос дефицита техники для уборки дорог (в том числе зимней), грузоподъемной техники. Так при потребности МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ" в самосвалах, в количестве 22 ед., в наличии имеется только 12 ед. Нехватка пескоразбрасывателей составляет 10 ед., количество снегопогрузчиков в 2 раза меньше нормативного. При этом, из имеющейся в наличии у МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ" техники, более половины имеет физический износ 100%. Для своевременной и качественной уборки и содержания территорий необходимо постоянное обновление существующего парка коммунальной техники, что позволит получить экономический эффект за счет сокращения затрат на использование ручного труда и стороннего автотранспорта.
5. Кладбища
В г. Улан-Удэ расположено 8 кладбищ общей площадью 165,91 га, из которых три действующих (мкр. Стеклозавод, Шишковка, Загорск). На сегодняшний день на кладбищах в микрорайонах Шишковка, Загорск не осталось свободных площадей для осуществления погребений. На их территории производятся только под захоронения возле существующих могил. Большая часть погребений осуществляется на дополнительно отведенной к существующему кладбищу в микрорайоне Стеклозавод территории площадью 11,5 га. На действующих кладбищах осталось свободных мест для погребений - 6100. Средняя смертность по городу в год составляет около 5000 человек, учитывая, что на городских кладбищах захоранивается около 3,5 тыс. человек в год, мест для погребения умерших осталось менее чем на 1,5 года.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" гражданам предоставлен свободный выбор вида погребения (предание останков земле, огню, воде). В городе Улан-Удэ ритуально-похоронное обслуживание представлено услугами традиционного погребения (предание тела (останков) умершего земле). Отсутствие услуг кремации как наиболее цивилизованного метода похорон обусловлено недостатком финансовых ресурсов для строительства крематория и покупки дорогостоящего оборудования, что является ущемлением прав человека, предусмотренных указанным Законом.
Очевидно, что потребность в ритуально-похоронных услугах обуславливается уровнем смертности населения, его демографической структурой, уровнем жизни и другими факторами. Так, демографическая ситуация с начала 90-х годов как в России, так и в Республике Бурятия оценивается как неблагополучная. С 1997 г. сохраняется низкий уровень рождаемости при одновременном росте смертности. С 1988 г. в г. Улан-Удэ сохраняется тенденция роста смертности, причем в 1990 г. отмечен ее резкий рост, далее скачок произошел в 1993 - 1994 гг., 2001 год стал годом с самым высоким уровнем смертности за последние 50 лет - 13,5 человек на 1000 человек населения. Число умерших возросло с 8,2 тыс. чел. в 1987 г. до 13,9 тыс. чел. - в 2001 г. (на 68%). Смертность в г. Улан-Удэ за период с 1998 - 2005 гг. приблизилась к отметке 5500 смертей в год. В 2008 году показатели смертности в г. Улан-Удэ снизились до 5309. С 2010 г. отмечается снижение смертности до 5100 чел в год. Количество захоронений по кладбищам города остается на уровне от 3300 до 3700, учитывая захоронения на несанкционированных кладбищах в мкр. Тальцы, Забайкальский, захоронения невостребованных тел.
Данные по количеству захоронений по г. Улан-Удэ за 2010 - 2013 гг.
|
Год |
Смертность по городу по данным ЗАГС (чел\год) |
Количество захоронений в год |
|
2010 |
5092 |
3688 |
|
2011 |
5109 |
3207 |
|
2012 |
5138 |
3263 |
|
5 мес. 2013 |
2069 |
1385 |
Ритуальное обслуживание населения города Улан-Удэ осуществляет МАУ "Специализированная служба" за счет средств городского бюджета в соответствии с муниципальным заданием на очередной финансовый год. Муниципальное задание включает следующие виды работ: содержание городских кладбищ, специализированной службы по поднятию трупов, услуги по оказанию гарантированного перечня по захоронению умерших.
Учитывая вышеизложенное, проблемы комплексного благоустройства г. Улан-Удэ еще остаются острыми, их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству города Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия на очередной долгосрочный период.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Главной целью подпрограммы является создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия.
Поставленная цель может быть достигнута при условии
- реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий города;
- обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ;
- строительства нового городского кладбища;
3. Ожидаемые результаты
|
N п\п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Отв. исп-ль |
|
|
Цель подпрограммы Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия | |||||||
|
1. |
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города. |
Отсутствие освещения территорий; отсутствие данных о состоянии и количестве зеленых насаждений на территории города; недостаточное озеленение территорий; обеспечение сбора талых и дождевых вод; обеспечение эстетического оформления мест отдыха, мест общего пользования; недостаточное количество мест для отдыха горожан; нехватка техники для содержания городских территорий, большая изношенность существующего парка техники; отсутствие мест для захоронения твердых бытовых отходов; отсутствие санитарно-защитных зон у городских кладбищ. |
Количество благоустроенных территорий-286 уч. Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц - 82% |
2014 - 2020 |
Индекс "Благоустройство" |
КГХ, КС |
|
|
2. |
Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ |
Отсутствие автоматизированного управления наружным освещением оказывает негативное влияние на оптимальный уровень освещенности и создает проблемы в работе электрической сети |
Количество улиц охваченных автоматизированной системой управления наружным освещением - 206 ед. |
2014 - 2016 |
Индекс "Благоустройство" |
КГХ, МАУ "Горсвет" г. Улан-Удэ |
|
|
3. |
Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения. |
Отсутствие мест для погребений умерших |
Процент выполнения работ по строительству кладбища - 100% |
2014 - 2015 |
Индекс "Благоустройство" |
КГХ, КС |
|
4. Целевые индикаторы
|
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. Цель: Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Благоустройство", % |
90 |
n Iп = SUM (Ii * Vi), i = 1 Iп- значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
> |
0,00 |
19,80 |
32,72 |
36,69 |
77,16 |
82,19 |
87,50 |
97,40 |
100,00 |
|
|
Задача N 1 Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города. | ||||||||||||||
|
1 |
Количество благоустроенных территорий, уч. |
40 |
Показатель отражает общее количество благоустроенных участков, запланированных программой, в т.ч. озеленение, устройство скверов, ремонт ЛК и др. |
> |
113 |
148 |
178 |
197 |
410 |
432 |
454 |
496 |
509 |
243,92 |
|
|
индекс по индикатору "Количество благоустроенных территорий" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- , где: X max - X min Ii -значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max -прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - минимальное значение i-го индикатора ; i - количество индикаторов подпрограммы. |
|
0,00 |
0,20 |
0,16 |
0,21 |
0,75 |
0,81 |
0,86 |
0,97 |
1,00 |
|
|
2 |
Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц, % |
20 |
Д = К осв. х 100 \ К общ., где К осв. - количество освещенных улиц. по данным МБУ "Горсвет". К общ. - общее количество улиц города по данным администраций районов |
> |
66,4 |
69,6 |
71,2 |
72,8 |
80,5 |
80,7 |
80,9 |
81 |
82 |
17,8 |
|
|
индекс по индикатору "Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц" |
|
Xi -X min Ii = ---------------- X max -X min |
|
0,00 |
0,21 |
0,31 |
0,41 |
0,90 |
0,92 |
0,93 |
0,94 |
1,00 |
|
|
Задача N 2 Обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
|
3 |
Количество улиц охваченных автоматизированной системой управления наружным освещением, ед. |
20 |
Определяется прямым подсчетом улиц |
> |
56 |
142 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
45,1 |
|
|
индекс по индикатору "Количество улиц охваченных автоматизированной системой управления наружным освещением " |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,57 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
Задача N 3 Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения | ||||||||||||||
|
4 |
Процент выполнения работ по строительству кладбища, % |
10 |
Показатель отражает количество выполненных работ по строительству кладбища |
> |
30 |
30 |
30 |
30 |
88 |
100 |
100 |
100 |
100 |
233,3 |
|
|
индекс по индикатору "Процент выполнения работ по строительству кладбища" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,83 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
4 |
Увеличение площади кладбища, Га |
20 |
Показатель отражает увеличение площади для захоронений |
|
0,00 |
15,14 |
15,14 |
15,14 |
20,39 |
26,12 |
32,47 |
44,89 |
44,89 |
196,5 |
|
|
Индекс по индикатору "Увеличение площади кладбища" |
|
Xi - X min li = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
0,45 |
0,58 |
0,72 |
1,00 |
1,00 |
|
5. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Благоустройство г. Улан-Удэ" будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
6. Перечень мероприятий подпрограммы
|
N |
Наименование подпрограммы |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Отв-ый испл-ль |
Срок |
Источник финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
ИТОГО (гр.8+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13+гр.14+гр.15) |
||||||||
|
Начало реализации |
Окончание реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Утверждено в бюджете города <**> |
Утверждено в бюджете города <**> |
План по программе |
в т.ч. Утверждено в бюджете города <**> |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города |
Задача1, индикатор 1 |
КГХ, КС, КСП |
2014 |
2020 |
Итого |
38 977,00 |
37 650,50 |
638 480,93 |
280 716,08 |
606 256,03 |
307 934,10 |
312 587,71 |
318 273,34 |
2 260 159,61 |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
32 378,00 |
0,00 |
32 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 756,00 |
||||||
|
РБ |
0,00 |
4 202,20 |
361 692,76 |
204 862,00 |
215 300,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
581 195,78 |
||||||
|
МБ |
38 977,00 |
33 448,30 |
244 410,17 |
75 854,08 |
358 577,21 |
307 934,10 |
312 587,71 |
318 273,34 |
1 614 207,83 |
||||||
|
2. |
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ |
Задача1, индикатор 1 |
КГХ |
2014 |
2020 |
МБ |
384 008,80 |
377 630,20 |
518 195,90 |
368 894,30 |
513 499,50 |
558 172,50 |
580 918,70 |
603 933,40 |
3 536 359,00 |
|
3. |
Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом |
Задача 3, индикатор 4 |
КС |
2014 |
2020 |
Итого |
0,00 |
3 000,00 |
57 312,23 |
37 086,04 |
101 239,75 |
66 618,23 |
63 607,32 |
66 210,82 |
357 988,35 |
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
25 862,23 |
17 570,05 |
63 550,99 |
33 309,11 |
31 803,66 |
33 105,41 |
187 631,40 |
||||||
|
МБ |
0,00 |
3 000,00 |
31 450,00 |
19 515,99 |
37 688,76 |
33 309,12 |
31 803,66 |
33 105,41 |
170 356,95 |
||||||
|
Итого: |
422 985,80 |
418 280,70 |
1 213 989,06 |
686 696,42 |
1 220 995,28 |
932 724,83 |
957 113,73 |
988 417,56 |
6 154 506,96 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
32 378,00 |
0,00 |
32 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 756,00 |
||||||
|
0,00 |
4 202,20 |
387 554,99 |
222 432,05 |
278 851,81 |
33 309,11 |
31 803,66 |
33 105,41 |
768 827,18 |
|||||||
|
Местный бюджет |
422 985,80 |
414 078,50 |
794 056,07 |
464 264,37 |
909 765,47 |
899 415,72 |
925 310,07 |
955 312,15 |
5 320 923,78 |
||||||
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие;номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие)
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка)
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
ЦСР |
Рз Пр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
|||||||
|
Подпрограмма |
Благоустройство города Улан-Удэ |
КГХ, КУИЗ, КС, КСП |
4810 000 000 |
0503, 0409 |
019, 030, 065,040 |
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622 |
422 985,80 |
414 078,50 |
794 056,03 |
464 264,37 |
909 765,51 |
899 415,71 |
925 310,12 |
955 312,12 |
|
Мероприятие |
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города |
КГХ, КУИЗ, КС, КСП |
4813 000 000 4813 0S0 200 |
0503, 0409 |
019, 030, 065,040 |
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622 |
0,00 |
33 448,30 |
244 410,17 |
75 854,08 |
358 577,21 |
307 934,10 |
312 587,71 |
318 273,34 |
|
Мероприятие |
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ |
КГХ |
4817 300 000 4817 372 160 |
0503 |
030 |
244, 611, 612, 621 |
384 008,80 |
377 630,20 |
518 195,9 |
368 894,30 |
513 499,5 |
558 172,5 |
580 918,75 |
603 933,4 |
|
Мероприятие |
Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом |
КС |
4 813 200 001 |
0503 |
065 |
412,414,612, 622, 244 |
0,00 |
3 000,00 |
31 450,00 |
19 515,99 |
37 688,76 |
33 309,12 |
31 803,66 |
33 105,41 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.),годы |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
|||||
|
Подпрограмма |
Благоустройство города Улан-Удэ |
Всего по подпрограмме: |
422 985,80 |
418 280,70 |
1 213 989,02 |
686 696,42 |
1 220 995,32 |
932 724,82 |
957 113,77 |
988 417,54 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
32 378,00 |
0,00 |
32 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
4 202,20 |
387 554,99 |
222 432,05 |
278 851,81 |
33 309,11 |
31 803,66 |
33 105,41 |
|||||
|
Местный бюджет |
422 985,80 |
414 078,50 |
794 056,03 |
464 264,37 |
909 765,51 |
899 415,71 |
925 310,11 |
955 312,13 |
||||
|
В том числе Прочие нужды: |
422 985,80 |
411 078,50 |
1 151 552,57 |
652 816,42 |
1 144 617,80 |
865 106,59 |
892 506,45 |
922 206,72 |
||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
32 378,00 |
0,00 |
32 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
4 202,20 |
361 692,76 |
222 432,05 |
241 163,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местный бюджет |
422 985,80 |
406 876,30 |
757 481,81 |
430 384,37 |
871 076,75 |
865 106,59 |
892 506,45 |
922 206,72 |
||||
|
В том числе капитальные вложения: |
0,00 |
0,00 |
51 724,45 |
28 450,00 |
75 377,52 |
66 618,23 |
63 607,32 |
66 210,82 |
||||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
25 862,23 |
0 |
37 688,76 |
33 309,11 |
31 803,66 |
33 105,41 |
||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
25 862,22 |
28450 |
37 688,76 |
33 309,12 |
31 803,66 |
33 105,41 |
||||
|
НИОКР: |
0,00 |
3 000,00 |
10 712,00 |
5 430,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
3 000,00 |
10 712,00 |
5 430,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
||||
8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования правового положения государственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:
1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции:
- мероприятия по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции.
Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:
- невыполнение своевременного ремонта конструкций муниципального жилищного фонда, приводящее к его усиленному износу;
- невозможность достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего состояния территорий города Улан-Удэ;
- невозможность обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей городского округа "город Улан-Удэ";
- износ магистрального провода;
- сверхнормативные потери электроэнергии из-за несоответствия сечения проводов нагрузки на эти сети.
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
Основные меры правового регулирования
|
Нормативно-правовой акт |
Основные положения нормативно-правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы |
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год |
Комитет городского хозяйства |
Ежегодно до 30 декабря |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет городского хозяйства |
2014 - 2020 гг. |
9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
В том случае, когда целевой показатель неизменен, то применяется следующая формула:
|
|
Xi _____________ |
|
Ii = | |
|
|
X max |
Расчет индекса реализации подпрограммы:
|
|
n |
|
|
I = |
SUM (Iп *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
Iп - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
n - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
|
|
Iф _______ *100% |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
Iф - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 1 |
Высокоэффективная |
|
7< Е< 1 |
Уровень эффективности средний |
|
|
5< Е< 7 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 5 |
Неэффективная |
Подпрограмма
"Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ"
С изменениями и дополнениями от:
18 марта, 5 августа, 29 декабря 2014 г., 8 апреля, 14 июля 2015 г., 23 марта, 11 мая 2016 г., 24 января 2017 г.
Паспорт
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Город Улан-Удэ как столица - Республики Бурятия требует разрешения вопросов водоснабжения, электроснабжения города, расположенного в суровых климатических условиях, на базе современных, надежных и экономически эффективных решений. Существующее положение с развитием тепловых, водопроводных, электрических сетей, с состоянием и развитием источников тепло-, водо-, электроснабжения этому требованию не соответствует. Стоимость тепловой и электрической энергии является в настоящее время одним из основных факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие города Улан-Удэ.
Были начаты работы Иркутским институтом "Гипрокоммунводоканал" по "Схеме водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ". Выполненная в 90-х годах Государственным проектным институтом "Гипрокоммунэнерго" "Схема электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2000 г." не реализована и в настоящее время не может быть использована в силу значительного изменения развития города и необходимости пересмотра технических решений по источникам энергий и инженерным сетям.
Износ водопроводных и электрических сетей составляет более 60%. Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.
Растет число самовольно возведенных поселков в районах города, стремительно развивается центр г. Улан-Удэ, это приводит к дефициту мощности существующих источников электрической энергии.
Существующее исполнение и состояние инженерных сетей г. Улан-Удэ требует принятия и реализации технических решений по повышению надежности электроснабжения, водоснабжения потребителей, и снижению затрат по отпуску электрической энергии потребителям, и снабжению питьевой водой населения г. Улан-Удэ за счет организационных и экономических мероприятий.
При сохранении сложившейся проблемной ситуации, отсутствии программно-целевого подхода решения и недостаточном финансировании решить перечисленные выше задачи будет невозможно.
Схемы развития инженерных сетей должны быть основополагающим документом для дальнейшей разработки технико-экономического обоснования, проектов по строительству, техническому перевооружению, реконструкции источников энергий и сетей, насосных станций, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, водозаборных и очистных сооружений. Они необходимы для принятия оптимальных управленческих решений по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства города. Только реализация мероприятий проекта "Схемы развития инженерных сетей" позволит сделать ЖКК привлекательным для инвестиций.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселении, городских округов" и распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1491-р необходимо разработать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ. Программа разрабатывается на основании генерального плана, и включают в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.
В сфере жилищного хозяйства основной проблемой препятствующей эффективному функционированию жилищного фонда города является неудовлетворительное техническое состояние значительной доли жилищного фонда г. Улан-Удэ. Причины возникновения проблемы - высокая степень износа жилищного фонда, повышенные по сравнению с нормативными темпы износа жилищного фонда, в связи с недостаточным объемом выполнения текущего ремонта и обслуживания многоквартирных домов управляющими организациями, наличие неблагоустроенных многоквартирных домов. В процессе эксплуатации жилищного фонда под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени его износа. Анализ существующего технического состояния и уровня износа многоквартирных домов г. Улан-Удэ свидетельствует о том, что жилищный фонд города Улан-Удэ требует проведения капитального ремонта. Наряду со старением жилищного фонда города, существенным фактором, влияющим на износ жилищного фонда, является несвоевременность проведения текущего ремонта и обслуживания многоквартирных домов управляющими организациями, предусмотренных размером платы граждан за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Это приводит к удорожанию содержания неотремонтированного своевременно жилищного фонда в связи с повышением аварийности, а также к существенному снижению комфортности условий проживания населения
Одной из острых проблем является наличие значительного количества многоквартирных домов, в которых нормативный срок службы лифтового оборудования истек и требуется его замена. В городе эксплуатируется 234 лифта. В соответствии с техническим регламентом срок службы лифта - 25 лет со дня ввода его в эксплуатацию. На сегодня 63 лифта требуют полной замены, на 45 лифтах необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы на сумму 127,1 млн. руб.
Кроме того проблемой препятствующей эффективному функционированию жилищного фонда города является низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда. Отсутствие активного контроля собственников жилых помещений за качеством жилищных услуг, отсутствие заинтересованности большинства управляющих организаций в обеспечении прозрачности своей деятельности и активном взаимодействии с собственниками жилых помещений.
Для выбора рационального направления развития хозяйства города необходимо продолжить работы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ с окончанием работ в 2014 году, начало работ - 2005 год. Остаток финансовых средств составляет 7,4 млн. руб. в ценах 2005 года. Расчетный срок действия схемы - 2025 год, с выделением первой очереди - 2014 год. Схема водоснабжения и водоотведения является документом по объектам водоснабжения и водоотведения на последующих стадиях проектирования.
Основными целями данной работы являются:
- выявление оптимального варианта развития перспективного водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на основе анализа результатов обследования существующего состояния объектов водоснабжения и водоотведения (водозаборных сооружений, резервуаров чистой воды, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений канализации, выпусков сточных вод, ремонтно-эксплуатационных баз и т.д.);
- решения по реализации рекомендуемого схемой варианта должны быть направлены на повышение надежности работы водоснабжения и водоотведения, снижение затрат в производстве и распределении водных ресурсов с учетом негативного воздействия очистных сооружений на окружающую среду;
- создание основы для принятия управленческих решений по эффективности организации функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для реализации генерального плана развития города, устранив неуправляемое, а, следовательно, неэкономичное развитие систем водоснабжения и водоотведения;
- реализация неиспользованного потенциала энергосбережения;
Задачи схемы:
- анализ существующего состояния магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, резервуаров чистой воды, водозаборных сооружений, очистных сооружений канализации, выпусков сточных вод;
- определение расчетного водопотребления и водоотведения на нужды населения и производственные нужды и расчетного качества загрязнений сточных вод;
- решение проблемы водоснабжения в отдаленных поселках города и соответственно водоотведения;
- проработка технических решений по водоснабжению (водоотведению):
замена изношенных магистральных сетей с увеличением пропускной способности при необходимости;
закольцовка сетей водопровода;
строительство новых коллекторов и водоводов;
реконструкция существующих насосных станций с техническим перевооружением на современном уровне;
строительство насосных станций;
- увеличение производительности водозаборных сооружений на левом берегу с устройством дополнительных скважин, резервуаров и насосных станций II подъема, обеспечение их зонами санитарной охраны;
- замена сборных водоводов на головных водозаборных сооружениях;
- определение предельно допустимых норм сброса очищенных сточных вод в рыбохозяйственный водоем высшей категории (р. Селенга);
- определение необходимой степени очистки сточных вод (интенсификация работы действующих очистных сооружений и доочистка сточных вод, обработка осадка в соответствии с природоохранными нормами с учетом внедрения достижений науки и техники);
- выпуск сточных вод левобережных очистных сооружений в соответствии с гидротехническими характеристиками водоема в месте выпуска;
- организация и уровень эксплуатационной службы (транспортное обслуживание);
- проработка решений по внедрению энергосберегающих мероприятий в системах водоснабжения и водоотведения;
- разработка мероприятий по автоматизации, диспетчеризации, управлению систем водоснабжения и водоотведения;
- приведение основных технических решений по внешнему электроснабжению в соответствии с техническими условиями, определение капитальных затрат;
- определение технико-экономических показателей систем (стоимость строительства на наращивания мощности проектируемых систем);
- для принятия технических решений провести инженерно-строительные изыскания (геологические, геодезические, гидрометеорологические) в требуемых объемах.
Для выбора рационального направления развития электрического хозяйства необходимо разработать схему электроснабжения г. Улан-Удэ на конкурсной основе. Сметная стоимость в ценах 2006 г. составляет 16,1 млн. руб. Начало работ - 2008 год, окончание работ - 2014 год. Расчетный срок действия схемы - 2028 год, с выделением первой очереди - 2014 год.
Основные цели работы:
- создание основы для принятия управленческих решений по эффективной организации функционирования системы электроснабжения города;
- создание условий для реализации генерального плана города, устранив неуправляемое развитие системы электроснабжения;
- минимизация затрат на электроснабжение - оптимизация действующих тарифов;
- повышение надежности системы в целом и в отдельных присоединениях;
- реализация неиспользованного потенциала энергосбережения.
Задачи схемы:
- анализ существующего электроснабжения города;
- определение перспективных электрических нагрузок и их размещение по районам города;
- выбор оптимальной схемы электроснабжения;
- разработка конфигурации сети от 6 до 10 кВ;
- разработка технических мероприятий по обеспечению работы сети в нормальных и послеаварийных режимах;
- разработка технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения и снижению потерь электроэнергии;
- выработка рекомендаций по защите сетевых сооружений от электрической коррозии;
- обоснование потребности в основном оборудовании и ориентировочных капитальных вложениях;
- установление последовательности и сроков развития отдельных элементов проектируемой сети в пределах рассматриваемого проектного периода.
Разработка и утверждение программы комплексного развития в соответствии с требованиями действующего законодательства позволят обеспечить:
- потребности перспективной застройки города в коммунальной инфраструктуре;
- надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры;
- качество коммунальных ресурсов.
В сфере жилищного хозяйства ожидаемый результат выполнения данной подпрограммы - улучшение жилищных условий и качества жизни населения, повышение комфортности и безопасности условий проживания населения города Улан-Удэ за счет улучшения технического состояния жилищного фонда, увеличение уровня удовлетворенности населения качеством жилищных услуг, снижение количества жалоб населения на содержание и ремонт жилищного фонда.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города.
Поставленная цель может быть достигнута при решении следующих задач:
1. Выявление оптимального варианта развития перспективного электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ.
2. Улучшение технического состояния и благоустройство жилищного фонда г. Улан-Удэ.
3. Повышение качества жилищных услуг.
3. Ожидаемые результаты
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы* |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель |
|
Цель программы: Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города. | ||||||
|
1. |
Выявление оптимального варианта развития перспективного электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ |
Отсутствие основополагающих документов для дальнейшей разработки ТЭО, проектов по строительству, техн. перевооружению, реконструкции источников энергий и сетей, насосных станций, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, водозаборных и очистных сооружений |
Процент выполнения этапов календарного плана - 100% |
2014 |
Индекс "Развитие жилищно-коммунального комплекса" |
КГХ, ОАО "Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал" ООО "Ново-Проект |
|
2. |
Улучшение технического состояния и благоустройство жилищного фонда г. Улан-Удэ; |
Неудовлетворительное техническое состояние значительной доли жилищного фонда г. Улан-Удэ |
Доля много-квартирных домов г. Улан-Удэ, на которых проведены работы по кап. ремонту - 6,26% |
2014 - 2020 г.г. |
Индекс "Развитие жилищно-коммунального комплекса" |
КГХ, МКУ "Управление муниципальной жилищной инспекции г. Улан-Удэ", КС |
|
3 |
Повышение качества жилищных услуг |
Низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда - 137 ед. |
2014 - 2020 г.г. |
Индекс "Развитие жилищно-коммунального комплекса" |
МКУ "Управление муниципальной жилищной инспекции г. Улан-Удэ", |
4. Целевые индикаторы
|
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||
|
Цель: Повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда, развитие коммунальных сетей города Улан-Удэ | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Развитие жилищно-коммунального комплекса ", % |
100 |
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 Iп- значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
> |
0,0 |
8,86 |
47,72 |
55,99 |
64,15 |
72,19 |
80,34 |
88,50 |
100,0 |
|
|
Задача N 1: Выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
|
1 |
Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схем развития, % |
33,3 |
Э в/Эо*100, где Эв - количество выполненных этапов, Эо - общее количество этапов |
> |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
индекс по индикатору "Процент выполнения этапов календарного плана по разработке Схемы развития" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - минимальное значение i-го индикатора; i - количество индикаторов подпрограммы. |
|
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
Задача N 2: Улучшение технического состояния и благоустройство жилищного фонда г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
|
2 |
Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту, % |
33,3 |
Дпр = Кпр / Кобщ х 100, где: Кпр - количество многоквартирных домов города, на которых проведены работы по капитальному ремонту, ед. Кобщ - общее количество многоквартирных домов в городе Улан-Удэ в текущем году (статистические данные (форма 22 -ЖКХ)), ед. |
> |
3,47 |
3,47 |
3,64 |
4,04 |
4,43 |
4,81 |
5,2 |
5,59 |
6,26 |
80,4 |
|
|
индекс по индикатору "Доля многоквартирных домов города Улан-Удэ, на которых проведены работы по капитальному ремонту" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - минимальное значение i-го индикатора; i - количество индикаторов подпрограммы. |
|
0,00 |
0,00 |
0,06 |
0,20 |
0,34 |
0,48 |
0,62 |
0,76 |
1,00 |
|
|
Задача N 3: Повышение качества жилищных услуг | ||||||||||||||
|
3 |
Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда, ед. |
33,3 |
Информация по показателю основывается на ведомственных данных (МКУ "Управление муниципальной жилищной инспекции г. Улан-Удэ) |
< |
566 |
452 |
407 |
362 |
317 |
272 |
227 |
182 |
137 |
229,9 |
|
|
индекс по индикатору "Количество жалоб населения на низкий уровень качества услуг по содержанию жилищного фонда" |
|
Xi - X min Ii = 1- ---------------- X max - X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - минимальное значение i-го индикатора; i - количество индикаторов подпрограммы. |
|
0,00 |
0,27 |
0,37 |
0,48 |
0,58 |
0,69 |
0,79 |
0,90 |
1,00 |
|
5. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ" будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
6. План мероприятий подпрограммы
|
N |
Наименование подпрограммы |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Отв-ый испол-ль |
Срок |
Источник финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
ИТОГО (гр.8+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13+гр.14+гр.15) |
||||||||
|
Начало реализации |
Окончание реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Утверждено в бюджете города <**> |
Утверждено в бюджете города <**> |
План по программе |
в т.ч. Утверждено в бюджете города <**> |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ |
Задача 1, индикатор 1 |
КГХ |
2014 |
2020 |
МБ |
23 084,60 |
380,00 |
8 018,00 |
712,00 |
16 501,04 |
8 966,53 |
9 486,59 |
9 970,41 |
76 407,17 |
|
2. |
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ |
Задача 2, индикатор 2 |
КГХ, КУИ |
2014 |
2020 |
Итого |
3 266,90 |
24 075,80 |
76 651,69 |
17 805,83 |
98 837,14 |
39 991,28 |
39 991,28 |
39 991,28 |
322 805,37 |
|
МБ |
3 266,90 |
24 075,80 |
65 153,94 |
17 805,83 |
81 340,70 |
33 992,59 |
33 992,59 |
33 992,59 |
275 815,11 |
||||||
|
ВИ |
0,00 |
0,00 |
11 497,75 |
0,00 |
17 496,44 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
46 990,26 |
||||||
|
3. |
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч. |
Задача 3, индикатор 3 |
КГХ, КС |
2014 |
2020 |
Итого |
36 896,00 |
47 661,90 |
86 424,66 |
51 051,90 |
113 769,49 |
73 324,26 |
69 972,10 |
73 820,56 |
501 868,98 |
|
РБ |
0,00 |
4 851,90 |
10 230,82 |
9 119,20 |
8 330,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 413,54 |
||||||
|
МБ |
36 896,00 |
42 810,00 |
76 193,84 |
41 932,70 |
105 438,67 |
73 324,26 |
69 972,10 |
73 820,56 |
478 455,44 |
||||||
|
Итого: |
63 247,50 |
72 117,80 |
171 094,35 |
69 569,73 |
229 107,68 |
122 282,07 |
119 449,97 |
123 782,25 |
901 081,62 |
||||||
|
Местный бюджет |
63 247,50 |
67 265,9 |
149 365,78 |
60 450,53 |
203 280,42 |
116 283,38 |
113 451,28 |
117 783,56 |
830 677,82 |
||||||
|
0,00 |
4 851,90 |
10 230,82 |
9 119,20 |
8 330,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 413,54 |
|||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
11 497,75 |
0,00 |
17 496,44 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
46 990,26 |
||||||
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие;номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие)
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка)
МБ мероприятия по наказам ГСД
РБ по развитию общественной инфраструктуры
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия. |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
ЦСР |
Рз Пр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
|||||||
|
Подпрограмма |
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ |
КГХ, КС, КУИиЗ |
4820000000 |
0501,0502,0503 |
030, 065 |
242, 244,243,611,612, 810 |
63 247,50 |
67 265,90 |
149 365,78 |
60 450,53 |
203 280,42 |
115 709,56 |
112 845,89 |
117 144,88 |
|
Мероприятие |
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ |
КГХ |
4823300004 |
0502 |
030 |
244 |
23 084,60 |
380,00 |
8 018,00 |
712,00 |
16 501,04 |
8 966,53 |
9 486,59 |
9 970,41 |
|
Мероприятие |
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ |
КГХ, КУИ и З |
4823400000 |
0501 |
030, 065 |
244, 243 |
3 266,90 |
24 075,80 |
65 153,94 |
17 805,83 |
81 340,70 |
33 992,59 |
33 992,59 |
33 992,59 |
|
Мероприятие |
Благоустройство жилищного фонда города Улан-удэ |
КГХ, КС |
4823500000 |
0501, 0503, 0502 |
030, 065 |
244, 612, 810,611 |
36 896,00 |
42 810,10 |
76 193,84 |
41 932,70 |
105 438,67 |
72 750,44 |
69 366,71 |
73 181,88 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.),годы |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
||||
|
Подпрограмма |
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ |
Всего по подпрограмме: |
63 247,50 |
72 117,80 |
171 094,35 |
69 569,73 |
229 107,68 |
121 708,25 |
118 844,58 |
123 143,57 |
|
|
0,00 |
4 851,90 |
10 230,82 |
9 119,20 |
8 330,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местный бюджет |
63 247,50 |
67 265,90 |
149 365,78 |
60 450,53 |
203 280,42 |
115 709,56 |
112 845,89 |
117 144,88 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
11 497,75 |
0 |
17 496,44 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
|||
|
В том числе Прочие нужды: |
40 162,90 |
0,00 |
163 076,35 |
0,00 |
220 624,64 |
112 741,67 |
109 357,94 |
113 173,11 |
|||
|
Местный бюджет |
40 162,90 |
67 265,90 |
141 347,78 |
60 450,53 |
194 797,38 |
106 742,98 |
103 359,25 |
107 174,42 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
4 851,90 |
10 230,82 |
9 119,20 |
8 330,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
11 497,75 |
0,00 |
17 496,44 |
5 998,69 |
5 998,69 |
5 998,69 |
|||
|
НИОКР |
23 084,60 |
0,00 |
8 018,00 |
0,00 |
8 483,04 |
8 966,58 |
9 486,64 |
9 970,46 |
|||
|
Местный бюджет |
23 084,6 |
0,00 |
8 018,00 |
0,00 |
8 483,04 |
8 966,58 |
9 487 |
9970,46 |
|||
8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования правового положения государственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:
1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции:
- мероприятия по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции.
Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:
- невыполнение своевременного ремонта конструкций муниципального жилищного фонда, приводящее к его усиленному износу.
- невозможность достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего состояния территорий города Улан-Удэ;
- невозможность обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей городского округа "город Улан-Удэ";
- износ магистрального провода;
- сверхнормативные потери электроэнергии из-за несоответствия сечения проводов нагрузки на эти сети.
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы;
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
Основные меры правового регулирования
|
Нормативно-правовой акт |
Основные положения нормативно правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы |
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год |
Комитет городского хозяйства |
Ежегодно до 30 декабря |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет городского хозяйства |
2014 - 2020 гг. |
9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
В том случае, когда целевой показатель неизменен, то применяется следующая формула:
|
|
Xi _____________ |
|
Ii = | |
|
|
X max |
Расчет индекса реализации подпрограммы:
|
|
n |
|
|
Iп = |
SUM (Ii *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
Iп - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
n - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
|
|
Iф _______ *100% |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
Iф - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 1 |
Высокоэффективная |
|
7< Е< 1 |
Уровень эффективности средний |
|
|
5< Е< 7 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 5 |
Неэффективная |
Подпрограмма "Чистая вода"
С изменениями и дополнениями от:
18 марта, 29 декабря 2014 г., 8 апреля, 14 июля 2015 г., 23 марта 2016 г., 24 января 2017 г.
Паспорт
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.
Особенностью водопотребления в городе Улан-Удэ является приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных вод. Водопроводное хозяйство города Улан-Удэ представляет собой комплекс сооружений, передаточных устройств (сетей) и оборудования, предназначенного для обеспечения потребностей города в питьевой воде. В состав объектов входят головные водозаборные сооружения, состоящие из 89 заборных скважин первого подъема проектной мощностью 228,99 тыс. куб. м в сутки. Подачу воды потребителям обеспечивают 9 насосных станций и 49 отдельно стоящих скважин. Кроме того, холодная вода жителям, не охваченным централизованным водоснабжением, доставляется транспортом МУП "Водоканал" в 38 водоналивных будок. На разводящих водопроводных сетях установлено 402 колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 509 км. В течение 2006 - 2008 г. г. в муниципальную собственность приняты объекты ВКХ п. Загорск, п. Восточный, левобережной части города, Улан-Удэнской КЭЧ, п. Мясокомбината, имеющие большой физический и моральный износ. Неудовлетворительное техническое состояние оборудования и водоразводящих сетей, износ которых доходит до 67%. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние колодцев, резервуаров воды, длительно эксплуатирующихся без ремонтов, чисток и обеззараживания. Эти факторы обуславливают аварии и, как следствие, загрязнение водопроводной воды. Высокая степень износа сетей, порывы на трубопроводах влияют на качество воды в бактериально-микробном отношении. Потребность в срочной замене ветхих водопроводных сетей, отслуживших нормативный срок, составляет 65,8 км, или 14% от общей протяженности. Ежегодно перекладывается 1,3 - 2 км ветхих сетей. Здесь требуются новые технические решения по замене металлических труб на трубы из современных материалов и доочистка непосредственно перед потреблением воды.
Технологическое оборудование физически и морально изнашивается, при этом оно модернизируется и обновляется медленными темпами. Нарушения санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов и эксплуатация водозаборов без соответствующих зон санитарной охраны являются основными причинами микробного загрязнения водоисточников. Не применяются современные методы обеззараживания питьевой воды.
Анализ технического состояния наглядно демонстрирует, что в отрасли накопился ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное развитие отрасли. Неудовлетворительное качество питьевой воды оказывает негативное влияние на здоровье населения. Проблема улучшения обеспечения населения города доброкачественной питьевой водой имеет государственное значение и требует неотложного решения.
В настоящее время требуется корректировка проектно-сметной документации, в частности пусковых комплексов N 6 и N 7 ввиду изменения составляющих сметной стоимости, трассировки на местности прокладки водопроводных сетей. Корректировка проектно-сметной документации по строительству сооружений доочистки сточных вод правобережной части г. Улан-Удэ требуется ввиду изменения условий сброса очищенных сточных вод в р. Селенга и необходимости применения современных конструкций, сооружений и оборудования. Разработка проектно-сметной документации строительства сооружений доочистки левобережной части г. Улан-Удэ необходима ввиду невозможности обеспечить очистку сточных вод на сооружениях биологической очистки до требуемых нормативных показателей вредных веществ для водоема рыбохозяйственного значения высшей категории.
Разработка ПСД строительства насосной станции III подъема ЛВРЗ г. Улан-Удэ необходима ввиду того, что существующая насосная станция ЛВРЗ физически и морально устарела. Эксплуатация насосной станции III подъема ЛВРЗ с насосными агрегатами производится с 1940 г.
Строительство пускового комплекса N 6 позволит обеспечить надежность работы насосной станции I подъема водозаборных сооружений о. Спассовский. Увеличение производительности водозаборных сооружений позволит обеспечить устойчивое, бездефицитное водоснабжение г. Улан-Удэ.
Строительство пускового комплекса N 7 обеспечит закольцовку магистральных и разводящих сетей водопровода г. Улан-Удэ. Тем самым обеспечит бесперебойное водоснабжение потребителей и бесперебойную подачу воды на нужды пожаротушения.
Строительство водопровода по ул. 4-я Дзержинская - дацан Ринпоче-Багша необходимо для подачи питьевой воды в существующий дацан и населению мкр. Лысая Гора, обеспечит водой жилую застройку и дацан на нужды пожаротушения.
Строительство контррезервуаров в мкр. Орешкова V - 500 м3 позволит снизить давление в водопроводной сети поселка ЛВРЗ и обеспечит экономичную работу насосных агрегатов на насосной станции III водоподъема.
Существуют проблемы водоотведения, развития систем централизованного водоснабжения отдаленных микрорайонов Восточный, Зеленый, Матросова, Заречный, требуется строительство новых источников водоснабжения, водоводов на территориях, выделяемых под индивидуальное жилищное строительство.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение населения города Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве при условии сохранения, восстановления и рационального использования водных ресурсов в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Поставленная цель может быть достигнута при решении следующей задачи - строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ.
3. Ожидаемые результаты
Обеспечение населения города Улан-Удэ питьевой водой в необходимом количестве и нормативного качества играет важную роль в сохранении здоровья людей, улучшении условий проживания населения в города Улан-Удэ. Выполнение задач Подпрограммы позволит сохранить долю населения г. Улан-Удэ, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, в размере 100%.
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы* |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель |
|
Цель подпрограммы: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения города Улан-Удэ. | ||||||
|
1. |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ |
Угроза невыполнения условия обеспечения населения г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве, удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества - 100%. |
2014 - 2020 г. г. |
Индекс "Чистая вода" |
КГХ, КС |
4. Целевые индикаторы
|
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||
|
Цель: Обеспечение населения г. Улан-Удэ водой нормативного качества в необходимом количестве | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Чистая вода", % |
100 |
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
> |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Задача N 1: Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
|
1 |
Доля населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества, % |
100 |
В основе определения показателя заложены критерии гигиенической оценки качества питьевой воды. Источник информации: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия |
> |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,0 |
|
|
индекс индикатора "Доля населения, обеспеченная питьевой водой надлежащего качества" |
|
Xi Ii = ---------------- X max Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - минимальное значение i-го индикатора; i - количество индикаторов подпрограммы. |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
5. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Чистая вода" будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
6. План мероприятий подпрограммы
|
N |
Наименование подпрограммы |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Отв-ый испол-ль |
Срок |
Источник финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
ИТОГО (гр.8+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13+гр.14+гр.15) |
||||||||
|
Начало реализации |
Окончание реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Утверждено в бюджете города <**> |
в т.ч. Утверждено в бюджете города <**> |
План по программе |
в т.ч. Утверждено в бюджете города <**> |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Чистая вода |
|
КГХ, КС |
2014 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ |
Задача 1, индикатор 1 |
КГХ, КС |
2014 |
2020 |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
88 115,60 |
39 300,00 |
49 100,00 |
47 850,00 |
264 765,60 |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
54 315,60 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 400,00 |
77 315,60 |
||||||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
94 950,00 |
||||||
|
ВИ |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
92 500,00 |
||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
88 115,60 |
39 300,00 |
49 100,00 |
47 850,00 |
264 765,60 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
0,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
54 315,60 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 400,00 |
77 315,60 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
94 950,00 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
92 500,00 |
||||||
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие)
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка)
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия. |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
ЦСР |
Рз Пр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
|||||||
|
Подпрограмма |
Чистая вода |
КГХ, КС |
4830000000 |
0502 0503 |
065, 030 |
244, 412, 414, 612, 810 |
0,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
|
Мероприятие |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Улан-Удэ |
КС |
4833600000 |
0502 0503 |
065, 030 |
244, 412, 414, 612, 810 |
0,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.),годы |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
||||
|
Подпрограмма |
Чистая вода |
Всего по подпрограмме: |
0,00 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
88 115,60 |
39 300,00 |
49 100,00 |
47 850,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
54 315,60 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 400,00 |
||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
15 300,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
18 500,00 |
39 300,00 |
49 100,00 |
47 850,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 400,00 |
|||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
15 300,00 |
25 100,00 |
23 950,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
18 500,00 |
|||
|
НИОКР |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
6 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
14 900,00 |
0,00 |
15 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие нужды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 315,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 315,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования правового положения государственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:
1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции:
- мероприятия по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции.
Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:
- невыполнение своевременного ремонта конструкций муниципального жилищного фонда, приводящее к его усиленному износу;
- невозможность достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего состояния территорий города Улан-Удэ;
- невозможность обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей городского округа "город Улан-Удэ";
- износ магистрального провода;
- сверхнормативные потери электроэнергии из-за несоответствия сечения проводов нагрузки на эти сети.
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
Основные меры правового регулирования
|
Нормативно-правовой акт |
Основные положения нормативно правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы |
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год |
Комитет городского хозяйства |
Ежегодно до 30 декабря |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет городского хозяйства |
2014 - 2020 гг. |
9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
В том случае, когда целевой показатель неизменен, то применяется следующая формула:
|
|
Xi _____________ |
|
Ii = | |
|
|
X max |
Расчет индекса реализации подпрограммы:
|
|
n |
|
|
Iп = |
SUM (Ii *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
Iп - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
n - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
|
|
Iф _______ |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
Iф - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 1 |
Высокоэффективная |
|
7< Е< 1 |
Уровень эффективности средний |
|
|
5< Е< 7 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 5 |
Неэффективная |
Подпрограмма
"Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности"
С изменениями и дополнениями от:
18 марта, 5 августа, 29 декабря 2014 г., 8 апреля, 14 июля 2015 г., 23 марта 2016 г., 24 января 2017 г.
Паспорт
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Одним из важнейших составляющих городской инфраструктуры является система теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения потребителей города Улан-Удэ
В целях бесперебойного и качественного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения потребителей городского округа "город Улан-Удэ", а также для поддержания муниципального имущества в пригодном для эксплуатации состоянии, производственные и имущественные объекты, используемые для оказания услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения переданы в управление ОАО "ТГК-14", ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Водоканал", ОАО "Улан-УдэЭнерго". Основной целью ресурсоснабжающих предприятий является обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения жилищного фонда, промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала города Улан-Удэ.
Анализ технического состояния электрических сетей показывает, что в электроснабжении города накопились проблемы, без решения которых невозможно обеспечение надежного и качественного электроснабжения населения города:
- износ низковольтных подводок к зданиям;
- износ магистрального провода;
- загнивание древесины опор линий электропередач;
- сверхнормативные потери электроэнергии из-за несоответствия сечения проводов нагрузки на эти сети.
Общая протяженность линий электропередач 0,4 - 35 кВ электросетевого хозяйства города Улан-Удэ составляет 2039,6 км. Вследствие физического износа электросетей города увеличивается количество технологических нарушений и отключений потребителей. Потребность в замене ветхих электрических сетей 0,4 кВ, отслуживших нормативный срок, составляет 327,6 км, или 16,1% от общей протяженности. Затраты на ремонт, учтенные в тарифе по передаче электроэнергии, утверждаемом Региональной службой по тарифам РБ, ниже заявок, подаваемых сетевой компанией.
Вследствие физического износа тепловых сетей города в отопительные периоды увеличивается количество технологических нарушений теплоснабжения потребителей. Потребность в замене ветхих тепловых сетей, отслуживших нормативных срок, составляет 108 км, или 26,9% от общей протяженности. Требуется капитальный ремонт оборудования ПНС и ЦТП. Физический износ котельного оборудования приводит к снижению надежности теплоснабжения от котельных. Вследствие изношенности и уменьшения КПД газоочистного оборудования на котельных отмечается ежегодный рост моментных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (2010 г. - 5,87 г/с, 2011 г. - 5,99 г/с, при разрешенных выбросах 6,042 г/с.). Без капитального ремонта газоочистного оборудования рост выбросов приведет к превышению разрешенного уровня, а следовательно к ухудшению экологической ситуации в городе. Воспроизводство систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, это, прежде всего, устранение сдерживающего фактора развития городской инфраструктуры, а в конечном счете - выполнение приоритетной задачи социально-экономического развития города.
Анализ технического состояния систем водоснабжения и водоотведения показывает, что износ оборудования систем водоснабжения в среднем составляет 63%, системы водоотведения - 64%, что в свою очередь влияет на увеличение потерь в сетях. Отсутствие возможности воспроизводства муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения влечет за собой существенное ухудшение эксплуатируемого имущества.
Для обеспечения условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ необходимо проведение капитального ремонта, модернизации и технического перевооружения инженерных сетей и оборудования коммунального комплекса.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение надежного и качественного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения потребителей г. Улан-Удэ
Поставленная цель может быть достигнута при решении следующих задач:
- обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения.
3. Ожидаемые результаты
Осуществление капитальных вложений в муниципальное имущество позволит в будущем исключить затраты ликвидацию аварий, предотвратить отказы работы оборудования, обеспечить энергетическую безопасность города Улан-Удэ и повысить надежность и качество теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения потребителей города Улан-Удэ
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы* |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
|
Цель подпрограммы: обеспечение надежного и качественного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения потребителей г. Улан-Удэ | ||||||
|
1. |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения |
Снижение надежности и ухудшение качества теплоснабжения потребителей города Улан-Удэ. |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения за период действия программы - с 5,99% до 18,37% |
2014 - 2020 г.г. |
Индекс "Воспроизводство объектов коммунального комплекса" |
КГХ, КС, Улан-Удэнский энергетический комплекс филиал ОАО "ТГК-14" |
|
2. |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения |
Снижение надежности и ухудшение качества водоснабжения потребителей города Улан-Удэ. |
Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения за период действия программы - с 0,98% до 7,83% |
2014 - 2020 г.г. |
Индекс "Воспроизводство объектов коммунального комплекса" |
КГХ, КС, ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Водоканал" |
|
3. |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения |
Снижение надежности и ухудшение качества водоотведения для потребителей города Улан-Удэ. |
Доля отремонтированных сетей за период действия программы - с 0,46% до 5,76% |
2014 - 2020 г.г. |
Индекс "Воспроизводство объектов коммунального комплекса" |
КГХ, КС, ООО "Байкальские коммунальные системы", ОАО "Водоканал" |
|
4. |
Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения |
Снижение надежности и ухудшение качества электроснабжения потребителей города Улан-Удэ |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения за период действия программы - с 2,37% до 7,22% |
2014 - 2020 г.г. |
Индекс "Воспроизводство объектов коммунального комплекса" |
КГХ, КС, ОАО "Улан-УдэЭнерго" |
4. Целевые индикаторы
|
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||
|
Цель: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Воспроизводство объектов коммунального комплекса ", % |
100 |
n I = SUM (Ii *Vi)/100, где i=1 I - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
> |
0,0 |
11,92 |
14,98 |
41,99 |
53,53 |
64,55 |
75,84 |
87,70 |
100,00 |
|
|
Задача N 1: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения | ||||||||||||||
|
1 |
Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
25 |
Показатель рассчитывается в 100% как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности |
> |
3,99 |
5,99 |
5,99 |
8,42 |
10,37 |
12,37 |
14,37 |
16,37 |
18,37 |
206,7 |
|
|
индекс по индикатору "Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от общей протяженности сетей" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,14 |
0,14 |
0,31 |
0,44 |
0,58 |
0,72 |
0,86 |
1,00 |
|
|
Задача N 2: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоснабжения | ||||||||||||||
|
2 |
Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения, в % от общей протяженности сетей |
25 |
Показатель рассчитывается в 100% как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности |
> |
0,49 |
0,98 |
0,98 |
3,53 |
4,69 |
5,47 |
6,26 |
7,04 |
7,83 |
699,0 |
|
|
индекс по индикатору "Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения, в % от общей протяженности сетей" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,07 |
0,07 |
0,41 |
0,57 |
0,68 |
0,79 |
0,89 |
1,00 |
|
|
Задача N 3: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей водоотведения | ||||||||||||||
|
3 |
Доля отремонтированных сетей водоотведения, в % от общей протяженности сетей |
25 |
Показатель рассчитывается в 100% как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности |
> |
0,17 |
0,46 |
0,46 |
3,29 |
3,86 |
4,34 |
4,81 |
5,29 |
5,76 |
1152,2 |
|
|
индекс по индикатору "Доля отремонтированных сетей водоотведения, в % от общей протяженности сетей" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,05 |
0,05 |
0,56 |
0,66 |
0,75 |
0,83 |
0,92 |
1,00 |
|
|
Задача N 4: Обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей электроснабжения | ||||||||||||||
|
4 |
Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей |
25 |
Показатель рассчитывается в 100% как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности |
> |
1,01 |
2,37 |
3,13 |
3,49 |
3,9 |
4,58 |
5,33 |
6,22 |
7,22 |
204,6 |
|
|
индекс по индикатору "Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от общей протяженности сетей" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0,00 |
0,22 |
0,34 |
0,40 |
0,47 |
0,57 |
0,70 |
0,84 |
1,00 |
|
5. Срок реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы "Воспроизводство объектов коммунального комплекса г. Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности" будет осуществляться с 2014 по 2020 год.
6. План мероприятий подпрограммы
|
N |
Наименование подпрограммы |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Отв-ый испол-ль |
Срок |
Источник финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
ИТОГО (гр.8+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13+гр.14+гр.15) |
||||||||
|
Начало реализации |
Окончание реализации |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
|
Утверждено в бюджете города <**> |
в т.ч. Утверждено в бюджете города <**> |
План по программе |
в т.ч. Утверждено в бюджете города <**> |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Подпрограмма "Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности" |
||||||||||||||
|
1. |
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
Задача1, индикатор 1, Задача 2, индикатор 2, Задача 3, индикатор 3 |
КГХ, КС |
2014 |
2020 |
Всего |
0,00 |
0,00 |
641 643,70 |
16 819,80 |
769 905,40 |
145 081,50 |
145 081,50 |
145 081,50 |
1 846 793,60 |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
564 770,00 |
0,00 |
564 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 129 540,00 |
||||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
50 780,00 |
0,00 |
50 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 560,00 |
||||||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
26 093,70 |
16 819,80 |
154 355,40 |
145 081,50 |
145 081,50 |
145 081,50 |
615 693,60 |
||||||
|
ВИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
2. |
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей электроснабжения |
Задача 4, индикатор 4 |
КС |
2015 |
2020 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
51 696,14 |
0,00 |
78 246,14 |
29 880,00 |
35 370,00 |
39 390,00 |
234 582,28 |
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
693 339,84 |
16 819,80 |
848 151,54 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
2 081 375,88 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
564 770 |
0,00 |
564 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 129 540,00 |
||||||
|
0,00 |
0,00 |
50 780,0 |
0,00 |
50 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 560,00 |
|||||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
77 789,84 |
16 819,80 |
232 601,54 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
850 275,88 |
||||||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие)
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка)
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия. |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
ЦСР |
Рз Пр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
|||||||
|
Подпрограмма |
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности |
КС |
4840 000 000 |
0502 |
065 030 |
244, 412, 414, 612, 613 |
0,00 |
0,00 |
77 789,84 |
16 819,80 |
232 601,54 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|
Мероприятие 1 |
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
КС |
4840001000 4840002000 4840003000 |
0502 |
065 |
244, 412, 414, 613 |
0,00 |
0,00 |
26 093,70 |
16 819,80 |
154 355,40 |
145 081,50 |
145 081,50 |
145 081,50 |
|
Мероприятие 2 |
Развитие и модернизация, капитальный ремонт сетей электроснабжения |
КС |
4840004000 |
0502 |
065 |
244, 412, 414, 613 |
0,00 |
0,00 |
51 696,14 |
0,00 |
78 246,14 |
29 880,00 |
35 370,00 |
39 390,00 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.),годы |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
Утверждено в бюджете города |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
План по программе |
||||
|
Подпрограмма |
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности |
Всего по подпрограмме: |
0,00 |
0,00 |
693 339,84 |
16 819,80 |
848 151,54 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
564 770,00 |
0,00 |
564 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
0,00 |
0,00 |
50 780,00 |
0,00 |
50 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
77 789,84 |
16 819,80 |
232 601,54 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|||
|
Прочие источники (внебюджетные источники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
0,00 |
0,00 |
693 339,84 |
16 819,80 |
848 151,54 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
564 770,00 |
0,00 |
564 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
50 780,00 |
0,00 |
50 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
77 789,84 |
16 819,80 |
232 601,54 |
174 961,50 |
180 451,50 |
184 471,50 |
|||
|
НИОКР |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие нужды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования правового положения государственных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках настоящей подпрограммы предлагаются следующие меры муниципального регулирования:
1. Развитие муниципально-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Создание благоприятной конкурентной среды и реализация мероприятий по развитию конкуренции:
- мероприятия по устранению инфраструктурных и административных барьеров и ограничений (развитие аукционных форм торговли, в том числе на электронных площадках; организация проведения консультаций, взаимодействия с представителями хозяйствующих субъектов, общественных и саморегулируемых организаций, направленных на выявление и устранение препятствий для осуществления предпринимательской деятельности, обсуждение вопросов и выработка предложений, направленных на развитие конкуренции.
Анализ рисков и управление рисками по реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет городского хозяйства города Улан-Удэ. Основными рисками при реализации подпрограммы являются: снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования подпрограммы, а также кризисные явления в г. Улан-Удэ. В частности, финансовый риск порождает:
- невыполнение своевременного ремонта конструкций муниципального жилищного фонда, приводящее к его усиленному износу;
- невозможность достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего состояния территорий города Улан-Удэ;
- невозможность обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей городского округа "город Улан-Удэ";
- износ магистрального провода;
- сверхнормативные потери электроэнергии из-за несоответствия сечения проводов нагрузки на эти сети.
Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы; срывам выполнения мероприятий и целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
Основные меры правового регулирования
|
Нормативно-правовой акт |
Основные положения нормативно правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы |
Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год |
Комитет городского хозяйства |
Ежегодно до 30 декабря |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет городского хозяйства |
2014 - 2020 гг. |
9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
В том случае, когда целевой показатель неизменен, то применяется следующая формула:
|
|
Xi _____________ |
|
Ii = | |
|
|
X max |
Расчет индекса реализации подпрограммы:
|
|
n |
|
|
Iп = |
SUM (Ii *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
Iп - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
n - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
|
|
Iф _______ |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
Iф - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 1 |
Высокоэффективная |
|
7< Е< 1 |
Уровень эффективности средний |
|
|
5< Е< 7 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 5 |
Неэффективная |
-
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
-
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы
-
Раздел 3. Ожидаемые результаты
-
Раздел 4. Целевые индикаторы
-
Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы
-
Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
-
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
-
Раздел 8. Меры муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации программы
-
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности программы
-
Раздел 10. Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (исключен)