Приложение. Отчет об исполнении бюджета г. Липецка за I квартал 2003 года

Приложение

к решению

Липецкого городского Совета депутатов

от 20 мая 2003 г. N 300

Отчет
об исполнении бюджета г. Липецка за I квартал 2003 года

Код	Доходы	Уточнен. план 2003 г.	Уточнен. план 1 кварт. 2003 г.	Исполнено	% исполн. к уточ. плану 2003 г.	% исп. к уточ. плану 1 кв. 2003 г.
1000000	Налоговые доходы	8537214	1761303	2402393	28,1	136,4
	Сумма в отчислениях	2655432	498020	628858	23,7	126,3
1010000	Налоги на прибыль (доход) прирост капитала	6235247	1513105	2260666	36,3	149,4
	Сумма в отчислениях	1839294	438000	584707	31,8	133,5
1010100	Налог на прибыль предприятий, организаций
	Налогооблагаемая прибыль
	Налог на прибыль	4586767	1142105	1916800	41,8	167,8
	- сумма в отчислениях	1011229	252000	412318	40,8	163,6
1010200	Налог на доходы физических лиц
	- контингент	1648480	371000	343866	20,9	92,7
	- сумма в отчислениях	828065	186000	172389	20,8	92,7
1010201	Налог на доходы физических лиц удерживаемый предприятиями
	- контингент	1640830	370000	342954	20,9	92,7
	- сумма отчислений	820415	185000	171477	20,9	92,7
1010205	Налог на доходы индивидуальных предпринимателей
	- контингент	7650	1000	912	11,9	91,2
	- сумма отчислений	7650	1000	912	11,9	91,2
1020000	Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы
	- контингент	1092965	218709	121717	11,1	55,7
	- сумма отчислений	182297	40121	28108	15,4	70,1
1020200	Акцизы	911465	173334	81297	8,9	46,9
	- контингент по спирту, ликеро-водочной продукции	257181	64294	57243	22,3	89
	в том числе:
1020201	- спирт	37422	9355	10659	28,5	113,9
1020204	- ликеро-водочные изделия	219759	54939	46584	21,2	84,5
	- сумма в отчислениях	7969	1992	1448	18,2	72,7
	- контингент по прочим акцизам	69282	11540	7403	10,7	64,2
1020205	в том числе: - вино	26162	6540	3800	14,5	58,1
	- пиво	43120	5000	3602	8,4	72
	- ювелирные издел.	-	-	1	-	-
	- сумма в отчислениях	6928	1154	740	10,7	64,1
	- контингент по нефтепродуктам	585002	97500	16651	2,8	17,1
	- сумма в отчислениях	58500	9750	1668	2,9	17,1
	Итого сумма в отчислениях по акцизам:	73397	12896	3856	5,3	29,9
1020700	Налог с продаж
	- контингент	181500	45375	40420	22,3	89,1
	- отчисления	108900	27225	24252	22,3	89,1
1030000	Налоги на совокупный доход	99969	13325	9273	9,3	69,6
	- сумма в отчислениях	59981	7995	5563	9,3	69,6
1030100	Единый налог на совокупный доход	46637	11658	5509	11,8	47,3
	- сумма в отчислениях	27982	6995	3305	11,8	47,2
1030200	Единый налог на вмененный доход	53332	1667	3764	7,1	225,8
	- сумма в отчислениях	31999	1000	2258	7,1	225,8
1040000	Налоги на имущество
	- контингент	615896	7160	684	0,1	9,6
	- сумма в отчислениях	314323	4160	1046	0,3	25,1
1040100	Налог на имущество физических лиц
	- контингент	11310	800	779	6,9	97,4
	- сумма отчислений	11310	800	779	6,9	97,4
1040200	Налог на имущество предприятий
	- контингент	603146	6000	-724	-	-
	- сумма отчислений	301573	3000	-362	-	-
1040300	Налог на имущество в порядке дарения	1440	360	629	43,7	174,7
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	467200	2520	1258	0,3	49,9
	- сумма в отчислениях	233600	1260	639	0,3	50,7
1050700	Земельный налог
	- контингент	467200	2520	1258	0,3	49,9
	- отчисления	233600	1260	639	0,3	50,7
1400000	Прочие налоги, пошлины, сборы	25937	6484	8795	33,9	135,6
1400100	Госпошлина	8978	2244	2976	33,1	132,6
1400400	Налоги субъектов РФ			16
1400500	Местные налоги и сборы	16959	4240	5803	34,2	136,9
1400502	Целевые сборы с граждан, предприятий	5602	1400	1176	21,0	84,0
	в том числе:
	- сбор на содержание милиции	5602	1400	1176	21,0	84,0
1400503	Налог на рекламу	11100	2712	2479	22,3	91,4
1400540	Прочие местные налоги и сборы	257	128	2148	св. 100	св.100
2000000	Неналоговые доходы	228420	13846	15447	6,8	111,6
	- сумма в отчислениях	135920	12346	13339	9,8	108,0
2010000	Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	219300	11574	15447	7,0	133,5
	- сумма в отчислениях	126800	10074	11718	9,2	116,3
2010600	Доходы от услуг (гостехнадзор)	4230	1057	1763	41,7	166,8
2010100	Дивиденды по акциям	20	5	-	-
2010243	Доходы от сдачи в аренду имущества	30000	7500	7788	26,0	103,8
2010202	Арендная плата за земли городов и поселков
	-контингент	185000	3000	4275	2,3	142,5
	-сумма в отчислениях	92500	1500	2167	2,3	144,5
2011030	Доходы от продажи квартир	50	12
2060000	Административные платежи и сборы	140	35	2	1,4	5,7
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	8830	2200	1543	17,5	70,1
2090000	Прочие неналоговые доходы	150	37	76	50,7	205,4
	Итого доходов в контингенте:	8765634	1775149	2417840	27,6	136,2
	Итого доходов в отчислениях бюджет города:	2791352	510366	642197	23	125,8
3020200	Субвенции от других бюджетов	293	293	293	100,0	100,0
3020300	Средства, полученные по взаимным расчетам	6428	2177	946	14,7	43,4
	Всего доходов:	2798073	512836	643436	23,0	125,5
	Дефицит бюджета	369450	401174	118834	-	-
	Направлено на погашение дефицита:
04130	Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	5100	500	2	0,04	0,4
04300	Поступления от продажи земельных участков до разграничения собственности, продажа права аренды			463
	Позаимствование из свободных остатков и оборотной кассовой наличности	364350	400674	118369

Код класс.		Уточн. план 2003 г.	Уточн. план 1 кв. 2003 г.	Задолжен- ность	Исполн. на 01.04. 2003 г.	% испол. к уточн. плану	% испол куточ. плану 1 кв. 2003 г.
	Расходы
0100	Управление - всего	109753	29129	199	22572	20,6	77,5
	в том числе:
110110	- зарплата	56631	15515		13781	24,3	88,8
110200	- начисления на з/плату	20280	5503		4029	19,9	73,2
240100	- приобретение оборуд.	1110	256		57	5,1	22,3
240300	- капремонт	3850	1325	124	-	-	-
110700	- коммунальные услуги	6955	2152	29	1534	22,1	71,3
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	1275	617		356	27,9	57,7
110730	потребление электроэнергии	1038	275		195	18,8	70,9
110740	водоснабжение	249	66	21	25	10,0	37,9
	- прочие расходы	20927	4378	46	3171	15,2	72,4
0105	Государственная поддержка архивной службы	823	228		184	22,4	80,7
	в том числе:
110110	- зарплата	505	140		133	26,3	95,0
110200	- начисления на з/плату	181	50		40	22,1	80,0
110700	- коммунальные услуги	74	24		10	13,5	41,7
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	24	10		3	12,5	30,0
110730	потребление электроэнергии	11	3		1	9,1	33,3
110740	водоснабжение	3	1		-	-	-
	- прочие расходы	63	14		1	1,6	7,1
0106	Совет депутатов	8589	2078		1932	22,5	93,0
	в том числе:
110110	- зарплата	4074	1020		1020	25,0	100,0
110200	- начисления на з/плату	1458	365		335	23,0	91,8
240100	- приобретение оборуд.	180	36		17	9,4	47,2
110700	- коммунальные услуги	627	207		182	29,0	87,9
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	199	99		87	43,7	87,9
110730	потребление электроэнергии	80	20		20	25,0	100,0
110740	водоснабжение	27	8		4	14,8	50,0
	- прочие расходы	2250	450		378	16,8	84,0
0106	Администрация	51948	13760	199	9861	19,0	71,7
	в том числе:
110110	- зарплата	22071	6131		5277	23,9	86,1
110200	- начисления на з/плату	7904	2195		1560	19,7	71,1
240100	- приобретение оборуд.	375	80		5	1,3	6,2
240300	- капремонт	3850	1325	124	-	-	-
110700	- коммунальные услуги	4069	1223	29	985	24,2	80,5
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	620	294		168	27,1	57,1
110730	потребление электроэнергии	420	98		88	20,9	89,8
110740	водоснабжение	108	28		13	12,0	46,4
	- прочие расходы	13679	2806	46	2034	14,9	72,5
0106	Городской межведомственный архив	787	253		187	23,8	73,9
	в том числе:
110110	- зарплата	381	150		123	32,3	82,0
110200	- начисления на з/плату	137	54		31	22,6	57,4
240100	- приобретение оборуд.	75	-		-	-	-
110700	- коммунальные услуги	108	31		18	16,7	58,1
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	23	11		6	26,1	54,5
110730	потребление электроэнергии	36	7		4	11,1	57,1
110740	водоснабжение	9	3		2	22,2	66,7
	- прочие расходы	86	18		15	17,4	83,3
0106	Управление общеобразовательных учреждений	3479	947		781	22,4	82,5
	в том числе:
110110	- зарплата	2114	619		585	27,7	94,5
110200	- начисления на з/плату	757	175		134	17,7	76,6
240100	- приобретение оборуд.	30	-		-	-	-
110700	- коммунальные услуги	274	92		34	12,4	37,0
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	54	25		12	22,2	48,0
110730	потребление электроэнергии	73	25		19	26,0	76,0
110740	водоснабжение	26	7		-1	-	-
	- прочие расходы	304	61		28	9,2	45,9
0106	Управление дошкольного образования	1846	506	-	319	17,3	63,0
	в том числе:
110110	- зарплата	1143	317		218	19,1	68,8
110200	- начисления на з/плату	409	114		81	19,8	71,1
240100	- приобретение оборуд.	30	6		6	20,0	100,0
110700	- коммунальные услуги	148	45		-	-	-
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	29	14		-	-	-
110730	потребление электроэнергии	39	10		-	-	-
110740	водоснабжение	14	3		-	-	-
	- прочие расходы	116	24		14	12,1	58,3
0106	Управление по ФК, спорту и делам молодежи	2624	712		653	24,9	91,7
	в том числе:
110110	- зарплата	1679	466		466	27,7	100,0
110200	- начисления на з/плату	601	167		150	25,0	89,8
240100	- приобретение оборуд.	50	10		-	-	-
110700	- коммунальные услуги	96	30		12	12,5	40,0
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	15	8		-	-	-
110730	потребление электроэнергии	17	6		5	29,4	83,8
110740	водоснабжение	7	2		1	14,3	50,0
	- прочие расходы	198	39		25	12,6	64,1
0106	Управление здравоохранения	2399	628		557	23,2	88,7
	в том числе:
110110	- зарплата	1542	420		379	24,6	90,2
110200	- начисления на з/плату	552	150		126	22,8	84,0
110700	- коммунальные услуги	62	12		10	16,1	83,3
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	17	4		4	23,5	100,0
110730	потребление электроэнергии	21	4		4	19,0	100,0
110740	водоснабжение	3	-		-	-	-
	- прочие расходы	243	46		42	17,3	91,3
0106	Управление культуры	1755	467		365	20,8	78,2
	в том числе:
110110	- зарплата	1115	300		261	23,4	87,0
110200	- начисления на з/плату	399	107		81	20,3	75,7
110700	- коммунальные услуги	70	20		4	5,7	20,0
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	12	6		-	-	-
110730	потребление электроэнергии	19	4		-	-	-
110740	водоснабжение	1	-		-	-	-
	- прочие расходы	171	40		19	11,1	47,5
0106	Управление соцзащиты	8390	2135		1864	22,2	87,3
	в том числе:
110110	- зарплата	5379	1348		1291	24,0	95,8
110200	- начисления на з/плату	1926	474		325	16,9	68,6
110700	- коммунальные услуги	620	211		156	25,2	73,9
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	140	77		58	41,4	75,3
110730	потребление электроэнергии	81	24		24	29,6	100,0
110740	водоснабжение	18	5		2	11,1	40,0
	- прочие расходы	465	102		92	19,8	90,2
0106	Управление финансов	8771	2309		1834	20,9	79,4
	в том числе:
110110	- зарплата	5514	1500		1325	24,0	88,3
110200	- начисления на з/плату	1974	537		329	16,7	61,3
240100	- приобретение оборуд.	200	30		-	-	-
110700	- коммунальные услуги	237	70		41	17,3	58,6
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	29	15		7	24,1	46,7
110730	потребление электроэнергии	72	20		6	8,3	30,0
110740	водоснабжение	9	3		1	11,1	33,3
	- прочие расходы	846	172		139	16,4	80,8
0106	Управление по градостроительству, экологии и землеустройству	6686	1931		1627	24,3	84,2
	в том числе:
110110	- зарплата	4207	1250		1099	26,1	87,9
110200	- начисления на з/плату	1506	447		352	23,4	78,7
110700	- коммунальные услуги	172	54		40	23,2	74,1
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	29	14		8	27,6	57,1
110730	потребление электроэнергии	44	12		7	15,9	58,3
110740	водоснабжение	7	2		2	28,6	100,0
	- прочие расходы	801	180		136	17,0	75,5
0106	Главное управление жилищно-коммунального хозяйства	2633	703		578	21,9	82,2
	в том числе:
110110	- зарплата	1456	395		365	25,1	92,4
110200	- начисления на з/плату	521	141		77	14,8	54,6
240100	- приобретение оборуд.	50	29		29	58,0	100,0
110700	- коммунальные услуги	136	44		22	16,2	50,0
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	19	9		3	15,8	33,3
110730	потребление электроэнергии	44	15		4	9,1	26,7
110740	водоснабжение	4	1		1	25,0	100,0
	- прочие расходы	470	94		85	18,1	90,4
0106	Главное управление городского транспорта	2100	563		287	13,7	51,0
	в том числе:
110110	- зарплата	1099	259		166	15,1	64,1
110200	- начисления на з/плату	397	97		53	13,3	54,6
240100	- приобретение оборуд.	20	-		-	-	-
110700	- коммунальные услуги	52	17		-	-	-
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	13	5		-	-	-
110730	потребление электроэнергии	9	3		-	-	-
110740	водоснабжение	3	1		-	-	-
	- прочие расходы	532	190		68	12,8	35,8
0106	Комитет по управлению муниципальным имуществом	6923	1909		1543	22,3	80,8
	в том числе:
110110	- зарплата	4352	1200		1073	24,7	89,4
110200	- начисления на з/плату	1558	430		355	22,8	82,5
240100	- приобретение оборуд.	100	65		-	-	-
110700	- коммунальные услуги	210	72		20	9,5	27,8
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	52	26		-	-	-
110730	потребление электроэнергии	72	24		13	18,0	54,2
110740	водоснабжение	10	2		-	-	-
	- прочие расходы	703	142		95	13,5	66,9
0501	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	33476	7995	163	7242	21,6	90,6
	в том числе:
0501	Медвытрезвители	4732	1183		1136	24,0	96,0
0501	ГУВД	21185	5482	54	4894	23,1	89,3
	в том числе:
110110	- зарплата	15666	4543		4063	25,9	89,4
110200	- начисления на з/плату	578	154		154	26,6	100,0
110330	- питание	77	17		17	22,1	100,0
110700	- коммунальные услуги	348	131		104	29,9	79,4
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	138	65		59	42,7	90,8
110730	потребление электроэнергии	161	56		40	24,8	71,4
110740	водоснабжение	19	4		3	15,8	75,0
	- прочие расходы	4516	637	54	556	12,3	87,3
0501	СМЭУ ГАИ	7559	1330	109	1212	16,0	91,1
	в том числе:
110110	- зарплата	1590	330		273	17,2	82,7
110200	- начисления на з/плату	570	118		77	13,5	65,2
240100	- приобретение оборуд.	110	25		25	22,7	100,0
110700	- коммунальные услуги	1268	310		294	23,2	94,8
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	108	49		38	35,2	77,5
110730	потребление электроэнергии	1158	260		256	22,1	98,5
110740	водоснабжение	2	1		1	50,0	100,0
	- прочие расходы	4021	547	109	543	13,5	99,3
0707	Промышленность и строительство	247836	55911	202	7572	3,0	13,5
	в том числе:
110900	Архитектура	385	96		94	24,4	97,9
240200	Капитальное стр-во	207451	33815	202	7478	3,6	22,1
240100	Приобретение оборуд.	400000	22000		-	-	-
0800	Сельское хозяйство - всего	1615	398		-	-	-
0802	Главное управление градостроительства	1500	375		-	-	-
0805	Технадзор	115	23		-	-	-
1000	Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	264046	76211	57726	72462	27,4	95,1
1001	Автомобильный транспорт	121712	37303	46700	35526	29,2	95,2
130130	-субсидии	121712	37303	46700	35526	29,2	95,2
1005	Электрический транспорт	142334	38908	11026	36936	25,9	94,9
130130	- субсидии	142334	38908	11026	36936	25,9	94,9
1100	Развитие рыночной инфраструктуры	1000	200		-	-	-
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	932535	341633	146127	302996	32,5	88,7
	в том числе:
130130	- субсидии банно-прачечному хозяйству	8939	2550	-	2550	28,5	100,0
130130	- субсидии по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию	445458	215955	106285	215378	48,3	99,7
130130	- убытки	141981	30855	29040	30424	21,4	98,6
240300	- капитальный ремонт	161168	50648	9509	15883	9,8	31,4
130110	- благоустройство	133040	30824	1293	29595	22,2	96,0
130330	- наем жилья	256	64		36	14,1	56,2
130330	- трансферты населен.	41693	10737		9130	21,9	85,0
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	8802	1944		1899	21,6	97,7
	в том числе:
110110	- зарплата	5319	1180		1159	21,8	98,2
110200	- начисления на з/плату	1904	422		407	2,1	96,4
110330	- питание	148	29		29	19,6	100,0
240100	- приобретение оборуд.	126	25		24	19,0	96,0
110700	- коммунальные услуги	249	82		82	32,9	100,0
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	173	65		65	37,6	100,0
110730	потребление электроэнергии	61	15		15	24,6	100,0
110740	водоснабжение	7	1		1	14,3	100,0
	- прочие расходы	1056	206		198	18,7	96,1
1400	Образование - всего	818573	201822	1143	165542	20,2	82,0
	в том числе:
110110	- зарплата	353693	84031		74024	20,9	88,1
110200	- начисления на з/плату	126622	30080		25889	20,4	86,1
110330	- питание	132658	36983		27879	21,0	75,4
110310	- медикаменты	180	42		15	8,3	35,7
240100	- приобретение оборуд.	11000	1809		454	4,1	25,1
240300	- капитальный ремонт	25325	4729	439	984	3,9	20,8
130300	- трансферты населен.	37724	6850		6528	17,3	95,3
110700	- коммунальные услуги	72914	27031	477	23980	32,9	88,7
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	34220	15969	275	15607	45,6	97,7
110730	потребление электроэнергии	20693	6049	24	5316	25,7	87,9
110740	водоснабжение	8985	2609	69	2132	23,7	81,7
	- прочие расходы	58457	10267	227	5789	9,9	56,4
1400	Управление дошкольного образования	249455	62451	3	50789	20,4	81,3
	в том числе:
110110	- зарплата	99614	23945		18165	18,2	75,9
110200	- начисления на з/плату	35662	8572		6478	18,2	75,6
110330	- питание	54084	13786		12385	22,9	89,8
110310	- медикаменты	125	30		8	6,4	26,7
240100	- приобретение оборуд.	2376	439		371	15,6	84,5
240300	- капитальный ремонт	4875	883		433	8,9	49,0
130300	- трансферты населен.	4980	669		567	11,4	84,8
110700	- коммунальные услуги	28537	10344		9752	34,2	94,3
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	12619	6064		5989	47,5	98,8
110730	потребление электроэнергии	10000	2739		2599	26,0	94,9
110740	водоснабжение	3344	913		904	27,0	99,0
	- прочие расходы	19202	3783	3	2630	13,7	69,5
1400	Управление образования	508609	125466	519	103540	20,4	82,5
	в том числе:
110110	- зарплата	223397	53075		49193	22,0	92,7
110200	- начисления на з/плату	79976	19001		17157	21,4	90,3
110330	- питание	78574	23197		15494	19,7	66,8
110310	- медикаменты	34	8		7	20,6	87,5
240100	- приобретение оборуд.	6124	970		44	0,7	4,5
240300	- капитальный ремонт	16650	3250	4	413	2,5	12,7
130300	- трансферты населен.	30459	5915		5698	18,7	96,3
110700	- коммунальные услуги	39056	14647	379	13115	33,6	89,5
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	19857	9089	275	8985	45,2	98,9
110730	потребление электроэнергии	9850	3066	24	2521	25,6	82,2
110740	водоснабжение	5285	1598	69	1169	22,1	73,1
	- прочие расходы	34339	5403	136	2419	7,0	44,8
1400	Управление по ФК, спорту и делам молодежи - всего	32046	7540	621	5534	17,3	73,4
	в том числе:
110110	- зарплата	13670	3211		3094	22,6	96,4
110200	- начисления на з/плату	4894	1147		1019	20,8	88,8
110310	- медикаменты	21	4		-	-	-
240100	- приобретение оборуд.	2000	400		39	1,9	9,7
240300	- капитальный ремонт	2000	361	435	96	4,8	26,6
130300	- трансферты населен.	1577	89		89	5,6	100,0
110700	- коммунальные услуги	3664	1419	98	616	16,8	43,4
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	877	414		274	31,2	66,2
110730	потребление электроэнергии	440	120		113	25,7	94,2
110740	водоснабжение	175	44		28	16	63,6
	- прочие расходы	4220	909	88	581	13,8	63,9
1400	Музыкальные школы	28463	6365	-	5679	19,9	89,2
	в том числе:
110110	- зарплата	17012	3800		3572	21,0	94,0
110200	- начисления на з/плату	6090	1360		1235	20,3	90,8
130300	- трансферты населен.	708	177		174	24,6	98,3
240100	- приобретение оборуд.	500			-	-	-
240300	- капитальный ремонт	1800	235		42	2,3	17,9
110700	- коммунальные услуги	1657	621		497	30,0	80,0
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	867	402		359	41,4	89,3
110730	потребление электроэнергии	403	124		83	20,6	66,9
110740	водоснабжение	181	54		31	17,1	57,4
	- прочие расходы	696	172		159	22,8	92,4
1500	Культура - всего	34633	8682	97	6908	19,9	79,6
	в том числе:
110110	- зарплата	14358	3346		3150	21,9	94,1
110200	- начисления на з/плату	5140	1196		950	18,5	79,4
240100	- приобретение оборуд.	1300	400		-	-	-
130330	- трансферты населен.	228	57		36	15,8	63,2
240300	- капитальный ремонт	1800	-	91	-	-	-
110700	- коммунальные услуги	4696	1782		1431	30,5	80,3
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	2179	1066		905	41,5	84,9
110730	потребление электроэнергии	1618	483		392	24,2	81,2
110740	водоснабжение	253	71		38	15,0	53,5
130100	Кинофикация	500	111		111	22,2	100,0
	- прочие расходы	6611	1790	6	1230	18,6	68,7
1701	Здравоохранение - всего	417097	93214	3223	84838	20,3	91,0
	в том числе:
110110	- зарплата	120740	27618		26052	21,6	94,3
110200	- начисления на з/плату	43225	9823		8693	20,1	88,5
240100	- приобретение оборуд.	13000	1590	21	648	5,0	40,7
240300	- капитальный ремонт	5000	280	419	-	-	-
110330	- питание	27348	5666	208	5481	20,0	96,7
110310	- медикаменты	87941	19540	954	17853	20,3	91,4
130330	- трансферты населен.	5500	1097	-	1005	18,3	91,6
110700	- коммунальные услуги	38695	12138	243	11272	29,1	92,9
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	15765	6116	-	4017	25,5	65,7
110730	потребление электроэнергии	12830	3554	29	1984	15,5	55,8
110740	водоснабжение	5231	1432	-	783	15,0	54,7
	- прочие расходы	75648	15462	1378	13834	18,3	89,5
1703	Физическая культура - всего	32352	10316	1353	8687	26,8	84,2
	в том числе:
	Хоккейный клуб "Липецк"	10000	4780		4509	45,1	94,3
1703	Учреждения физической культуры	22352	5536	1353	4178	18,7	75,5
	в том числе:
110110	- зарплата	4431	1039		964	21,7	92,8
110200	- начисления на з/плату	1586	372		306	19,3	82,2
240100	- приобретение оборуд.	2000	430		283	14,1	65,8
240300	- капитальный ремонт	4000	900	1250	334	8,3	37,1
110700	- коммунальные услуги	6753	2243	43	1892	28,0	84,3
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	2568	1129	-	901	35,1	79,8
110730	потребление электроэнергии	3366	917	37	864	25,7	94,2
110740	водоснабжение	668	167	-	101	15,1	60,5
	- прочие расходы	3582	555	60	399	11,1	71,9
1800	Социальная политика - всего	199123	51221	262	48419	24,3	94,5
	в том числе:
1801	- социальное обеспеч.	23269	5267	37	4381	18,8	83,2
	из них:
110110	- зарплата	12500	2982		2754	22,0	92,3
110200	- начисления на з/плату	4475	1063		753	16,8	70,8
110330	- продукты питания	1254	250		152	12,1	60,8
240300	- капитальный ремонт	300	150	37	99	33,0	66,0
110700	- коммунальные услуги	766	249		156	20,4	62,6
	в том числе:
110720	потребление тепловой энергии	255	116		75	29,4	64,6
110730	потребление электроэнергии	231	73		45	19,5	61,6
110740	водоснабжение	76	21		5	6,6	23,8
	- прочие расходы	3974	573		467	11,7	81,5
1806	Субсидии "Зеленая долина"	4500	800		590	13,1	73,7
1806	Компенсации реабилитированным	-	-		44	-	-
1802	На реализацию Закона Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области"	1060	255		229	21,6	89,8
1802	На предоставление путевок для муниципальных служащих	3610	233		68	1,9	29,2
1806	Реализация Закона "О ветеранах"	162979	43945	106	42601	26,1	96,9
1806	Оплата коммунальных услуг многодетным семьям	778	195	119	195	25,1	100,0
1803	Молодежная политика	450	100		75	16,7	75,0
1806	На реализацию городских программ социальной поддержки населения	663	30		21	3,2	70,0
	Оказание помощи в закупке топлива малообеспеченным гражданам	435	-		-	-	-
	Оказание единовременной помощи малообеспеченным гражданам	128	26		18	14,1	69,2
	День пожилых людей	40	-		-	-	-
	"День инвалида"	40	-		-	-	-
	Оказание помощи лицам без определенного места жительства	20	4		3	15,0	75,0
1806	Совета ветеранов	100	25		25	25,0	100,0
1806	Программа "Дети России"	1714	371		190	11,1	51,2
	в том числе:
	"Дети-инвалиды"	830	70		-	-	-
	"Дети-сироты"	50	-		-	-	-
	"Одаренные дети"	619	182		94	15,2	51,6
	Развитие социального обслуживания семьи и детей	100	15		14	14,0	93,3
	"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	115	104		82	71,3	78,8
1901	Обслуживание государственного долга	8000	-		-	-	-
3000	Прочие расходы - всего	58682	35334	8	33133	56,5	93,8
	Военкоматы	2670	729	8	630	23,6	86,4
	Проведение праздников "День Победы", "День города", Новый год и др.	6500	238		178	2,7	74,8
	На организацию работы с ТОС	72	-		-	-	-
	На перемещение временных металлических укрытий (гаражей)	100	25		-	-	-
	Комитету по управл. муниципальным имуществом	5740	1165		6	0,1	0,5
	Инспекция МНС по Центральному району г. Липецка	1500	300		300	20,0	100,0
	Членские взносы в Союз Российских городов	160	48			-	-
	Проведение дополнительных выборов депутатов городского Совета	1000	1000		1000	100	100
	Реализация положения о Почетных гражданах	100	25		-	-	-
	Городское управление труда и занятости (трудоустройство несовершеннолетних)	200	50		50	25,0	100,0
	На организацию конкурса "Летопись городской исторической правды"	30	-		-	-	-
	На развитие и укрепление международных и междурегиональных связей	80	1.6		3	3,7	18,7
	На оплату за проведение инвентарной оценки жилых помещений в целях налогообложения	100	20		-	-	-
	Издание книг о Липецке	50	-		-	-	-
	На информационное обеспечение деятельности организаций	500	100		-	-	-
	Проведение конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года"	50	17		-	-	-
	На содержание аппарата КРУ	100	20		-	-	-
	Резервный фонд	7000	1400		960	13,7	68,6
	Установка телефонов судьям согласно Закону "О статусе судей"	30	6		6	20,0	100,0
	Долевое участие в строительстве спортзала ЛГТУ	2000	-		-	-	-
	Ссуда МУП "Единый Заказчик"	30000	30000		30000	100	100
	Липецкий городской Центр госсаэпиднадзора	700	175		-	-	-
	Итого расходов:	3167523	914010	210503	762270	24,1	83,4
	Свободные остатки бюджетных средств	195943	159619		441924	-	-
	Оборотная кассовая наличность	45000	45000		45000	-	-