Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"

Приложение

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 марта 2016 г. N 50 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
программы "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

14 апреля, 30 октября 2014 г., 3 марта 2015 г., 25 января, 10 марта, 1 июня 2016 г.

Наименование Программы	"Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года".
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по строительству
Соисполнители	Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ; Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ; Комитет социальной политики г. Улан-Удэ; Администрация Советского района г. Улан-Удэ; Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ; Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ; Управление по работе с населением г. Улан-Удэ.
Подпрограммы	- "Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" - "Жилище" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года; - "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Программно-целевые инструменты Программы (МДЦП)
Цель	Создание благоприятных условий для проживания граждан в г. Улан-Удэ.
Задачи	- Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ. - Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности. - Обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ.
Целевые индикаторы	Достижение индекса "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой". 1. Индекс подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах". 2. Индекс подпрограммы "Жилище". 3. Индекс подпрограммы "Развитие дорожной сети".
Сроки реализации	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований <*>	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ<**>
	2014	366 359,22	9 338,32	205806,2	151 214,70	0
	2015	578 936,30	6 059,00	417871,8	155005,5	0
	2016	1 119 094,10	95561,2	470360,6	545822,3	7350
	2017	1 145 058,04	118502,1	443226	572794,9	10535
	2018	2 161 043,6	991457,8	420692,4	733493,4	15400
	2019	2 179 389,5	995813,7	424445,4	734980,4	24150
	2020	2 235 229,50	1018099	437252,6	746977,6	32900
	Итого	9 785 110,20	3234831	2819655	3640288,8	90335
Ожидаемые результаты реализации	- Повышение уровня жизни населения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ; - рост годового объема ввода жилья до 630 тыс. кв. метров общей площади, в том числе доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, до 50%; - увеличение уровня обеспеченности жильем до 23,0 кв. метра на человека; - повышение доступности приобретения жилья; - обеспечение земельных участков инженерной, дорожной и социальной инфраструктурами для дальнейшего осуществления инвестиционных проектов комплексной застройки территорий массового жилищного строительства; - сокращение очереди из числа молодых семей, молодых специалистов путем улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат; - улучшение жилищных условий граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным федеральным законодательством. - Увеличение числа искусственных сооружений; - Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ.

<*> - Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".

<**> - Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Одним из критериев уровня жизни населения является наличие качественного жилья. Исходя из этого, создание благоприятных условий для проживания граждан в г. Улан-Удэ является одним из приоритетных и базовых направлений в развитии города.

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" (далее - Программа) направлена на переход от планово-административных методов регулирования к современным рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущих граждан и иных категорий населения, установленных действующим законодательством. При этом приоритетной формой участия бюджетных средств в обеспечении жильем населения является поддержка отдельных категорий граждан, перед которыми государство имеет определенные обязательства в решении их жилищных проблем, путем формирования экономически обоснованных финансовых механизмов поддержки.

Общий объем жилищного фонда г. Улан-Удэ на конец 2011 года составил 7757,8 тыс. кв. м. Из общей площади жилищного фонда города 2,5% или 194,9 тыс. кв. м. относится к ветхому и аварийному жилищному фонду. Обеспеченность жильем на одного человека к началу 2012 года составила порядка 18,8 кв. м. В очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 20 тыс. человек.

Численность граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности, составляет более 10,0 тыс. человек. Основная часть ветхого и аварийного жилищного фонда представлена домами с временным разбросом постройки от 1907 года по 1982 год, несущие стены выполнены преимущественно из дерева, кирпичные дома составляют не более 5% застройки из общего количества ветхого и аварийного жилищного фонда. Кроме этого, выбытие жилищного фонда в среднем ежегодно составляет около 20 - 30 тыс. кв. м.

С 2004 года начался современный этап государственной жилищной политики, направленной на повышение доступности жилья для населения. Был принят пакет федеральных законов, в том числе Жилищный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации, которые сформировали законодательную базу для проведения институциональных изменений в жилищной сфере.

Новые направления государственной жилищной политики нашли отражение в приоритетном национальном проекте "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (далее - Проект), реализация которого началась в 2006 году. Были определены четыре приоритетных направления реализации Проекта: повышение доступности жилья; увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных категорий граждан.

Основным инструментом Проекта стала федеральная целевая программа "Жилище", которая действовала до 2010 года и на реализацию мероприятий которой были направлены дополнительные средства федерального, региональных и местных бюджетов. В настоящее время принята федеральная целевая программа "Жилище" на период 2011 - 2015 гг., в соответствии с которой приняты и реализуются республиканская целевая и муниципальная целевая программы "Жилище".

Согласно заданным параметрам реализации национального проекта на территории РФ выполняются следующие основные задачи:

1) Строительство жилья эконом-класса;

2) Увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства;

3) Развитие бюджетного жилищного строительства для обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

Из всего объема введенного жилья в г. Улан-Удэ за период 2008 - 2012 годы в размере 741,95 тыс. кв. м.:

- многоэтажное строительство 301,7 тыс. м2 или 41% от общего объема.

- малоэтажные жилые дома 36,7 тыс. м2 или 5% от объема.

- индивидуальное жилищное строительство 403,62 тыс. м2 или 54% от общего объема.

Основным сдерживающим фактором в сфере жилищного строительства является отсутствие на территории города земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. На сегодняшний день свободные площадки "точечной застройки" с использованием существующих сетей в городе отсутствуют, поэтому планируемое увеличение объемов жилищного строительства может быть обеспечено только опережающим развитием коммунальной инфраструктуры. Массовое жилищное строительство на территории города намечено на территориях перспективных жилых районов в юго-восточной и юго-западной частях Октябрьского района.

Не менее актуальной темой для принятия соответствующих решений со стороны органов исполнительной власти Правительства Республики Бурятия, муниципального образования "городской округ "город Улан-Удэ" является проблема отдаленных микрорайонов города: низкий уровень обеспеченности таких территорий объектами коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры.

Данные социологических обследований показывают, что жилищная проблема стоит перед 60% семей в Российской Федерации, которые в той или иной степени не удовлетворены жилищными условиями, при этом каждая четвертая семья проживает в жилье, находящемся в неудовлетворительном или непригодном для проживания состоянии.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются неразвитость инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

Неразрешенными на настоящий момент проблемами в сфере жилищного строительства на территории г. Улан-Удэ остаются:

- недостаточная проработанность на региональном и местном уровнях документации градостроительного планирования и зонирования, отсутствие четкой определенности в градостроительной политике затрудняет строительному бизнесу более грамотно спланировать свою деятельность и оптимально реализовать инвестиционные проекты, что в свою очередь может приводить к приостановке инициатив по застройке территорий;

- излишне регламентированная и чрезвычайно громоздкая система выдачи исходно-разрешительной документации на осуществление строительства, получение технических условий на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, и на ввод объектов в эксплуатацию, что приводит к созданию искусственных административных барьеров для реализации строительного бизнеса;

- отсутствие реально подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение;

- низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;

- тенденции к старению и сокращению жилищного фонда и инженерных систем;

- низкая конкурентоспособность производимых в г. Улан-Удэ строительных материалов;

- недостаточный уровень внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов;

- дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях.

- низкий уровень доходов основной части населения города, не имеющей возможности накопить средства на покупку соответствующего жилья.

По состоянию на 2013 год в г. Улан-Удэ действует муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2009 - 2016 гг.". В соответствии с этой программой осуществляется строительство, реконструкция и ремонт магистральных улиц и дорог, а также дорог в отдаленных микрорайонах города, таких как пос. Аэропорт, п. Заречный, п. Загорск, ул. Воронежская, ул. Вакарина, дороги в 102-й мкр. В 2010 году была отремонтирована дорога в поселке Забайкальский протяженностью около 3 км, в 2011 - 2012 годах проведены работы по ремонту подъездной дороги к поселку Забайкальский протяженностью 5 км, построена дорога к микрорайону "Тепловик", что позволило обеспечить безопасный и комфортный проезд грузового, легкового и общественного автотранспорта к ранее достаточно изолированному от центра города поселку. Безусловно, дорожное строительство такого рода оказывает стимулирующее влияние и на жилищное строительство и на развитие промышленного производства.

Решение вышеперечисленных проблем требует развития эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность жилья для граждан с достаточной платежеспособностью, а также поддержка малоимущих граждан в улучшении жилищных условий за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и местного бюджета в пределах установленных социальных стандартов. Кроме того, необходимо обеспечение темпов роста жилищного строительства и реконструкции жилья, приведение его структуры и технических характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также ценовой доступности.

II. Основные цели и задачи программы

Цель и задачи программы определены в соответствии с Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Цель Программы: Создание благоприятных условий для проживания граждан в г. Улан-Удэ.

Для решения поставленной цели сформированы следующие задачи:

- Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ.

- Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

- Обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ.

III. Ожидаемые результаты

В течение срока реализации Программы комплекс мер должен обеспечить благоприятные условия проживания населения города Улан-Удэ, основанные на развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах, развитии жилищного строительства, в том числе льготной категорией граждан, повышении качества и доступности жилья, приведении к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ.

Ожидаемые результаты реализации

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель программы: Создание благоприятных условий для проживания граждан в г. Улан-Удэ
1.	Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ.	Недостаточная обеспеченность населения отдаленных микрорайонов в питьевой воде.	1. Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных водой питьевого качества, в общем числе отдаленных микрорайонов; 2. Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных электроэнергией, в общем числе отдаленных микрорайонов; 3. Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных наружным освещением, в общем числе отдаленных микрорайонов; 4. Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных сетями водоотведения, в общем числе отдаленных микрорайонов.	2014 - 2016 годы	Индекс "Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах", %	КС, КГХ, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации
2	Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.	Низкий уровень обеспеченности населения жильем	1. Годовой объем ввода жилья, всего, в том числе эконом-класса, тыс. кв. м. 2. Обеспеченность жильем населения, кв. м. на 1 чел. 3. Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов). 4. Количество граждан, заключивших договора коммерческого найма. 5. Доля семей, имеющих трех и более детей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей, состоящих на учете по состоянию на начало года. 6. Полнота использования средств муниципального бюджета, выделенных на оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями	2014 - 2020 годы	Индекс "Жилище", %	КС, КГХ, КСП, КАГиЗ, КУИиЗ
3	Обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ	Недостаточная пропускная способность дорожной сети города, неспособная в ее текущем состоянии справится с постоянно возрастающим количеством транспортных средств, недостаток транспортных связей между Железнодорожным и Октябрьским районами города, как следствие образование пробок на магистральных улицах города	1. Количество искусственных сооружений, в том числе построенных, реконструированных, отремонтированных за год, шт.; 2. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %; 3. Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %.	2014 - 2020 годы	Индекс "Развитие дорожной сети", %	КС

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздела IV настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели Программы
Цель Программы: создание благоприятных условий для проживания граждан в г. Улан-Удэ
	Индекс "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой", %	100	- значение индекса муниципальной программы; - значение индекса i-той подпрограммы; - вес индекса i-той подпрограммы; - количество индексов	>	0,00	21,19	42,22	62,26	67,54	73,97	87,18	91,43	100,00
Задача N 1: развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ
1	Индекс "Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в отдаленных микрорайонах", %	40	, где - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов	>	0,00	24,73	52,93	82,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Задача N 2: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности
	Индекс "Жилище", %	20	, где - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов	>	0,00	6,15	19,15	35,40	12,12	42,47	54,48	72,15	100,00
Задача N 3: обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ
	Индекс "Развитие дорожной сети", %	40	, где - значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов	>	0,00	25,20	43,00	55,80	62,80	63,70	90,70	92,50	100,00

V. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы определен в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года, в том числе по Подпрограммам:

1. "Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в отдаленных микрорайонах на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года";

2. "Жилище" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года;

3. "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VI настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы <***>

N п/п	Наименование подпрограмм Муниципальной программы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014	2015	2016		2017	2018 (план по Программе)	2019 (план по Программе)	2020 (план по Программе)	итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
							в т.ч. утверждено в бюджете города	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по Программе
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Задача 1, индекс 1	КС, КО, КГХ, КУИиЗ, КАГиЗ,	2014	2020	Всего	93058,05	69942,90	114350,00	44494,50	114350,00	114350,00	114350,00	114350,00	734750,95
						РБ <**>	0,00	6070,00	14000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	59070,00
						МБ	93058,05	63872,90	100350,00	44494,50	75350,00	114350,00	114350,00	114350,00	675680,95
2	Подпрограмма "Жилище на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Задача 2, индекс 2	КС, КГХ, КСП, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации	2014	2020	Всего	57403,00	80003,50	254222,10	6630,90	313708,00	380577,60	398923,50	454761,50	1939599,20
						ФБ <**>	9338,32	6059,00	95561,20	0,00	118502,10	148464,80	152820,70	175105,30	705851,42
						РБ <**>	7032,97	9897,70	82860,60	0,00	70726,04	87192,38	90945,36	103752,60	452407,65
						МБ	41031,71	64046,80	68450,30	6630,90	113944,90	129520,40	131007,40	143003,60	691005,11
						ВИ	0,00	0,00	7350,00	0,00	10535,00	15400,00	24150,00	32900,00	90335,00
3	Подпрограмма "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2020 гг."	Задача 3, индекс 3	КС	2014	2020	Всего	215898,16	428989,90	707000,00	89232,80	667000,00	1616116,00	1616116,00	1616118,00	6867238,06
						ФБ <**>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842993,00	842993,00	842994,00	2528980,00
						РБ <**>	198773,23	401904,10	373500,00	63732,80	333500,00	333500,00	333500,00	333500,00	2308177,33
						МБ	17124,93	27085,80	333500,00	25500,00	333500,00	439623,00	439623,00	439624,00	2030080,73
4	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественным жильем и инфраструктурой		КС	2016	2020	МБ	-	-	16094,50	16094,50	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	96094,50
5	Обеспечение деятельности прочих учреждений		КС	2016	2020	МБ	-	-	27407,40	27407,40	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	147407,40
Итого:							366359,22	578936,30	1119074,00	183860,10	1145058,00	2161043,60	2179389,50	2235229,50	9785090,12
Местный бюджет:							151214,70	155005,50	545802,20	120127,30	572794,90	733493,40	734980,40	746977,60	3640268,70
Республиканский бюджет:							205806,19	417871,80	470360,60	63732,80	443226,04	420692,38	424445,36	437252,60	2819654,97
Федеральный бюджет:							9338,32	6059,00	95561,20	0,00	118502,10	991457,80	995813,70	1018099,30	3234831,42
Прочие источники (указываются виды источников):							0,00	0,00	7350,00	0,00	10535,00	15400,00	24150,00	32900,00	90335,00

<***> Расшифровка мероприятий подпрограмм указана в разделе 7 подпрограмм

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VII настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
							План	Утверждено в бюджете города	План	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе
Муниципальная программа	Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года	КС, КГХ, КО, КСП, КАГиЗ, КУИиЗ, районные Администрации, Управление по работе с населением г. Улан-Удэ	4700000 4700000000	0502 0503 0701 0702 1003 0113 0409	065 030 034 040	612 414 244 622 322 611 464 465	467 556,57	151 214,70	444 367,70	155 005,50	547 537,10	115 022,00	611 794,90		733 493,40	734 980,40	746 977,60
Подпрограмма	"Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации Управление по работе с населением г. Улан-Удэ	4710000 4710000000	0501 0502 0503 0701 0702	065 030 034	414 612, 244, 622, 464, 465, 810	112 050,00	93 058,05	107 450,00	63 872,90	114 350,00	40 000,00	114 350,00	0,00	114 350,00	114 350,00	114 350,00
Подпрограмма	"Жилище" на 2011 - 2016 годы и на период до 2020 года;	КС, КГХ, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации Управление по работе с населением г. Улан-Удэ	4720000 4720000000	0502 0501 1003 0113 1101	065 040	414 612, 611, 322, 244	76 416,57	41 031,71	79 917,44	64 046,80	99 687,10	6 000,00	113 944,90	0,00	129 520,40	131 007,40	143 003,60
Подпрограмма	"Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".	КС	4730000 4730000000	0409	065	244 414 612	279 100,00	17 124,93	257 000,00	27 085,80	333 500,00	25 500,00	333 500,00	0,00	439 623,00	439 623,00	439 624,00
Мероприятие	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественным жильем и инфраструктурой	КС	4700100000	0505	065	121, 122, 242, 244, 129		-	-	-	16 094,50	16 094,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Мероприятие	Обеспечение деятельности прочих учреждений	КС	4700200000	0113	065	121, 122, 242, 244, 111, 112, 119, 852, 853		-	-	-	27 407,40	27 407,40	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VII.1 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе
Муниципальная программа	"Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года".	Всего		966 396,52	355 689,95	1 100 695,30	578 936,30	1 106 808,90	178 754,80	1 095 058,00	50 000,00	2 111 043,60	2 129 389,50	2 185 229,20
		Федеральный бюджет*		54 483,12	9 338,32	93 905,71	6 059,00	95 561,20	0,00	118 502,10	0,00	991 457,80	995 813,70	1 018 099,00
		Республиканский бюджет*		422 121,45	205 136,93	519 401,64	417 871,80	456 360,60	63 732,80	404 226,00	0,00	420 692,40	424 445,40	437 252,60
		Местный бюджет		489 791,95	151 214,70	444 357,44	155 005,50	547 537,10	115 022,00	561 794,90	50 000,00	683 493,40	684 980,40	696 977,60
		Внебюджетные источники*		0	0,00	43 020,60	0,00	7 350,00	0,00	10 535,00	0,00	15 400,00	24 150,00	32 900,00
		В том числе капитальные вложения		416 979,14	301 529,56	786 628,63	0,00	298 061,10	109 032,80	476 843,80	0,00	1 337 850,03	1 623 034,20	1 673 012,90
		Федеральный бюджет*		39 450,77	0,00	77 641,20	0,00	77 641,20	0,00	98 102,10	0,00	968 417,80	969 973,70	989 299,30
		Республиканский бюджет*		224 401,19	197 434,71	459 620,60	0,00	63 820,60	63 732,80	139 051,00	0,00	88 407,83	367 390,70	392 248,00
		Местный бюджет		153 127,18	104 094,85	210 546,23	0,00	156 599,30	45 300,00	239 690,70	0,00	281 024,40	285 669,80	291 465,60
		Внебюджетные источники*		0	0,00	38 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР		83 384	11 550,59	75 000,00	0,00	75 967,50	3 200,0	41 294,03	0,00	38 725,73	30 967,50	32 467,50
		Федеральный бюджет*		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет*		70 000.00	669,25	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		13 387,00	10 881,33	35 000,00	0,00	35 967,50	3 200,0	41 294,03	0,00	38 725,73	30 967,50	32 467,50
		Прочие нужды		466 033,38	52 609,80	239 066,76	0,00	732 780,30	66 522,00	576 920,10	0,00	734 467,90	475 387,76	479 749,14
		Федеральный бюджет*		15 032,35	9 338,32	16 264,51	0,00	17 920,00	0,00	20 400,00	0,00	23 040,00	25 840,00	28 800,00
		Республиканский бюджет*		127 720,26	7 032,97	19 781,04	0,00	352 540,00	0,00	265 175,00	0,00	332 284,60	57 054,66	45 004,64
		Местный бюджет		323 280,77	36 238,51	198 821,21	0,00	354 970,30	66 522,00	280 810,10	0,00	363 743,30	368 343,10	373 044,50
		Внебюджетные источники*		0	0,00	4 200,00	0,00	7 350,00	0,00	10 535,00	0,00	15 400,00	24 150,00	32 900,00

VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Вопросы местного значения, то есть полномочия муниципальных образований, приводятся в Главе 3 "Вопросы местного значения" Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Так, в соответствии со ст. 16 указанного Федерального закона к вопросам местного значения городского округа относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа (п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа (п. 11 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа (п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ); осуществление муниципального лесного контроля и надзора (п. 38 там же).

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей);

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;

2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;

3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;

4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;

5) разработка мероприятий по снижению риска.

Основные меры правового регулирования

Нормативно-правовой акт	Основные положения нормативно правового акта	Ответственный исполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы	Перечень мероприятий программы на очередной финансовый год	Комитет по строительству	Ежегодно до 30 декабря
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере	Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством	Комитет по строительству	2014 - 2020 гг.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

XI. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

	Xi - X min _____________
Ii =		, где:
	X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

X min - значение i-го индикатора на 2012 год;

i - количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

	Xi - X min _____________
Ii = 1 -
	X max - X min

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

	n
I =	SUM (Ii *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса муниципальной программы;

Ii - значение индекса i-той подпрограммы;

Vi - вес индекса i-той подпрограммы;

N - количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

	Iф _______ *100%
Е =		, где:
	Iп

E - эффективность реализации муниципальной программы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 марта 2016 г. N 50 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы
"Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы:	"Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по строительству г. Улан-Удэ
Соисполнители	Комитет по управлению имуществом г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ; Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ; Администрация Советского района г. Улан-Удэ; Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ; Администрация Железнодорожного района г. Улан-Удэ
Цель подпрограммы	Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ.
Задачи подпрограммы	1. Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ. 2. Развитие сетей электроснабжения в г. Улан-Удэ. 3. Развитие сетей наружного освещения в г. Улан-Удэ. 4. Развитие сетей водоотведения в г. Улан-Удэ.
Целевые индикаторы программы	Достижение индекса "Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах": 1. Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных водой питьевого качества, в общем числе отдаленных микрорайонов; 2. Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных электроэнергией, в общем числе отдаленных микрорайонов; 3. Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных наружным освещением, в общем числе отдаленных микрорайонов; 4. Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных сетями водоотведения, в общем числе отдаленных микрорайонов.
Срок реализации программы	2014-2016 годы и на период до 2020 года
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и в разрезе всех источников финансирования	Тыс. руб.
	Год	Всего	ФБ	РБ	МБ
	2014	93 058,05	0	0	93 058,05
	2015	69942,90	0	6 070,00	63 872,90
	2016	114350,00	0	14000	100 350,00
	2017	114350,00	0	39000	75 350,00
	2018	114350,00	0	0	114 350,00
	2019	114350,00	0	0	114 350,00
	2020	114350,00	0	0	114 350,00
	Итого:	734 750,95	0,00	59 070,00	675 680,95
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Повышение уровня жизни населения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ.

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

На сегодняшний день одной из основных проблем в г. Улан-Удэ является низкий уровень обеспеченности инженерными сетями, особенно в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ.

В городе образованы три городских района (Советский, Октябрьский, Железнодорожный), в состав которых входят 46 отдаленных микрорайонов.

Численность населения, проживающего на данных территориях, на 01.01.2008 составляет свыше 100 тыс. человек.

Анализ социально-экономического развития свидетельствует о крайне неоднородном развитии городских территорий.

Основная проблема отдаленных микрорайонов: низкий уровень обеспеченности таких территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры.

Во многих поселках города отсутствует система централизованного водоснабжения, а подвоз воды для населения осуществляется автотранспортом. Практически во всех микрорайонах отмечается недостаточное число водоколонок и скважин водоснабжения.

Не менее важной проблемой является электроснабжение отдаленных микрорайонов. В большинстве улицах микрорайонов отсутствуют сети наружного освещения, полностью отсутствует освещение в мкр. Энергетик, Силикатный, 111, 102, 113 кварталах; сети электроснабжения в частных секторах поселков в полной мере не обеспечивают потребности населения в электроэнергии.

Необходимость применения программно-целевого метода обусловлена следующим:

- развитие отдаленных микрорайонов является одной из приоритетных задач, определенных Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года;

- в общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий основную долю составляют средства, направляемые на капитальные вложения;

- возможность объединения в рамках одной Программы комплекса мер, обеспечивающего реализацию приоритетных направлений развития отдаленных микрорайонов, в частности инженерной инфраструктуры;

- проблема развития отдаленных микрорайонов носит комплексный характер, что выражается в необходимости координации, регулировании и непосредственном участии в решении поставленных задач органов представительной и исполнительной власти местного самоуправления;

- оценка степени достижения установленных целей и задач Программы возможна с помощью технических и экономических параметров, натуральных показателей по вводам мощностей и объемов работ на объектах инженерной инфраструктуры.

По вновь начинаемым объектам - расстановка следующих приоритетов по степени значимости:

- водоснабжение;

- электроснабжение;

- наружное освещение;

- водоотведение.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие коммунальной инфраструктуры: строительство, реконструкция и ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, наружного освещения.

Расстановка приоритетов выполнения мероприятий Программы.

1. Концентрация средств на завершение или продолжение строительства (реконструкции) объектов.

2. Включение в Программу объектов, по которым разработана (или ожидается) проектно-сметная документация.

III. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участники)
Цель: Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ.
1	Развитие сетей водоснабжения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ	Недостаточная обеспеченность населения отдаленных микрорайонов в питьевой воде.	Протяженность построенных сетей водоснабжения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ	2014 - 2016 годы	Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных водой питьевого качества, в общем числе отдаленных микрорайонов, %.	Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства, Комитет архитектуры, градостроительства и землеустройства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, районные администрации
2	Развитие сетей электроснабжения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ	Недостаточная обеспеченность населения в отдаленных микрорайонах электроэнергией	Протяженность построенных сетей электроснабжения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ	2014 - 2016 годы	Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных электроэнергией, в общем числе отдаленных микрорайонов, %.	Комитет по строительству, Комитет архитектуры, градостроительства и землеустройства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, районные администрации
3	Развитие сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ	Низкая обеспеченность отдаленных микрорайонов наружным освещением	Протяженность построенных сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ	2014 - 2016 годы	Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных наружным освещением, в общем числе отдаленных микрорайонов, %.	Комитет городского хозяйства, Комитет архитектуры, градостроительства и землеустройства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, районные администрации
4	Развитие сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ	Ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в отдаленных микрорайонах.	Протяженность построенных сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ	2014 - 2016 годы	Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных сетями водоотведения, в общем числе отдаленных микрорайонов, %.	Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства, Комитет архитектуры, градостроительства и землеустройства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, районные администрации

IV. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения									Темпы прироста
					2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель: Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах города, направленное на улучшение условий проживания и уровня социального обслуживания населения отдаленных микрорайонов г. Улан-Удэ
	Индекс "Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т. ч. в отдаленных микрорайонах", %	100	n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов.	>	0,00	24,73	52,93	82,15	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
Задача N 1: Развитие сетей водоснабжения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ
1,1	Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных водой питьевого качества, в общем числе отдаленных микрорайонов, %	40	Ув=Nо/N, где Ув -Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных водой питьевого качества, Nов - Количество микрорайонов, обеспеченных водой питьевого качества, N - общее количество отдаленных микрорайонов	>	38,6	41,9	44	48	50		50		50	50	50
	индекс по индикатору "Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных водой питьевого качества, в общем числе отдаленных микрорайонов"		Xi - X min Ii = ---------------- , где: X max - X min Ii - значение индекса i-го индикатора; Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год; X min - минимальное значение i-го индикатора ; i - количество индикаторов подпрограммы.		0,00	0,29	0,47	0,82	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00
Задача N 2: Развитие сетей электроснабжения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ
1,2	Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных электроэнергией, в общем числе отдаленных микрорайонов, %	30	Уэ =Nо/N, где Уэ -Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных электроэнергией, Nоэ - Количество микрорайонов, обеспеченных электроэнергией, N - общее количество отдаленных микрорайонов	>	62	63	64	65	66		66		66	66	66
	индекс по индикатору "Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных электроэнергией, в общем числе отдаленных микрорайонов"		Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min		0	0,25	0,5	0,75	1		1		1	1	1
Задача N 3: Развитие сетей наружного освещения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ
1,3	Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных наружным освещением, в общем числе отдаленных микрорайонов, %	20	Ун =Nо/N, где Ун -Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных наружным освещением, Nон - Количество микрорайонов, обеспеченных наружным освещением, N - общее количество отдаленных микрорайонов	>	48,4	49,7	52	53	53		53		53	53	53
	индекс по индикатору "Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных наружным освещением, в общем числе отдаленных микрорайонов"		Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min		0,00	0,28	0,78	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00
Задача N 4: Развитие сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ
1,4	Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных сетями водоотведения, в общем числе отдаленных микрорайонов, %	10	Уво =Nо/N, где Уво -Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных сетями водоотведения, Nво - Количество микрорайонов, обеспеченных наружным сетями водоотведения, N - общее количество отдаленных микрорайонов	>	12,7	12,8	13,1	13,2	13,3		13,3		13,3	13,3	13,3
	индекс по индикатору "Удельный вес отдаленных микрорайонов, обеспеченных сетями водоотведения, в общем числе отдаленных микрорайонов"		Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min		0,00	0,00	0,33	0,67	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00

V. Сроки реализации подпрограммы

Период: 2014 - 2016 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VI настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014		2015		2016		2017 (план по программе)	2018 (план по программе)	2018 (план по программе)	2019 (план по программе)	2020 (план по программе)	итого (гр.8 + гр.9 + гр.11 + гр.13 +гр.15 + гр.16 + гр.17)
							План по программе	В т.ч. утверждено в бюджете города	План по программе	В т.ч. утверждено в бюджете города	План по программе	В т.ч. утверждено в бюджете города
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения	Задача 1, индикатор 1	КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации	2014	2016	Всего	67 350,00	52 808,53	56 350,00	26 901,90	69 350,00	18 461,20	70 350,00	0,00	69 350,00	69 350,00	69 350,00	427 460,43
						Республиканский бюджет	2 300,00	0,00	3 400,00	3 400,00	10 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
						Местный бюджет	65 050,00	52 808,5	52 950,00	23 501,90	59 350,00	18 461,20	31 350,00	0,00	69 350,00	69 350,00	69 350,00	375 060,43
2	Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения	Задача 2, индикатор 2	КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации	2014	2016	Всего	6 000,00	4 772,50	10 000,00	3 523,10	15 000,00	2 427,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	83 295,60
						Республиканский бюджет		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
						Местный бюджет		4 772,50	9 000,00	2 523,10	15 000,00	2 427,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	82 295,60
3	Разработка ПСД и устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения	Задача 3, индикатор 3	КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации	2014	2016	Всего	36 000,00	32604,8	42 000,00	36 903,90	25 000,00	22 606,30	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	193 508,73
						Республиканский бюджет		-	2 500,00	1 670,00	4000,0	-	-	-	-	-	-	1 670,00
						Местный бюджет		32604,8	39 500,00	35 233,90	21 000,00	22 606,30	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	187 838,73
4	Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения	Задача 4, индикатор 4	КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации	2014	2016	Местный бюджет	5 000,00	2 872,20	6 000,00	2 614,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 486,20
Итого:							114 350,00	93 058,1	114 350,00	69 942,90	114 350,00	44 494,50	114 350,00	0,00	114 350,00	114 350,00	114 350,00	734 750,95
Местный бюджет							112 050,00	93 058,1	107 450,00	63 872,90	100 350,00	44 494,50	75 350,00	0,00	114 350,00	114 350,00	114 350,00	675 680,95
Республиканский бюджет							2 300,00	0,00	6 900,00	6 070,00	14 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов. Основным направлением использования бюджетных средств является развитие коммунальной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ (водоснабжение, наружное освещение, электроснабжение, водоотведение).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VII.1 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII.1. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб., годы
			ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2014	2015	2016		2017	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							Утверждено в бюджете	Утверждено в бюджете	План по Программе	Утверждено в бюджете	План	План	План	План
Подпрограмма	"Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	КС, КГХ	4710000, 4710000000	0502, 0503, 0701, 0702	065, 030, 034	612, 244, 622, 464, 465	93058,05	63872,90	100350,00	44494,50	75350,00	114350,00	114350,00	114350,00
Мероприятие	Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения	КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ	4710100, 4711900000	0502	065, 030	414, 612, 464, 465	52808,53	23501,90	59350,00	18461,20	31350,00	69350,00	69350,00	69350,00
Мероприятие	Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения	КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ	4710200, 4712000000	0502, 0503	065, 030	414, 612	4772,50	2523,10	15000,00	2427,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Мероприятие	Разработка ПСД и устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения	КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИЗ	4710300, 4712100000	0501, 0503, 0701, 0702	065, 030, 034	612, 244, 622, 414, 810	32604,83	35233,90	21000,00	22606,30	24000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Мероприятие	Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения	КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ	4710400, 4712200000	0502	065	414, 612	2872,20	2614,00	5000,00	1000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VII.2 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы	Статья расходов	Источники финансирования	Оценка расходов, тыс. руб., годы
				2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
				В т.ч. утверждено в бюджете города	В т.ч. утверждено в бюджете города	План по Программе	В т.ч. утверждено в бюджете города	План по программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	6	8	9	10	11	13	14	15
Подпрограмма	"Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"	Всего		93058,05	69942,90	114350,00	44494,50	114350,00	114350,00	114350,00	114350,00
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		0,00	6070,00	14000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		93058,05	63872,90	100350,00	44494,50	75350,00	114350,00	114350,00	114350,00
		в т.ч. капитальные вложения:		87017,25	59057,50	112189,00	20611,80	112189,00	112189,00	112189,00	112189,00
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Республиканский бюджет	0,00	6070,00	14000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	87017,25	59057,50	98189,00	20611,80	73189,00	112189,00	112189,00	112189,00
		НИОКР		5034,00	4815,40	967,50	3376,40	967,50	967,50	967,50	967,50
			Местный бюджет	5034,00	4815,40	967,50	3376,40	967,50	967,50	967,50	967,50
		прочие нужды		1006,80	0,00	1193,50	20506,30	1193,50	1193,50	1193,50	1193,50
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Республиканский бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Местный бюджет	1006,80	0,00	1193,50	20506,30	1193,50	1193,50	1193,50	1193,50

VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Вопросы местного значения, то есть полномочия муниципальных образований, приводятся в Главе 3 "Вопросы местного значения" Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Так, в соответствии со ст. 16 указанного Федерального закона к вопросам местного значения городского округа относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа (п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа (п. 11 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа (п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ); осуществление муниципального лесного контроля и надзора (п. 38 там же).

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей);

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

XI. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

	Xi - X min _____________
Ii =		, где:
	X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

X min - значение i-го индикатора на 2012 год;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

	Xi - X min _____________
Ii = 1 -
	X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
I =	SUM (Ii *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса подпрограммы;

Ii - значение индекса i-того индикатора;

Vi - вес индекса i-того индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

	Iф _______ *100%
Е =		, где:
	Iп

E - эффективность реализации подпрограммы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 марта 2016 г. N 50 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
подпрограммы "Жилище на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы:	Жилище на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по строительству г. Улан-Удэ
Соисполнители	Комитет городского хозяйства; Комитет социальной политики г. Улан-Удэ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; Комитет архитектуры, градостроительства и землеустройства.
Цель подпрограммы	Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.
Задачи подпрограммы	1. Стимулирование развития жилищного строительства, в том числе эконом-класса. 2. Повышение уровня обеспеченности населения жильем. 3. Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов. 4. Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 5. Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей. 6. Повышение эффективности и качества предоставляемых (оказываемых) подведомственными учреждениями муниципальных услуг (работ)
Целевые индикаторы подпрограммы	Достижение индекса "Жилище": 1. Годовой объем ввода жилья, всего, в том числе эконом-класса, тыс. кв. м. 2. Обеспеченность жильем населения, кв. м. на 1 чел. 3. Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов). 4. Количество граждан, заключивших договора коммерческого найма; 5. Доля семей, имеющих трех и более детей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей, состоящих на учете по состоянию на начало года. 6. Полнота использования средств муниципального бюджета, выделенных на оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы по годам и в разрезе всех источников финансирования	Тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	57 403,00	9 338,32	7 032,97	41 031,71	0,00
	2015	80 003,50	6 059,00	9 897,70	64 046,80	0,00
	2016	254 222,10	95 561,20	82 860,60	68 450,30	7 350,00
	2017	280 815,71	118 502,10	70 726,04	81 052,57	10 535,00
	2018	346 007,8	148 464,76	87 192,38	94 950,61	15 400,00
	2019	362 728,9	152 820,72	90 945,36	94 812,79	24 150,00
	2020	417 010,52	175 105,26	103 752,63	105 252,63	32 900,00
	Итого	1798191,45	705851,36	452407,68	549597,412	90335
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	- рост годового объема ввода жилья до 630 тыс. кв. метров общей площади, в том числе доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, до 50%; - увеличение уровня обеспеченности жильем до 23,0 кв. метра на человека; - повышение доступности приобретения жилья; - обеспечение земельных участков инженерной, дорожной и социальной инфраструктурами для дальнейшего осуществления инвестиционных проектов комплексной застройки территорий массового жилищного строительства; - сокращение очереди из числа молодых семей, молодых специалистов путем улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат; - улучшение жилищных условий граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным федеральным законодательством.

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Обеспечение граждан доступным жильем является одной из актуальных задач на сегодняшний день. Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей с высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются неразвитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного кредитования.

Настоящая Подпрограмма "Жилище на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Подпрограмма) имеет цель - формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования "Городской округ "Город Улан-Удэ". В рамках национального проекта на стадии реализации Программы в 2006 - 2013 годах выделены следующие приоритеты:

- увеличение объемов жилищного строительства, в том числе эконом-класса;

- повышение доступности жилья;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Основными критериями успешности реализации Подпрограммы являются:

- рост годового объема ввода жилья до 630 тыс. кв. метров общей площади, в том числе доли ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, до 50%;

- увеличение уровня обеспеченности жильем до 21,5 кв. метра на человека; - повышение доступности приобретения жилья;

- обеспечение земельных участков инженерной, дорожной и социальной инфраструктурами для дальнейшего осуществления инвестиционных проектов комплексной застройки территорий массового жилищного строительства;

- сокращение очереди из числа молодых семей, молодых специалистов путем улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат;

- улучшение жилищных условий граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным федеральным законодательством.

Общий объем жилищного фонда г. Улан-Удэ на конец 2011 года составил 7757,8 тыс. кв. м.

В рамках настоящей подпрограммы планируется привлечение внебюджетных средств в частности:

- на выполнение индикатора "Количество граждан, заключивших договоры коммерческого найма" путем создания фонда жилья коммерческого найма за счет средств застройщиков, которыми предполагается заключение договоров коммерческого найма с гражданами, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий. Общая сумма внебюджетных средств до 2020 года составит 94535 тыс. руб.

- на развитие инженерной инфраструктуры на территориях активной жилищной застройки. В частности планируется привлечение внебюджетных средств на развитие сетей водоснабжения в 127-128 мкр. за счет средств ЗАО "Байкалжилстрой", осуществляющего комплексное освоение указанных территорий. На строительство сетей водоснабжения планируется 38820,6 тыс. руб.

Жилые дома с полной или частичной инженерной обеспеченностью составляют 51,5% из общего объема жилого фонда города, в том числе:

- подключенные к централизованной системе водоснабжения - 77,5% или 6012,3 тыс. кв. м.;

- подключенные к централизованной системе канализации - 76,6% или 5941,3 тыс. кв. м.;

- подключенные к централизованной системе отопления - 76,6% или 5944,3 тыс. кв. м.;

- обеспеченные горячим водоснабжением - 70,3% или 5456,1 тыс. кв. м.

Состав жилищного фонда города крайне неоднороден. Наряду с благоустроенным кирпичным и панельным жильем, введенным в 70 - 80-х годах, продолжают эксплуатироваться деревянные дома, построенные еще в начале прошлого века. Значительная часть жилья, возведенного более полувека назад, находится в аварийном состоянии и не отвечает современным требованиям по теплозащитным и сейсмобезопасным характеристикам, по уровню благоустройства и комфортности проживания в нем. Более четверти благоустроенного жилья, возведенного 30 - 40 лет назад, фактически выработало свой срок эксплуатации и требует капитального ремонта или реконструкции.

В рамках реализации настоящей Подпрограммы должны быть созданы условия для роста вводимого объема жилья до 630 тыс. кв. м. к 2020 году.

Ввод в действие жилья в 2000 - 2012 годах

Наименование показателя	Годы
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 План
Тыс. кв. метров	62,3	66,9	72,7	75	88,8	100,6	121,3	151,1	188,2	140,2	151,2	160,2	183,9	193

Уровень обеспеченности населения муниципального образования "город Улан-Удэ" жильем составляет 19,1 кв. м.

На 01.01.2011 в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании "город Улан-Удэ" зарегистрировано 13511 семей. Только для обеспечения потребностей очередников города необходимо более 2600,9 тыс. кв. м жилья.

По состоянию на 01.06.2013 г. в очереди на предоставление земельных участков в собственность бесплатно учтено 6740 граждан льготных категорий, в том числе 2083 многодетные семьи.

В 2009 - 2010 годах были предоставлены 749 земельных участков льготным категориям граждан в 101, 146 - 148 кварталах, в мкр. Забайкальский, на 2 км. Спиртзаводской трассы, из них 29 участков многодетным семьям. Проблема начала строительства жилья гражданами, получившими бесплатно в собственность земельные участки - это отсутствие необходимой коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, дороги).

Основной сдерживающий фактор увеличения объемов жилищного строительства и условий для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, является необеспеченность земельных участков для массовой жилищной застройки инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами.

Реализация Подпрограммы "Жилище на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" предусматривает формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

В рамках реализации Подпрограммы планируется отработать комплексный подход при строительстве жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, с учетом поддержки как спроса, так и предложения жилья эконом-класса на жилищном рынке. Данный подход сбалансированной поддержки будет способствовать увеличению объемов ввода жилья эконом-класса, снижению его стоимости и увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства";

- "Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов";

- "Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей";

- "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством".

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью Подпрограммы являются повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

Основными задачами являются:

- Стимулирование развития жилищного строительства, в том числе эконом-класса.

- Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.

- Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья

- Повышение эффективности и качества предоставляемых (оказываемых) подведомственными учреждениями муниципальных услуг (работ).

В решении поставленных Подпрограммой задач без поддержки бюджетов всех уровней не обойтись. В первую очередь бюджетные средства должны быть направлены на реализацию инфраструктурных проектов. Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, будут направлены на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также обеспечение площадок под массовое жилищное строительство социальной инфраструктурой, что позволит помочь в решении одной из основных проблем, сдерживающих увеличение объемов жилищного строительства, и обеспечить условия для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

Решение существующей жилищной проблемы возможно только на основе увеличения темпов жилищного строительства с учетом использования не только бюджетных, но и внебюджетных средств, среди которых основную роль должны сыграть частные инвестиции граждан, кредиты банков, ипотечные кредиты.

III. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участники)
1	Стимулирование развития жилищного строительства, в том числе эконом-класса.	Низкие темпы жилищного строительства ввиду отсутствия инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктур	Количество микрорайонов, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, для жилищного строительства, в общем числе микрорайонов, запланированных к жилищному развитию.	2014 - 2020 годы	Объем ввода жилья, тыс. кв. м.	КС, КАГиЗ, КУИиЗ
2	Повышение уровня обеспеченности населения жильем.	Низкий уровень обеспеченности населения жильем	Ввод жилья, тыс. кв. м.	2014 - 2020 годы	Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м.	КС
3	Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.	Отсутствие альтернативных форм жилья	Количество граждан, заключивших договора коммерческого найма	2014 - 2020 годы	Доля граждан, заключивших договора коммерческого найма, в общем количестве граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, %	КС
4	Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодым семьям (молодым специалистам).	Отсутствие жилья у молодых семей (специалистов)	Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов).	2014 - 2015 годы	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете по состоянию на начало года, %
5	Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей.	Отсутствие жилья у семей, имеющих трех и более детей	Количество семей, улучшивших жилищные условия	2014 - 2020 годы	Доля семей, имеющих трех и более детей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей, состоящих на учете по состоянию на начало года, %	КС, КАГиЗ, КУИиЗ, КСП, Управление по работе с населением.
6	Повышение эффективности и качества предоставляемых (оказываемых) подведомственными учреждениями муниципальных услуг (работ)	Угроза неоказания услуг, невыполнения работ, неисполнения функций подведомственными учреждениями	Средства муниципального бюджета, выделенные на оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями	2014 - 2020 годы	Полнота использования средств муниципального бюджета, выделенных на оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями	КС, Улан-Удэстройзаказчик

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел IV настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Целевые индикаторы

N		Наименование показателя	Вес показателя			Формула расчета		Необходимое направление изменений	Базовые значения			Плановые значения											Темпы прироста
									2012		2013	2014		2015	2016		2017		2018	2019		2020
1	2			3	4		5		6	7			8	9		10	11	12		13	14		15
Общие показатели Программы
1. Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности
	Индекс "Жилище", %			100	- значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов		>		0,0	6,15			19,15	35,40		25,22	52,15	60,93		75,37	100,00
Задача N 1: стимулирование развития жилищного строительства, в том числе эконом-класса
1	Объем ввода жилья, тыс. кв. м			60	Статистические данные		>		183,9	193			220	270		200	388	440		520	630		226,4
	индекс по индикатору "Объем ввода жилья"								0,00	0,02			0,08	0,19		0,04	0,46	0,57		0,75	1,00
Задача N 2: повышение уровня обеспеченности населения жильем
2	Уровень обеспеченности населения жильем, в расчете на 1 жителя, кв. м			10	, где - общий жилой фонд на начало года. - общее количество граждан на начало года.		>		18,8	19,1			19,5	20		20	20,5	21		22	23		20,4
	индекс по индикатору "Уровень обеспеченности населения жильем, в расчете на 1 жителя"								0,00	0,07			0,17	0,29		0,29	0,40	0,52		0,76	1,00
Задача N 3: формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов
3	Количество семей, заключивших договоры коммерческого найма, ед.			5			>		0	0			0	3		0	0	0		0	1
	индекс по индикатору "Количество граждан, заключивших договоры коммерческого найма"								0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	1,00
Задача N 4: государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
4	Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов), ед.			20	По данным Комитета по социальной политике (расчет ведется с 2014 года с нарастающим итогом)		>		55	59			61	66		70	75	80		85	90		63,6
	индекс по индикатору "Количество молодых семей (специалистов), в том числе участников строительства МЖК, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, семей (специалистов)"								0,00	0,21			0,63	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
Задача N 5: улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей
5	Количество семей, имеющих трех и более детей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей, состоящих на учете по состоянию на начало года, %			5	, где - Количество семей, имеющих трех и более детей, улучшивших жилищные условия. - количество семей, имеющих трех и более детей, улучшивших жилищные условия - общее количество многодетных семей, состоящих на учете по состоянию на начало года		>		0	0			0	15		15	45	90		180	356
	индекс по индикатору "Доля семей, имеющих трех и более детей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве многодетных семей, состоящих на учете по состоянию на начало года"								0,0	0,0			0,0	0,04		0,04	0,13	0,25		0,51	1,00
Задача N 6: повышение эффективности и качества предоставляемых (оказываемых) подведомственными учреждениями муниципальных услуг (работ)
6	Полнота использования средств муниципального бюджета, выделенных на оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями						0		100	100			100	100		100	100	100		100	100		0
	индекс по индикатору "Полнота использования средств муниципального бюджета, выделенных на оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями"								1	1			1	1		1	1	1		1	1

V. Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VI настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020	итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
							В т.ч. утверждено в бюджете города	В т.ч. утверждено в бюджете города	План по Программе	В т.ч. утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18
1.	Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой (в т.ч. разработка и привязка ПСД, прохождение государственной и экологической экспертиз)	Задача 1, 2, индикатор 1, 2	КС, КУИиЗ, КАЗиЗ	2014	2020	Всего	5800,00	32017,50	190872,10	23,00	206530,71	258607,75	257828,87	294110,52	1245767,45
						ФБ <*>	0,00	0,00	77641,20	0,00	98102,10	125424,76	126980,72	146305,26	574454,04
						РБ <*>	0,00	0,00	63820,60	0,00	49051,04	62712,38	63490,36	73152,63	312227,01
						МБ	5800,00	32017,50	49410,30	23,00	59377,57	70470,61	67357,79	74652,63	359086,40
						ВИ <*>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, по договору коммерческого найма	Задача 3, индикатор 3	КСП, Управление по работе с населением, районные администрации	2014	2020	Внебюджетные источники <*>	0,00	0,00	7350,00	0,00	10535,00	15400,00	24150,00	32900,00	90335,00
3.	Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей	Задача 4, 5, индикатор 4, 5	КСП	2014	2015	Всего	26984,00	24648,40	56000,00	6607,90	63750,00	72000,00	80750,00	90000,00	414132,40
						ФБ <*>	9338,32	6059,00	17920,00	0,00	20400,00	23040,00	25840,00	28800,00	131397,32
						РБ <*>	7032,97	9897,70	19040,00	0,00	21675,00	24480,00	27455,00	30600,00	140180,67
						МБ	10612,7	8691,70	19040,00	6607,90	21675,00	24480,00	27455,00	30600,00	142554,41
4.	Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями	Задача 6, индикатор 6	КС	2014	2020	МБ	24619,00	23337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47956,60
Итого:							57403,00	80003,50	254222,10	6630,90	280815,71	346007,75	362728,87	417010,52	1798191,45
Местный бюджет							41031,71	64046,80	68450,30	6630,90	81052,57	94950,61	94812,79	105252,63	549597,41
Республиканский бюджет							7032,97	9897,70	82860,60	0,00	70726,04	87192,38	90945,36	103752,63	452407,68
Федеральный бюджет							9338,32	6059,00	95561,20	0,00	118502,10	148464,76	152820,72	175105,26	705851,36
Прочие источники							0,00	0,00	7350,00	0,00	10535,00	15400,00	24150,00	32900,00	90335,00

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского, федерального бюджетов. Основным направлением использования бюджетных средств являются мероприятия по обеспечению инфраструктурой земельных участков для жилищного строительства.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VII.1 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII.1. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы, тыс. руб., годы
			ЦСР	Рз Пр	ГРБС	ВР	2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
							Утверждено в бюджете	Утверждено в бюджете	План по Программе	Утверждено в бюджете	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
Подпрограмма	"Жилище" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года	КС	4720000, 4720000000	0502, 0501, 1003, 0113	065, 040	611, 612, 322, 414	41031,71	64046,80	99687,10	6630,90	113944,87	129520,41	131007,40	143003,63
Мероприятие	Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой (в т.ч. разработка и привязка ПСД, прохождение государственной и экологической экспертиз)	КС, КУИиЗ, КАЗиЗ	4720100, 4722300000	0502	065	612, 414, 244	5800,00	32017,50	49410,30	23,00	59377,57	70470,61	67357,79	74652,63
Мероприятие	Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, по договору коммерческого найма	КСП, Управление по работе с населением	4720400, 4722600000	0501	065	612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие	Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей	КСП	4720400, 4722600000	1003	040	322	10612,71	8691,70	19040,00	6607,90	21675,00	24480,00	27455,00	30600,00
Мероприятие	Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями	КС	4720500	0113	065	611	24619,00	23337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 1 июня 2016 г. N 165 раздел VII.2 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы	Статья расходов	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014	2015	2016		2017	2018	2019	2020
				В т.ч. утверждено в бюджете города	В т.ч. утверждено в бюджете города	План по Программе	В т.ч. утверждено в бюджете города	План по Программе	План по Программе	План по Программе	План по Программе
Подпрограмма	"Жилище" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года	Всего		57403,00	80003,50	285458,90	6630,90	313708,01	380577,50	398923,50	454761,50
		Федеральный бюджет		9338,32	6059,00	95561,20	0,00	118502,10	148464,76	152820,72	175105,26
		Республиканский бюджет		7032,97	9897,70	82860,60	0,00	70726,04	87192,38	90945,36	103752,63
		Местный бюджет		41031,71	64046,80	99687,10	6630,90	113944,87	129520,41	131007,40	143003,63
		Внебюджетные источники		0,00	0,00	7350,00	0,00	10535,00	15400,00	24150,00	32900,00
		в том числе капитальные вложения:		0,00	0,00	185872,10	23,00	196204,20	250849,52	257828,87	292610,51
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	77641,20	0,00	98102,10	125424,76	126980,72	146305,26
			Республиканский бюджет	0,00	0,00	63820,60	0,00	49051,04	62712,38	63490,36	73152,63
			Местный бюджет	0,00	0,00	44410,30	23,00	49051,04	62712,38	67357,79	73152,63
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		НИОКР		5800,00	0,00	5000,00	0,00	10326,53	7758,23	0,00	1500,00
			Местный бюджет	5800,00	0,00	5000,00	0,00	10326,53	7758,23	0,00	1500,00
		прочие нужды		51603,00	80003,50	94586,80	6607,90	107177,28	121969,75	141094,63	160650,99
			Федеральный бюджет	9338,32	6059,00	17920,00	0,00	20400,00	23040,00	25840,00	28800,00
			Республиканский бюджет	7032,97	9897,70	19040,00	0,00	21675,00	24480,00	27455,00	30600,00
			Местный бюджет	35231,71	64046,80	50276,80	6607,90	54567,30	59049,80	63649,60	68351,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	7350,00	0,00	10535,00	15400,00	24150,00	32900,00

VIII. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Вопросы местного значения, то есть полномочия муниципальных образований, приводятся в Главе 3 "Вопросы местного значения" Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Так, в соответствии со ст. 16 указанного Федерального закона к вопросам местного значения городского округа относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа (п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа (п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа (п. 11 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ);

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа (п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ); осуществление муниципального лесного контроля и надзора (п. 38 там же).

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых в программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий;

- мониторинг выполнения индикаторов (показателей);

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

IX. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

	Xi - X min _____________
Ii =		, где:
	X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

X min - значение i-го индикатора на 2012 год;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

	Xi - X min _____________
Ii = 1 -
	X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
I =	SUM (Ii *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса подпрограммы;

Ii - значение индекса i-того индикатора;

Vi - вес индекса i-того индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

	Iф _______ *100%
Е =		, где:
	Iп

E - эффективность реализации подпрограммы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 марта 2016 г. N 50 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы
"Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2020 гг."

Наименование программы	"Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2020 гг".
Ответственный исполнитель	Комитет по строительству
Цели и задачи программы	Цель: обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ. Задачи: - Увеличение числа искусственных сооружений; - Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ.
Целевые индикаторы (показатели) программы	Достижение индекса "Развитие дорожной сети". 1. Количество искусственных сооружений, построенных, реконструированных, отремонтированных за год, шт.; 2. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %; 3. Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %.
Этапы и сроки реализации программы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
Объемы бюджетных ассигнований программы	7491900,0 тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ
	2014	215 898,16	0	198 773,23	17 124,93
	2015	428 989,9	0	401 904,1	27 085,8
	2016	707 000,0	0	373 500,0	333 500,0
	2017	667 000,0	0	333 500,0	333 500,0
	2018	1 616 116,0	842993	333500	439623
	2019	1 616 116,0	842993	333500	439623
	2020	1 616 118,0	842994	333500	439624
Ожидаемые результаты реализации программы	Достижение предусмотренных подпрограммой показателей, отражающих состояние решения задач подпрограммы: - Увеличение числа искусственных сооружений; - Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

По данным статистической отчетности Росстата общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "город Улан-Удэ" на конец 2012 года составила 436 км, из них с усовершенствованным покрытием (в условиях Улан-Удэ - с асфальтобетонным покрытием) - 329 км или 75,5%.

В муниципальной собственности находится 17 мостов и путепроводов, общая протяженность этих инженерных сооружений составляет более 1,6 км. В соответствии с Правилами эксплуатации городских искусственных сооружений и в целях выявления возникших в процессе их эксплуатации дефектов и повреждений установлена периодичность проведения обследования мостов, путепроводов каждые 5 лет. Последнее обследование было проведено в 2007 году. На основании проведенного обследования ежегодно необходимо выделение средств на текущее содержание и ремонт мостов и путепроводов.

В связи с недостатком средств городского бюджета до 2007 года объем ассигнований на дорожное хозяйство города был незначителен, а существовавшая дорожная сеть имела высокую степень износа. На покрытии повсеместно наблюдались ямочность, волнообразование, сетка трещин и другие дефекты. Недоремонт покрытий проезжих частей дорог составлял 78%, парк мостов и путепроводов также требовал капитального ремонта. Протяженность сети ливневой канализации в городе составляла 21,4 км. Поскольку существующая сеть ливневой канализации не обеспечивала 100% водосбор дождевых и талых вод в связи с несоблюдением условий ее эксплуатации (своевременный ремонт, очистка), то скорость разрушения асфальтобетонных покрытий дорог увеличивалась, а неудовлетворительное состояние дорожной сети в целом усугублялось.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. Таким образом, неотъемлемыми частями автомобильной дороги, подлежащими ремонту или реконструкции в процессе проведения таких работ по автомобильной дороге, являются защитные сооружения, озеленение, мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения, а также места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, стоянки (парковки) транспортных средств, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса. Комплексный подход в решении одной из задач подпрограммы по приведению к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ заключается в одновременном проведении работ по всем элементам дороги в рамках реализации одного мероприятия и в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

По состоянию на 2013 год в г. Улан-Удэ действует муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2009 - 2016 гг.". В соответствии с этой программой осуществляется строительство, реконструкция и ремонт магистральных улиц и дорог, а также дорог в отдаленных микрорайонах города, таких как пос. Аэропорт, п. Заречный, п. Загорск, ул. Воронежская, ул. Вакарина, дороги в 102-й мкр. В 2010 году была отремонтирована дорога в поселке Забайкальский протяженностью около 3 км, в 2011 - 2012 годах проведены работы по ремонту подъездной дороги к поселку Забайкальский протяженностью 5 км, построена дорога к микрорайону "Тепловик", что позволило обеспечить безопасный и комфортный проезд грузового, легкового и общественного автотранспорта к ранее достаточно изолированному от центра города поселку. Безусловно, дорожное строительство такого рода оказывает стимулирующее влияние и на жилищное строительство и на развитие промышленного производства.

С 2007 года порядка 129 км городских дорог было реконструировано и отремонтировано, было построено несколько участков новых дорог.

На выполнение дорожных работ в г. Улан-Удэ в 2011 году выделялись бюджетные ассигнования на мероприятия согласно Плану комплексного благоустройства в сумме 257 440,0 тыс. руб. (в том числе из республиканского бюджета - 225 740,0 тыс. руб., из местного бюджета - 31 700,0 тыс. руб.), а также на объект "Строительство участка автодороги от автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан до центра Восточной медицины (В. Березовка)" по линии Минстроя РБ - 8 620,0 тыс. руб. Кроме того, были выделены средства федерального и местного бюджета в сумме 92 597,43 тыс. руб. на ремонт моста через р. Селенга, площади Славы и участка дороги по ул. Октябрьская, 26. Дополнительно из местного бюджета для ликвидации аварийной ситуации выделялись средства в сумме 11 547,21 тыс. руб. на ремонт автодорожного путепровода над ж/д путями по пр. Автомобилистов. В 2011 году работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог проводились на 25 участках. При ремонте дорог проводились работы по ремонту тротуаров, озеленения, ливневой канализации, применялся комплексный подход.

В рамках выполнения мероприятий Плана комплексного благоустройства проводились работы по разработке проектной документации на объекты реконструкции и ремонта автодорог.

В 2012 году согласно Перечню объектов строительства, реконструкции и ремонта дорог г. Улан-Удэ, согласованному с Главой Республики Бурятия - Председателем Правительства Республики Бурятия и заключенному с Минтрансом РБ соглашению из городского и республиканского бюджета было выделено по 240,0 млн. рублей на реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства и благоустройства.

Работы по строительству, реконструкции и ремонту улиц города проводились на 14-и объектах. Приводились в нормативное состояние автомобильные дороги на магистральных улицах, выездах из города в другие населенные пункты и улицах, соединяющих центр города с отдаленными микрорайонами.

Согласно Решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 N 410-31 (ред. от 21.03.2013) "О Программе социально-экономического развития города Улан-Удэ до 2020 года" одной из городских проблем, затрудняющих развитие транспортной инфраструктуры, является нехватка мест для парковки транспортных средств, особенно в центре города. В связи с этим большое количество автотранспортных средств паркуется на проезжих частях городских дорог, затрудняя движение транспортных потоков и создавая предпосылки для дорожно - транспортных происшествий. Для ликвидации мест несанкционированной парковки при подготовке к проведению работ по реконструкции и ремонту дорог на территории города определяются места для устройства дополнительных общедоступных парковок. Такие парковки устроены на многих уже отремонтированных городских улицах, таких как: ул. Борсоева, ул. Свободы, ул. Димитрова, ул. Фрунзе, ул. Кирова, ул. Гагарина, ул. Терешковой, ул. Жердева, ул. Тобольская, ул. Цивилева и др.

В результате проведенных в последние 4-5 лет работ более 70% улиц исторического центра города приведены в нормативное состояние и основное внимание в последующие годы будет уделяться приведению в нормативное состояние улиц и дорог в существующих микрорайонах и поселках города, а также развитию транспортной инфраструктуры к новым микрорайонам.

Проведенные работы сделали дорожную обстановку в городе менее напряженной, хотя опережающие темпы роста количества автотранспортных средств, как личных, так и предназначенных для пассажирских перевозок, делают задачу оптимизации дорожного движения в городе очень сложной. Для решения этой задачи уже были построены такие объекты, как мост через протоку Степную, транспортная развязка ул. Трубачеева - ул. Бабушкина, транспортная развязка ул. Балтахинова - ул. Куйбышева, запланировано и включено в федеральную программу строительство моста через р. Уда в створе ул. Сахьяновой.

С 2007 года объемы выполненных работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог в городе ежегодно составляют не менее 13 км. Такие темпы улучшения улично-дорожной сети возможны благодаря тесному сотрудничеству Правительства Республики Бурятия и Администрации города Улан-Удэ в сфере дорожного строительства и стабильному финансированию отрасли на паритетных началах. Это сотрудничество будет продолжено.

Муниципальная политика в сфере развития транспортной инфраструктуры в Улан-Удэ направлена на обеспечение стабильного финансирования ее мероприятий на высоком уровне (порядка полумиллиарда рублей в год), и, как следствие, на ежегодное планомерное улучшение эксплуатационного состояния дорожной сети города.

Основной проблемой, препятствующей социально-экономическому развитию г. Улан-Удэ в сфере транспортной инфраструктуры, является недостаточная пропускная способность дорожной сети города, неспособная в ее текущем состоянии справится с постоянно возрастающим количеством транспортных средств. Проблема усугубляется интенсивным приростом количества малоэтажного частного жилья, отдаленного от центра города и не обеспеченного транспортными связями с ним. Также следует отметить неудовлетворительно эксплуатационное состояние выездов из города и практически 100%-ый износ дорожной сети на многих удаленных от центра улицах.

Представленные в подпрограмме к капитальному ремонту, реконструкции, строительству и ремонту участки автомобильных дорог являются жизненно необходимыми для города. При выборе объектов улично-дорожной сети за основу взята транспортная схема Генерального плана развития г. Улан-Удэ.

В качестве важнейшего приоритета по приведению к нормативному состоянию дорожной сети определены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту по радиальному принципу магистральных улиц общегородского значения, магистральных улиц районного значения, а также не относящихся к ним.

Следует отметить, что в Подпрограмме предусмотрены реконструкция и капитальный ремонт улиц, не имеющих статуса магистральных общегородского или районного значения, в том числе проходящих в районах частной жилой застройки. Ответственно подходя к решению насущных вопросов населения города, Администрация города планирует ремонт автомобильных дорог, удаленных от центра города, для обеспечения нормального проезда частного и общественного пассажирского транспорта. Также при выполнении работ по реконструкции и капитальному ремонту таких улиц будут проводиться работы по устройству уличного освещения с элементами озеленения и благоустройства, что повысит уровень комфортности проживания жителей прилегающих к дороге микрорайонов.

Поскольку застаивание воды на асфальтобетонном покрытии приводит его к полному разрушению, снижению срока службы дорожной разметки, при выдаче заданий на проектирование по объектам подпрограммы предусмотрено устройство ливневых канализаций как неотъемлемых частей автомобильных дорог.

Выполнение Подпрограммы в перспективе позволит повысить комфортность проживания всех категорий граждан города, увеличить пропускную способность дорожной сети города, обеспечить безопасность движения, существенно повысить уровень социально-экономического развития города Улан-Удэ.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

В соответствии с Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 N 411-31 (ред. от 21.03.2013) "О Программе социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы" основной целью развития транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ, а развитие транспортной инфраструктуры необходимо для создания в городе Улан-Удэ условий для комфортного транспортного перемещения, формирования транспортно-логистического комплекса и развития туризма.

Для достижения цели программы необходимо решить основные задачи:

- Увеличение числа искусственных сооружений;

- Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ.

3. Ожидаемые результаты подпрограммы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный исполнитель (соисполнители)
Цель подпрограммы: обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ.
1	Увеличение числа искусственных сооружений	Недостаточная пропускная способность дорожной сети города, неспособная в ее текущем состоянии справится с постоянно возрастающим количеством транспортных средств, недостаток транспортных связей между Железнодорожным и Октябрьским районами города, как следствие образование пробок на магистральных улицах города	Количество искусственных сооружений, в том числе построенных, реконструированных, отремонтированных за год - 18 ед.	2014 - 2020	Доля искусственных сооружений, в том числе построенных, реконструированных, отремонтированных за год	КС
2	Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ	Образование автомобильных пробок, ненормативное состояние дорог, скопление ливневых вод на проезжих частях, ускоренное разрушение покрытий дорог, плохое обустройство и недостаточная безопасность движение. Как следствие: ухудшение пропускной способности дорожной сети города.	Протяженность отремонтированных дорог за вычетом ежегодного износа ориентировочно от 6 до 10 км в год - 56,84 км	2014 - 2020	Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям	КС

4. Целевые индикаторы

N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
1. Цель: Обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ
	Индекс "Развитие дорожной сети", %	100	n I = SUM (Ii *Vi)/100, где i=1 I - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов.	>	0,0	25,18	43,05	55,83	62,76	63,70	90,67	92,53	100,00
Задача N 1: Увеличение числа искусственных сооружений
1	Количество искусственных сооружений, в том числе построенных, реконструированных, отремонтированных за год, ед.	15	Контракт, документы о приемке работ	>	17	17	17	17	17	17	18	18	18	5,9
	индекс по индикатору "Количество искусственных сооружений, в том числе построенных, реконструированных, отремонтированных за год"		Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Задача N 2: Приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан-Удэ
2	Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %	15	Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием/общая протяженность автомобильных дорог общего пользования* 100%. Исходные данные: статистическая отчетность по форме 3ДГ (мо)	>	75,45	75,58	75,61	75,61	75,77	75,77	75,87	75,87	75,87	0,4
	индекс по индикатору "Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования"		Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min		0,00	0,31	0,38	0,38	0,76	0,76	1,00	1,00	1,00
3	Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %	70	Протяженность автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям/протяженность автомобильных дорог * 100%. Исходные данные: статистическая отчетность по форме 3ДГ (мо)	<	24,5	22,3	20,5	19,13	19	18,9	18	17,8	17	31,2
	индекс по индикатору "Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям"		Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min		0,00	0,29	0,53	0,72	0,73	0,75	0,87	0,89	1,00

5. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2020 гг." устанавливается на период с 2014 по 2020 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 марта 2016 г. N 50 раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начала реализации	Окончания реализации		2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020	итого (гр.8 + гр. 9 + гр.11 + гр.13 + гр.15 + гр.16 + гр.17)
							план по подпрограмме	Утверждено в бюджете города	план по подпрограмме	Утверждено в бюджете	план по подпрограмме	в т.ч. утверждено в бюджете	план по подпрограмме	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в г. Улан-Удэ (в т.ч. ПСД, рабочая документация, экспертиза, тех. условия)	задача 1, индикатор 1	КС	2014	2018	ВСЕГО	40 050,00	47,33	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	949 116,00	949 116,00	949 118,00	1 938 281,33
						ФБ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 993,00	842 993,00	842 994,00	1 685 987,00
						РБ*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
						МБ	50,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 123,00	106 123,00	106 124,00	212 294,33
2	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации	задача 2, индикатор 2, 3	КС	2014	2020	ВСЕГО	30 000,00	669,26	29 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 669,26
						РБ*	30 000,00	669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,26
						МБ	0,00	0,00	29 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
3	Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан-Удэ	задача 2, индикатор 2, 3	КС	2014	2020	ВСЕГО	593 174,20	215 181,57	637 000,00	428 797,90	637 000,00	89 232,80	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	3 191 979,47
						ФБ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						РБ*	314 124,20	198 103,97	410 000,00	401 904,10	333 500,00	63 732,80	333 500,00	0,00	333 500,00	333 500,00	333 500,00	1 934 008,07
						МБ	279 050,00	17 077,60	227 000,00	26 893,80	303 500,00	25 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	1 257 971,40
4	Изготовление технических планов	задача 2, индикатор 2, 3	КС	2014	2020	МБ		0,00	500,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Всего:						ВСЕГО	663 224,20	215 898,16	707 000,00	428 989,90	707 000,00	89 232,80	667 000,00	0,00	1 616 116,00	1 616 116,00	1 616 118,00	5 251 122,06
Местный бюджет:						МБ	279 100,00	17 124,93	257 000,00	27 085,80	333 500,00	25 500,00	333 500,00	0,00	439 623,00	439 623,00	439 624,00	1 590 457,73
Республиканский бюджет:						РБ*	384 124,20	198 773,23	450 000,00	401 904,10	373 500,00	63 732,80	333 500,00	0,00	333 500,00	333 500,00	333 500,00	1 974 677,33
Федеральный бюджет:						ФБ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 993,00	842 993,00	842 994,00	1 685 987,00

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 марта 2016 г. N 50 раздел VII.1 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII.1. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
							план по программе	Утверждено в бюджете города	план по программе	Утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	план по программе	план по программе
Подпрограмма	Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 -2020 гг.	КС	4730000 47300	409	65	612 414 244	384 124,20	17 124,93	257 000,00	27 085,80	333 500,00	25 500,00	333 500,00	0,00	439 623,00	439 623,00	439 624,00
Мероприятие	Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в г. Улан - Удэ (в т.ч. ПСД, рабочая документация, экспертиза, тех. условия)	КС	4730100 4737202 47327	409	65	612	50,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 123,00	106 123,00	106 124,00
Мероприятие	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации	КС	4737202 47328	409	65	244	0,00	0,00	29 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Мероприятие	Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан - Удэ	КС	4730300 4737202 47329	409	65	244 414 612	279 050,00	17 077,60	227 000,00	26 893,80	303 500,00	25 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00
Мероприятие	Изготовление технических планов	КС	4730400	409	65	244 414 612	0,00	500,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 марта 2016 г. N 50 раздел VII.2 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	План по программе	План по программе
Подпрограмма	Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2020 гг.	Всего по подпрограмме		663 224,20	215 898,16	707 000,00	428 989,90	707 000,00	89 232,80	667 000,00	0,00	1 616 116,00	1 616 116,00	1 616 118,00
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 993,00	842 993,00	842 994,00
		Республиканский бюджет		384 124,20	198 773,23	450 000,00	401 904,10	373 500,00	63 732,80	333 500,00	0,00	333 500,00	333 500,00	333 500,00
		Местный бюджет		279 100,00	17 124,93	257 000,00	27 085,80	333 500,00	25 500,00	333 500,00	0,00	439 623,00	439 623,00	439 624,00
		Прочие источники (указываются виды источников)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		В том числе капитальные вложения, в том числе:		203 375,81	214 512,31	486 289,73	428 989,90	0,00	89 232,80	168 450,68	0,00	974 811,45	1 253 016,34	1 268 213,36
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 993,00	842 993,00	842 994,00
		Республиканский бюджет		202 375,81	197 434,71	410 000,00	401 904,10	0,00	63 732,80	90 000,00	0,00	25 695,45	303 900,34	319 095,36
		Местный бюджет		1 000,00	17 077,60	76 289,73	27 085,80	0,00	25 500,00	78 450,68	0,00	106 123,00	106 123,00	106 124,00
		НИОКР, в том числе:		70 050,00	716,59	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		70 000,00	669,26	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		50,00	47,33	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Прочие нужды, в том числе:		389 798,39	0,00	150 710,27	0,00	637 000,00	89 232,80	468 549,32	0,00	611 304,55	333 099,66	317 904,64
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Республиканский бюджет		111 748,39	0,00	0,00	0,00	333 500,00	63 732,80	243 500,00	0,00	307 804,55	29 599,66	14 404,64
		Местный бюджет		278 050,00	0,00	150 710,27	0,00	303 500,00	25 500,00	225 049,32	0,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы:

1. Описание факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации подпрограммы:

- Риск затягивания процедуры проведения торгов по выбору подрядных организаций - системный фактор, зависящий от имеющейся законодательной и нормативной базы. Фактор оказывает влияние на выполнение работ, препятствуя исполнению графика производства работ и своевременной их сдаче заказчику. Значимость фактора велика в связи с сезонностью дорожных работ;

- Недостаток или секвестр бюджетных ассигнований. Фактор системный, связан с перераспределением ассигнований, предусмотренных в бюджете на выполнение дорожных работ. Делает невозможным выполнение работ на некоторых объектах, поскольку в отсутствие ассигнований невозможно проведение торгов и реализация мероприятий подпрограммы;

- Ненадлежащее качество выполненных работ - фактор, связанный с качеством организаций, отобранных по итогам торгов для реализации мероприятий программы. Значимый фактор, отчасти связанный с системой отбора подрядных организаций по единственному критерию - цене;

- Невыполнение работ в срок, предусмотренный заключенными муниципальными контрактами - фактор, связанный с качеством организаций, отобранных по итогам торгов для реализации мероприятий программы. Фактор также связан с возможностью возникновения форс-мажорных обстоятельств в процессе исполнения муниципальных контрактов. Фактор, обусловленный слабыми производственными возможностями подрядной организации, возможной ее недобросовестностью. Также может возникнуть как следствие форс-мажорных обстоятельств, таких как погодные условия, возникновение технологических аварий на коммуникациях и т.д.;

2. Качественная и количественная оценка факторов риска:

- Риск затягивания процедуры проведения торгов по выбору подрядных организаций. При тщательной подготовке документации, при своевременном подписании РАГ, утверждающих перечень дорожных работ на очередной год, а также своевременном (не позднее января - февраля текущего года) объявлении торгов риск составит порядка 15%, так как даже при обжаловании положений документаций об аукционах и конкурсах работы будут начаты и выполнены в срок;

- Недостаток или секвестр бюджетных ассигнований. Возможность существует и может быть оценена как 10%-ая вероятность;

- Ненадлежащее качество выполненных работ. При отборе подрядных организаций в соответствии с положениями федерального закона о госзакупках N 94-ФЗ вероятность составляет порядка 10%;

- Невыполнение работ в срок, предусмотренный заключенными муниципальными контрактами, вероятность составляет порядка 10-15%.

3. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей:

- Риск затягивания процедуры проведения торгов по выбору подрядных организаций. Подписание РАГ утверждающих перечень дорожных работ на очередной год, не позднее декабря года, предшествующего году реализации программы или января очередного года. Своевременное (не позднее января - февраля текущего года) объявление торгов;

- Недостаток или секвестр бюджетных ассигнований. Надлежащее обоснование перечня дорожных работ на очередной год, своевременное внесение изменений (при необходимости) в настоящую подпрограмму;

- Ненадлежащее качество выполненных работ. Эффективная организация работ заказчика по строительному контролю, выполнение требований РАГ N 674-р от 28.05.2013 г. "Об утверждении системы оценки качества ремонтных работ по объектам транспортной инфраструктуры г. Улан-Удэ", неукоснительное исполнение условий муниципальных контрактов, касающихся обеспечения их исполнения, обеспечения гарантийных обязательств, а также взимания неустоек и штрафов;

- Невыполнение работ в срок, предусмотренный заключенными муниципальными контрактами. Эффективная организация работ заказчика по строительному контролю, выполнение требований РАГ N 674-р от 28.05.2013 г. "Об утверждении системы оценки качества ремонтных работ по объектам транспортной инфраструктуры г. Улан-Удэ", неукоснительное исполнение условий муниципальных контрактов, касающихся обеспечения их исполнения, обеспечения гарантийных обязательств, а также взимания неустоек и штрафов.

Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта	Основные положения нормативно-правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемые сроки принятия
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" вместо Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Изменение условия проведения торгов, в том числе в дорожной сфере. Изменения на этапе планирования заказа, изменения в количестве допускаемых форм проведения торгов и другие.	Принят Государственной Думой Российской Федерации	Статья 114. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона. 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Перечня объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов дорожной сети г. Улан-Удэ на очередной год"	Утверждение плана дорожных работ на очередной год	Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ	Декабрь года, предшествующего году реализации плана, январь текущего года
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "О создании комиссии по приемке выполненных работ по объектам ремонта улиц, дорог и тротуаров на очередной год"	Состав комиссии и порядок работы комиссии	Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ	Январь-февраль текущего года

При достаточном и стабильном финансовом обеспечении мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение программных показателей и увеличение пропускной способности дорожной сети Улан-Удэ до уровня, обеспечивающего комфортное, бесперебойное и безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов в городской черте, а также общее улучшение экологической обстановки.

9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального - его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

	Xi - X min _____________
Ii =		, где:
	X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

X min - значение i-го индикатора на 2012 год;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

	Xi - X min _____________
Ii = 1 -
	X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
I =	SUM (Ii *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса подпрограммы;

Ii - значение индекса i-того индикатора;

Vi - вес индекса i-того индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

	Iф _______ *100%
Е =		, где:
	Iп

E - эффективность реализации подпрограммы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная