Приложение. Отчет об исполнении бюджета г. Липецка за 9 месяцев 2002 года

Приложение

к решению

Липецкого городского Совета депутатов

от 12 ноября 2002 г. N 223

Отчет
об исполнении бюджета г. Липецка за 9 месяцев 2002 года

                                                 Норма 75% 100% тыс. руб.

Код	Доходы	Уточн. годовой план 2002 г.	Уточн. план 9 мес. 2002 г.	Исполнено на 01.10.2002 г.	% исполн. к уточн. плану 2002 г.	% исполн. к уточн. плану 9 мес. 2002 г.
1000000	Налоговые доходы	6581534	4959526	4668895	70,9	94,1
	Сумма в отчислениях	2380317	1782361	1653096	69,4	92,7
1010000	Налоги на прибыль (доход)	5093922	3786540	3693178	72,5	97,5
	прирост капитала
	Сумма в отчислениях	1707283	1251655	1213576	71,1	97,0
1010100	Налог на прибыль предприятий, организаций
	Налогооблагаемая прибыль	14319754
	Налог на прибыль	3436741	2618790	2739313	79,7	104,6
	- сумма в отчислениях	873505	663905	733032	83,9	110,4
1010200	Налог на доходы физических лиц
	- контингент	1657181	1167750	953865	57,6	81,8
	- сумма в отчислениях	833778	587750	480544	57,6	81,8
1010202	Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями
	- контингент	1646806	1160000	948836	57,6	81,8
	- сумма отчислений	823403	580000	475515	57,7	82,0
1010205	Налог на доходы индивидуальных предпринимателей
	- контингент	10375	7750	5029	48,5	64,9
	- сумма отчислений	10375	7750	5029	48,5	64,9
1020000	Налоги на товары, услуги, лицензионный и регистрационные сборы
	- контингент	519286	394192	345411	66,5	87,6
	- сумма отчислений	144555	108795	86394	59,8	79,4
1020200	Акцизы
	- контингент по спирту, ликеро-водочной продукции	251690	188640	180705	71,8	95,8
	в том числе:
1020201	- спирт	74326	55680	65731	88,4	118
1020204	- ликеро-водочные изделия	177364	132960	114974	64,8	86,5
	- сумма отчислений	6292	4716	5313	84,4	112,6
	- контингент по прочим акцизам	45575	38040	35980	78,9	94,6
1020205	в том числе: - вино	9735	7200	14423	148,2	200,3
	- пиво	35840	30840	21557	60,1	69,9
	- ювелирные изделия	-	-	45	-	-
	- сумма отчислений	4558	3804	3602	79,0	94,7
	Итого сумма в отчислениях по акцизам:	10850	8520	8915	82,2	104,6
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	1231	921	676	54,9	73,4
1020433	Прочие лицензионные и регистрационные сборы	1231	921	676	54,9	73,4
1020700	Налог с продаж
	- контингент	220790	165591	128005	58,0	77,3
	- отчисления	132474	99354	76803	58,0	77,3
1030000	Налоги на совокупный доход	91683	63076	83681	91,3	132,7
	- сумма в отчислениях	75746	52993	672299	88,8	127,0
1030100	Единый налог на совокупный доход	41098	28152	41325	100,6	146,8
	- сумма в отчислениях	29746	20629	28842	97,0	139,8
1030200	Единый налог на вмененный доход	50585	34924	42356	83,7	121,2
	- сумма в отчислениях	46000	32364	38457	83,6	118,8
1040000	Налоги на имущество
	- контингент	571108	431154	441345	77,3	102,3
	- сумма в отчислениях	290838	219354	224482	77,2	102,3
1040100	Налог на имущество физических лиц
	- контингент	8688	6144	4848	55,8	78,9
	- сумма отчислений	8688	6144	4848	55,8	78,9
1040200	Налог на имущество предприятий
	- контингент	560540	423600	435726	77,7	102,9
	- сумма отчислений	280270	211800	218864	78,1	103,3
1040300	Налог на имущество в порядке дарения	1880	1410	770	41,0	54,6
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	287280	272000	86598	30,1	31,8
	- сумма в отчислениях	143640	136000	42663	29,7	31,4
1050100	Плата за пользование недрами	-	-	107	-	-
1050700	Земельный налог
	- контингент	287280	272000	86492	30,1	31,8
	- отчисления	143640	136000	42556	29,6	31,3
1400000	прочие налоги, пошлины, сборы	18255	13564	18682	102,3	137,7
1400100	Госпошлина	7800	5850	5947	76,2	101,7
1400400	Налоги субъектов РФ	-	-	69	-	-
1400500	Местные налоги и сборы	10455	7714	12668	121,2	164,2
1400502	Целевые сборы с граждан, предприятий	5594	4128	4016	71,8	97,3
	в том числе:
	- сбор на содержание милиции	5594	4128	4016	71,8	97,3
1400503	Налог на рекламу	4515	3328	5874	130,1	176,5
1400540	Прочие местные налоги и сборы	346	258	2778	св. 100	св. 100
	в том числе:
	- регистрационный сбор с физических лиц	346	258	216	62,4	83,7
1404000	Прочие налоговые платежи	-	-	-2	-	-
2000000	Неналоговые доходы	155550	116069	154244	99,2	132,9
	- сумма в отчислениях	104175	77794	85601	82,2	110,0
2010000	Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	144075	107515	146291	101,5	136
	- сумма в отчислениях	93075	69515	78055	83,9	112,3
2010600	Доходы от услуг (гостехнадзор)	4070	3035	7066	173,6	232,8
2010100	Дивиденды по акциям	20	10	62	св. 10	св. 100
2010240	Доходы от сдачи в аренду имущества	22850	17125	17420	76,2	101,7
2010202	Арендная плата за земли городов и поселков
	- контингент	102000	76000	107518	105,4	141,5
	- сумма в отчислениях	51000	38000	53458	104,8	140,7
2011000	Доходы от продажи квартир	35	20	48	137,1	240
2012000	Доходы от продажи государственных производственных фондов, транспортных ср-в, иного оборудования	15100	11325	14177	93,9	125,2
2040000	Доходы от продажи земли
	- контингент	750	550	816	108,8	148,4
	- отчисления	357	275	408	108,8	148,4
2060000	Административные платежи и сборы	140	105	102	72,9	97,1
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	10450	7800	6404	61,3	82,1
2090000	Прочие неналоговые доходы	135	99	631	св. 200	св. 200
	Итого в контингенте:	6737084	5075595	4823139	71,6	95,0
	Итого доходов в отчислениях в бюджет города	2484492	1860155	1738697	70,0	93,5
	Средства, полученные по взаимным расчетам	40928	40023	39415	96,3	98,5
	Всего доходов:	2525420	1900178	1778112	70,4	93,6
	Дефицит бюджета	4745	21310	-	-	-
	Профицит бюджета	-	-	115491	-	-
	Бюджетные ссуды			41543
	Кредиты, полученные от кредитных организаций			-10000
	в том числе:
	- погашение кредитов, полученных в прошлом году			40000
	- не погашено кредитов			30000
	Позаимствование из свободных остатков и оборотной кассовой наличности	4745	21310
	поступления от продажи имущества, находящегося в государственно и муниципальной собственности			14176

	Уточненный план 2002 г.	Уточненный план 9 мес. 2002 г.	Задолжен- ность	Исполнено на 01.10.2002 г.	% исполнения к уточн. плану 2002 г.	% исполн. к уточн. плану 9 мес. 2002 г.
Расходы
Управление - всего	74795	58103	2438	49376	66,0	85,0
в том числе:
- зарплата	36915	58469		25226	68,3	88,6
- начисления на зарплату	13199	10170		8725	66,1	85,8
- приобретение оборудования	1885	1748		1376	73,0	78,7
- капремонт	2219	2119	1475	254	11,4	12,0
- коммунальные услуги	5251	4020	112	3510	66,8	87,3
в том числе:
потребление тепловой энергии	557	420	2	247	44,3	58,8
потребление электроэнергии	404	322	13	286	70,8	88,8
водоснабжение	110	88	8	67	60,9	76,1
- прочие расходы	15326	11577	851	10285	67,1	88,8
Государственная поддержка архивной службы	684	470		384	56,1	81,7
в том числе:
- зарплата	394	301		274	69,5	91,0
- начисления	141	107		94	66,7	87,8
- коммунальные услуги	49	37		10	20,4	27,0
в том числе:
потребление тепловой энергии	20	13		7	35,0	53,8
потребление электроэнергии	5	4		-	-	-
водоснабжение	3	3		-	-	-
- прочие расходы	48	25		6	6,0	24,0
Совет депутатов	5643	4295		3829	67,8	89,1
в том числе:
- зарплата	2555	1945		1842	72,1	94,7
- начисления на зарплату	915	697		650	71,0	93,2
- приобретение оборудования	200	200		5	2,5	2,5
- коммунальные услуги	485	372		328	67,6	88,2
в том числе:
потребление тепловой энергии	159	135		110	69,2	81,5
потребление электроэнергии	43	32		31	72,1	96,9
водоснабжение	11	9		9	81,8	100
- прочие расходы	1488	1081		1004	67,5	92,9
Администрация	33106	26471	2438	22133	66,9	83,6
в том числе:
- зарплата	13577	10835		9278	68,3	85,6
- начисления на зарплату	4859	3878		3407	70,1	87,8
- приобретение оборудования	420	420		415	98,8	98,8
- капремонт	1419	1419	1475	-	-	-
- коммунальные услуги	2985	2310	112	2177	72,9	94,2
в том числе:
потребление тепловой энергии	165	125	2	58	35,2	46,4
потребление электроэнергии	224	183	13	168	75,0	91,8
водоснабжение	38	31	7	30	78,9	96,8
- прочие расходы	9846	7609	851	6856	69,6	90,1
Городской межведомственный архив	623	478		410	65,8	85,8
в т.ч. - зарплата	346	260		240	69,4	92,3
- начисления на зарплату	124	93		79	63,7	84,9
- коммунальные услуги	62	54		52	83,9	96,3
в том числе:
потребление тепловой энергии	14	11		10	71,4	90,9
потребление электроэнергии	20	20		20	100	100
водоснабжение	1	1		1	100	100
- прочие расходы	91	71		39	42,8	54,9
Управление образования	4229	3245		2623	62,0	80,8
в т.ч. - зарплата	2079	1509		1415	68,1	93,8
- начисления на зарплату	744	540		503	67,5	93,1
- приобретение оборудования	70	70		-	-	-
- капремонт	800	700		254	31,8	36,3
- коммунальные услуги	241	198		153	63,5	77,3
в том числе:
потребление тепловой энергии	75	57		7	9,3	12,3
потребление электроэнергии	45	34		26	57,8	76,5
водоснабжение	21	15		3	14,3	20,0
- прочие расходы	295	228		298	101,0	130,7
Управление по ФК, спорту и делам молодежи	1784	1375		1292	72,4	94,0
в том числе:
- зарплата	1075	821		792	73,7	96,5
- начисления на заплату	386	295		294	76,2	99,7
- приобретение оборудования	70	60		60	85,7	100
- коммунальные услуги	105	82		66	62,9	80,5
в т.ч.:
потребление электроэнергии	13	9		8	61,5	88,9
водоснабжение	5	5		2	40,0	40,0
- прочие расходы	148	117		80	54,1	68,4
Управление здравоохранения	1662	1275		1197	72,0	93,9
в том числе:
- зарплата	996	756		719	72,2	95,1
- начисления на зарплату	357	271		256	71,1	94,5
- приобретение оборудования	70	70		69	98,6	98,6
- коммунальные услуги	49	38		29	59,2	76,3
в том числе:
потребление тепловой энергии	19	14		10	52,6	71,4
потребление электроэнергии	12	10		5	41,7	50,0
водоснабжение	1	1		1	100,0	100,0
- прочие расходы	190	140		124	65,3	88,6
Управление культуры	1056	821		766	72,5	93,3
в том числе:
- зарплата	571	433		395	69,2	91,2
- начисления на зарплату	205	155		145	70,3	93,5
- приобретение оборудования	104	104		104	100,0	100,0
- коммунальные услуги	67	47		36	53,7	76,6
- прочие расходы	109	82		86	78,9	104,9
Управление соцзащиты	5996	4500		3945	65,8	87,7
в том числе:
- зарплата	3845	2868		2616	68,0	91,2
- начисления на зарплату	1376	1027		878	63,8	85,5
- приобретение оборудования	20	20		-	-	-
- коммунальные услуги	458	328		208	45,4	63,4
в том числе:
потребление теплоэнергии	105	65		45	42,8	69,2
потребление электроэнергии	42	30		28	66,7	93,3
водоснабжение	13	10		9	69,2	90,0
- прочие расходы	297	257		243	81,8	94,5
Регистрационная палата	446	446		446	100,0	100,0
в том числе:
- зарплата	348	348		348	100,0	100,0
- начисления на зарплату	98	98		98	100,0	100,0
Управление финансов	5972	4635		3946	66,1	85,1
в том числе:
- зарплата	3335	2585		2256	67,6	87,3
- начисления на зарплату	1194	927		747	62,6	80,6
- приобретение оборудования	600	500		447	74,5	89,4
- коммунальные услуги	172	122		114	66,3	93,4
в том числе:
водоснабжение	5	4		4	80,0	100,0
- прочие расходы	671	501		382	56,9	76,2
правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего	16851	14254	384	13830	82,1	97,0
в том числе:
Медвытрезвители	2495	1947		1946	78,0	99,9
ГУВД	10574	9397	236	9130	86,3	97,2
в том числе:
- зарплата	7631	6906		6800	89,1	98,5
- начисления на зарплату	517	396		365	70,6	92,2
- прочие - всего	2426	2095	229	1965	81,0	93,8
в том числе:
- расходы по электроэнергии	119	92		88	73,9	95,6
- расходы по теплоэнергии	149	121		86	57,7	71,1
- водоснабжение	30	23	7	23	76,7	100,0
СМЭУ ГАИ	3782	2910	148	2754	72,8	94,6
в том числе:
- зарплата	1488	1065		1000	67,2	93,9
- начисления на зарплату	533	381		361	67,7	94,7
- приобретение оборудования	100	100		100	100,0	100,0
- прочие - всего	1661	1364	148	1293	77,8	94,8
в том числе:
- расходы по электроэнергии	500	372	148	372	74,4	100,0
- расходы по теплоэнергии	67	40		38	56,7	95,0
- водоснабжение	2	2		1	50,0	50,0
Промышленность и строительство	131139	103569	24714	42571	32,5	41,1
в том числе:
Архитектура	500	400		151	30,2	37,8
Капитальное строительство	120639	93169	24714	42420	35,2	45,5
Приобретение оборудования	10000	10000		-	-	-
Сельское хозяйство - всего	3249	2185		2058	63,3	94,2
в том числе:
Ветслужба	943	689		935	67,3	92,2
ГУ градостроительств	2000	1350		1282	64,1	95,0
КУМИ (регистрация земельных участков)	204	54		54	26,5	100,0
Технадзор	70	60		58	82,9	97,0
Земельный комитет	32	32		29	90,6	90,6
Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего	243463	182680	51154	180405	74,1	98,7
Управление по градостроительству, экологии и землеустройству	7004	5262		4446	63,5	84,5
в том числе:
- зарплата	4096	3121		2773	67,7	88,8
- начисления на зарплату	1467	1117		837	57,1	74,9
- приобретение оборудования	150	146		140	93,3	95,9
- коммунальные услуги	252	201		163	64,7	81,1
в том числе:
водоснабжение	6	5		5	83,3	100,0
- прочие расходы	1039	677		533	51,3	78,7
Главное управление жилищно-коммунального хозяйства	1906	1410		1176	61,7	83,4
в том числе:
- зарплата	978	715		665	68,0	93,0
- начисления на зарплату	350	256		214	61,1	83,6
- приобретение оборудования	55	55		55	100,0	100,0
- коммунальные услуги	160	113		58	36,2	51,3
в том числе:
водоснабжение	2	1		-	-	-
- прочие расходы	363	271		184	50,7	67,9
Главное управление городского транспорта	1345	995		650	48,3	65,3
в том числе:
- зарплата	685	495		255	37,2	51,5
- начисления на зарплату	255	187		99	38,8	52,9
- приобретение оборудования	26	26		22	84,6	84,6
- коммунальные услуги	54	34		34	63,0	100,0
- прочие расходы	325	253		240	73,8	94,9
Комитет по управлению муниципальным имуществом	3339	2425		2133	63,9	87,9
в том числе:
- зарплата	2035	1477		1358	66,7	91,9
- начисления на зарплату	728	522		424	58,2	81,2
- приобретение оборудования	100	77		59	59,0	76,6
- коммунальные услуги	112	84		82	73,2	97,6
в том числе:
водоснабжение	4	3		3	75,0	100,0
- прочие расходы	364	2665		210	57,7	79,2
Управление образования	510818	387287	3505	380475	74,5	98,2
в том числе:
- зарплата	235269	183800		181248	77,0	98,6
- начисление на зарплату	84227	65798		64158	76,2	97,5
- питание	77123	51660	300	50857	65,9	98,4
- медикаменты и перевязочные средства	102	92	2	67	65,7	72,8
- приобретение оборудования	10704	6979		6222	58,1	89,2
- капитальный ремонт	14360	12155	1223	9372	65,3	77,1
- прочие -всего	89033	66803	1980	68551	77,0	102,6
из них:
- расходы по электроэнергии	7000	5499	2	6259	89,4	113,8
- расходы по теплоэнергии	22674	12806	51	13452	59,3	105,0
- водоснабжение	4200	3238	774	3627	86,4	112,0
Управление по ФК, спорту и делам молодежи - всего	27703	21210	127	17730	64,0	83,6
в том числе:
- зарплата	11698	8913		8811	75,3	98,8
- начисления на зарплату	4189	3191		3111	74,3	97,5
- медикаменты	19	15		7	36,8	46,7
- приобретение оборудования	1906	1346		341	17,9	25,3
- капитальный ремонт	3000	2280	42	1203	40,1	52,8
- прочие - всего	6891	5465	85	4257	61,8	77,9
из них:
- расходы по электроэнергии	197	148	28	137	69,5	92,6
- расходы по теплоэнергии	288	203	21	189	65,6	93,1
- водоснабжение	91	68	28	49	53,8	72,0
Музыкальные школы	23791	18073	4	18125	76,2	100,3
в том числе:
- зарплата	14500	10790		10840	74,8	100,5
- начисления на зарплату	5191	3863		3889	74,9	100,7
- приобретение оборудования	300	200		180	60,0	90,0
- капитальный ремонт	1577	1577		1672	106,0	106,0
- прочие - всего	2223	1643	4	1544	69,4	94,0
из них:
- расходы по электроэнергии	224	138	2	135	60,3	97,8
- расходы по теплоэнергии	634	452		439	69,2	97,1
- водоснабжение	122	81		71	58,2	87,6
Культура - всего	26661	20557	74	20304	76,2	98,8
в том числе:
- зарплата	11744	8966		8508	72,4	94,9
- начисления на зарплату	4204	3211		3072	73,1	95,7
- приобретение оборудования	1025	685		967	94,3	141,2
- капитальный ремонт	923	773	21	584	63,3	75,5
- прочие - всего	8765	6922	53	7173	81,8	103,6
Автомобильный и электрический транспорт	243313	182580	51154	180405	74,1	98,8
- субсидии	243313	182580	51154	180405	74,1	98,8
Связь	150	100	-	-	-	-
Развитие рыночной инфраструктуры	500	350	-	23	4,6	6,6
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего	881521	641505	328399	536702	60,9	83,7
- субсидии	8600	6800	73	6800	79,1	100,0
- субсидии по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию	507039	367632	254936	2991072	54,9	79,2
- убытки	180640	136900	50526	136741	75,7	99,9
- капитальный ремонт	48456	40006	9509	23471	48,4	58,7
- благоустройство	87485	71644	13355	70880	81,0	98,9
- наем жилья	500	350		150	30,0	42,9
- программа инвентаризации нежилых помещений	260	175		151	58,1	86,3
Трансферты населению	24917	17998		7437	29,8	41,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	6764	5237		5158	76,3	98,5
в том числе:
- зарплата	4088	3118		2993	73,2	96,0
- начисления на зарплату	1464	1116		1134	77,4	101,6
- питание	71	55		40	56,3	72,7
- приобретение оборудования	114	114		139	121,9	121,9
- капитальный ремонт	100	100		79	79,0	79,0
- прочие - всего	927	734		773	83,4	105,3
в том числе:
- потребление электроэнергии	32	22		31	96,9	140,9
- потребление теплоэнергии	104	82		93	89,4	113,4
- водоснабжение	4	3		3	75,0	100,0
Образование - всего	562312	426570	3628	416330	74,0	97,6
в том числе:
- зарплата	261437	203503		200899	76,8	98,7
- начисления на зарплату	93607	72852		71158	76,0	97,7
- питание	77123	51660	300	50857	65,9	98,4
- медикаменты	121	107	2	74	61,1	69,2
- приобретение оборудования	12910	8525		6743	52,2	79,1
- капитальный ремонт	18937	16012	1265	12247	64,7	76,5
- прочие - всего	98177	73939	2061	74352	75,7	100,6
в том числе:
- расходы по электроэнергии	96	78		68	70,8	87,2
- расходы по тепловой энергии	153	94		90	58,8	95,7
- водоснабжение	22	17		13	59,1	76,5
Субсидии "Зеленая долина"	4000	3300		3300	82,5	100,0
На реализацию Закона Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области"	1639	1187		776	47,3	65,4
На предоставление путевок для муниципальных служащих	2534	2403		1711	67,5	71,2
Реализация Закона "О ветеранах"	120940	90485	8465	88640	73,3	98,0
Оплата коммунальных услуг многодетным семьям	695	464		386	55,5	83,2
Молодежная политика	400	290		254	63,5	87,6
На реализацию городских программ социальной поддержки населения	585	532		487	83,2	91,5
Оказание помощи в закупке топлива малообеспеченным гражданам	400	400		392	98,0	98,0
Оказание единовременной помощи малообеспеченным гражданам	115	93		70	60,9	75,3
День пожилых людей	25	25		20	80,0	80,0
"День инвалида"	25	-		-
Оказание помощи лицам без определенного места жительства	20	14		5	25,0	35,7
Совет ветеранов	80	58		58	72,5	100,0
Программа "Дети России" - всего	1572	1242		622	39,6	50,1
в том числе:
"Дети-инвалиды"	580	372		325	56,0	87,4
"Дети-сироты"	350	300		42	12,0	14,0
"Одаренные дети"	442	389		255	57,7	65,5
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	200	181		-	-	-
Компенсационные выплаты реабилитированным	-	-		138	-	-
Обслуживание государственного долга	16000	11729		9497	59,4	81,0
Прочие расходы - всего	67045	60617	37	18000	26,8	29,7
Военкоматы	1378	897	37	847	61,5	94,4
из них:
- расходы по электроэнергии	810	591	2	666	82,2	112,7
- расходы по теплоэнергии	1450	979	8	1191	82,1	121,6
- водоснабжение	166	121	1	111	66,9	91,7
Кинофикация	1117	1026		1020	91,3	99,4
Здравоохранение - всего	320967	256368	10938	238809	74,4	93,1
в том числе:
- зарплата	102561	82619		79263	77,3	95,9
- начисления на зарплату	36684	29416		28122	76,7	95,6
- приобретение оборудования	6198	5884		2756	44,5	46,8
- капитальный ремонт	7810	7810	702	6991	89,5	89,5
- питание	22955	17122	790	16125	70,2	94,2
- медикаменты	62226	47077	3153	46059	74,0	97,8
- прочие -всего	82533	66440	6293	59493	72,1	89,5
из них:
- расходы по электроэнергии	6385	4778	758	4572	71,6	95,7
- расходы по теплоэнергии	11512	8215	428	7646	66,4	93,1
- водоснабжение	3702	2926	678	2884	77,9	98,6
Физическая культура - всего	27614	22817	1164	19072	69,1	83,6
в т.ч. Хоккейный клуб "Липецк"	8000	8000		8000	100,0	100,0
Учреждения физической культуры	19614	14817	1164	11072	56,4	74,7
в том числе:
- зарплата	3799	2835		2757	72,6	97,2
- начисления на зарплату	1361	1016		961	70,6	94,6
- приобретения оборудования	1667	1087		323	19,4	29,7
- капремонт	4712	3817	738	1851	39,3	48,5
- прочие - всего	8075	6062	426	5180	64,1	85,4
из них:
- расходы по электроэнергии	1975	1503	249	1230	62,3	81,8
- расходы по тепловой энергии	2176	1492	107	1309	60,2	87,7
- водоснабжение	441	342	64	272	61,7	79,5
Социальная политика - всего	151284	114947	8762	110486	73,0	96,1
в том числе:
- социальное обеспечение	18839	14986	297	14114	74,9	94,2
из них:
- зарплата	10082	7671		7465	74,0	97,3
- начисления на зарплату	3611	2746		2499	69,2	91,0
- питание	833	632	47	632	75,9	100,0
- капитальный ремонт	1300	1300	246	1300	100,0	100,0
- приобретение оборудования	300	300	-	230	76,7	76,7
- прочие - всего	2713	2337	4	1988	73,3	85,1
Проведение праздников "День Победы", "День города", Новый год и др.	1760	1160		1155	65,6	99,6
Управление статистики	40	30		-	-	-
Премирование уличкомов по итогам благоустройства	20	20		3	15,0	15,0
На оплату информационных услуг "Информ радио"	55	38		-	-	-
Комитету по управлению муниципальным имуществом	3750	2774		2738	73,0	98,7
Инспекция МНС по Центральному району г. Липецка	800	600		600	75,0	100,0
Членские взносы в Союз Российских городов	160	110		78	48,7	70,9
Проведение выборов главы администрации г. Липецка	5400	4500		4500	83,3	100,0
Реализация положения о почетных гражданах города	85	63		58	68,2	92,1
Городское управление труда и занятости (трудоустройство несовершеннолетних)	500	500		100	20	20
На мероприятия в связи с 80-летием городского Совета	50	50		-	-	-
На развитие и укрепление международных и межрегиональных связей	70	70		68	97,1	97,1
Институту экономики и права	518	346		346	66,8	100,0
Оплата по договору за услуги объединенных консультантов ФДП	1290	1290		1290	100,0	100,0
Издание книг о Липецке	190	160		190	100,0	118,7
погашение кредитов, полученных в 2001 году	40000	40000		-	-	-
На содержание аппарата КРУ	90	60		35	38,9	58,3
Резервный фонд	5000	3410		3313	66,3	97,1
Издание информационного бюллетеня	160	110		119	74,4	108,2
Долевое участие в строительстве спортзала ЛГТУ	3000	2000		2000	66,7	100,0
Прочие расходы:	1829	1829		110	6,0	6,0
Липецкий городской центр гос. санэпиднадзора	900	600		450	50,0	75,0
Итого расходов:	2530165	1921488	431692	1662621	65,7	86,5
Свободные остатки бюджетных средств				127210
Оборотная кассовая наличность	29435	12870		34000	-	-