Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 февраля 2012 г. N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 10 июня, 26 декабря 2013 г., 4 июля 2014 г., 25 июня 2015 г., 17 мая 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 4 июля 2014 г. N 177 преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 7.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ.

Мэр г. Улан-Удэ

Г.А. Айдаев

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 1 февраля 2012 г. N 16)

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2012 г., 10 июня, 26 декабря 2013 г., 4 июля 2014 г., 25 июня 2015 г., 17 мая 2016 г.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в пункт 2 раздела I настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития г. Улан-Удэ.

Подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям (тактическим задачам), срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Проблема - сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения.

Цель - ожидаемый результат деятельности, обеспечивающий достижение запланированного уровня основных показателей социально-экономического развития города.

Задача - декомпозиция цели (подцель), одно из направлений достижения конкретной цели. Цели и задачи должны быть:

- измеримы (достижение цели/задачи возможно определить с помощь количественных показателей;

- достижимы (цели/задачи должны быть потенциально достижимы в установленный период времени);

- непротиворечивы;

- ориентированы на определенный интервал времени.

Целевой индикатор - количественно и качественно выраженная характеристика какого-либо свойства объекта, процесса или решения, отражающая степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

Конечный результат - характеризуемое целевым индикатором состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятий, направленных на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Ответственный исполнитель - структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, являющееся координатором и ответственным за формирование и реализацию муниципальной программы в целом.

Соисполнители муниципальной программы - структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве исполнителей отдельных подпрограмм или мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение цели и задач муниципальной программы и подпрограмм, в том числе общественно значимые мероприятия

Индекс муниципальной программы - это обобщающий относительный показатель, который характеризует эффективность реализации муниципальной программы с учетом индексов подпрограмм и показателей.

Индекс подпрограммы - это обобщающий относительный показатель, который характеризует эффективность реализации подпрограммы с учетом индексов показателей.

Индекс показателя - это относительная величина, которая характеризует выполнение той или иной задачи муниципальной программы или подпрограммы.

3. Муниципальная программа включает в себя не более 10 подпрограмм.

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Требования к структуре и содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы, определенным настоящим Порядком.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением Администрации г. Улан-Удэ, к полномочиям которого относится реализация муниципальной политики в определенной сфере (далее - Ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ - соисполнителями муниципальной программы (далее - Соисполнители).

5.1. Персональную ответственность за разработку и реализацию муниципальных программ несут руководители структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ по соответствующим направлениям реализации муниципальных программ.

6. Методическое руководство и координацию работ по разработке проектов муниципальных программ, реализации муниципальных программ, формированию отчетов об их выполнении осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (далее Комитет экономического развития).

7. Муниципальные программы утверждаются постановлениями Администрации г. Улан-Удэ.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ, Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ и основных направлений деятельности Администрации г. Улан-Удэ на соответствующий период, а также иных муниципальных правовых актов г. Улан-Удэ.

9. Муниципальная программа разрабатывается в виде единого документа, состоящего из паспорта муниципальной программы и текстовой части с приложениями.

9.1. Паспорт муниципальной программы оформляется согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должен содержать:

а) наименование муниципальной программы;

б) ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;

в) подпрограммы муниципальной программы;

г) программно-целевые инструменты муниципальной программы;

д) цели и задачи муниципальной программы;

е) целевые индикаторы муниципальной программы;

ж) срок реализации муниципальной программы;

з) объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и в разрезе всех источников финансирования;

и) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

9.2. Текстовая часть Муниципальной программы должна содержать:

а) Раздел 1: Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

Данный раздел должен содержать анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с характеристикой итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, анализ основных показателей в указанной сфере, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

б) Раздел 2: Основные цели и задачи программы.

Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать целям, определенным Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ.

Сформулированные задачи и цели должны соответствовать перечню проблем, на решение которых направлена муниципальная программа.

в) Раздел 3: Ожидаемые результаты.

Данный раздел должен содержать прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере (приложение 2 к настоящему Порядку).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в подпункт "г" пункта 9.2 раздела II настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) Раздел 4: Целевые индикаторы.

Данный раздел должен содержать основные показатели результативности выполнения программы, в том числе с указанием ожидаемых значений показателей в текущем финансовом году (приложение 3 к настоящему Порядку), а также индексы показателей результативности выполнения программы.

Значения целевых индикаторов муниципальной программы и их динамика должны формироваться в соответствии с Программой социально-экономического развития города Улан-Удэ.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое в соответствии с принятой Ответственным исполнителем (Соисполнителем) формулой расчета указанной в приложении 3 к настоящему Порядку;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

- отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в подпункт "д" пункта 9.2 раздела II настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) Раздел 5: Срок реализации муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы устанавливается на период реализации среднесрочной и долгосрочной программы социально-экономического развития.

Срок реализации подпрограмм не должен превышать срок реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в подпункт "е" пункта 9.2 раздела II настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

е) Раздел 6: Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы (если таковые имеются), с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. При финансировании основного мероприятия в рамках ведомственной целевой программы необходимо сделать ссылку на реквизиты и наименование соответствующего нормативного правового акта (приложение 4 к настоящему Порядку).

ж) Раздел 7: Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать:

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы, согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы, в котором отражены направления финансирования: капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды, согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

з) Раздел 8: Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать:

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

- описание факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и количественную оценку факторов риска;

- описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования, в частности обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (приложение 7 к настоящему Порядку).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 4 июля 2014 г. N 177 подпункт "и" пункта 9.2 раздела II настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

и) раздел 9 "Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы, подпрограммы".

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля за ходом реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности и расходования средств на их реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы, подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы формируются согласно приложению 10 к постановлению с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, направляются ответственным исполнителем в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (далее - Комитет экономического развития).

Комитет экономического развития до 15 февраля года, следующего за отчетным:

Анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, подпрограмм;

Формирует оценочную таблицу согласно приложению 10, содержащую перечень муниципальных программ, подпрограмм с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (высокоэффективная, эффективная, низкоэффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы, подпрограммы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

Если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как высокоэффективная и эффективная, муниципальная программа, подпрограмма рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в очередном финансовом году при возможности в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как низкоэффективная, Комитет экономического развития рекомендует ответственному исполнителю досрочно прекратить реализацию данной муниципальной программы, подпрограммы либо временно приостановить финансирование из местного бюджета расходов на ее реализацию и провести корректировку муниципальной программы, подпрограммы.

Если реализация муниципальной программы, подпрограммы оценивается как неэффективная, Комитет экономического развития рекомендует ответственному исполнителю досрочно прекратить реализацию данной муниципальной программы, подпрограммы.

Комитет экономического развития направляет оценочную таблицу на рассмотрение Инвестиционного совета при Администрации г. Улан-Удэ (далее - Инвестиционный совет).

Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы, подпрограммы признанной по результатам проведенной оценки низкоэффективной, неэффективной формирует и представляет для рассмотрения на заседании Инвестиционного совета доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы от запланированных;

- предложения по внесению изменений в муниципальную программу, подпрограмму направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя за реализацию муниципальной программы Инвестиционный совет принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы, подпрограммы необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Расчет эффективности индикатора муниципальной программы, подпрограммы:

, где:

- фактическое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы;

- плановое значение индикатора муниципальной программы, подпрограммы;

Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и - индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.

В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

, где:

- фактическое значение индекса реализации муниципальной программы;

- плановое значение индекса реализации муниципальной программы.

Расчет планового значения индекса реализации муниципальной программы:

, где:

- плановое значение индекса подпрограммы;

- вес j-ой подпрограммы;

m - количество подпрограмм.

В случае если муниципальная программа имеет целевые показатели в виде абсолютных значений:

, где:

- плановое значение индекса индикатора;

- вес i-ого индикатора;

n - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

где:

- фактическое значение индекса реализации подпрограммы;

- плановое значение индекса реализации подпрограммы.

Расчет планового индекса подпрограммы:

, где:

Расчет индекса индикатора:

, где:

- плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;

- прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

- базовое значение i-го индикатора на 2013 год.

*в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Расчет фактического значения индекса реализации муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Емп, Eпп)		Высокоэффективная
		Эффективная
		Низкоэффективная
		Неэффективная

10. Помимо информации, указанной в пункте 9.2. настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в подпункт "а" пункта 10 раздела II настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) в случае оказания муниципальными учреждениями г. Улан-Удэ муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам осуществляется в соответствии с проектами муниципальных заданий.

Муниципальное задание формируется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2010 N 597 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений".

Наименование услуги (работы) указывается в соответствии с перечнем услуг (работ), утвержденным структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а также главными распорядителями средств бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения.

Для услуг обязательно рекомендуется определить единицу измерения объема услуги, в то время как для работ определение единиц измерения не обязательно.

Источниками информации для формирования показателей муниципальных заданий являются:

- уточненный расчет бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с муниципальными заданиями;

- данные государственного статистического наблюдения;

- отраслевые нормативные документы Российской Федерации, Республики Бурятия и г. Улан-Удэ;

- ведомственные нормативные документы;

- стандарты качества оказания муниципальных услуг. По мере необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы уточняет плановые значения объемов муниципальных услуг (работ) по состоянию на конец отчетного года;

б) в случае использования налоговых, тарифных, имущественных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

11. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации г. Улан-Удэ.

Проект перечня муниципальных программ формируется Комитетом экономического развития совместно с Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ (далее - Комитет по финансам) на основании предложений структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится распоряжением Администрации г. Улан-Удэ до 1 июня года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ.

12. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в подпункт "б" пункта 12 раздела III настоящего Порядка внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

13. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

Муниципальная программа на стадии разработки должна быть согласована со всеми заинтересованными структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ, в порядке, установленном Регламентом Администрации г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24.10.2011 N 460.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 17 мая 2016 г. N 128 в пункт 14 раздела III настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Проект муниципальной программы представляется на согласование в Комитет экономического развития, Комитет по финансам и Правовой комитет, а также всем заинтересованным структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ - соисполнителям муниципальной программы.

Вместе с проектом муниципальной программы представляются следующие материалы:

- проект нормативно-правового акта Администрации г. Улан-Удэ об утверждении муниципальной программы;

- материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации;

- заключение об антикоррупционной экспертизе указанного акта.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в пункт 14.1 раздела III настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14.1. Проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период представляется согласно приложению 11 к настоящему Порядку. В план реализации муниципальной программы включается перечень мероприятий, необходимых для реализации подпрограммы и основных мероприятий муниципальной программы, который утверждается распоряжением Администрации г. Улан-Удэ до 1 марта очередного финансового года.

Вместе с планом реализации муниципальной программы должно представляться краткое обоснование необходимости каждого мероприятия для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия муниципальной программы.

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, разрабатывает проект плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период и направляет его для согласования в Комитет экономического развития и Комитет по финансам.

План реализации муниципальной программы должен содержать расширенный (подробный) перечень мероприятий по реализации программных мероприятий. По каждому мероприятию плана, требующему финансирования, указывается сумма средств, предусматриваемых на его реализацию, в пределах общего объема средств, утвержденного программой на реализацию программного мероприятия, а также ответственные исполнители, обеспечивающие реализацию данного мероприятия плана.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 17 мая 2016 г. N 128 в пункт 14.2 раздела III настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

14.2. Подготовленный проект программы должен пройти экспертизу в Комитете экономического развития, Комитете по финансам, Правовом комитете, а также в структурных подразделениях Администрации г. Улан-Удэ, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает данный проект муниципальной программы.

Экспертиза проекта программы проводится в течение 14 рабочих дней со дня поступления проекта на рассмотрение и предусматривает оценку на соответствие следующим основным требованиям:

- соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;

- соответствие проблемы, решаемой программно-целевым методом, основным направлениям Программы социально-экономического развития города Улан-Удэ, а также вопросам и полномочиям органов местного самоуправления городского округа г. Улан-Удэ (осуществляет Комитет экономического развития и Правовой комитет);

- приоритетное включение в состав программы расходов капитального характера, включая приобретение оборудования (осуществляет Комитет экономического развития совместно с Комитетом по финансам);

- наличие соответствующего качественно-количественного результата реализации программы (осуществляет Комитет экономического развития);

- наличие качественной методики оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденным Порядком (осуществляет Комитет экономического развития);

- расходы на финансирование мероприятий программы из средств бюджета городского округа "город Улан-Удэ" должны быть увязаны с соответствующими возможностями бюджета в течение всего срока реализации программы (осуществляет Комитет по финансам).

Проект программы с результатами экспертизы направляются разработчиком программы на рассмотрение Инвестиционного совета при Администрации г. Улан-Удэ (далее - Инвестиционный совет) за три дня до заседания.

В случае положительной оценки Инвестиционного совета ответственный исполнитель представляет проект программы на рассмотрение коллегии Администрации города Улан-Удэ в порядке, установленном Регламентом Администрации г. Улан-Удэ.

В случае отрицательной оценки Инвестиционный совет:

- отклоняет проект программы, указывая на нецелесообразность разработанного проекта;

- рекомендует ответственному исполнителю доработать проект программы.

14.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы до ее утверждения при необходимости может провести общественные слушания по проекту муниципальной программы по собственной инициативе и в случае поступления предложений от общественных организаций о проведении общественных слушаний.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 июня 2015 г. N 167 раздел III настоящего Порядка дополнен пунктом 14.4

14.4. Проект муниципальной программы направляется для рассмотрения в Улан-Удэнский городской Совет в соответствии с Порядком утвержденным Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов не позднее сорока пяти календарных дней до дня внесения в Улан-Удэнский городской Совет проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

До утверждения муниципальной программы ответственный исполнитель направляет в Улан-Удэнский городской Совет не позднее 10 рабочих дней с даты получения замечаний и предложений, письменную информацию о результатах рассмотрения предложений профильных комитетов Улан-Удэнского городского Совета по проекту муниципальной программы с обоснованием отклонения замечаний и предложений либо с информацией о включении предложений в муниципальную программу.

IV. Внесение изменений в муниципальные программы

15. Внесение изменений в муниципальную программу оформляется постановлением Администрации г. Улан-Удэ.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 июня 2015 г. N 167 в пункт 16 раздел IV настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется Ответственным исполнителем в обязательном порядке не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" в части:

- замены одного столбца "план по программе" в строке "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта муниципальной программы (подпрограммы), в таблице "План программных мероприятий" (раздел 6) и таблице "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" (раздел 7) в отношении текущего финансового года и планового периода на два столбца: "план по программе", "утверждено в бюджете города";

- приведения в соответствие финансовых показателей в столбце "утверждено в бюджете города" в строке "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта муниципальной программы (подпрограммы), в таблице "План программных мероприятий" (раздел 6) и таблице "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" (раздел 7) в отношении текущего финансового года и планового периода при внесении изменений в бюджет города";

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в пункт 17 раздела IV настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется Ответственным исполнителем в следующих случаях:

а) при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части изменения вопросов местного значения городского округа и полномочий органов местного самоуправления;

б) при внесении изменений в муниципальные правовые акты в части изменения задач и функций структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ в течение сорока пяти календарных дней с момента внесения указанных изменений;

в) при предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на мероприятия (объекты), не включенные в муниципальную программу, в течение пятнадцати рабочих дней с момента поступления от главного администратора бюджетных средств республиканского бюджета уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам;

г) при внесении изменений в Программу социально-экономического развития г. Улан-Удэ, в течение пятнадцати рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в Программу социально-экономического развития г. Улан-Удэ.

18. В процессе реализации муниципальной программы Ответственный исполнитель вправе по согласованию с Соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы)), утвержденные Администрацией г. Улан-Удэ, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения.

19. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 17 мая 2016 г. N 128 в пункт 20 раздела IV настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

20. Подготовленный проект внесения изменений в муниципальную программу должен пройти согласование в Комитете экономического развития, Комитете по финансам, Правовом комитете, а также в структурных подразделениях Администрации г. Улан-Удэ, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает данный проект муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 июня 2015 г. N 167 раздел IV настоящего Порядка дополнен пунктом 21

21. В случае изменения основных параметров - целей, задач муниципальной программы проект внесения изменений в муниципальную программу направляется для рассмотрения в Улан-Удэнский городской Совет в соответствии с Порядком утвержденным Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов.

До утверждения проекта изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель направляет в Улан-Удэнский городской Совет не позднее 10 рабочих дней с даты получения замечаний и предложений, письменную информацию о результатах рассмотрения предложений профильных комитетов Улан-Удэнского городского Совета с обоснованием отклонения замечаний и предложений либо с информацией о включении предложений в проект изменений в муниципальную программу.

V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

22. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств г. Улан-Удэ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета г. Улан-Удэ (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на очередной финансовый год и плановый период.

23. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета г. Улан-Удэ и планирование бюджетных ассигнований.

VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 пункт 24 раздела VI настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

24. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственными исполнителями и соисполнителями на основании плана реализации.

25. Ответственные исполнители и Соисполнители несут ответственность за решение задач и достижение утвержденных целевых индикаторов.

26. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает выполнение муниципальной программы и осуществляет контроль за ее выполнением;

б) формирует и представляет отчет о выполнении муниципальной программы в порядке, установленном настоящим Порядком.

27. Ответственный исполнитель (соисполнитель), являющийся главным распорядителем бюджетных средств:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 подпункт "а" пункта 27 раздела VI настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) обеспечивает своевременное осуществление закупок работ (услуг) с учетом сезонности выполнения работ (оказания услуг);

б) осуществляет своевременную подготовку заявок на софинансирования расходов из вышестоящих бюджетов для финансового обеспечения мероприятий, утвержденных в составе муниципальных программ;

в) осуществляет своевременную подготовку обращений о внесении изменений в бюджет города, сводную бюджетную роспись.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в пункт 28 раздела VI настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

28. При направлении Ответственным исполнителем (Соисполнителем), являющимся главным распорядителем бюджетных средств, обращений о внесении изменений в бюджет города, в сводную бюджетную роспись в части распределения (перераспределения) средств бюджета между мероприятиями (объектами) муниципальной программы, к пакету документов прикладывается утвержденная муниципальная программа, содержащая соответствующие мероприятия (объекты) и утвержденный план реализации муниципальной программы..

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в пункт 29 раздела VI настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

29. Отчет о выполнении муниципальной программы за каждый квартал текущего финансового года ответственный исполнитель представляет в Комитет по финансам по установленной форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Комитет по финансам в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного в настоящем пункте отчета проводит проверку представленной информации на соответствие отчетных данных сведениям об исполнении бюджета, по результатам которой оформляет соответствующее заключение.

Согласованный Комитетом по финансам отчет о выполнении муниципальной программы с заключением Комитета по финансам направляется ответственным исполнителем в Комитет экономического развития в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом для проведения проверки в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 пункт 30 раздела VI настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

30. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 20 января года, следующего за отчетным, и направляется в Комитет по финансам.

Комитет по финансам в течение семи рабочих дней со дня поступления указанного в настоящем пункте отчета проводит проверку представленной информации на соответствие отчетных данных сведениям об исполнении бюджета, по результатам которой оформляет соответствующее заключение.

Согласованный с Комитетом по финансам отчет о выполнении муниципальной программы с заключением Комитета по финансам направляется ответственным исполнителем в Комитет экономического развития в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным для проведения проверки в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка.

31. Годовой отчет содержит:

а)титульный лист - должен содержать следующую информацию:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя;

- отчетную дату (для годового отчета - отчетный год);

- дату составления отчета;

- должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ - ответственного исполнителя муниципальной программы или его заместителем.

б) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

ж) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в пункт 32 раздела VI настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

32. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- основные результаты, технические характеристики, достигнутые в отчетном периоде;

- характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы;

- запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

33. При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

б) отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

34. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ.

35. Комитет экономического развития на основании представленной информации осуществляет подготовку заключения, содержащего:

- информацию о соответствии отчета структуре, установленной настоящим Порядком;

- информацию о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от запланированного уровня;

- информацию по исполнению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- информацию по выполнению мероприятий муниципальной программы;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и ее корректировке.

36. Выполнение муниципальной программы признается неэффективным при выявлении одного из следующих случаев:

а) по одной трети и более программных мероприятий установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного Планом программных мероприятий;

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 подпункт "б" пункта 36 раздела VI настоящего Порядка изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) по значению показателя "Эффективность реализации муниципальной программы" отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 50 процентов;

в) поступление письменных обоснованных жалоб граждан, организаций, депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов на качество исполнения мероприятий муниципальной программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в пункт 37 раздела VI настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

37. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы рассматривается на заседании Инвестиционного совета.

При необходимости Комитет экономического развития может принять решение о заслушивании ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы на заседании Инвестиционного совета.

38. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Инвестиционным советом может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 в пункт 39 раздела VI настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

39. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-коммуникационной сети до 1 апреля года, следующего за отчетным.

VII. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

40. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке для рассмотрения (или утверждения);

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов по запросам Комитета экономического развития, Комитета по финансам;

г) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

е) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономического развития и на рассмотрение Инвестиционного совета.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 пункт 40 раздела VII настоящего Порядка дополнен подпунктом "з"

з) подготавливает ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы

41. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок по запросу ответственного исполнителя всю необходимую информацию, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию введенных объектов, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение
к Порядку разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ г. Улан-Удэ

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 25 июня 2015 г. N 167 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
(с изменениями от 26 декабря 2013 г.,
25 июня 2015 г.)

Паспорт
муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Подпрограммы
Программно-целевые инструменты
Цель и задачи программы
Целевые индикаторы (показатели) программы
Этапы и сроки реализации программы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	(план по программе)
		(утверждено в бюджете города)
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение 2

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы*	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель программы:
1.
2.

* В графе указываются все проблемы, выявленные в разделе 1 муниципальной программы. При невозможности решения какой-либо проблемы в течение планового периода представляются пояснения о факторах, препятствующих ее решению, и о перспективных планах решения данной проблемы (в т.ч. в рамках других программ)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 декабря 2013 г. N 509 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
(с изменениями от 26 декабря 2013 г.)

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета***	Необходимое направление изменений (>, <, 0)*	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста**
					2012 г	2013 г.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели Программы****
Цель
	Индекс программы или подпрограммы
Показатели выполнения задач Программы
Задача 1: . . .
	Индекс подпрограммы или показателя
	Показатель
Задача 2: . . .
	Индекс подпрограммы или показателя
	Показатель
Задача N: . . .

* > - увеличение значения показателя (прямой показатель);

< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);

0 - без изменений;

** для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 14 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 15 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 14 x 100) - 100, %;

*** для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации;

**** приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.

Приложение 4

Раздел 6. План программных мероприятий

N п/п

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный исполнитель (соисполнители)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014

2015 (план по программе)

2016 (план по программе)

2017 (план по программе)

2018 (план по программе)

2019 (план по программе

2020 (план по программе)

итого (гр.8 + гр. 10+гр.11+ гр.12+гр.13+гр.14+гр.15)

план по программе

в т.ч. утверждено в бюджете города <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1

ВЦП 1.1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

...

Основное мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

Итого:

Местный бюджет:

Республиканский бюджет:

Федеральный бюджет:

Прочие источники (указываются виды источников):

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение 5

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

План по программе

Утверждено в бюджете города*

Муниципальная программа

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение 6

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города*
Муниципальная программа		Всего по Программе (подпрограмме):
		Федеральный бюджет
		Республиканский бюджет
		Местный бюджет
		Прочие источники (указываются виды источников)
		В том числе капитальные вложения:
		НИОКР
		Прочие нужды

<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение 7

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия

Приложение 8

Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)	Ответственный исполнитель	Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ)							Наименование показателя	Описание	Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 4 июля 2014 г. N 177 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 9
(с изменениями от 4 июля 2014 г.)

Отчет
о выполнении мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия, информация о выполнении	Социально-экономический эффект <*>	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации			Финансовые показатели, тыс. руб.												Уровень исполнения запланированного объема финансирования, % (гр. 15 + гр. 19) / (гр. 10 + гр. 14) x 100
							утвержденный план по программе		уточненный план на ____ <**> (сводная бюджетная роспись)				внебюджетные источники на ____ <**>	расходы бюджета на ____ <**>				расходы за счет внебюджетных источников на ____ <**>
							план по программе	утверждено в бюджете	всего (гр. 11 + гр. 12 + гр. 13)	в том числе по источникам финансирования:				всего (гр. 16 + гр. 17 + гр. 18)	в том числе по источникам финансирования:
				раздел, подраздел	целевая статья	вид расхода				МБ	РБ	ФБ			МБ	РБ	ФБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого по Программе:

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 1 - 2 Отчета (номер цели, задачи, на решение которой было направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого повлияло данное мероприятие).

<**> На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 4 июля 2014 г. N 177 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 10
(с изменениями от 4 июля 2014 г.)

Форма
для подготовки отчета о выполнении целевых индикаторов и оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, целевого индикатора муниципальной программы, целевого индикатора подпрограммы	Формула расчета целевого индикатора	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовое значение целевого индикатора 2013 года (Xmin)	Прогнозируемое значение целевого индикатора 2020 года (Xmax)	Плановое значение целевого индикатора (планируемое в отчетном периоде Xi)	Фактическое значение целевого индикатора муниципальной программы, целевого индикатора (факт отчетного периода Xi)	Вес подпрограммы, целевого индикатора (V)	Плановое значение индекса целевого индикатора Iи= (гр.6-гр.4)/(гр.5-гр.4), подпрограммы, муниципальной программы	Фактическое значение индекса целевого индикатора Iи= (гр.7-гр.4)/(гр.5-гр.4), подпрограммы, муниципальной программы	Эффективность реализации муниципальной программы, подпрограммы гр.10/гр.9*100%, целевого индикатора гр.7/гр.6*100%	Качественная оценка реализации муниципальной программы, подпрограммы, целевого индикатора*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа	х	х	х	х	х	х	х
Целевой индикатор муниципальной программы 1
Целевой индикатор муниципальной программы 2
Целевой индикатор муниципальной программы n
Подпрограмма 1	х	х	х	х	х	х
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор ...
Подпрограмма 2	х	х	х	х	х	х
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор ...
Подпрограмма m	х	х	х	х	х	х
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор ...

* в гр. 12 для целевого индикатора указывается "Индикатор выполнен" если эффективность реализации целевого индикатора (гр.11)>=100%, или "Индикатор не выполнен на ___ %" если эффективность реализации индикатора<100%.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 4 июля 2014 г. N 177 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 11
(с изменениями от 26 декабря 2013 г.,
4 июля 2014 г.)

План реализации муниципальной программы

"_______________________________________________________________" на ___________________ и плановый период _______________

(наименование муниципальной программы) (очередной финансовый год)

NN п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель/ соисполнители

Наименование целевого индикатора

Код бюджетной классификации

Источник финансирования<*>

План по программе, тыс. руб.

Утверждено в бюджете, тыс. руб.

Ожидаемый результат

раздел, подраздел

целевая статья

вид расхода

всего

2014

2015

2016

всего

2014

2015

2016

Муниципальная программа

Цель муниципальной программы

1.

Основное мероприятие муниципальной программы

41640

41671

2.

Основное мероприятие муниципальной программы

41641

41672

n

Основное мероприятие муниципальной программы

n. 1.

n. 2.

Подпрограмма 1

Цель подпрограммы 1

Задача 1

1.

Основное мероприятие

41640

41671

Задача 2

2.

Основное мероприятие

41641

41672

Задача n

n

Основное мероприятие

n. 1.

n. 2.

Всего по подпрограмме 1:

Подпрограмма 2

Цель подпрограммы 2

Задача 1

1.

Основное мероприятие

41640

41671

Задача 2

2.

Основное мероприятие

41641

41672

Задача n

n

Основное мероприятие

n. 1.

n. 2.

Всего по подпрограмме 2:

Подпрограмма m

Цель подпрограммы m

Задача 1

1.

Основное мероприятие

41640

41671

Задача 2

2.

Основное мероприятие

41641

41672

Задача n

n

Основное мероприятие

n. 1.

n. 2.

Всего по подпрограмме m:

Итого по муниципальной программе:

<*> в случае двух и более источников финансирования, мероприятие необходимо прописать в разрезе всех источников и добавить строку "всего"