Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Приложение

Муниципальная программа
"Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20 сентября 2013 г. N 356)

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 31 декабря 2014 г., 14 апреля, 30 июня, 4 декабря 2015 г., 10 февраля, 26 мая 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 мая 2016 г. N 152 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Наименование программы	Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года (далее - Программа)
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по культуре
Соисполнители	Комитет по строительству, подведомственные учреждения Комитета по культуре, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
Подпрограммы	1. "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 2. "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
Программно-целевые инструменты программы	-
Цель программы	Сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра.
Задачи программы	1. Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города. 2. Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ 3. Сохранение историко-культурного наследия города Улан-Удэ.
Целевые индикаторы (показатели) программы	1. Индекс подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 2. Индекс подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 3. Индекс индикатора "Удельный вес объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами".
Этапы и сроки реализации программы	на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ*	МБ	ВИ
	2014	(утверждено в бюджете города)	570021,06	393,19	215238,27	354389,60	-
	2015	(план по программе)	890665,11	1019,60	198761,89	690883,62	-
	2015	(утверждено в бюджете города)	619452,40	164,40	164974,10	454313,90	-
	2016	(план по программе)	802564,74	1519,60	109517,00	449428,14	242100,0
	2016	(утверждено в бюджете города)	391860,90	0,00	80233,30	311627,60	0,00
	2017	(план по программе)	1016432,74	1019,60	345205,70	430207,44	240000,0
	2017	(утверждено в бюджете города)	417297,00	0,00	64864,00	352433,00	0,00
	2018	(план по программе)	465596,74	1019,60	83161,70	381415,44	-
	2019	(план по программе)	445764,51	1019,60	72585,30	372159,61	-
	2020	(план по программе)	459037,58	1019,60	72255,30	385762,68	-
Ожидаемые результаты реализации программы	- Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к общему количеству населения составит 111% к 2020 году; - Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации составит 4,5% к 2020 году; - Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составит 8% к 2020 году; - Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 31 млн. руб. к 2020 году; - Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия; - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 40% к 2020 году; - Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности составит 100% к 2020 году; - Реконструкция 11 зданий культуры, которые требуют капитального ремонта.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 мая 2016 г. N 152 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги (работы)

ответственный исполнитель

Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ)

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 1

14 804,4

15 149,0

17 299,9

17 867,5

18 442,7

18 999,7

19 533,3

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

Оказание услуг (работ) муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры г. Улан-Удэ содержание имущества мун. учреждений

175

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней к общему количеству учащихся

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МБОУ МГЛ им. Д. Аюшеева

22 787,6

23 182,0

32 008,9

33 095,9

34 197,4

35 264,2

36 286,2

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

391

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 3

10 346,8

10 681,5

12 277,9

12 664,5

13 056,3

13 435,7

13 799,2

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

155

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 4

13 815,0

14 458,7

15 903,6

16 379,0

16 860,8

17 327,4

17 774,4

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

216

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 5

14 318,6

14 586,2

17 365,7

17 886,5

18 414,1

18 925,1

19 414,7

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

223

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 6

14 191,4

14 280,2

17 835,9

18 394,9

18 961,3

19 509,9

20 035,3

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

274

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 7

15 376,5

16 261,7

18 622,5

19 215,4

19 816,0

20 397,8

20 955,1

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

192

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МБУ ДО ДШИ N 8

11 139,4

10 651,5

14 060,5

14 514,9

14 975,3

15 421,2

15 848,4

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

201

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 9

6 008,5

6 186,6

6 818,8

7 296,1

7 806,8

8 353,3

8 938,0

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

122

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 10

7 451,9

6 929,3

8 700,6

8 985,3

9 273,7

9 553,2

9 820,8

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

120

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 11

5 592,3

5 892,6

6 148,5

6 344,4

6 542,9

6 735,1

6 919,2

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 13

7 568,5

7 967,1

8 662,7

8 932,0

9 204,8

9 469,1

9 722,2

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

131

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДШИ N 14

6 285,3

6 509,0

8 529,5

8 793,1

9 060,2

9 318,8

9 566,6

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

106

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Предоставление дополнительного образования

МАУ ДО ДХШ

4 374,1

4 895,0

4 668,1

4 834,8

5 003,7

5 167,2

5 323,9

Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

116

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%

не менее 25%

результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%

Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа учащихся

не менее 100%

Поступление выпускников в профильные Ссузы и Вузы

не менее 5%

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

Муниципальное автономное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ"

43 822,0

55 072,9

46 029,2

48 025,6

50 048,6

52 007,9

53 884,8

Количество посещений

Оказание муниципальным учреждением (Централизованная библиотечная система) муниципальных услуг (работ) в т.ч. на содержание имущества

615015

615018

615020

615023

615025

615028

615030

Количество документовыдачи

1470000

Доля автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет

Обновляемость электронного каталога библиотечного фонда

163

166

170

173

176

179

182

Количество библиотечного фонда

399000

Обновляемость библиотечного фонда

Количество новых поступлений на 1000 жителей

Оказание музейных услуг

Муниципальное автономное учреждение "Музей истории города Улан-Удэ"

3 529,1

4 893,0

4 070,9

4 355,9

4 660,8

4 987,1

5 336,2

Количество посетителей музея

Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ) в т.ч. на содержание имущества

39205

39210

39215

39220

39225

39230

39235

Количество передвижных выставок (вне музея)

Не менее 25

Количество выставок

Не менее 20

Не менее 23

Не менее 25

Количество просветительских мероприятий (музейные праздники, мастер-классы, конкурсы)

Доля научных сотрудников и экскурсоводов, от общего числа сотрудников

Не менее 70

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МБКДУ ДК им. А.П. Вагжанова г. Улан-Удэ

3 597,4

4 833,8

3 722,6

3 871,5

4 043,3

4 209,8

4 369,3

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

Оказание муниципальными учреждениями культурно-досугового типа муниципальных услуг (работ) в т.ч. на содержание имущества

Не менее 75

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

Не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

27000

Наполняемость клубных формирований

Не менее 200

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

Не менее 1

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАКДУ ДК Забайкальский

3 777,1

5 080,8

4 436,7

4 747,3

5 079,6

5 435,2

5 815,7

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

Не менее 60

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

Не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

20000

Наполняемость клубных формирований

Не менее 190

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

Не менее 2

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАКДУ ДК Авиатор

3 820,1

4 939,6

4 025,9

4 206,7

4 390,0

4 567,5

4 737,5

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

Не менее 70

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

Не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

30000

Наполняемость клубных формирований

Не менее 320

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

Не менее 5

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАУ КДЦ Заречный

5 773,7

8 086,5

6 053,7

6 323,4

6 596,6

6 861,3

7 114,8

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

Не менее 65

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

Не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

35000

Наполняемость клубных формирований

Не менее 400

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

Не менее 5

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАУ СКЦ Кристалл

6 806,2

8 850,7

6 991,0

7 318,9

7 651,2

7 973,0

8 281,3

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

Не менее 70

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

Не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

35000

Наполняемость клубных формирований

Не менее 280

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

Не менее 5

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАУ ГКЦ

12 457,4

15 686,8

14 217,9

15 200,0

16 264,0

17 400,0

18 618,0

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

Не менее 80

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

Не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

49000

Наполняемость клубных формирований

Не менее 400

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

Не менее 10

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАУ КДЦ Рассвет

17 491,5

25079,5

20302,8

21273,0

22256,0

23208,2

24120,2

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

Не менее 70

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

Не менее 120

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

80000

Наполняемость клубных формирований

Не менее 450

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

Не менее 10

Организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ"

Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ

38 120,8

33 930,50

39 420,5

41 179,1

42 961,1

44 687,1

46 340,4

Количество культурно-массовых мероприятий

Оказание муниципальными учреждениями (МБУ ЦКиД г. Улан-Удэ) муниципальных услуг (работ) в т.ч. на содержание имущества

Не менее 37

Не менее 38

Количество посещений культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе

250000

Доля специалистов творческого состава, имеющих профильное образование

не менее 70

не менее 75

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Доля сотрудников с высшим образованием

Не менее 80

Своевременная сдача отчетной документации

100

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "город Улан-Удэ"

МАУ ТМТ "Забава"

9 048,8

12 723,2

10 567,1

11 300,0

12 091,0

12 937,4

13 843,0

Количество сольных концертов

Оказание муниципальными учреждениями (ТНТ Забава и ТСТ "Угол зрения") муниципальных услуг (работ) в т.ч. на содержание имущества

не менее 6

не менее 7

Обновляемость репертуара

не менее 50

Участие в сборных концертных программах и мероприятиях городского и республиканского уровней

не менее 100

Количество посещений концертно-театральных организаций

99700

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "город Улан-Удэ"

МАУ ТСТ "Угол зрения"

7 564,9

9 742,3

8 176,3

8 506,2

8 840,5

9 164,3

9 474,4

Количество сольных концертов

не менее 3

не менее 4

Обновляемость репертуара

не менее 30

не менее 31

Участие в сборных концертных программах и мероприятиях городского и республиканского уровней

не менее 60

Количество посещений концертно-театральных организаций

33065

Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа город Улан-Удэ

МАУ "ДПКИО"

4 926,1

14 595,4

15 617,1

16 710,3

17 880,0

19 131,6

Наличие концепции развития парков

Оказание муниципальным учреждением (МАУ "ДПКИО") муниципальных услуг (работ)

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Обеспеченность парками (1 парк на 100 тыс. жителей)

Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры

МАУ ЦБ

1 008,4

12 214,9

Доля сотрудников с высшим образованием

Оказание муниципальными учреждениями (МАУ ЦБ) муниципальных услуг (работ)

не менее 80

Своевременная сдача отчетной документации

100

Подпрограмма
"Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 31 декабря 2014 г., 14 апреля, 30 июня, 4 декабря 2015 г., 10 февраля, 26 мая 2016 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 мая 2016 г. N 152 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по культуре
Соисполнители	подведомственные учреждения Комитета по культуре
Цель подпрограммы	Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации. 2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества. 3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ". 2. Индекс индикатора "Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, от общего количества библиографических записей". 3. Индекс индикатора "Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей" 4. Индекс индикатора "Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры от общего количества населения". 5. Индекс индикатора "Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры" 6. Индекс индикатора "Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия
Этапы и сроки реализации подпрограммы	на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ*	МБ	ВИ
	2014	Утверждено в бюджете города	301324,30	0,00	80954,70	220369,60	-
	2015	(план по программе)	381247,71	1019,60	80701,90	299526,21	-
		(утверждено в бюджете города)	314911,10	164,40	80701,90	234044,80	-
	2016	(план по программе)	430116,50	1519,60	103612,10	322884,80	2100,00
		(утверждено в бюджете города)	341015,70	0,00	80233,30	260782,40	0,00
	2017	(план по программе)	440533,50	1019,60	71515,30	367998,60	-
		(утверждено в бюджете города)	416607,40	0,00	64864,00	351743,40	0,00
	2018	(план по программе)	398269,56	1019,60	71515,30	325734,66	-
	2019	(план по программе)	412218,33	1019,60	71515,30	339683,43	-
	2020	(план по программе)	425602,60	1019,60	71515,30	353067,70	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к количеству населения составит 111% к 2020 году; - Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации составит 4,5% к 2020 году; - Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составит 8% к 2020 году; - Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 31 млн. руб. к 2020 году; - Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Отрасль "Культура" г. Улан-Удэ является многофункциональной, многоуровневой социокультурной системой, призванной обеспечивать удовлетворение основных культурных запросов населения и насчитывает 45 учреждений культуры.

Анализ деятельности учреждений выявил ряд проблем общего характера:

- дефицит бюджетных средств,

- несоответствие материально-технической базы современным требованиям,

- низкие темпы внедрения современных технологий,

- недостаточный приток молодых специалистов.

Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено 61600 человек. Число посещений библиотек 615000, им выдается 1491000 документов.

Количество посещений библиотек на 1000 жителей составляет 1494 (население города на 01.01.2013 - 411,6 тыс. чел.). В сравнении с другими городами: в г. Иркутске данный показатель равен 1477, в г. Чите - 1208.

Важным направлением развития является расширение спектра услуг социальной направленности:

- обслуживание маломобильных граждан на дому,

- организация передвижных библиотек в Социальном жилом доме для инвалидов-колясочников, коррекционной школе N 60, Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн гериатрического отделения, Республиканском реабилитационном центре "Светлый" и других,

- предоставление информационных услуг правовой тематики и социальной направленности,

- бесплатное обучение горожан компьютерной грамотности по проектам "Твой курс: ИТ для молодежи", "Повышение компьютерной грамотности".

Населению оказываются дополнительные услуги (28), связанные с использованием новых технических средств, применяемых в работе с пользователями.

Рейтинг востребованности сервисных услуг МАУ ЦБС согласно социологическому исследованию 2012 года:

1. Ксерокопия

2. Поиск информации с администратором.

3. Компьютерный набор текста.

4. Редактирование.

5. Сканирование.

6. Распечатка.

7. Просмотр СD-дисков, видеофильмов

На 01.01.2013 из 19 библиотек компьютеризировано 19, или 100%. Компьютерный парк библиотек составляет 104 ед. (в 2011 году - 101 ед.). В 19 библиотеках (100%) обеспечен доступ пользователей к сети Интернет. Скорость доступа к интернет-ресурсам низкая - в связи с недостаточностью финансирования.

Недостаточные темпы компьютеризации муниципальных библиотек приводят к устареванию оборудования: необходима замена 10 компьютеров со 100% износом, что составляет 9,6% от общего их количества, подлежат модернизации 37 ед., или 35,5%. Для обеспечения полноценного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам необходимо: систематическое обновление парка оргтехники и программного обеспечения, увеличение количества компьютеров в библиотеках - филиалах, в крупных библиотеках - филиалах - открытие компьютерных мини - залов.

В последние годы пополнение фондов библиотек в среднем составляет 12000 экземпляров в год (в рамках бюджетного финансирования), с учетом периодических изданий и изданий, принятых в дар от физических и юридических лиц, что способствует увеличению объема фонда,

В 2010 году приобретено за счет средств бюджета - 12034 экз. на 1684,3 тыс. руб. В 2011 году приобретено за счет средств бюджета - 15217 экз. на сумму 2062, 0 тыс. руб., в том числе межбюджетный трансферт - 1001,0 тыс. руб., в 2012 году - 31885 экз. на сумму 7188,700 тыс. руб., межбюджетный трансферт - 993,900 тыс. руб., республиканский бюджет - 5209, 0 тыс. руб. Несмотря на увеличение финансирования на комплектование, библиотечный фонд не соответствует республиканскому нормативу (при индикаторе в 125 книг на 1000 жителей по программе СЭР Республики Бурятия), а при индикаторе в 28 книг на 1000 жителей по программе СЭР по городу Улан-Удэ индикатор перевыполнен, по итогам отчетного года на 1000 жителей приходится 60,3 книг. Книгообеспеченность одного жителя города в настоящее время составляет 1 том при среднем показателе 4-5 томов. Процесс пополнения документами на электронных носителях идет медленно, и он мало востребован, так как не выдается на дом. Библиотекам необходимо активизировать информационную работу с населением по использованию фонда на электронных носителях информации.

Низкий процент освобождения (списания) фондов от устаревшей литературы препятствует обновляемости фонда, снижая качество предоставляемых услуг в части соответствия читательским предпочтениям. Доля физически устаревших изданий и/или изданий, утративших информационную ценность, достигает ежегодно до 20% имеющейся литературы.

На 01.01.2013 количество списанной (выбывшей) морально устаревшей и ветхой литературы составило 21762. экз. (5,4% от имеющегося фонда), для сравнения, в 2011 году - 15178 экз. (3,8%), в 2010 году - 7103 экз. (1,8%). При условии выбытия литературы в соответствии с нормативом (8%), без соответствующего обновления, происходит снижение показателя книгообеспеченности.

Музей истории города Улан-Удэ находится в здании-памятнике истории и архитектуры местного значения "Дом купца Голдобина И.Ф." (1880-е годы) XIX в., принятом на государственную охрану Постановлением Правительства Республики Бурятия N 242 от 09.07.1996 г.

На сегодняшний день музей имеет 3334 единиц основного фонда и 2207 единиц научно-вспомогательного. Пополнение фондов происходит в основном за счет дарения жителями города и района различных экспонатов. С 2005 года в бюджетном финансировании музея не предусматривались средства на плановое пополнение фондов.

Поэтому пополнение фондов, музейных экспонатов является одной из актуальных проблем.

Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного обеспечения населения города Улан-Удэ.

В г. Улан-Удэ сложилась уникальная муниципальная система непрерывного художественного образования, которая представляет собой развитую сеть из 13 детских школ искусств, Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева и Детской художественной школы им. Р. Мэрдыгеева, в которых обучается более 4,5 тысяч детей, подростков и молодежи в возрасте от 4 до 18 лет. Охват учащихся г. Улан-Удэ дополнительным художественным образованием в сфере культуры и искусств составляет 12%, что соответствует федеральному нормативу.

Следует отметить, что доступность дополнительного художественного образования детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности ребенка позволяет решить не менее серьезные социальные проблемы: занятость, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.

В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности и обеспечение равных возможностей для получения общего художественного образования.

В настоящее время система художественного образования детей в г. Улан-Удэ не в полной мере соответствует требованиям динамично развивающегося города. Это определено комплексом негативных факторов, влияющих на организационно-содержательные условия и качество образовательной деятельности в образовательных учреждениях культуры:

- сохранение дефицита высококвалифицированных педагогических и руководящих кадров, сохранение тенденции старения кадров;

- несоответствие современным требованиям технического обеспечения образовательного процесса в части оснащенности образовательных учреждений компьютерной техникой, парком музыкальных инструментов и специальным оборудованием;

- недостаток финансовых средств, ограничивающий масштаб и объем жизненно важных для муниципальной системы художественного образования связей и контактов от регионального до международного уровня.

Особую роль в формировании культурной среды играют профессиональные творческие коллективы, которые являются непременными участниками городских праздничных, юбилейных отчетных мероприятий, ведут активную концертную деятельность, направленную на удовлетворение художественно-эстетических, досуговых потребностей горожан, формируют неповторимый имидж столицы Республики Бурятия.

В структуре муниципальных учреждений культуры работают два профессиональных творческих коллектива: МАУ "Театр народной музыки и танца "Забава", и МАУ "Театр современного танца "Угол зрения".

Одна из проблем творческих коллективов недостаточное финансирование творческой деятельности коллективов, которая включает в себя: приобретение костюмов, заказ постановок, приобретение музыкальных инструментов, методических пособий. Недостаточность развития новых форм и методов предоставления услуг, изучение потребности населения в той или иной услуги, понимание социального портрета аудитории посетителей, определения ее целевых ориентиров ведет к снижению интереса у населения к данным услугам.

Одним из приоритетных направлений работы клубных учреждений по-прежнему остается работа по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры, создание условий для реализации творческих возможностей населения всех возрастов. Главным ресурсом культурно-досуговых учреждений являются клубные формирования: детские и взрослые любительские объединения народного художественного творчества, кружки и студии, различной жанровой направленности, клубы по интересам.

По состоянию на 01.01.2013 г на базе 7 КДУ действует 103 клубных формирования. Общее число участников клубных формирований составляет 2554 человек. Сохранению и распространению самобытных региональных этно-художественных традиций способствует развитие и деятельность, базовых детских и взрослых фольклорных ансамблей, семейно-бытовых центров, студий декоративно-прикладного творчества. Специалистами учреждений большое внимание уделяется организации досуговой деятельности детей и подростков, такт по состоянию на 01.01.2013 г. для детей до 14 лет на базе КДУ действует 45 клубных формирований с охватом 1259 человек, для молодежи от 15 до 24 лет - 35 формирований (увеличение на 13 единиц)

На базе КДУ действует 11 народных и 6 образцовых коллективов, которые ежегодно украшают различные концертные площадки города и становятся победителями различных конкурсов и фестивалей.

Культурно-досуговые учреждения - один из важнейших ресурсов устойчивого и динамичного социально-экономического развития города. Вклад культурно-досуговых учреждений в сохранение культурного наследия, формирование качественной творческой среды, развитие человеческого капитала и социальную стабильность не вызывает сомнения, и повышение этого вклада будет усиливаться по мере расширения влияния культуры на общество, чему должна способствовать реализация основных задач культурно-досуговой деятельности:

- привлечение квалифицированных кадров;

- совершенствование нормативно-правовой базы.;

- модернизация материально-технической базы;

- расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;

- сбалансированная политика по внедрению инноваций и сохранению традиций в деятельности культурно-досуговых учреждений.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Основной целью Подпрограммы является: создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города.

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:

1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации

2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества.

3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участник)
Цель подпрограммы: Создание условий для культурного развития населяющих город народов и культурно-досуговой деятельности населения
1.	Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации	Недостаточное комплектование фонда документов, неудовлетворительное состояние материально-технической базы	- увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ"	МАУ "Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ"
2.	Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества	Занятость детей, ограниченность доступа к услугам учреждений дополнительного образования	- Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ"	МАОУ ДОД ДШИ, МБОУ "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева, МАОУ ДОД "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева, ТНМиТ "Забава", ТСТ "Угол зрения", культурно-досуговые учреждения
3.	Повышение востребованности среди населения культурных услуг	Низкий уровень привлекательности услуг в сфере культуры	- Удельный вес посещений населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, к общему населению; - Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры; - Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ"	Все подведомственные учреждения Комитета по культуре

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 10 февраля 2016 г. N 28 раздел 4 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Целевые индикаторы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темпы прироста
Цель: создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города
	Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ"			>	-	11,55	30,75	52,7	64,65	76,85	88,8	93,45	98,05
Задача 1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации
1	Индекс индикатора "Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации"	20		>	-	0,13	0,25	0,38	0,5	0,63	0,75	0,88	1
1	Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации	%	Динамика увеличения утверждена распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 29.03.2013 N 387-р, 2000 записей - базисный показатель количества библиографических записей в 2012 г.	>	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	800
Задача 2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества
2	Индекс индикатора "Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей"	15		>	-	0,08	0,23	0,54	0,69	0,85	1,00	1,00	1,00	-
2	Доля детей г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей	%	Кол-во детей, участвующих в творческих мероприятиях (отчет подведомственных учреждений) / кол-во детей в возрасте от 5 - 18 лет (отчет подведомственных учреждений)	>	1,5	2	3	5	6	7	8	8	8	433,3
Задача 3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг
3	Индекс индикатора "Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения"	25		>	-	0,31	0,63	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1	-
3	Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения, %	%	Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (на основании утвержденных форм государственной статистики: ФГСН, 6-НК, 7НК, 8-НК, 12-НК) / кол-во общее население (статистические данные)	>	90	91	92	93	93	94	94	95	95	16,8
4	Индекс индикатора "Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры"	15		>	-	0,00	0,12	0,25	0,37	0,5	0,62	0,74	0,87	-
4	Объем платных муниципальных учреждений культуры	млн. руб.	На основании утвержденных форм государственной статистики: ФГСН, 6-НК, 7НК, 8-НК, 12-НК	>	32,7	19,8	21,4	23,0	24,6	26,2	27,8	29,4	31,0	-
5	Индекс индикатора "Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия"	25		>	-	0,00	0,19	0,39	0,60	0,80	1,0	1,0	1,0	-
5	Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия	%	Заработная плата учреждений культуры (месячный бюллетень N 19-10-06 "Численность и заработная плата работников г. Улан-Удэ...") / средняя заработная плата по экономике Республики Бурятия (статистический бюллетень по Республике Бурятия)	>	-	56,1	64,3	66,4	66,4	91,2	100	100	100	78,3

Раздел 5. Срок реализации

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы 1 будет осуществляться с 2014 по 2016 годы и на период до 2020 года в 2 этапа:

I этап - 2014 - 2016 годы

II этап - 2017 - 2020 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 мая 2016 г. N 152 раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные участники	Срок		источники финансирования	Финансовые показатели
				начала реализации	окончания реализации		2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)	итого (гр.8+гр.9+гр.11+гр.13+гр.15+гр.16+гр.17)
				начала реализации	окончания реализации		утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)	итого (гр.8+гр.9+гр.11+гр.13+гр.15+гр.16+гр.17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ		Комитет по культуре	2015	2020	Итого	-	-	-	7028,2	6471,4	6878,1	0	7359,5	7874,7	8425,9	37566,40
1	Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ		Комитет по культуре	2015	2020	МБ	-	-	-	7028,20	6471,4	6878,10	0,00	7359,50	7874,70	8425,90	37566,40
2	Предоставление дополнительного образования	Задача 2, Индикатор 2	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	151580,60	157630,50	153476,10	188677,80	154791,90	198300,30	0,00	200811,80	206726,80	212392,80	1316120,60
						МБ	86716,60	92766,50	88612,10	117162,50	89927,90	126785,00	0,00	129296,50	135211,50	140877,50	828816,10
						РБ*	64864,00	64864,00	64864,00	71515,30	64864,00	71515,30	0,00	71515,30	71515,30	71515,30	487304,50
3	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	Задача 1, Индикатор 1	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	41787,80	62141,70	45114,30	55964,60	44463,70	65247,70	0,00	51068,17	53027,53	54904,39	384141,89
						МБ	36911,20	55072,90	38900,70	47784,90	37303,60	64228,10	0,00	50048,57	52007,93	53884,79	359938,39
						РБ*	4876,60	6049,20	6049,20	7160,10	7160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10925,80
						ФБ	0,00	1019,60	164,40	1019,60	0,00	1019,60	0,00	1019,60	1019,60	1019,60	6117,60
4	Оказание музейных услуг	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	3346,60	5483,00	3767,00	4279,70	4000,90	4836,80	0,00	4196,04	4370,75	4538,09	31050,98
						МБ	3005,10	4893,00	3177,00	3924,10	3645,30	4836,80	0,00	4196,04	4370,75	4538,09	29763,88
						РБ*	341,50	590,00	590,00	355,60	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,50
5	Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	50881,30	78416,50	53051,80	64359,70	57925,50	73820,50	0,00	62905,98	65520,09	68024,14	463928,21
						МБ	44823,50	72557,80	47193,10	59327,20	52893,00	73820,50	0,00	62905,98	65520,09	68024,14	446979,21
						РБ*	6057,80	5858,70	5858,70	5032,50	5032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6057,80
6	Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ"	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	36972,40	35730,50	28026,30	44426,30	29323,30	57143,70	0,00	42961,13	44687,10	46340,41	308261,54
						МБ	34079,40	33930,50	26226,30	43108,70	28005,70	57143,70	0,00	42961,13	44687,10	46340,41	302250,94
						РБ*	2893,00	1800,00	1800,00	1317,60	1317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2893,00
7	Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	15247,20	24005,50	15646,40	20786,00	18508,60	24429,30	0,00	18690,96	19378,88	20037,84	142575,68
						МБ	13325,40	22465,50	14106,40	19282,50	17005,10	24429,30	0,00	18690,96	19378,88	20037,84	137610,38
						РБ*	1921,80	1540,00	1540,00	1503,50	1503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1921,80
8	Проведение культурно-массовых мероприятий, в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ:	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	22650,00	3270,00	-	-	-	-	-	22650,00
						МБ	-	-	-	3322,50	3270,00	-	-	-	-	-	3322,50
						РБ*	-	-	-	16727,50	0,00	-	-	-	-	-	16727,50
						ФБ	-	-	-	500,00	0,00	-	-	-	-	-	500,00
						ВИ	-	-	-	2100,00	0,00	-	-	-	-	-	2100,00
8.1	Театральное представление "г. Верхнеудинск на Чайном пути" в Этнографическом музее народов Забайкалья, г. Улан-Удэ	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	1050,00	0,00	-	-	-	-	-	1050,00
						МБ	-	-	-	52,50	0,00	-	-	-	-	-	52,50
						РБ*	-	-	-	997,50	0,00	-	-	-	-	-	997,50
8.2	Музейно-выставочные мероприятия, посвященные 350-летию основания г. Улан-Удэ	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	2100,00	70,00	-	-	-	-	-	2100,00
						МБ	-	-	-	70,00	70,00	-	-	-	-	-	70,00
						РБ*	-	-	-	1930,00	0,00	-	-	-	-	-	1930,00
						ВИ	-	-	-	100,00	0,00	-	-	-	-	-	100,00
8.3	Творческий проект "Улан-Удэ встречает гостей": концерт "Диалог культур" с участием городов-побратимов, фестиваль народного творчества, фестиваль детского творчества, театрализованное открытие "Моя столица" и карнавальное шествие, смотр визитных площадок	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	10000,00	50,00	-	-	-	-	-	10000,00
						МБ	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	50,00
						РБ*	-	-	-	8950,00	0,00	-	-	-	-	-	8950,00
						ФБ	-	-	-	500,00	0,00	-	-	-	-	-	500,00
						ВИ	-	-	-	500,00	0,00	-	-	-	-	-	500,00
8.4	Торжественное собрание и гала-концерт мастеров искусств и народных художественных коллективов в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова, г. Улан-Удэ	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	1000,00	50,00	-	-	-	-	-	1000,00
						МБ	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	50,00
						РБ*	-	-	-	950,00	0,00	-	-	-	-	-	950,00
8.5	Театрализованное представление с элементами карнавала, праздничное вечерние шоу с участием звезд российской эстрады на Центральном стадионе Республики Бурятия, г. Улан-Удэ	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	5500,00	100,00	-	-	-	-	-	5500,00
						МБ	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00
						РБ*	-	-	-	3900,00	0,00	-	-	-	-	-	3900,00
						ВИ	-	-	-	1500,00	0,00	-	-	-	-	-	1500,00
8.6	Премьера спектакля муниципального автономного учреждения "Театр народной музыки и танца "Забава"	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	МБ	-	-	-	3000,00	3000,00	-	-	-	-	-	3000,00
9	Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства	Задача 3, Индикатор 3, 4, 5	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	700,00
10	Участие, организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования	Задача 2, Индикатор 2	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	148,45	299,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1447,45
11	Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	Задача 3, Индикатор 3, 4, 5	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	251,55	300,00	250,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1551,55
12	Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры		Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	1008,40	12214,90	12029,50	12874,50	12633,90	13556,90	0,00	14248,30	14917,90	15559,40	84380,30
13	Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "Город Улан-Удэ"	Задача 3, Индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	0,00	4926,11	3299,60	15597,90	15597,90	2698,30	0,00	2887,18	3089,28	3305,53	32504,30
Итого							301324,30	381247,71	314911,10	430116,50	341015,70	440533,50	0,00	398269,56	412218,33	425602,60	2789312,50
МБ							220369,60	299526,21	234044,80	322884,80	260782,40	367998,60	0,00	325734,66	339683,43	353067,70	2229265,00
РБ *							80954,70	80701,90	80701,90	103612,10	80233,30	71515,30	0,00	71515,30	71515,30	71515,30	551329,90
ФБ							0,00	1019,60	164,40	1519,60	0,00	1019,60	0,00	1019,60	1019,60	1019,60	6617,60
ВИ							-	-	-	2100,00	0,00	-	0,00	-	-	-	2100,00

* - при наличии финансирования из соответствующего бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 мая 2016 г. N 152 раздел 7 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	КВР	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)
			ЦСР	РзПр	ГРБС	КВР	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)
Подпрограмма	Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.00.00/4310000000	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	220369,60	299526,21	234044,70	294412,40	232550,60	351743,40	0,00	308599,18	321676,25	334202,77
Основное мероприятие	Предоставление дополнительного образования	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.01.00/4310600001/4310672270	0702	043	По соответ. КВР	86716,60	92766,50	88612,10	117162,50	89927,90	126785,00	0,00	129296,50	135211,50	140877,50
Основное мероприятие	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.02.00/4310600002/4310672340/4310674070	0801	043	621	36911,20	55072,90	38900,70	47784,90	37303,60	64228,10	0,00	50048,57	52007,93	53884,79
Основное мероприятие	Оказание музейных услуг	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.03.00/4310600003/4310672340	0801	043	621	3005,10	4893,00	3177,00	3924,10	3645,30	4836,80	0,00	4196,04	4370,75	4538,09
Основное мероприятие	Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.04.00/4310600004/4310672340	0801	043	По соответ. КВР	44823,50	72557,80	47193,10	59327,20	52893,00	73820,50	0,00	62905,98	65520,09	68024,14
Основное мероприятие	Организация отдыха и досуга населения городского округа "город Улан-Удэ"	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.05.00/4310600005/4310672340	0801	043	По соответ. КВР	34079,40	33930,50	26226,30	43108,70	28005,70	57143,70	0,00	42961,13	44687,10	46340,41
Основное мероприятие	Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "город Улан-Удэ"	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.06.00/4310600006/4310672340	0801	043	621	13325,40	22465,50	14106,40	19282,50	17005,10	24429,30	0,00	18690,96	19378,88	20037,84
Основное мероприятие	Проведение культурно-массовых мероприятий, в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ:	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.00	0801	043	622	-	-	-	3322,50	3270,00	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Музейно-выставочные мероприятия, посвященные 350-летию основания г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.01	0801	043	622	-	-	-	70,00	70,00	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Творческий проект "Улан-Удэ встречает гостей": концерт "Диалог культур" с участием городов-побратимов, фестиваль народного творчества, фестиваль детского творчества, театрализованное открытие "Моя столица" и карнавальное шествие, смотр визитных площадок	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.02	0801	043	622	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Торжественное собрание и гала-концерт мастеров искусств и народных художественных коллективов в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова, г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.03	0801	043	622	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Театрализованное представление с элементами карнавала, праздничное вечерние шоу с участием звезд российской эстрады на Центральном стадионе Республики Бурятия, г. Улан-Удэ	Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ и подведомственные учреждения	43.1.07.04	0801	043	622	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Премьера спектакля муниципального автономного учреждения "Театр народной музыки и танца "Забава"	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.05	0801	043	622	-	-	-	3000,00	3000,00	-		-	-	-
Основное мероприятие	Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.08.00/4310600008	0801	043	622	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие	Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.09.00/4310600009	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	148,45	299,00	150,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Основное мероприятие	Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.10.00/4310600010	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	251,55	300,00	250,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Основное мероприятие	Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.11.00/4310600011	0804	043	621	1008,40	12214,90	12029,50	12874,50	12633,90	13556,90	0,00	14248,30	14917,90	15559,40
Основное мероприятие	Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа город Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.11.10/4310600012	0801	043	621	0,00	4926,11	3299,60	15597,90	15597,90	2698,30	0,00	2887,18	3089,28	3305,53

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
				Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма	Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ	Всего по Программе (подпрограмме):		301324,30	381247,71	314911,10	430116,50	341015,70	440533,50	0,00	398269,56	412218,33	425602,60
		Федеральный бюджет		0,00	1019,60	164,40	1519,60	0,00	1019,60	0,00	1019,60	1019,60	1019,60
		Республиканский бюджет *		80954,70	80701,90	80701,90	103612,10	80233,30	71515,30	0,00	71515,30	71515,30	71515,30
		Местный бюджет		220369,60	299526,21	234044,80	322884,80	260782,40	367998,60	0,00	325734,66	339683,43	353067,70
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	2100,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		301324,30	381247,71	314911,10	430116,50	341015,70	440533,50	0,00	398269,56	412218,33	425602,60

* - при наличии финансирования из соответствующего бюджета.

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi - X min

_____________

Ii =

, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;

i - количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi - X min

_____________

Ii = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
I =	SUM (Ii *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса подпрограммы;

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

_______ *100%

Е =

, где:

Iп

E - эффективность реализации подпрограммы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма
"Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 31 декабря 2014 г., 14 апреля, 30 июня, 4 декабря 2015 г., 10 февраля, 26 мая 2016 г.

Информация об изменениях:

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по культуре
Соисполнители	Комитет по строительству, подведомственные учреждения Комитета по культуре
Цель подпрограммы	Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ
Задачи подпрограммы	1. Создание условий в учреждениях культуры, отвечающие современным требованиям.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс реализации подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры". 2. Индекс индикатора "Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности". 3. Индекс индикатора "Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности". 4. Индекс индикатора "Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры". 5. Индекс индикатора "Степень износа материально-технической базы"
Этапы и сроки реализации программы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы		Всего	ФБ	РБ*	МБ	ВИ
	2014	Утверждено в бюджете города	211941,96	393,19	134283,57	77265,20	-
	2015	(план по программе)	285619,10	-	84959,99	200659,11	-
		(утверждено в бюджете города)	218558,30	-	84272,20	134286,10	-
	2016	(план по программе)	332855,94	-	5904,90	86951,04	240000,0
		(утверждено в бюджете города)	31209,70	-	-	31209,70	0,00
	2017	(план по программе)	490520,84	185692,70	16172,90	48655,24	240000,00
		(утверждено в бюджете города)	689,60	0,00	0,00	689,60	0,00
	2018	(план по программе)	257883,38	205280,00	6190,00	46413,38	-
	2019	(план по программе)	29266,18	-	-	29266,18	-
	2020	(план по программе)	30494,98	-	-	30494,98	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 40% к 2020 году; - Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности составит 100% к 2020 году; - Реконструкция 11 зданий культуры, которые требуют капитального ремонта.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

В настоящее время одной из основных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние материально-технической базы. По данным статистики, доля зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на протяжении последних лет стабильно держится на уровне 30%. По итогам социологического исследования, организованного в рамках федеральной целевой программы "Культура России", 74% населения России оценивает материально-техническое оснащение культурно-досуговых учреждений как среднее, 16% - как плохое и только 10% - как хорошее.

Аналогичная ситуация с состоянием материально-технической базы учреждений культуры сложилась и в г. Улан-Удэ. За последнее десятилетие из-за технического состояния большинства зданий муниципальных учреждений культуры, недостаточного проведения капитального и текущего ремонта проблема принципиальной модернизации материально-технической базы данных учреждений стала проблемой их выживания. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11. 2009 N 1767-р утверждены нормативы по минимальной количественной величине, количество библиотек не соответствует нормативам: обеспеченность муниципальными библиотеками - 46,3% от норматива, обеспеченность общедоступными публичными библиотеками - 56,0% (в том числе, республиканские, ведомственные).

В настоящее время библиотечная сеть имеет только 66,37% требуемых площадей. Общая площадь библиотечной сети составляет 9,6 кв. м на 1000 человек населения; между тем на 1000 жителей, в соответствии с нормативами, требуется не менее 14,5 кв. м.

В 1968 г. Центральная городская библиотека им. И. Калашникова была открыта в здании постройки конца 19 в.

Капитальный ремонт здания впервые был проведен в 1990 г. Центральной городской библиотекой. В настоящее время здание не отвечает современным требованиям, санитарным нормам для обслуживания пользователей и размещению библиотечного фонда. Чердачные покрытия и перекрытия кровли Центральной городской библиотеки находятся в аварийном состоянии.

В ЦГБ им. И. Калашникова отсутствуют производственные площади для хранения единого библиотечного фонда. Шестая часть фонда, находящегося на консервации, храниться в филиале N 5 (п. Восточный, ул. Туполева, 4, цокольный этаж). Из-за конструктивных особенностей здания, в результате аварий инженерных, общедомовых коммуникаций 15 тыс. изданий испорчены (поражены грибком и пришли в негодность).

Большинство зданий и помещений библиотек МАУ ЦБС г. Улан-Удэ не отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и хранению фондов.

10,5% библиотек МАУ ЦБС размещены в отдельно стоящих зданиях; 89,5% библиотек находятся на первых и цокольных этажах в многоквартирных жилых домах.

За последние два года количество помещений библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте увеличилось, данные в таб.1.

Таблица 1

Библиотека	Наименование работ
Филиал N 2	Замена 2 окон на ПВХ
Филиал N 3	Замена 7 окон на ПВХ
Филиал N 4	Замена 11 окон на ПВХ и монтаж рольставней
Филиал N 5	Капитальный ремонт всего помещения
Филиал N 6	Замена 3 окон на ПВХ
Филиал N 9	Капитальный ремонт всего помещения
Филиал N 12	Замена дверей
Филиал N 13	Капитальный ремонт системы отопления
Филиал N 15	Капитальный ремонт полов
Филиал N 18	Капитальный ремонт печи и тамбура с утеплением
Филиал N 19	Капитальный ремонт системы отопления, замена 13 окон на ПВХ
ЦГБ	Реконструкция здания с ремонтно-реставрационными работами, восстановление пристроя, капитальный ремонт канализационного колодца

Недостаток средств местного бюджета на содержание зданий и отсутствие целевого финансирования на противопожарные мероприятия библиотек не позволяет вести работы по проведению их в пожаробезопасное состояние.

Для соблюдения правил пожарной безопасности и защиты объекта необходимо:

- установка и техобслуживание видеонаблюдения и КТС в филиалах N 6, 18, 17, 24

- бронирование стекол в ЦГБ

- огнезащитная обработка крыш в филиале N 18 и ЦГБ

- монтаж автономных установок пожаротушения Пиростикер во всех филиалах

- техническое обслуживание пожарного радиомониторинга в филиале N 13 и ЦГБ

- монтаж охранной сигнализации в филиале N 18

Для исполнения Программы по энергосбережению необходима замена теплосчетчика в ЦГБ в связи с выходом из строя; долевое участие по установке теплосчетчиков в жилых домах (3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21), замена электроламп и электросветильников на светодиодные.

В связи с истечением срока полезного использования автомобиля необходимо приобретение служебного автомобиля для библиотечного обслуживания и хозяйственного использования.

Для улучшения комфортного обслуживания пользователей в современных условиях необходима замена мебели и библиотечного оборудования в связи с износом (60%).

Отсутствие дистанционного доступа населения к библиотечным ресурсам на основе современных технологий, неоднородный уровень информатизации библиотек в связи с неполным финансированием всех программ по информатизации - слабая материально-техническая база.

Для обеспечения полноценного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам необходимо систематическое обновление парка оргтехники и программного обеспечения, увеличение количества компьютеров в библиотеках - филиалах, приобретение сканера для оцифровки краеведческих изданий, Wi-Fi роутеров, организация доступа к электронным библиотечным системам.

В связи с предоставлением свободного доступа жителей к общедоступной государственной информации, сервисам портала государственных и муниципальных услуг необходимо бюджетное финансирование на оплату Интернета.

Фонды библиотек, в основном сформированные в 70-80-е г.г. прошлого века, в настоящее время на 30% физически изношены и содержательно устарели. В Российской Федерации ежегодно издается более 100000 названий. Количество зарегистрированных электронных изданий составляет 11,5 тыс. В фонды муниципальных библиотек поступает 7% от изданных названий. В 2012 г. улучшилась ситуация с комплектованием библиотечного фонда. За год поступило 24808 документов на сумму 6964,0 тыс. руб., в том числе по Республиканской целевой программе "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2012 - 2015 годы" - 5200,9 тыс. руб., из городского бюджета - 993,9 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 769,2 тыс. руб. Общее финансирование комплектования, с учетом выделенных средств на подписку периодических изданий, составило 7585,7 тыс. руб., что больше 2011 года (2511,7 тыс. руб.) на 5074,0 тыс. руб. По итогам года в библиотеки поступило документов на 1000 жителей - 62 (в 2011 г. - 37) при индикаторе Программы Социально-экономического развития Республики Бурятия в 125 книг. Согласно индикатору поступление в фонды библиотек в 2013 г. должны составлять 53500 экземпляров, а при средней цене на книжную продукцию 310 рублей финансирование -16587,5 тыс. руб. В настоящее время объемы средств на текущее комплектование библиотек не нормируются. Такое положение приводит к дефициту бюджетного финансирования комплектования и соответственно к неудовлетворенности фондами библиотек пользователями.

Муниципальные культурно-досуговые учреждения расположены в отдаленных микрорайонах города и в основном осуществляют работу социального характера. На сегодняшний день услугами КДУ охвачены только несколько микрорайонов: Забайкальский, Заречный, Загорск, Стеклозавод, Вагжанова, Аэропорт. Театрально-зрелищные учреждения - ТНМТ "Забава" и ТСТ "Угол зрения" не имеют собственных зданий и занимаются в учреждениях культурно-досугового типа. Помещений для досуговой деятельности не имеет Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ, который осуществляет организацию общегородских мероприятий, проходящих на бесплатной основе. Сегодня все муниципальные учреждения работают в рамках исполнения муниципального задания, согласно которому осуществляется охват мероприятиями установленного количества жителей на бесплатной основе. Для осуществления долгосрочных коммерческих проектов и постоянного обновления рынка платных услуг требуется финансовые вложения на укрепление материально-технической базы учреждений, обновление костюмов, реквизитов, что на сегодняшний день невозможно, так как, доходы от платных услуг в основном направляются на покрытие текущих расходов (услуги охраны, связи, вывоза ТБО, противопожарные мероприятия и т.д.).

Норматив обеспеченности клубами в городских округах с численностью от 200 до 500 тыс. жителей составляет 20 зрительных мест на 1 тысячу человек. В городе Улан-Удэ данный показатель составляет 29,8%.

На сегодняшний день не функционирует два зрительных зала в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа (зал СКЦ "Кристалл" на 300 посадочных мест, зал Городского культурного центра на 1000 посадочных мест).

В связи с включением в План подготовки празднования 350-летия г. Улан-Удэ мероприятий по реконструкции объектов культуры, планируется восстановление данных залов, что позволит увеличить к 2016 году индикатор до 41%.

В соответствии с нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 г. N 27, с учетом имеющегося контингента, для полноценной организации учебного процесса требуется не менее 42456,37 м2. В настоящее время площадь учреждений дополнительного художественного образования детей составляет 10335, 7 м2 или 23,6% от нормативной потребности.

Основными проблемами развития музейной деятельности являются:

1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии.

2. Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. С 2005 года в бюджетном финансировании музеев не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.

3. Обеспечение безопасности музеев и музейных фондов современными техническими средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей. Техническое и технологическое оснащения музеев не соответствует современным требованиям музейной деятельности.

4. Не используются новейшие технологии в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности.

Для обеспечения сохранности музейных фондов, необходимо приобретение и установление датчиков температуры, психрометров, кондиционеров, т.к. при отсутствии приборов создается угроза порчи и утраты музейных предметов, предоставляющих культурную, историческую и научную ценность. Ремонт фасада здания. Внутренний ремонт помещения. Средства на пополнение фондов Музея истории города, материально-техническое оснащение для создания современных экспозиций.

Общей проблемой для многих муниципальных учреждений культуры является недостаточное обеспечение компьютерной техникой, нового оборудования, мебели, инвентаря, инструментов что является сдерживающим фактором для внедрения в работу новых информационных технологий в соответствии с современными требованиями.

В целях обеспечения безопасности все учреждения культуры должны быть обеспечены видеонаблюдением, автоматической системой пожарной безопасности.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг.

Раздел 2. Основные цели и задачи

Основной целью подпрограммы является формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ.

Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:

1. Создание условий в учреждениях культуры, отвечающих современным требованиям.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

N п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный (участник)

Цель программы: Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ

Создание условий в учреждениях культуры, отвечающих современным условиям

Износ материально-технической базы учреждений культуры составляет более 60%, недостаточная оснащенность учреждений культуры современным оборудованием и техникой, музыкальными инструментами и реквизитом.

Из 45 муниципальных учреждений культуры 11 требуют капитального ремонта, или 24,4%.

- Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности.

- Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры.

2014 - 2020 годы

Индекс подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 26 мая 2016 г. N 152 раздел 4 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 4. Целевые индикаторы

N п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
N п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темпы прироста
Цель: формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ
	Индекс подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	100		>	-	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,44	0,88	1,0	-
Задача 1. Создание условий в учреждениях культуры, отвечающих современным требованиям
1	Индекс показателя "Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности"	15			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	-
	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	Кол-во посадочных мест (на основании утвержденных форм государственной статистики - 7НК) / кол-во посадочных мест по нормативу (расчет - численность населения x 20 мест / 1000 чел.)	>	29,8	29,5	29,2	29,0	27,8	27,6	40,7	40,4	40,0	35,6
2	Индекс показателя "Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности"	15			-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %	%	Количество парков культуры и отдыха / количество парков культуры и отдыха по нормативу (расчет - численность населения / 100000 чел.)	0	-	100	100	100	100	100	100	100	100	0,0
3	Индекс индикатора "Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры"	50		>	0	0	0	0	0	0	0	0,84	1	-
	Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры, %	%	Количество учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии (акты обследования, акты инженерного заключения) / общее количество учреждений культуры	>	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	4,4	0	-
4	Индекс показателя "Степень износа материально-технической базы"	20		-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,71	0,86	1	-
	Степень износа материально-технической базы	%	Износ основных средств / балансовая стоимость основных средств	>	68	66	74	71	72	72	56	54	52	26,9

Раздел 5. Срок реализации

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 годы и на период до 2020 года в 2 этапа:

I этап - 2014 - 2016 годы.

II этап - 2017 - 2020 годы.

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 6. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные участники	Срок		источники финансирования	Финансовые показатели
				начала реализации	окончания реализации		2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)	итого (гр.8+гр.9+гр.11+гр.13+гр.15+гр.16+гр.17)
				начала реализации	окончания реализации		утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	план по программе	утверждено в бюджете города	2018 г. (план по программе)	2019 г. (план по программе)	2020 г. (план по программе)	итого (гр.8+гр.9+гр.11+гр.13+гр.15+гр.16+гр.17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	Задача 1, индикатор 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	100,00	24447,75	2601,90	24662,24	0,00	25969,34	0,00	27293,78	28576,58	29805,38	160855,07
2	Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов	Задача 1, индикатор 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	1401,46	439,60	439,60	5439,60	5439,60	439,60	0,00	439,60	439,60	439,60	9039,06
						МБ	839,60	439,60	439,60	5439,60	5439,60	439,60	0,00	439,60	439,60	439,60	8477,20
						РБ *	168,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,67
						ФБ	393,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,19
3	Установка, ремонт пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры	Задача 1, индикатор 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	411,7	1290,10	962,90	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	2951,80
4	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных учреждений культуры	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2014	МБ	3687,00	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	4387,00
4.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Социально-культурный центр "Кристалл", г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, 5а	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2014	2014	МБ	252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,00
4.2	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый центр "Рассвет", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2а	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2014	2014	МБ	0,00	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	700,00
4.3	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения "Дом культуры им. А.П. Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2014	МБ	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
4.4	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а,29	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2014	МБ	2985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2985,00
5	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство парков	Задача 1, Индикатор 2	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2014	МБ	8008,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8008,40
6	Реконструкция муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2015	2016	Итого	-	-	-	-	-	221653,20	0,00	229900,00	-	-	451553,20
						МБ	-	-	-	-	-	19787,60	0,00	18430,00	-	-	38217,60
						РБ *	-	-	-	-	-	16172,90	0,00	6190,00	-	-	22362,90
						ФБ	-	-	-	-	-	185692,70	0,00	205280,00	-	-	390972,70
6.1	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Социально-культурный центр "Кристалл", г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, 5а	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	-	-	-	-	-	100000,00	-	-	100000,00
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	8010,00	-	-	8010,00
						РБ *	-	-	-	-	-	-	-	2690,00	-	-	2690,00
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-	89300,00	-	-	89300,00
6.2	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый центр "Рассвет", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2а	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	-	-	-	-	-	89900,00	-	-	89900,00
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	7200,00	-	-	7200,00
						РБ *	-	-	-	-	-	-	-	2420,00	-	-	2420,00
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-	80280,00	-	-	80280,00
6.3	Реконструкция здания муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения "Дом культуры им. А.П. Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	-	-	-	39753,20	0,00	-	-	-	39753,20
						МБ	-	-	-	-	-	1987,60	0,00	-	-	-	1987,60
						РБ *	-	-	-	-	-	4372,90	0,00	-	-	-	4372,90
						ФБ	-	-	-	-	-	33392,70	0,00	-	-	-	33392,70
6.4	Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а, 29	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2015	2016	Итого	-	-	-	-	-	181900,00	0,00	-	-	-	181900,00
						МБ	-	-	-	-	-	17800,00	0,00	-	-	-	17800,00
						РБ *	-	-	-	-	-	11800,00	0,00	-	-	-	11800,00
						ФБ	-	-	-	-	-	152300,00	0,00	-	-	-	152300,00
6.5	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 3", г. Улан-Удэ, ул. Столичная,5	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	-	-	-	-	-	15000,00	-	-	15000,00
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	1200,00	-	-	1200,00
						РБ *	-	-	-	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-	13400,00	-	-	13400,00
6.6	Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 5", г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г.,32	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	-	-	-	-	-	25000,00	-	-	25000,00
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	2020,00	-	-	2020,00
						РБ *	-	-	-	-	-	-	-	680,00	-	-	680,00
						ФБ	-	-	-	-	-	-	-	22300,00	-	-	22300,00
7	Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ	Задача 1, Индикатор 2	Комитет по строительству	2014	2015	Итого	190000,00	203301,16	203301,20	30803,90	24656,50	-	-	-	-	-	424105,06
						МБ	55885,10	121101,06	121101,10	30803,90	24656,50	-	-	-	-	-	207790,06
						РБ *	134114,90	82200,10	82200,10	-	-	-	-	-	-	-	216315,00
8	Модернизация систем охранной, пожарной сигнализации, внутреннего и наружного оповещения о ЧС в учреждениях культуры	Задача 1, Индикатор 1,3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	25,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,60
9	Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по культуре подведомственные учреждения Комитета по культуре, Комитет по строительству, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству	2015	2017	Итого	-	44200,00	0,00	264200,00	0,00	240000,00	0,00	-	-	-	548400,00
						МБ	-	44200,00	0,00	24200,00	0,00	-	-	-	-	-	68400,00
						ВИ	-	-	-	240000,00	0,00	240000,00	0,00	-	-	-	480000,00
9.1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункционального центра культуры	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по культуре, Комитет по строительству, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству	2015	2015	МБ	-	20000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	20000,00
9.2	Строительство многофункционального центра культуры	Задача 1, Индикатор 1,3	Комитет по культуре, Комитет по строительству, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству	2016	2017	ВИ	-	-	-	240000,00	0,00	240000,00	0,00	-	-	-	480000,00
9.3	Модернизация систем пожарной сигнализации, внутреннего и наружного оповещения о ЧС в учреждениях культуры	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2015	2016	МБ	-	24200,00	0,00	24200,00	0,00	-	-	-	-	-	48400,00
10	Ремонтные работы муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	1315,30	9862,69	9180,60	6068,60	163,60	2208,70	0,00	-	-	-	19455,29
						МБ	1315,30	9180,60	9180,60	163,70	163,60	2208,70	0,00	-	-	-	12868,30
						РБ *	-	682,09	0,00	5904,90	-	-	-	-	-	-	6586,99
11	Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	Задача 1, Индикатор 1, 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2017	Итого	-	2077,80	2072,10	-	-	-	-	-	-	-	2077,80
						МБ	6992,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6992,50
						РБ *	-	2077,80	2072,10	-	-	-	-	-	-	-	2077,80
Итого							211941,96	285619,10	218558,30	332124,34	31209,7	490520,84	0,00	257883,38	29266,18	30494,98	1637850,78
МБ							77265,20	200659,11	134286,10	86219,44	31209,7	48655,24	0,00	46413,38	29266,18	30494,98	518973,53
РБ							134283,57	84959,99	84272,20	5904,90	-	16172,90	0,00	6190,00	-	-	247511,36
ФБ							393,19	-	-	-	-	185692,70	0,00	205280,00	-	-	391365,89
ВИ							-	-	-	240000,00	0,00	240000,00	0,00	-	-	-	480000,00

* - при наличии финансирования из соответствующего бюджета.

Информация об изменениях:

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
			ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма	Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитет по культуре	43.2.00.00/4320000000	По соответ. разделам	По соответ. ГРБС	По соответ. КВР	77265,20	191478,51	125105,50	55251,84	6389,60	28867,64	0,00	27983,38	29266,18	30494,98
Основное мероприятие	Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитет по культуре	43.2.01.00/4320700001	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	100,00	24447,75	2601,90	24662,24	0,00	25969,34	0,00	27293,78	28576,58	29805,38
Основное мероприятие	Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитет по культуре	43.2.02.004320700002	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	839,60	439,60	439,60	5439,60	5439,60	439,60	0,00	439,60	439,60	439,60
Основное мероприятие	Установка, ремонт пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры	Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ и подведомственные учреждения	43.2.03.004320700003	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	411,70	1290,10	962,90	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
Основное мероприятие	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.2.04.00	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	3687,00	-	-	700,00	700,00	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Социально-культурный центр "Кристалл", г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, 5а	Комитет по строительству	43.2.04.01	0801	065	612	252,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый центр "Рассвет", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2а	Комитет по строительству	43.2.04.02	0801	065	612	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения "Дом культуры им. А.П. Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.2.04.03	0801	043	612	450,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а,29	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.2.04.04	0801	043	612	2985,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство парков	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.2.05.00	0801	043	622	8008,40	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	Комитет по строительству	43.2.06.00	По соответ. разделам	065	414	-	-	-	-	-	19787,60	0,00	18430,00	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ	Комитет по строительству	43.2.07.00	0503	065	612	55885,10	121101,06	121101,10	30803,90	24656,50	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Модернизация систем охранной, пожарной сигнализации, внутреннего и наружного оповещения о ЧС в учреждениях культуры	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.2.08.02	0801	043	612	25,60	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре, Комитет по строительству, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству	43.2.08.00	По соответ. разделам	По соответ. ГРБС	По соответ. КВР	-	44200,00	0,00	24200,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Ремонтные работы муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.2.09.00	По соответ. разделам	043 065	По соответ. КВР	1315,30	9180,60	9180,60	6068,60	163,60	2208,70	0,00	-	-	-
Основное мероприятие	Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.2.10.00	По соответ. разделам	043	465	6992,50	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования
				2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	2019 г.	2020 г.
				Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	План по программе	Утверждено в бюджете города	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма	Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Всего по Программе (подпрограмме):		211941,96	285619,10	218558,30	332124,34	31209,70	490520,84	0,00	257883,38	29266,18	30494,98
		Федеральный бюджет		393,19	-	-	-	-	185692,70	0,00	205280,00	-	-
		Республиканский бюджет *		134283,57	84959,99	84272,20	5904,90	-	16172,90	0,00	6190,00	-	-
		Местный бюджет		77265,20	200659,11	134286,10	86219,44	31209,70	48655,24	0,00	46413,38	29266,18	30494,98
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	240000,00	0,00	240000,00	0,00	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		196992,51	203301,16	203301,20	30803,90	24656,50	221653,20	0,00	229900,00	-	-
		НИОКР		11695,40	20000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		3254,05	62317,94	15257,10	332124,34	31209,70	490520,84	0,00	257883,38	29266,18	30494,98

* - при наличии финансирования из соответствующего бюджета.

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

Xi - X min

_____________

Ii =

, где:

X max - X min

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;

i - количество индикаторов подпрограммы.

Xi - X min

_____________

Ii = 1 -

X max - X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

	n
I =	SUM (Iпi *Vi)/100	, где
	i=1

I - значение индекса подпрограммы;

Ii - значение индекса i-го индикатора;

Vi - вес i-го индикатора;

N - количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

_______ *100%

Е =

, где:

Iп

E - эффективность реализации подпрограммы;

Iф - фактически достигнутые значения индекса;

Iп - плановые значения индекса.

Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70< Е< 100	Уровень эффективности средний
	50< Е< 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

План мероприятий
муниципальной программы "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" на 2014 год

Исключен

Информация об изменениях:

См. текст Плана

<< Назад		Раздел 1. >> Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
	Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 сентября 2013 г. N 356 "Об утверждении Муниципальной...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Информация об изменениях:

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Раздел 3. Ожидаемые результаты Программы

Раздел 4. Целевые индикаторы

Раздел 5. Срок реализации Программы

Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Программы

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Программы

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас