Приложение N 4. Индикаторы (показатели) Государственной программы Республики Бурятия "Управление государственными финансами и государственным долгом"

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 13 августа 2018 г. - Постановление Правительства Республики Бурятия от 10 августа 2018 г. N 444

См. предыдущую редакцию

Приложение N 4
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Управление государственными финансами
и государственным долгом"

Таблица 1

Индикаторы (показатели) Государственной программы Республики Бурятия "Управление государственными финансами и государственным долгом"

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 4 сентября, 4 декабря 2014 г., 12 февраля, 15 июня, 13, 16 ноября 2015 г., 25 марта, 8 июля 2016 г., 17 марта, 28 июня, 24 августа, 27 ноября, 21 декабря 2017 г., 7 марта, 18 мая, 10 августа 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Государственная программа
1.	Степень качества управления региональными финансами Республики Бурятия в рейтинге качества управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации	макс. степень				II	II	II	II	II	II
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Бурятия	не более, %						0,18	0,18	0,18	0,18
3.	Доля муниципальных образований, у которых увеличение сводной оценки качества управления муниципальными финансами к уровню 2013 года составило 2 балла, к общему количеству муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия	%		10	12	14	16	18	20	22	24
4.	Отношение объема государственного долга Республики Бурятия к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году	%				43,8	58,2	54,7	66,6	75,6	84,2
Подпрограмма "Повышение качества управления региональными финансами"
6.	Отношение объема расходов республиканского бюджета, охваченных проверками, ревизиями при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля, к общей сумме расходов республиканского бюджета	%	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11
7.	Доля проверенных государственных заказчиков Республики Бурятия на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству государственных заказчиков Республики Бурятия	%						3	4	5	6
7(1).	Доля реализации мероприятий по Перечню мер по совершенствованию автоматизации бюджетного процесса в Республике Бурятия	%	30	50	60	65	70	75	80	85	90
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"
8(1).	Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия, формируемых в рамках муниципальных программ	%				60	65	70	75	80	85
9(1).	Отношение расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местным бюджетам к налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета и дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета	миним. %				6	6	6	6	6	6
Подпрограмма "Управление государственным долгом"
10.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Бурятия	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Максимально допустимый уровень риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением и обслуживанием государственного долга Республики Бурятия	%	1	10	10	10
11(1).	Максимально допустимый уровень риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением и обслуживанием государственного долга Республики Бурятия	%					20	20	20	20	20
12.	Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)	%	0,13	1,01	1,73	1,0	1,5	1,82	3,84	4,49	3,30

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы в разрезе ответственных исполнителей

Статус	Наименование Госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), годы
			2013*	2014	2015
Госпрограмма	Управление государственными финансами и государственным долгом	Министерство финансов Республики Бурятия (далее - Минфин РБ)	3 905 622,7	3 366 574,4	3 771 438,5
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		140
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		140
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		140
		Министерство культуры Республики Бурятия		140
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		140
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		140
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		140
		Республиканское агентство по государственным закупкам		105
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		49
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		49
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		140
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		140
		Министерство экономики Республики Бурятия		185
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		152
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		45
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		105
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		180
		Управление записи актов гражданского состояния		50
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		45
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		45
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		49
		Республиканская служба государственного строительного надзора		49
		Республиканское агентство по туризму		105
		Республиканское агентство занятости населения		105
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		49
		Республиканское агентство лесного хозяйства		105
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		49
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		49
Подпрограмма	Повышение эффективности управления общественными финансами	Минфин РБ	99 651,5	100 734,9	92 676,7
Мероприятие	Повышение качества управления региональными финансами	Минфин РБ	99 651,5	100 734,9	92 676,7
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Минфин РБ	3 567 528,8	2 967 008,0	3 218 581,7
Мероприятие	Обеспечение и организация предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	Минфин РБ	3 567 528,8	2 967 008,0	3 218 581,7
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Минфин РБ	231 082,4	266 318,4	452 246,2
Мероприятие	Обслуживание государственного долга Республики Бурятия	Минфин РБ	231 082,4	266 318,4	452 246,2
Подпрограмма	Повышение эффективности бюджетных расходов	Минфин РБ	7 360,0	29 613,1	7 933,9
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		140
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		140
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		140
		Министерство культуры Республики Бурятия		140
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		140
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		140
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		140
		Республиканское агентство по государственным закупкам		105
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		49
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		49
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		140
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		140
		Министерство экономики Республики Бурятия		185
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		152
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		45
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		105
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		180
		Управление записи актов гражданского состояния		50
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		45
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		45
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		49
		Республиканская служба государственного строительного надзора		49
		Республиканское агентство по туризму		105
		Республиканское агентство занятости населения		105
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		49
		Республиканское агентство лесного хозяйства		105
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		49
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		49
Мероприятие	Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом	Минфин РБ	7 360,0	11 584,5	7 933,9
Мероприятие	Интеграция информационной системы по государственным закупкам с целью организации автоматизированного обмена данными	Республиканское агентство по государственным закупкам	-	1 500,0	-
		Минфин РБ	-	0,0	-
Мероприятие	Автоматизация учета контрольных мероприятий, осуществляемых при реализации полномочий контрольного органа в сфере закупок	Минфин РБ	-	816,0	-
Мероприятие	Обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в муниципальных образованиях	Минфин РБ	-	2 600,0	-
Мероприятие	Автоматизация учета доходов и расходов от платных услуг, оказываемых государственными учреждениями	Минфин РБ	-	1 999,4	-
Мероприятие	Создание, сопровождение и развитие портала управления общественными финансами "Открытый бюджет"	Минфин РБ	-	4 000,0	-
Мероприятие	Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Минфин РБ	-	1 880,3	-
		Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия		140
		Министерство природных ресурсов Республики Бурятия		140
		Министерство здравоохранения Республики Бурятия		140
		Министерство культуры Республики Бурятия		140
		Министерство образования и науки Республики Бурятия		140
		Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия		140
		Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия		140
		Республиканское агентство по государственным закупкам		105
		Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		49
		Управление ветеринарии Республики Бурятия		49
		Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия		140
		Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия		140
		Министерство экономики Республики Бурятия		185
		Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия		152
		Управление по делам архивов Республики Бурятия		45
		Республиканское агентство по физической культуре и спорту		105
		Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций		70
		Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия		180
		Управление записи актов гражданского состояния		50
		Республиканская служба государственной жилищной инспекции		45
		Представительство Республики Бурятия Российской Федерации в г. Улан-Батор Монголии		45
		Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации		49
		Республиканская служба государственного строительного надзора		49
		Республиканское агентство по туризму		105
		Республиканское агентство занятости населения		105
		Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники		49
		Республиканское агентство лесного хозяйства		105
		Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования		49
		Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия		49
Мероприятие	Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Минфин РБ	-	3 500,0	-
Мероприятие	Организация и проведение семинаров (участие в семинарах, изучение опыта регионов), совещаний для исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Минфин РБ	-	1 732,9	-

* В целях аналитического распределения бюджетных ассигнований.

Таблица 2(1)

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы в разрезе ответственных исполнителей (2016 - 2021 годы)

Статус	Наименование Госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), годы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Госпрограмма	Управление государственными финансами и государственным долгом	Минфин РБ	4336643,3	5627019,0	6325779,5	4495268,2	4676757,5	7400563,0
Подпрограмма	Повышение эффективности управления общественными финансами	Минфин РБ	92684,3
Мероприятие	Повышение качества управления региональными финансами	Минфин РБ	92684,3
Подпрограмма	Повышение качества управления региональными финансами	Минфин РБ		114126,8	121352,1	100099,7	96712,5	117769,0
Мероприятие	Повышение эффективности бюджетных процедур	Минфин РБ	92684,3	97744,7	104716,5	100099,7	96712,5	100551,6
Мероприятие	Обеспечение функционирования и модернизации автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом	Минфин РБ	17773,3	16382,1	16635,6			17217,4
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Минфин РБ	3874863,1	5109041,8	5266542,2	3221002,7	3201574,7	5922411,1
Мероприятие	Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами	Минфин РБ			10688,6	3760,4	3760,9	3760,9
Мероприятие	Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	Минфин РБ	3874863,1	5109041,8	5255853,6	3217242,3	3197813,8	5918650,2
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Минфин РБ	351362,6	403850,4	937885,2	1174165,8	1378470,3	1360382,9
Мероприятие	Обслуживание государственного долга Республики Бурятия	Минфин РБ	351362,6	403810,4	932383,2	1168623,8	1372888,3	1354760,9
Мероприятие	Эффективное планирование объема и структуры государственного долга	Минфин РБ		40,0	5502,0	5542,0	5582,0	5622,0
Подпрограмма	Повышение эффективности бюджетных расходов	Минфин РБ	17733,3
Мероприятие	Автоматизация бюджетного процесса	Минфин РБ	17733,3

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (2013 - 2015 годы)

Статус	Наименование Госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2013*	2014	2015
Госпрограмма	Управление государственными финансами и государственным долгом	Всего	3 905 622,7	3 366 574,4	3 771 438,5
		Федеральный бюджет	-	23 697,6	-
		Республиканский бюджет	3 905 622,7	3 342 876,8	3 771 438,5
		Местный бюджет	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-
Подпрограмма	Повышение эффективности управления общественными финансами	Всего	99 651,5	100 734,9	92 676,7
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Республиканский бюджет	99 651,5	100 734,9	92 676,7
		Местный бюджет	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Всего	3 567 528,8	2 967 008,0	3 218 581,7
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Республиканский бюджет	3 567 528,8	2 967 008,0	3 218 581,7
		Местный бюджет	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Всего	231 082,4	266 318,4	452 246,2
		Федеральный бюджет	-	-	-
		Республиканский бюджет	231 082,4	266 318,4	452 246,2
		Местный бюджет	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-
Подпрограмма	Повышение эффективности бюджетных расходов	Всего	7 360,0	32 513,1	7 933,9
		Федеральный бюджет	-	23 697,6	-
		Республиканский бюджет	7 360,0	8 815,5	7 933,9
		Местный бюджет	-	-	-
		Юридические лица	-	-	-

* В целях аналитического распределения бюджетных ассигнований.

Таблица 3(1)

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (2016 - 2021 годы)

Статус	Наименование Госпрограммы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Госпрограмма	Управление государственными финансами и государственным долгом	Всего	4336643,3	5627019,0	6325779,5	4495268,2	4676757,5	7400563,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	4336643,3	5627019,0	6325779,5	4495268,2	4676757,5	7400563,0
		Местный бюджет
		Юридические лица
Подпрограмма	Повышение эффективности управления общественными финансами	Всего	92684,3
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	92684,3
		Местный бюджет
		Юридические лица
Подпрограмма	Повышение качества управления региональными финансами	Всего		114126,8	121352,1	100099,7	96712,5	117769,0
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет		114126,8	121352,1	100099,7	96712,5	117769,0
		Местный бюджет
		Юридические лица
Подпрограмма	Совершенствование межбюджетных отношений	Всего	3874863,1	5109041,8	5266542,2	3221002,7	3201574,7	5922411,1
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	3874863,1	5109041,8	5266542,2	3221002,7	3201574,7	5922411,1
		Местный бюджет
		Юридические лица
Подпрограмма	Управление государственным долгом	Всего	351362,6	403850,4	937885,2	1174165,8	1378470,3	1360382,9
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	351362,6	403850,4	937885,2	1174165,8	1378470,3	1360382,9
		Местный бюджет
		Юридические лица
Подпрограмма	Повышение эффективности бюджетных расходов	Всего	17733,3
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет	17733,3
		Местный бюджет
		Юридические лица